Lopen kunta TALOUSARVIO 2014 I OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Lopen kunta TALOUSARVIO 2014 I OSAVUOSIKATSAUS

2 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Kaavio vertailee kunnan talouden kehitystä eräiden tunnuslukujen kautta viisivuotisjaksolla tilanteessa ilman jaksotuksia. Tuottojen ja kulujen osalta eri vuosien välistä vertailua vääristää lomatoimen siirtyminen vuoden 2011 alusta lukien Hämeenlinnan kaupungin hoidettavaksi - sen johdosta sekä tuottojen että kulujen kokonaismäärä tuolloin väheni. Tarkempi toteutumavertailuraportti on tämän osavuosikatsauksen liitteenä. On syytä heti aluksi todeta, että toteutumavertailu antaa tässä vaiheessa yleisellä tasolla liian hyvän kuvan kunnan taloustilanteesta johtuen mm. kulujen jaksottumisesta sekä verotulojen korkeista tilityksistä odotettavissa olevaan koko vuoden toteutumaan verrattuna. Toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,5 %. Eniten ovat kasvaneet tuet ja avustukset ja niissä etenkin koulutoimen saamat erityiset kohdennetut valtionavustukset, jotka toisaalta merkitsevät myös kulujen lisäyksiä. Myös työllistämistuen käyttö on alkuvuoden aikana kasvanut viime vuodesta. Myyntituotot ovat vähentyneet paljolti metsänmyyntituottojen jaksottumisesta johtuen, niitä on alkuvuoden aikana kertynyt noin euroa vähemmän kuin viime vuonna. Maksutuotoissa hoitopäivämaksujen kasvu on terveyskeskuskuntayhtymältä kunnan toiminnaksi siirtyneen Harjukodin ansiota, muiden maksutuottojen määrä on hieman vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Vuokratuottojen kasvu johtuu paljolti uusien Taarinrinteen tukiasuntojen sekä As Oy Lopen Koivumäen asuntojen vuokratuotoista. Toimintakulujen kasvu on alkuvuoden aikana ollut 0,4 %. Kasvun suuruuteen vaikuttaa paljolti asiakaspalvelujen ostojen 2,8 %:n vähentyminen, mikä johtuu toisaalta myönteisestä kehityksestä sosiaalitoimen asiakaspalvelujen ostoissa, mutta toisaalta myös siitä, että Lopen terveysaseman pitkäaikaisosasto siirrettiin vuoden alusta lukien kunnan perusturvatoimen alaiseksi hoivaosasto Harjukodiksi, joten sen kulut näkyvät kunnan talousarvion muilla menokohdilla. Muutoin asiakaspalvelujen ostoissa on vähennystä mm. mielenterveyskuntoutujien, lastensuojelun ja kehitysvammaisten kuluissa, lisäystä päihdekuntoutujien ja kuntouttavan työtoiminnan kuluissa. Muiden palvelujen ostot ovat vähentyneet 1,3 %, mitä paljolti selittää vähälumisen talven tuomat säästöt alueiden kunnossapitopalveluissa. Muutoin palvelujen ostojen kulukehityksestä voidaan todeta mm. vakuutusmaksujen kasvun jatkuminen, mikä osaltaan on johtanut siihen, että kunnan vakuutuspalvelujen ostot ovat kilpailutuksessa.

3 2 Henkilöstökulut ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 1,8 %, mikä on maltillinen huomioiden mm. jo edellä todettu Harjukodin siirtyminen kunnan toiminnaksi. Harjukoti on osaltaan vaikuttanut myös siihen, että materiaalin ostoissa on kasvua 8,4 %. Kasvuprosentissa näkyy myös se, että kaluston hankintoja on edellisvuotta enemmän ajoitettu alkuvuoteen. Prosentuaalisesti eniten ovat kasvaneet avustukset, joissa yleisen talouskehityksen seurauksena perustoimeentulotuen kulut ovat kasvaneet puolella ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvu on ollut lähes kolmanneksen. Vuokrakulut ja muut toimintakulut ovat hieman vähentyneet viime vuodesta. Edellä mainittujen toteutumien myötä toimintakate on 0,1 % pienempi kuin vuonna Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna toimintakulujen toteutuma on 32,5 % (vuonna ,2 %) ja tuottojen toteutuma 32,2 % (33,1%). Talousarvion tehtäväalueittaista toteutumista on tarkasteltu jäljempänä. Vuosikate on ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen euroa parempi kuin viime vuonna ja tulos euroa ylijäämäinen. Kuten edellä on todettu, toteutuma antaa tässä vaiheessa liian myönteisen kuvan kunnan talouden tilanteesta. Sosiaalitoimen asiakaspalvelujen ostoihin on kohdistunut tarpeita, jotka kulujen osalta konkretisoituvat vasta tarkastelujakson jälkeen, ja merkittävistä rahoituslähteistä verotulot näyttävät tässä vaiheessa liian suurta kasvua. Kuitenkin nykyvalossa myös kuluvalta vuodelta on mahdollista toteuttaa tasapainoinen tilinpäätös, mikäli kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Kunnan talouteen kohdistuu jatkuvasti kasvavia paineita. Ongelmat tulevat entisestäänkin kasvamaan vuonna 2015, jolloin kunnan valtionosuuksiin ollaan kohdistamassa yli miljoonan euron leikkaus. Talouden tasapainon säilyttämisessä merkittävimpien rahoituslähteiden eli verotulojen ja valtionosuuksien kehittymisellä on ratkaiseva merkitys. Niitä tarkastellaan seuraavaksi. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana verotulokertymä on kasvanut viime vuodesta 4,0 %. Tarkemmalla tarkastelulla kunnallisverotulot ovat kasvaneet 2,7 % ja yhteisöverotulot alkuvuoden tilityksiin sisältyvien lisämaksujen ansiosta peräti 51,9 %. Odotettavissa on, että molempien em. osalta kasvuprosentti tulee pienenemään loppuvuoden aikana, mutta kuitenkin niin, että talousarvion verotuloarvio toteutuu. Arviota tukevat myös vuoden 2013 verotuksen ensimmäiset alustavat tulokehitystiedot, jotka ennakoivat sitä, että kunnallisverotuksen tulos olisi Lopella koko maan keskiarvon tasolla. Tämänhetkinen arvio on, että verotuloissa kokonaisuudessaan saavutettaisiin noin 2 %:n kasvu, kun talousarviotavoite saavutetaan 1,2 %:n kasvulla. Talousarvioon verrattuna kunnallisveroa on kertynyt 37,3 % (vuonna ,7 %) ja yhteisöveroa 36,4 % (25,7 %) budjetoidusta. Kiinteistöveron tuotto on vielä tässä vaiheessa vähäinen.

4 3 Kunnan saamiin valtionosuuksiin kohdistuu hallitusohjelman ja hallituksen kevään 2013 kehysriihipäätösten perusteella kuluvana vuonna asukasta kohden 208 leikkaukset ( ), mikä merkitsee lähes 1,5 veroprosentin tuoton menetystä. Lisäksi opetustoimen valtionosuusperusteissa on, edellisvuoden tavoin, indeksitarkistukset jäädytetty, mikä käytännössä merkitsee lisäleikkausta, koska toteutuva kustannustason muutos jää kuntasektorin vastuulle. Valtionosuuskertymässä on prosentin kasvu viime vuoteen verrattuna viime kädessä sen ansiosta, että kuntiin lainsäädännön johdosta kohdistuvia veromenetyksiä kompensoidaan valtionosuuksien kautta. Kuluvana vuonna kompensaation määrä on kaikkiaan euroa, joka perustuu vuosien verotuloleikkauksiin. Talousarvioon verrattuna valtionosuuksien kertymä on ollut 33,5 % (vuonna ,4 %). Talousarviotavoite saavutetaan nykynäkymin. Viime kädessä valtionosuuden lopullinen määrä riippuu lukion syksyn oppilasmäärästä. Yleisen korkotason kehityksellä on suuri merkitys kunnan velanhoitokuluihin. Euribor-korkojen taso on jo pitkään ollut historiallisen alhaisella tasolla. Korkotaso on ollut myös hyvin vakiintunut niin, että siinä on viimeisen vuoden aikana tapahtunut vain hyvin vähäisiä muutoksia 3 12 kuukauden Euribor-korot ovat vaihdelleet 0,13 %:n sisällä. Korkotason ennakoidaan pysyvän matalana vielä pitkään ja seuraavan puolen vuoden aikana jopa hieman laskevan, joten talousarvion valmistelupohja on nykynäkymin lainakorkojen osalta pitävä. Kunnanhallituksella on kuluvalle vuodelle 4 M :n lainanottovaltuus, johon perustuen uutta lainaa on nostettu 2,5 M. Lisäksi maksuvalmiutta on turvattu edullisin lyhytaikaisin lainoin kuntatodistusohjelman puitteissa. On todennäköistä, että kunnanhallitus joutuu tänä vuonna käyttämään koko lainanottovaltuutensa. Talousarvion toteutuksessa on haasteita selvästi edellisvuosia enemmän. Kunnan talouden liikkumavara on jo käytetty, lisäksi terveydenhuollon kuntayhtymien talouden alijäämäisyys tuo lisäpaineita. Taloustilanne on siten herkästi haavoittuvainen. Tämän johdosta on välttämätöntä, että hallintokunnat toteuttavat toimintansa talousarvion puitteissa, mielellään säästövoittoisesti, koska rahoituksellisten erien kautta ei käyttötalouden poikkeamia kyetä kattamaan. Tämän johdosta on talouteen vaikuttavat tekijät pidettävä päätöksenteossa jatkuvasti keskeisinä esillä, jotta saavutettua kehityksen myönteistä suuntaa ei omin toimin katkaista.

5 4 2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Perustehtävä Valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä kansanäänestyksen järjestelytehtävät. Toteutuma Europarlamenttivaalien 2014 järjestelyt ovat sujuneet hyvin oikeusministeriön antamien ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti. Europarlamenttivaalit toimitetaan ja ennakkoäänestys kotimaassa Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Poistot

6 5 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Perustehtävä Kuntalain 9. luvussa on määritelty tarkastustoimen tehtävät, joita lautakunta ja tilintarkastaja toteuttavat: Tarkastuksen organisointi sekä tavoitteiden toteutumisen ja talouden tilan arviointi (Kuntalaki 71 ). Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laillisuuden sekä valtionosuusperusteiden oikeellisuuden ja sisäisen valvonnan toimivuuden varmistaminen (Kuntalaki 73 ja 75 ). Toteutuma Tarkastuslautakunta on alkuvuoden aikana saattanut päätökseen vuoden 2013 arviointityön ja antanut siihen liittyvän arviointikertomuksensa valtuustolle. Samassa kokouksessa tilintarkastaja antoi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunnan työssä vuoden 2013 arvioinnin painopistealueina olivat kunnan johtamisjärjestelmä, sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestelmä sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto. Lisäksi lautakunta seurasi investointien toteuttamista, kunnan talouden kehitystä ja ajankohtaisia asioita. Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,4 Poistot

7 6 TOIMIELIN: KUNNANHALLITUS TALOUSARVIO 2014 Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Sitova tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia 2. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen 3. Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan Kunnan veroprosentit pysyvät kohtuullisina verrattuna saman kokoluokan kuntien veroprosentteihin Kunnan taloudelliset toimintaedellytykset pidetään kunnossa ja varmistetaan sillä kuntalaisten tarpeita vastaava palvelurakenne ja -verkosto Kunnan palvelut ovat saatavilla oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Kunnassa otetaan käyttöön ns. asiakasraati-käytäntö (pilottina kotipalvelu + lukio) Kunnan työpaikkaomavaraisuus kasvaa Silmänkannon markkinointisuunnitelma on valmis ja tonttihinnat on määritelty. Alueen sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy. Kunnallisvero-% ja kiinteistövero- %:t ovat keskimääräisellä tasolla, vertaa saman kokoluokan kunnat Talouden tunnuslukujen paraneminen = matala toimintakulujen kasvu-%, vuosikate vähintään poistojen suuruinen (= tulos vähintään 0, mielellään ylijäämäinen), omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus Asiakasraati-käytäntö luotu / prosessikuvaus ja pilottiraadit toiminnassa Työpaikkojen lukumäärä (kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna) Markkinointisuunnitelmaa toteutetaan Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Talousjohtaja Kunnanjohtaja Johtoryhmä Kehittämispäällikkö Kehittämispäällikkö Toteutuma 1 Valtuusto vahvisti kuluvan vuoden tuloveroprosentin entisen suuruisena. Asukasluvultaan saman kokoluokan kunnissa vuoden 2014 tuloveroprosentti on keskimäärin 20,33, kun se Lopella on 20,00. Valtuusto korotti yleisen kiinteistöveron 1,00 prosenttiin, kun se on Kanta-Hämeessä 1,11 ja saman kokoluokan kunnissa 0,94. Kunnan veroprosenttien taso vuonna 2014 on kohtuullinen. Toteutuma 2 Vuosi on käynnistynyt talouden osalta haasteellisena, mutta kuitenkin edeltäjiinsä verraten tyydyttävänä. Toimintakulujen kasvu on ollut maltillinen ja alkuvuoden perusteella on myös tänä vuonna mahdollista saavuttaa tasapainoinen tilinpäätös. Sen edellytyksenä kuitenkin on, että hallintokunnat toteuttavat toimintansa talousarvion puitteissa, mielellään säästövoittoisesti. Kunnan velkaantumista mittaavat tunnusluvut ovat viime vuosina kehittyneet myönteisesti, mutta kehityksen suunta on vaarantumassa ja kunnan velkamäärään kohdistuu paineita. Asiakasraatitoimintaa ei ole vielä käynnistetty. Prosessikuvausten laadinta on käynnistetty kevään aikana. Asetettu tavoite saavutetaan vuoden kuluessa.

8 7 Toteutuma 3 Työpaikkojen tuorein lukumäärätieto on saatavilla vuoden 2011 lopusta, vuosien 2007 ja 2011 välillä työpaikkojen määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. Vuoden 2011 lopussa Lopella työssäkäyviä (työpaikkoja) oli Työttömien osuus työvoimasta helmikuun 2014 lopussa oli 8,3 %. Vuoden takaisesta tilanteesta osuus on kasvanut 1,1 %, kasvu on jotakuinkin yhtä suurta kuin muualla maakunnassa. Lopen työttömyysprosentti on Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnan kunnista toiseksi pienin. Silmänkannon yritysalueen tonttihintojen määrittely tehdään kaavan valmistuttua kuluvan vuoden loppupuolella. Silmänkannon markkinointia on tehty ja tehdään alueen nettisivuilla, lehti-ilmoituksin ja markkinoimalla aluetta erilaisissa verkostoissa alustavan suunnitelman pohjalta. Markkinointisuunnitelma valmistuu kesään mennessä. Suoritetun yritysvaikutusten arvioinnin perusteella seuraavilla sitovilla tavoitteilla on yritysvaikutuksia: Strateginen tavoite Sitova tavoite 2014 Yritysvaikutukset Asteikko Tuemme kuntalaisten hyvinvointia 2. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen 3. Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan Kunnan veroprosentit pysyvät kohtuullisina verrattuna saman kokoluokan kuntien veroprosentteihin Kunnan taloudelliset toimintaedellytykset pidetään kunnossa ja varmistetaan sillä kuntalaisten tarpeita vastaava palvelurakenne ja -verkosto Kunnan työpaikkaomavaraisuus kasvaa Silmänkannon markkinointisuunnitelma on valmis ja tonttihinnat on määritelty. Alueen sisäisen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy. Veroprosentit ovat kilpailutekijä kuntien välillä. Verrokkikuntia merkittävästi korkeammat veroprosentit vähentävät yritysten investointi- ja sijoittumishalukkuutta. Taloudelliset toimintaedellytykset ja toimivat peruspalvelut ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä ja vaikuttavat yritysten toimintaedellytyksiin sekä asiakaskäyttäytymiseen. Lisääntyneet työpaikat luovat toimintaedellytyksiä palvelualoille ja synnyttävät alihankintaketjuja jne. Verotulojen kasvu lisää kunnan toimintaedellytyksiä. Työpaikkojen lisääntyminen omassa kunnassa vähentää kaupallista asiointia muualla. Silmänkannon yritysalueen merkitys on kunnalle erittäin suuri uusien työpaikkojen ja kasvavien verotulojen kautta. Silmänkanto heijastuu myös tonttikauppaan, omakotirakentamiseen, palvelutuotantoon ja luo siten myös kerrannaistyöpaikkoja. Yritysvaikutusten toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Yritysvaikutusten osalta vuoden alussa tehty arviointi vaikuttaa oikeansuuntaiselta. Veroratkaisujen voidaan arvioida olevan myönteisiä. Taloudellisissa toimintaedellytyksissä ja peruspalveluissa ei ole tapahtunut negatiivista kehitystä. Työttömyysprosentti on noussut hieman, mutta on edelleen maakunnan tasolla pienimpiä. Silmänkannon alueen suunnittelu ja toteutus on edennyt suunnitellusti. Lopullinen arviointi vuoden osalta tehdään tilinpäätöksessä

9 8 Henkilöstöhallinto koskee koko kuntaa, kaikkia hallintokuntia Strateginen tavoite Sitova tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Osaava ja kehittyvä henkilöstö 2. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidon ajantasaisuudesta huolehditaan Johtamisosaamista kehitetään (ml. ikäjohtaminen) Työuria vahvistetaan ja työssä jaksamista tuetaan joustokäytäntein (tehtäväkierto, työkokeilu, vuorotteluvapaa, palkaton vapaa, osa-aikaeläke) Syrjinnän ja kiusaamisen suhteen nollatoleranssi Kehityskeskustelut toteutettu sataprosenttisesti Henkilöstökysely/ esimiesosaaminen, ikäjohtamisen periaatteet sisällytetään osaksi henkilöstöohjelmaa Sairauspoissaolopäivien määrä laskee, eläköitymisikä nousee Kiusaamistapausten määrä (henkilöstökysely/ Etelä-Suomen aluehallintovirasto) Vastuuhenkilö Hallintopäällikkö Esimiehet Hallintopäällikkö Esimiehet Esimiehet Hallintopäällikkö Koko työyhteisö Tehdyn tarkastelun perusteella henkilöstöhallinnon sitovilla tavoitteilla ei ole yrittäjyysvaikutuksia. Toteutuma 1 Esimiesten ja alaisten väliset kehityskeskustelut toteutetaan kunnan talouden ja toiminnan vuosikellon mukaisesti tammi-kesäkuussa. Käynnissä olevassa henkilöstöohjelman laadinnassa huomioidaan ikäjohtamisen periaatteet. Henkilöstökysely toteutetaan syyskauden aikana. Toteutuma 2 Kunnan henkilöstöhallinto on yhteistyössä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa etsinyt soveltuvia ratkaisuja (kuten osa-aikaeläke ja työkokeilu) muutamien osatyökykyisten työntekijöiden työssä jatkamisen mahdollistamiseksi. Joustokäytänteet ovat melko laajalti käytössä ja ne ovat työntekijöiden hyödynnettävissä työyksiköiden kulloinenkin resurssitilanne huomioiden. Syrjinnän ja kiusaamisen nollatoleranssi on ollut alkuvuoden aikana aiempaa voimallisemmin esillä mm. yhteistyötoimikunnan kokouksissa, työsuojelutapaamisissa ja esimiesinfossa sekä työsuojelun toimintaohjelmaa ja tyky-toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

10 9 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO Perustehtävä Huolehtia osaltaan kunnan kehittämisestä, edunvalvonnasta ja johtamisjärjestelmän toimivuudesta sekä kunnan resursseista, joita tarvitaan kunnan kehittämisessä, viranomaistoimintojen hoidossa ja kunnan palvelutuotannossa. TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen 2. Mahdollistamme muonipuolisen yritystoiminnan 3. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia Sähköistä asiointia lisätään, paperitulosteiden tuottamista vähennetään Kunnan henkilöstön palveluasenne korostuu kaikessa työnteossa Kunnan eri hallinnonalojen pääprosessit on kuvattu Kunnan valmiussuunnitelma päivitetään Kunnan ja loppilaisten yrittäjien/yrittäjäjärjestöjen yhteistyö ja yhteydenpito on joustavaa ja tehokasta Silmänkannon yritysalueen käytännön markkinointitoimenpiteet on käynnistetty Tehokas kuntamarkkinointi ja seudun yhteismarkkinointi Kunnan velkamäärä pysyy suunnitelmakaudella enintään vuoden 2013 tasolla Uudet sähköisen asioinnin toimintamallit Tulostetun paperin määrä (alenee vrt. vuoteen 2013) Langaton internet-yhteys toimii kunnantalolla ja koulukeskuksessa Sisäisen ja ulkoisen palvelutyytyväisyyden taso (asiakaspalvelukyselyt) Valmiit prosessikuvaukset Yrittäjille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely, kyselyn tulos Markkinointitoimenpiteet ja osallistuminen seudulliseen (ylikunnalliseen) markkinointiin Ylikunnallisesti toteutettu markkinointi vähintään vuoden 2013 tasolla, edellyttää maakunnallisen hankerahoituksen toteutumista Velkaantuneisuuden tunnusluku Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Johtoryhmä Kunnanjohtaja Johtoryhmä Kunnanjohtaja Johtoryhmä Kunnanjohtaja Johtoryhmä Kunnan sisäinen valmiusharjoitus toteutettu Päivitetty ja hyväksytty valmiussuunnitelma Kehittämispäällikkö Silmänkannon markkinointi ja tiedottaminen sekä toteutetut toimenpiteet (markkinointimateriaali, potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi, järjestetyt markkinointitilaisuudet) Kehittämispäällikkö Kehittämispäällikkö Talousjohtaja

11 10 Toteutuma 1 Tulostuksen määrään on vaikutettu tiedottamisella. Sähköisen tiedottamisen määrää lisätään jatkuvasti. Johtoryhmä ja kunnanhallitus käyttävät kokouksissa sähköistä järjestelmää. Myös muita luottamuselimiä on kehotettu omaehtoiseen sähköisten kokouskäytänteiden käyttöönottoon. Paperitulostuksen määrää verrataan vuositasolla. Langaton internetverkko toimii toista vuotta kunnantalolla ja kuluvan vuoden maaliskuusta lukien langaton verkko on toiminut myös koulukeskuksessa. Toimialakohtaiset asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan pääosin syyskaudella, rakennusvalvonnan osalta kysely on käynnissä. Johtoryhmä on aloittanut kunnan pääprosessien kuvaamisen. Työ on vielä kesken. Johtoryhmä kuvaa kuluvan vuoden aikana kunnan kymmenen pääprosessia. Kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen on viivästynyt. Tavoitteena on saada suunnitelma päivitettyä syksyyn mennessä. Syksyllä toteutetaan kunnan sisäinen valmiusharjoitus. Toteutuma 2 Asiakastyytyväisyyskysely tullaan toteuttamaan sähköisellä kyselyllä vuoden kuluessa. Kyselyssä kartoitetaan asiakastyytyväisyyden ohella yrittäjien toiveita yhteistyön kehittämiseksi entistä paremmaksi. Silmänkannon markkinointia ja tiedottamista on toteutettu suunnitellusti, markkinointisuunnitelma valmistuu. Seudullista markkinointia on toteutettu kuntien yhteistyönä, maakunnallinen hankerahoitus ei toteutunut, joten toimenpiteitä on jouduttu hieman karsimaan. Tärkeimmiksi katsotut toimenpiteet kuitenkin tehdään kuntien yhteistoimintana ilman erillistä hanketta. Toteutuma 3 Talousarviota valmisteltaessa ei vielä ollut tiedossa tuolloin selvitysmiehen valmisteltavana olleen ja yhä vahvistamatta olevan valtionosuusuudistuksen vaikutukset kunnan rahoituspohjaan. Nykytiedoin kunnan valtionosuudesta leikataan vuonna 2015 yli miljoona euroa ja leikkaukset jatkuvat myös seuraavina vuosina. Kunnan lakisääteiseen tehtäväkenttään ei kuitenkaan ole tiedossa talousrasitusta pienentäviä helpotuksia. Kun lisäksi kunnan omin valinnoin on tehty velkaantumista lähivuosina lisääviä päätöksiä, ei velkamäärän tasoa ole mahdollista säilyttää vuoden 2013 tasoisena muutoin kuin isoilla veroprosentin korotuksilla. Näin ollen talousarviotavoite on asetettu nykytiedoin epärealistisista lähtökohdista, joten talousarviota tulisi tältä osin muuttaa ja poistaa velkamäärää koskeva tavoite. Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,6 Valmistus omaan käyttöön 1-100,0 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,8 Poistot ,1

12 11 Arvio talousarvion 2014 toteutumisesta Neljän ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella keskushallinnon toiminta pystytään kokonaisuutena toteuttamaan talousarvion puitteissa. Hankkeet Lopen kunta on mukana Hausjärven kunnan hallinnoimassa Kylät ja kunta yhdessä älykkäästi (KyKyä) -hankkeessa. Hanke rahoitetaan EMO ry / Leader-rahoituksella eikä siitä aiheudu Lopen kunnalle erillistä kuntarahoitusosuutta. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2013 lopulla käynnistyi Hämeen liiton rahoittama Uudenlaista vapaa-ajanasumista Räyskälään - hanke. Hankkeessa kartoitetaan toimenpiteitä Räyskälän leirikeskuksen kehittämisen käynnistämiseksi. Hanke on edennyt suunnitellusti.

13 12 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖHALLINTO Perustehtävä Lopen kunnan keskitettyyn henkilöstöhallintoon ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen sisältyvät keskitetty henkilöstökoulutus, yhteistoiminta, työsuojelu, työterveyshuolto, tyky-toiminta ja palkkavaraukset. TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Osaava ja kehittyvä henkilöstö 2. Työhyvinvoinnin edistäminen Esimies- ja hankintaosaamisen vahvistaminen valmennuksen, opastuksen ja esimiesinfojen avulla Henkilöstön osaamisen ja koulutustarpeen kartoittaminen osana kehityskeskustelua Henkilöstöohjelman laatiminen sekä menetelmien ja käytännön toimenpiteiden maastouttaminen, sisältäen ikäjohtamisen Henkilöstöhallinnon ohjeiden päivittäminen, ml. rekrytointi- ja perehdyttämisohjeet Tyky-toimintasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen Esimiesvalmennus toteutettu vuoden 2014 aikana Henkilöstökysely vuoden 2014 lopussa Kehityskeskustelut käyty sataprosenttisesti Suunnitelmat osaamisen vahvistamiseksi tehty Hyväksytty henkilöstöohjelma Henkilöstökysely 2014 Sairauspoissaolojen määrä vrt ja 2014 Päivitetyt, hyväksytyt ohjeet Lähtövaihtuvuus Palvelussuhteen pituus irtisanoutuessa Hyväksytty suunnitelma Suunnitelman mukaiset tapahtumat toteutettu / tyky-toiminnan käyttöaste Vastuuhenkilö Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö Esimiehet Hallintopäällikkö Esimiehet Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö Toteutuma 1 Esimiehille suunnattuja infoja järjestetään vuoden 2014 aikana neljä. Ensimmäinen niistä toteutui Syyskaudeksi suunnitellaan yhteistä valmennustilaisuutta, jossa keskitytään työyhteisön ristiriita- ja konfliktitilanteiden hallintaan sekä ikäjohtamiseen. Vuoden 2014 esimiesten ja alaisten väliset kehityskeskustelut käydään kunnan talouden ja toiminnan vuosikellon mukaisesti tammi-kesäkuun aikana. Toteutuma 2 Henkilöstöohjelman laatiminen on käynnistynyt. Ohjelman karkeaa sisältöä pohdittiin valtuustoseminaarissa Henkilöstöohjelma työstetään siten, että sitä käsitellään valtuuston syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Henkilöstöhallinnon ohjeita päivitetään ja täsmennetään kevätkauden 2014 aikana kahdessa osassa. Ensimmäinen päivitysosa, joka sisälsi mm. vuosilomalain muutoksesta aiheutuneet uudet menettelyohjeet, hyväksyttiin henkilöstöasiaintoimikunnassa

14 13 Tyky-toimintasuunnitelma laaditaan ja se käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja henkilöstöasiaintoimikunnassa kevään kuluessa, sillä ensimmäiset alustavasti suunnitellut toimenpiteet painottuvat syyskaudelle Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,4 Poistot

15 14 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Perustehtävä Huolehtia kunnan alueen suunnitelmallisesta maankäytöstä yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen avulla siten, että kunnan alueen asumisen, yrittämisen, erilaisten palvelutoimintojen ja vapaa-ajan toiminta- ja sijoittumisedellytykset pystytään turvaamaan arvostaen ja huomioiden kunnan luonto- ja kulttuurimaisemalliset arvot. TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Mahdollistamme monipuolisen yritystoiminnan 2. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen Silmänkannon työpaikka-alueen tiesuunnitelma on tehty ja kaava on hyväksytty Kaikista kunnan taajamista myydään/vuokrataan kaavoitettuja omakotitontteja Valmis risteyssuunnitelma, hyväksytty kaava 10 myytyä/vuokrattua tonttia Vastuuhenkilö Maankäyttöpäällikkö Maankäyttöpäällikkö Toteutuma 1 Silmänkannon risteysalueen tilavaraussuunnitelma valmistuu toukokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen päästään valmistelemaan asemakaavaehdotusta. Kaava saadaan valtuuston käsittelyyn vuoden 2014 aikana. Risteysalueen tiesuunnitelma valmistuu syyskuussa, jonka jälkeen se toimitetaan Liikenneviraston hyväksyttäväksi. Toteutuma 2 Myytyjä tontteja on 2 kpl ja vuokrattuja 2 kpl. Vuoden 2013 tonttimarkkinoiden kampanjan johdosta on odotettavissa, että toukokuussa tehdään vielä muutama luovutus. Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate , ,7 Poistot

16 15 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS MAA- JA METSÄTILAT Perustehtävä Metsätalouden harjoittaminen talousmetsien osalta metsätaloussuunnitelman mukaisesti mahdollisimman hyvää taloudellista tulosta tehden. Kaava-alueiden puistometsiä hoidetaan luonto- ja virkistysarvoja sekä moninaiskäyttöä korostaen ja kuntalaisten toiveita kuunnellen. TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia Isokorkeen ulkoilualueen reuna-alueen hakkuun (kuviot 10, 11, 12, 13 ja 13.1) toteuttaminen ja uuden puuston istuttaminen Hakkuun nettotuotto Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Toteutuma Isokorkeen ulkoilualueen reuna-alueen hakkuu toteutuu todennäköisesti vasta heinä-elokuussa. Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,9 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,5 Poistot

17 16 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS RUOKAPALVELUT Perustehtävä Tuottaa monipuolista, terveellistä ja maittavaa ruokaa asiakkaille taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti sekä ohjata oikeisiin ruokatottumuksiin ja -tapoihin. TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen Perustehtävän taloudellinen toteuttaminen Uuden esikoulun keittiön toiminnan käynnistäminen/vakiinnuttaminen Lopen terveysaseman keittiön toiminnan tarkastelu/sopeuttaminen vuodeosastolla tapahtuvien muutosten mukaiseksi Ruokalistat, budjetin toteutuminen, asiakaspalaute Toiminta suunnitelmien mukainen Keittiötoiminta vakiinnutettu Vastuuhenkilö Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Toteutuma Perustehtävän toteutus on asiakaspalautteen ja budjetin mukaan toteutunut suunnitellusti. Muksumäen esikoulun keittiön toiminta on saatu onnistuneesti käyntiin. Terveysaseman keittiön toimintaa ja työaikoja on muutettu, tällä hetkellä toiminta on tarkoituksenmukainen. Syksyksi on suunnitteilla uusia muutoksia toimintaan viikonloppujen osalta. Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate , ,7 Poistot , ,9

18 17 TOIMIELIN: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2014 Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Sitova tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia 2. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen Asiakaspalvelun laatu paranee: päätösten ja työn sisällön laatua kehitetään Kunta tukee ja osallistuu vesienhoitotahojen toimintaan, vesistöjen tilaa koskevien päämäärien saavuttamiseksi Rakennetun ympäristön tila siistiytyy Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä on käytössä. Keskimääräinen lupapäätöksen käsittelyaika on 1 kk. Loppijärven lisätutkimukset käynnistyneet / osittain valmistuneet: tutkimustulosten perusteella on laadittu lista ja aikataulu hoitotoimenpiteistä Rakennettua ympäristöä koskeva tarkastuskierroskäytänne luotu, vuoden 2014 kierroksen huomiot raportoitu ja tarkastusten tulosten seuranta käynnistetty Vastuuhenkilö Johtava rakennustarkastaja Ympäristöpäällikkö Ympäristöpäällikkö Johtava rakennustarkastaja Toteutuma 1 Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön ja rakennusvalvonnan lupapäätösten käsittelyn tavoiteajassa on pysytty. Toteutuma 2 Muun muassa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Helsingin yliopiston tutkimukset Loppijärvellä ovat käynnistyneet. Vesiensuojeluyhdistyksen tutkimus on valmistumassa kesän kuluessa. Tulokset ovat todennäköisesti käytettävissä syksyllä Taajamien tarkastuskierrokset ovat suunnitteilla, mutta niitä ei ole toteutettu mennessä.

19 18 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan suorittaman yritysvaikutusten arvioinnin perusteella seuraavilla sitovilla tavoitteilla on yritysvaikutuksia: Strateginen tavoite Sitova tavoite 2014 Yritysvaikutukset Asteikko Tuemme kuntalaisten hyvinvointia 2. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen Asiakaspalvelun laatu paranee: päätösten ja työn sisällön laatua kehitetään Kunta tukee ja osallistuu vesienhoitotahojen toimintaan, vesistöjen tilaa koskevien päämäärien saavuttamiseksi Rakennetun ympäristön tila siistiytyy Hyvä asiakaspalvelu voi vaikuttaa lievästi positiivisesti vetovoimatekijänä yrityksille. Sujuvat ja avoimet lupaprosessit voivat edistää yritysmyönteisyyttä. Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ovat usein yrityksen ensimmäisiä kontakteja kuntaan. On vaikutuksia vesienhoidossa tarvittavien hankintojen harkintaan. Vaikuttaa myös tarpeeseen käyttää ulkopuolisia palveluja. Parhaassa tapauksessa vetovoimatekijänä on hyviin vesistöihin tukeutuvan yrittäjyyden liiketoimintamahdollisuuksien paraneminen. Jotkut yritykset voivat kokea siivousvaatimukset kielteisenä asiana toimintansa kannalta. Kiinteistön siivoaminen jätteistä aiheuttaa yrityksille työ-, kuljetus- ja jätteenkäsittelykustannuksia. Yritysvaikutusten toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä Toteutuma 1 Asiakaspalvelun laatuun on kiinnitetty huomiota. Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn ensimmäinen kooste tehdään jälkeen. Toteutuma 2 Ympäristötoimi on ollut koollekutsujana Loppijärven ja Kesijärven suojeluyhdistysten ja muiden intressitahojen kanssa alkuvuodesta pidetyissä järvikokouksissa. Ympäristötoimi on ollut aktiivinen osapuoli Lopella ja Forssan seudulla 2014 järjestettävän jätevesineuvontahankkeen organisoinnissa yhdessä kuuden loppilaisen järven suojeluyhdistyksen kanssa. Taajamien tarkastuskierrokset ovat suunnitteilla, mutta niitä ei ole toteutettu mennessä.

20 19 TOIMIELIN: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen Neuvonta ja ohjeistus päivitetty Taksojen ajantasaisuus Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtäväkokonaisuuden kartoitus Rakennusluvan hakuohje, savupiippu/tulisijaohje, maalämpöohje ja jätevesiohje päivitetään Suoritetaan rakennusvalvontataksan, ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maaainestaksan vuositarkastelu Henkilöstön tehtävien kartoitus ja tarvittaessa uudelleen priorisointi Vastuuhenkilö Johtava rakennustarkastaja Ympäristöpäällikkö Johtava rakennustarkastaja Ympäristöpäällikkö Johtava rakennustarkastaja Ympäristöpäällikkö Toteutuma Ohjeita on päivitetty tarpeen mukaan. Taksojen ajantasaisuutta on tarkasteltu ja tarvittavat muutosesitykset tehdään talousarviovalmistelun yhteydessä. Toimistotiimin toimintatapa on kehittymässä. Tarkastusinsinöörin toimenkuva on muotoutumassa ja sitä tarkennetaan tarpeen vaatiessa.

21 20 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA Perustehtävä Rakentamisen ohjaaminen siten, että saavutetaan mahdollisimman onnistunut rakennushanke käyttäjän ja ympäristön kannalta katsoen ja siten, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti. Mittarit ja tunnusluvut Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksissä vaaditut katselmukset katselmusten lukumäärä/lupapäätös 3,35 3,62 2,90 2,49 2,47 Rakennusluvat omakotitalot asemakaava-alueet muut alueet loma-asunnot ranta-asemakaava-alueet muut alueet Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Poikkeamispäätökset Suunnittelutarveratkaisut Poikkeamislausunnot ELY-keskukselle Resurssien asettaman vaatimuksen mukaan rakennusaikaisia katselmuksia on pyritty vähentämään ja jättämään rakentamisen seuranta vastaavan työnjohtajan varaan. Katselmusten määrä myönnettyä rakennusja toimenpidelupaa kohti on tänä vuonna ollut 2,47 eli vähennystä edellisiin vuosiin on hieman tapahtunut. Vähennystä on erityisesti perustus-, rakenne- ja hormikatselmuksissa. Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,0 Valmistus omaan käyttöön ,2 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,8 Poistot Arvio talousarvion 2014 toteutumisesta Tuloissa ollaan tässä vaiheessa hieman jäljessä niin viime vuodesta kuin talousarviotavoitteestakin. Talousarvion toteutuminen on kuitenkin mahdollista huomioiden rakennusvalvontaan suuntautuneiden kyselyjen määrä.

22 21 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU Perustehtävä Hoitaa ne tehtävät, jotka laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (6 ) on asetettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi. Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,2 Poistot Arvio talousarvion 2014 toteutumisesta Tulot ovat kertyneet talousarvioon nähden hyvin johtuen uusittavien maa-aineslupien hakemusten etupainotteisuudesta. Maa-ainesten valvontamaksut on laskutettu ja näkyvät toteutumavertailussa. Arvioidut ympäristölupamaksutulot kertynevät loppuvuoden aikana. Tehtäväalueen menot, etenkin tutkimus- ja valvontamenot, toteutuvat tyypillisesti takapainotteisesti vuoden loppupuolella, joten tämän perusteella talousarvio toteutuu budjetoidusti. Hankkeet Kunnanhallituksen päätöksellä kunta on mukana myös Hämeen liiton hallinnoiman Vanajavesikeskushankkeen toisella toimintajaksolla , rahoitusosuus 1 /asukas/v. Vanajavesikeskuksen toiminta on kehittynyt ripeästi. Sen asiantuntemuksesta ja tuesta on jo ollut kunnalle hyötyä etenkin Loppijärven tilanteen ja hoitotoimenpiteiden selvittelyssä sekä muissa vesiensuojelun edistämisen hankkeissa. Kunta on osallisena Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n hallinnoimassa Hiidenveden kunnostushankkeiden EU-rahoitteisessa jatkohankkeessa Kunta hyötyy hankkeesta Hiidenveden valumaalueeseen kuuluvan Lopen etelälounaisen osan toteutuneiden ja toteutettavien selkeytysaltaiden ja vesiensuojeluneuvonnan muodossa. Vuotuinen rahoitusosuus on euroa, joka maksetaan ympäristönsuojelun tehtäväalueen budjetista. Kunta on osallisena Forssan vesihuoltoliikelaitoksen hallinnoimassa Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeessa. Kunnalla ei ole rahoitusosuutta hankkeessa, vaan kunta osallistuu siihen virkamiestyöpanoksella. Hanke jatkaa aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tarkentamista lisätutkimuksilla Pernunnummen ja siihen liittyen myös Räyskälän alueella, jolloin myös kunnan käytettävissä oleva tietämys ko. pohjavesialueiden ominaisuuksista tarkentuu. Hanke on hakenut ja saanut jatkoaikaa rahoittajalta (Hämeen ELY-keskus) saakka. Kunta on osallisena ympäristöministeriön rahoittamassa ja huhtikuussa 2014 alkaneessa alueellisessa Hämeen haja-apu 2 jätevesineuvontahankkeessa. Ministeriön Hämeen ELY-keskukselle osoittamalla euron rahoituksella Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. suorittaa lokakuun loppuun mennessä noin neuvontakäyntiä haja-asutusalueen omakotitalokiinteistöille viidessä Forssan seudun kunnassa ja Lopella. Lopen osuus on noin 200 neuvontakäyntiä. Hanke tekee jonkin verran myös lomaasuntokiinteistöjen neuvontaa ja järjestää neuvontatilaisuuksia. Hanke päättyy vuonna 2015.

23 22 TOIMIELIN: PERUSTURVALAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2014 Sitovat tavoitteet Strateginen tavoite Sitova tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan Vastuuhenkilö 1. Avopalvelujen kehittäminen Varhaisen puuttumisen yhtenäisen toimintamallin luominen perusturvatoimen sekä kasvatus- ja koulutustoimen kesken, tavoitteena nollatoleranssi koulusta erottamisten suhteen Yhteinen kotihoito Nuorten poissaolot koulusta vähenevät vuoteen 2013 verrattuna. Nuorten poissaolotilasto: ei pitkäkestoisia poissaoloja (tavoitteena 0 koulusta erottamista), vuotiaiden huostaanottojen määrä vähenee Kotisairaanhoidon sairaanhoitaja ja kotipalvelunohjaaja muodostavat yhdessä kotihoitoa johtavan työparin Yhteinen toiminta-suunnitelma valmis ja kotihoitotiimien sisäinen vastuunjako selvä ja työnjako tasapuolinen Toteutuma Poissaolo- ja huostaanottotavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa. Johtava sosiaalityöntekijä Perusturvajohtaja Kotipalvelunohjaaja Vanhuspalvelujen johtaja Tiiminvetäjien (kotisairaanhoitajat) tehtäväkuvat ja kotihoidon hoitohenkilöstön tehtävät Lopen kotihoidossa on määritelty. Yhteisten toimintalinjojen tueksi kotihoidon ja tukipalvelujen myöntämisen kriteerit ovat käytössä. Kotihoidon kehittämistyötä jatketaan ja kehittämissuunnitelma työpajoineen on valmisteltavana. Perusturvalautakunnan suorittaman yritysvaikutusten arvioinnin perusteella seuraavilla sitovilla tavoitteilla on yritysvaikutuksia: Strateginen tavoite Sitova tavoite 2014 Yritysvaikutukset Asteikko Avopalvelujen kehittäminen Varhaisen puuttumisen yhtenäisen toimintamallin luominen perusturvatoimen sekä kasvatus- ja koulutustoimen kesken, tavoitteena nollatoleranssi koulusta erottamisten suhteen Yhteinen kotihoito Tavoitteella on vain hyvin lieviä positiivisia vaikutuksia yrittäjyyteen. Mahdolliset vaikutukset tulevat lähinnä kuntakuvan kautta. Jos tavoitteessa onnistutaan oikein hyvin, se voi näkyä nuorison lisääntyneenä hyvinvointina ja ilkivallan ym. vähenemisenä katukuvassa. Vaikutukset yrittäjyyteen ovat lievästi negatiiviset. Jos yhteinen kotihoito onnistuu hyvin ja pystyy vastaamaan asiakaskunnan tarpeisiin, ei yksityisten yritysten työpanosta tarvita täydentämään kunnallisia palveluja Toteutuma Ei ole tässä vaiheessa raportoitavaa, arviointi vuoden lopussa.

24 23 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: PERUSTURVALAUTAKUNTA/TERVEYSTOIMI TERVEYDENHUOLTO Perustehtävä Huolehtia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta kunnan osoittamien taloudellisten resurssien puitteissa. TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla Vastuuhenkilö onnistumista kuvataan 1. Tarjoamme mahdollisuuden vähän parempaan arkeen Hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsyaika Perusturvajohtaja 2. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia Terveydenhuollon ja perusturvan yhteistyö Toimiva perusterveydenhuolto Asiakastyytyväisyyskysely Henkilöstökysely koskien yhteistyön toimivuutta ja kehittämiskohteita Terveydenhuoltopalvelujen saatavuus Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Oikea hoidon porrastus Sakkomaksut 0 Perusturvajohtaja Toteutuma 1 Kiireetön jono T3 lääkärille on ollut keskimäärin 6 päivää, vaihteluvälin ollessa 2 8 päivää. Kiireetön jono T3 sairaanhoitajalle on ollut keskimäärin 3,5 päivää, vaihteluvälin ollessa 1 6 päivää. Tavoite on lääkärille 14 päivää ja sairaanhoitajalle 3 päivää eli hoitajan jono on ollut maalis- ja huhtikuussa liian pitkä. Ilman ajanvarausta -vastaanotosta on siirrytty ajanvaraukselliseen toimintaan. Tämä on lisännyt puhelujen määrää (ka 900 puhelua/kk > puhelua/kk). Tästä huolimatta puheluihin on pystytty vastaamaan hyvin, tavoitettavuus on ollut 99 %:n tasolla. Toteutuma 2 Attendo piti avoimien ovien yhteydessä asiakasraadin, johon oli kutsuttu mm. potilasjärjestöjen kautta. Raatiin osallistui kymmenkunta terveysaseman asiakasta. Raatilaisten palaute oli pääosin positiivista ja palveluihin oltiin tyytyväisiä. Terveyskeskuksen sijainti korkealla mäellä koettiin varsinkin ikäihmisten keskuudessa haastavaksi. Asiakkaat näkevät tärkeäksi ennaltaehkäisevän työn ja liikunta- ym. toimintakykyä ylläpitävät palvelut. Asiakkaiden omahoitoon ja aktiiviseen liikkumiseen kannustavaa työotetta kaivattiin vieläkin enemmän. Yhteistyö terveyskeskuskuntayhtymään ja sosiaalipuolen toimijoihin kiinnosti raatilaisia. Takaisinsoiton palaute oli sekä myönteistä että kielteistä. Happy or not asiakaspalautteissa huhtikuussa Lopella oli erittäin tyytyväisiä 83 % ja tyytyväisiä 11 %. Huhtikuun 2014 loppuun mennessä Lopelle ei ole kertynyt yhtään siirtoviivemaksua (vuonna 2013 vastaavana ajankohtana 8 kpl). Osastohoidossa potilaista 99,6 % oli lyhytaikaispotilaita ja päivittäinen potilasvaihto on ollut tammi-huhtikuussa keskimäärin 3,25 (vuonna ,96). Kotisairaanhoitoon asiakkaat on pystytty ottamaan palveluiden piiriin joustavasti tarpeen mukaan.

25 24 Talous Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintakulut , , Toimintakate , ,1 Poistot Arvio talousarvion 2014 toteutumisesta Terveyskeskuskuntayhtymän vuosikate oli maaliskuun lopussa euroa ja poistojen määrä euroa. Huhtikuun toteuman perusteella lasketun ennusteen mukaan koko kuntayhtymän vuoden 2014 tulos olisi noin euroa ylijäämäinen. Poikkeamat talousarvioon 2014 Terveyskeskuskuntayhtymän tasolla suurimmat riskit talousarviossa kohdistuvat ostettuihin lääkäripalveluihin, mikä kompensoituu lääkärihenkilöstön palkkamenojen säästöinä. Muita suurempia ylitysriskejä kohdistuu tässä vaiheessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin ja henkilökunnan erilliskorvauksiin.

26 25 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI YLEISET SOSIAALIPALVELUT Perustehtävä Vastata koko sosiaalitoimen hallinnosta sekä tuottaa ja järjestää kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon palvelut. TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan 1. Avopalvelujen kehittäminen 2. Työhyvinvoinnin edistäminen Taarinrinteen uusi tuetun asumisen yksikkö on laadukas ja kustannustehokas Työhyvinvointi lisääntyy sosiaalitoimen henkilöstön keskuudessa Yksikkö täynnä koko vuoden Ostopalvelukustannukset laskevat vuoden 2013 tasosta Asiakaskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen väheneminen 2013-> 2016 Työtyytyväisyys lisääntynyt (kysely) Kotipalvelun työhyvinvointi ym. hankkeen hyvien käytäntöjen levittäminen koko sosiaalitoimeen 2016 mennessä Vastuuhenkilö Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Perusturvajohtaja Toteutuma 1 Taarinrinteen tuetun asumisen yksikkö on täynnä. Mielenterveyskuntoutujien palvelujen nettokustannukset ovat laskeneet 8,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Asiakasmäärä (ka) ei ole vähentynyt eikä palvelun taso laskenut. Toteutuma 2 Työhyvinvointi-hanke on edennyt: ratkaisuryhmät ovat antaneet toimenpide-ehdotuksensa. Kotipalveluhenkilöstölle on tiedotustilaisuus , jossa kerrotaan ehdotusten toteuttamisesta. Syksyllä järjestetään kotipalvelun henkilöstölle koulutusta hankkeeseen liittyen. Loppuvuodesta kartoitetaan ne kehittämisideat, joita voidaan soveltaa koko sosiaalitoimeen. Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,9 Poistot

27 26 Arvio talousarvion 2014 toteutumisesta Yleisten sosiaalipalvelujen osalta määrärahat riittävät vuonna 2014, jos kalliisiin ostopalveluihin ei tule ennakoimatonta tarvetta loppuvuoden aikana. Menojen toteutuma on 29 %. Kustannuksiin on vaikuttanut virkojen ja toimien vajaatäyttö alkuvuonna, kun ei ole saatu palkattua kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Toukokuun alusta on vammaispalveluun saatu tilapäisjärjestelyin osa-aikainen kelpoisuusehdot täyttävä viranhaltija. Yksi ostopalvelu on lakannut alkuvuonna. Perheneuvolan käyttö on ollut hieman budjetoitua suurempaa. Taarinrinteen uuden tukiasumisyksikön määrärahat saattavat ylittyä hiukan, koska kaikkiin alkuvaiheen menoihin ei osattu varautua talousarviota laadittaessa. Vammaisetuudet-kustannuspaikka näyttää ylittyvän vuositasolla. Edellisen vuoden toteutuman perusteella määrärahaa varattiin kuluvalle vuodelle enemmän, mutta palvelun tarve ja erilaisiin etuuksiin oikeutettujen määrä näyttää kasvavan edelleen. Poikkeamat talousarvioon 2014 Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän työpanoksen ostaminen Riihimäen kaupungilta. Vuodelle 2014 kohdistuvat kustannukset eivät ole vielä tiedossa, koska aloittamisajankohdasta ei ole päätetty. Alustavasti on sovittu, että sopimus tulee voimaan alkaen.

28 27 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT Perustehtävä Kehitysvammaisten palveluiden tarkoituksena on edistää ja tukea kehitysvammaisen asiakkaan hyvinvointia eri elämäntilanteissa, rohkaista toimimaan itsenäisesti voimavarojensa mukaan ja pyrkiä mahdollistamaan asuminen, työskentely ja vapaa-ajantoiminta omassa elinympäristössä. TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan Vastuuhenkilö 1. Avohuollon kehittäminen Kunnan asumis- ja avopalveluja kehitetään Oman kunnan asumispalvelujen piirissä olevien osuus kasvaa vrt (% kaikista kehitysvammaisten palveluiden asumispalvelujen piirissä olevista henkilöistä) Johtava sosiaalityöntekijä Toteutuma Lopen kunnan omissa palveluasunnoissa asuu tällä hetkellä kymmenen kehitysvammaista ja tilapäispaikalla tai omassa asunnossa tuetusti viisi henkilöä. Ostopalveluina järjestetään asumispalvelut yhdeksälle henkilölle. Painopiste on siirtynyt alkuvuonna kunnan itse tuottamiin palveluihin, kun se edellisenä vuonna painottui selvästi ostopalveluihin; tuolloin asuminen järjestettiin ostopalveluna kahdelletoista ja omassa kunnan palvelujen piirissä asui seitsemän. Lisäpaikkojen tarve oli viime vuonna noin 5 9 paikkaa. Talous Talousarvio 2014 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,6 Poistot , ,0

29 28 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI VANHUSTEN PALVELUT Perustehtävä Järjestää ja/tai tuottaa ikäihmisten tarvitsemat kotihoidon palvelut, tukipalvelut, asumispalvelut, päiväkeskustoiminnan, tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon, ikäihmisten neuvontapalvelut ja muistipalvelut sekä myöntää vanhusten omaishoidontuen. TALOUSARVIO 2014 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Tavoite 2014 Mittarit, joilla onnistumista kuvataan Vastuuhenkilö 1. Avopalvelujen kehittäminen Ateriapalvelussa otetaan käyttöön kustannustehokkaat vaihtoehdot Vanhusten sauna-/ kylvetyspalvelujen käytäntö uudistuu ja tehostuu Kotihoidon yöpartiotoiminta mahdollistaa vanhuksen asumisen omassa kodissa entistä pitempään Kustannukset ja vaihtoehdot selvitetty ja otettu käyttöön Ateriapalvelun nettokustannukset laskevat nykyisestä tasosta Palvelusta vastaa yksityinen palveluntuottaja ja kotipalvelusta vapautuu yhden lähihoitajan työpanosta vastaava määrä muuhun kotihoidon asiakastyöhön Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä olevien asukkaiden määrä ei kasva vuoden 2013 tasosta (9 % yli 75 v) Palveluasumisessa asuvien keski-ikä kasvaa eli asumispalveluihin tullaan yhä vanhempana Vanhuspalvelujen johtaja Vanhuspalvelujen johtaja Vanhuspalvelujen johtaja Toteutuma Ateriapalvelut: Aterioiden kuljetus koteihin päättyy Menumat-kotiateriapalvelua pilotoidaan toukokuusta heinäkuun loppuun. Sen jälkeen Menumat-palvelua laajennetaan niille ateriapalvelun asiakkaille, jotka haluavat sen ottaa. Palvelukeskus Eedilän lähistöllä asuvat ateriapalvelun asiakkaat voivat käydä syömässä Eedilässä. Asiakkaat saavat kauppapalvelua sekä Menumatin vaihtoehtona että muuten tarvittaessa. Sauna-/kylvetyspalvelut: Yksityinen palveluntuottaja tuottaa sauna-/kylvetyspalvelut vuoden 2014 alusta lukien toistaiseksi Uotilantien ja Kotorinteen saunoilla, molemmilla kerran viikossa. Sauna-/kylvetyspalveluista vapautui yhden lähihoitajan työpanos kuukaudessa muuhun kotihoitotyöhön. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään asiakkaille loppuvuodesta. Yöpartio: Kotihoidon yöpartiotoiminta alkoi vuoden 2014 alussa. Yöhoitaja käy sovituilla yökäynneillä kotona asuvien ikäihmisten luona, vastaa turvapuhelinhälytyksiin klo ja käy Taarinrinteen yksikössä toistaiseksi kaksi kertaa yössä.