Osastokohtaiset talousarvioperustelut:

Transkriptio

1 Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvio vuodelle 2012, taloussuunnitelma vuosille sekä investointiohjelma vuosille / /2011 liinu 64 Valmistelijat: liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska, p. (02) , nuorisotoimenjohtaja Johanna Siekkinen, p. (02) ja sivistystoimen ta-louspäällikkö Heli Antikainen-Pauna, p. (02) Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2012 ja ta-loussuunnitelman sekä investointiohjelman laadin-taohjeet ja kaupunkitasoisen raamin. Kaupunki on poikkeuksellisen suuren taloudellisen haasteen edessä, kun yhteisöverojen tuotto laskee kahdessa vuodessa yli 40 milj. euroa ja kuntaliitoksen perusteella saadut yhdistymisavustukset päättyvät. Annetun raamin tavoitteena on sopeuttaa menot vuosiksi vuoden 2011 tasolle. Kesän aikana laaditaan sopeuttamisohjelma, jonka elementtejä ovat mm. henkilöstökustannukset - henkilöstöohjelma , vapaaehtoiset palkattomat vapaat, täyttölupamenettely, sijaisten käytön rajoittaminen, kiinteistöjen käytön optimointi, prosessien kehittäminen, monituottajamallin hyödyntäminen, maksujen ja taksojen tarkistukset, investointiohjelman sopeuttaminen ja palveluverkkoselvityksen linjausten toteuttaminen. Talousarviolaadintaohjeen mukaan kehyksen ulkopuolella tarkasteltavia menokokonaisuuksia ovat sisäiset erät, rahoitus ja avustukset. Liikunta- ja nuorisolautakunnan kokonaismenot ovat talousarviossa tällä hetkellä noin 9 milj. euroa. Lautakunnan nettomenot kasvavat 5,2 % ja ulkoiset nettomenot 4,4 % vuoteen 2011 verrattaessa. Henkilöstökulujen osuus kokonaismenoista on noin 3,4 milj. euroa, muiden ulkoistenmenojen menojen osuus noin 1,8 milj. euroa ja sisäisten palveluiden noin 3,8 milj. euroa. Sisäiset nettomenot kasvavat 4,5 % vuodesta Esityslistan liitteenä ovat liikunta- ja nuorisolautakunnan sekä osastokohtaiset tuloslaskelmat (kokonaiskustannukset, ulkoiset ja sisäiset), sivistystoimen tuloskortti, sivistystoimen investointiohjelma yhteenveto, liikunta- ja nuorisopalveluiden toimintatietokortit sekä hankekohtaiset investointilomakkeet. Sopeuttamisohjelma esitellään kokouksessa. Osastokohtaiset talousarvioperustelut: Liikuntapalvelut: Liikuntapalvelut järjestää palveluja, joilla mahdollistetaan kaupunkilaisten omaehtoinen liikunnan harrastaminen erilaisilla liikuntapaikoilla sekä osallistuminen ohjattuun liikuntaan. Seuratyötä tuetaan antamalla tiloja seurojen käyttöön sekä maksamalla erilaisia avustuksia toiminnan tukemiseksi. Kuntalaisten terveyttä edistetään kohdistamalla ohjatun liikunnan palveluja erityisesti niihin liikuntaryhmiin ja toimintoihin, joita urheiluseurat eivät Sa-

2 lon alueella tarjoa. Liikunnan vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn tiedotetaan ja järjestetään aiheeseen sopivia tapahtumia yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Kaikkien kuntalaisten on halutessaan mahdollisuus päästä terveydenhuollon kautta yksilölliseen liikuntaneuvontaan, jossa henkilön liikuntatottumukset ja liikunnan harrastamisen esteet kartoitetaan ja pyritään löytämään henkilölle sopivia palveluja liikuntaharrastuksen aloittamiseksi tai lisäämiseksi. Vuonna 2012 liikuntapalvelujen osalta ei ole tiettävästi tulossa erillisiä hankkeita tai hankerahoitusta palvelujen kehittämiseksi, mutta esim. kuluvan vuoden Pirteyttä Päiviin -jatkohankkeen myötä laajentunut toiminta jatkuu ja siirtyy osaksi liikuntapalvelujen normaalia toimintaa. Pienten lasten liikunnan osalta vuosina toteutettu hanke jatkuu myös osittain liikuntapalvelujen omana toimintana esim. motoriikkakerhojen osalta. Suurimpana tulevaisuuden haasteena on saada liikunta pysyväksi osaksi erilaisia ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluja koko kaupunkitasolla ja eri hallintokunnissa. Liikuntapalvelujen toimintakulut ovat vuoden 2012 talousarvioesityksessä E. Toimintatuotot ovat E. Liikuntapalvelujen vuoden 2012 talousarvio on tehty 0 %:n kasvulla niiden kulujen osalta, joihin liikuntatoimi voi itse vaikuttaa. Toimintakulujen osalta kasvua on kuitenkin 3,9%, joka sisältää sisäisten menojen kasvun sekä henkilöstömenojen osalta henkilösivukulujen 8 %:n kasvun. Menojen kasvua tai laskua on verrattu vuoden 2011 talousarvioon, joka on toiminut vuoden 2012 talousarvion pohjana. Ulkoiset menot Ulkoiset toimintamenot ovat talousarvioehdotuksessa kasvaneet yhteensä E, pelkästään palkkojen henkilösivukulut ovat kasvaneet E. Henkilöstöä ei ole toimintavuoden aikana lisätty eikä lisätä vuonna Liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa määräaikaisten ja sijaisten palkat pysyivät ennallaan. Taloushallinnon tekemässä palkkalaskelmassa vakinaisten työntekijöiden palkat kasvoivat sivukuluineen yhteensä n E. Syyskuussa palkkoja kuitenkin leikattiin niin, että sijaisten palkoista karsittiin 33,5 %, määräaikaisten palkoista 14,7 % ja vakinaisen henkilöstön palkoista 1,835 %. Tällä toimenpiteellä palkkojen kasvu on yhteensä 0 % henkilösivukulujen kasvua lukuun ottamatta. Sijaisten ja määräaikaisten palkkojen raju leikkaaminen aiheuttaa liikuntapalveluissa väistämättä palvelutason merkittävää laskua. Palveluja tulee vähentää määräaikaisten ja sijaisten avulla hoidettavien palvelujen osalta samassa prosentuaalisessa suhteessa kuin palkkoja on vähennetty. Määräaikaisia työntekijöitä liikuntapalveluissa ovat mm. kaikki iltaisin ja viikonloppuisin sekä kesäaikana tuntiohjaajina toimivat liikunnanohjaajat, uimaopettajat sekä vauva- ja perheuinninohjaajat, uimarantojen uinninvalvojat ja osa saunojen ja lipunmyynnin hoitajista, jääkenttien hoitajat kaupungin reuna-alueilla sekä osa latujen ajajista. Sijaistyövoimaa käytetään eniten uimahallilla, koska kaikkia vuosilomia ei voi pitää kesätauon aikana ja vuosilomien lisäksi myös sairastapauksissa on palkattava sijaisia, jotta halli voidaan pitää auki. Sijaisia tarvitaan sa-

3 moista syistä myös mm. jäähallilla, liikuntahalleilla ja Ollikkalan kuntosalilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdassa oleva kasvu aiheutuu kuntoratojen valaistuksen sähkökustannusten noususta, poltto- ja voiteluaineiden hinnannoususta sekä jätehuoltokustannusten noususta. Muihin toimintakuluihin ovat tulleet uutena kustannuksena mm. aikaisemmin teknisen toimen maksamat uimarantojen yksityisteiden tienhoitomaksut (n E). Palvelujen ostoa on vähennetty, jotta aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muiden toimintakulujen kasvu saadaan katetuksi. Tämä tarkoittaa mm. yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavien liikuntapaikkojen (esim. ulkokentät, ladut) kunnossapitopalvelujen vähentämistä. Sisäiset menot Sisäisten menojen osalta uusi kustannuserä on talous- ja henkilöstöhallinnon menojen vyörytys eri hallintokunnille. Liikunta-palvelujen osalta kasvua on E. Eri hallintokuntien yhteiseen Polku-hankkeeseen on varattu sisäisenä menona liikuntapalvelujen osalta E, mitä ei vuonna 2011 ollut. Euromääräisesti suurin sisäisten menojen kasvu on tapahtunut sisäisissä vuokrissa, joita peritään E kuluvaa vuotta enemmän. Sisäiset atk-palvelut ja telepalvelut ovat kasvaneet yhteensä 9400 E. Puhtaanapitoja siivouspalvelujen osalta kulut ovat laskeneet E. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -menokohdalla sisäistä kasvua aiheuttaa lämpöenergian kallistuminen lämmitettävän tekonurmen osalta. Kaukolämpölaitos on arvioinut kustannusten nousevan E. Liikuntapalvelujen talousarvioesityksessä on sisäisten menojen osalta budjetoitu kasvua vuodelle 2012 yhteensä E. Tulot Toimintatuotot kasvavat ehdotuksen mukaan 6,5 %, euromääräisesti E. Näistä n euroa on sisäisten tuottojen kasvua ja loput ulkoisten. Keilahallin osalta vuokratuotto kasvaa merkittävästi kuluvasta syksystä alkaen (n E). Nuorisopalvelut: Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten osallistumisen ja kuulemisen edistäminen sekä rakentaa mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan. Tehtävää toteutetaan erityisnuorisotyön, pajatoiminnan ja lähipalvelujen toiminnan kautta. Kehittämishankkeiden kautta pyritään monipuolistamaan ja kehittämään nuorille suunnattuja palveluja. Lähtökohtana vuoden 2012 talousarvioesitykselle on vuoden 2011 talousarvio. Nuorisopalvelujen osaston tulot koostuvat valtaosin leirien, retkien ja tapahtumien osallistumismaksuista. Lisäksi tuottoa kertyy nuorisotilojen ja leirikeskuksen vuokraamisesta sekä pajatoiminnan palvelujen ja tuotteiden

4 myynnistä. Toimintatuottojen kasvuksi on arvioitu 57,5 %. Kasvu selittyy talousarviossa huomioituihin vuodelle 2012 jatkuvien hankkeiden valtionavustuksilla. Muilta osin toimintatuotot toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2011 mukaisesti. Toimintakulujen kasvu verrattuna vuoteen 2011 on 3,3 %. Ulkoisten kulujen kasvu on 3,5 % ja sisäisten 2,5 %. Paineita nuorten ohjaukseen on tällä hetkellä paljon. Nuorisopalvelujen osasto on vastuussa etsivän nuorisotyön toteuttamisesta. Erityisnuorisotyö painottuu yksilöohjaukseen. ESR:n rahoittama Nuotti-hanke tekee tiivistä yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa. Hanke päättyy vuoden 2012 lopussa ja jo nyt voidaan sanoa, että hankkeessa kehitetyille ohjausmuodoille on tarvetta myös jatkossa. Tehdyssä palvelurakenneselvityksessä on yhdeksi kehittämislinjaukseksi nostettu nimenomaan nuorten kokonaisvaltaisen ohjausprosessin määrittäminen. Tähän liittyy myös vahvasti nuorisotyöttömyyden ehkäisyn vahvistaminen. Malleja ja toimintatapoja tukea nuorta nivelvaiheissa ja opintojen aikana kehitetään yhteistyössä muiden nuorten kanssa toimijoiden kanssa. Nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettuihin avustuksiin on varattu vuoden 2011 mukaisesti euroa. Nuorisotilatyötä on tehty kaupunginosissa haastavissa ja ahtaissa tiloissa. Kuluneen vuoden aikana saadaan valmiiksi remontit entisissä kunnanvirastoissa Kiikalassa, Kuusjoella ja Suomujärvellä. Investointeina esitetään toteutettavaksi Inkereen nuorisotilan siirtäminen Perttelin entiselle kunnanvirastolle yhdessä liikuntapalvelujen kuntosalin kanssa sekä Kiskossa nykyisen kirjaston muuttaminen nuorisotilaksi ja kirjaston siirtyminen Kiskolaan. Näiden investointien jälkeen nuorisotilaverkostoon ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Palvelurakenneselvityksessä on lisäksi huomioitu Pajatoiminnan mahdollinen siirtyminen Karjalankadun (Sakta) tiloihin yhdessä muiden sivistystoimen palvelujen kanssa. Sivistystoimen toimialajohtaja: Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2012, taloussuunnitelman vuosille , sivistystoimen tuloskortin vuodelle 2012, liikunta- ja nuorisopalveluiden toimintatietokortit vuodelle 2012 ja investointiohjelman vuosille sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Sivistystoimen toimialajohtaja teki teknisen korjauksen investointisuunnitelmaan: Kirjaston ja nuorisotoimen tilajärjestelyt Kiskossa. Lautakunnan jäsenille jaettiin kokouksessa korjattu investointisuunnitelma, suunnitelmame not vuonna 2012: euroa ja vuonna 2013: euroa. Sivistystoimen toimialajohtaja esitti muutosta päätösehdotukseen kos kien investointisuunnitelmaa: Pert te lin kun nan ta lon muu tos työt kun tosa liksi ja nuorisotilaksi. Investointisuunnitelma poistetaan ja vas taa vasti varataan talous ar vi oon ul kois ten vuokrien me nokoh dalle euroa. Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

5 Urpo Sorsa poistui asian käsittelyn aikana klo Heli Antikainen-Pau na poistui asian käsittelyn jälkeen klo Lautakunta piti tauon klo