Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Transkriptio

1 Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle / /2012 liinu 4 Valmistelija: sivistystoimen talouspäällikkö Heli Antikainen-Pauna, heli.antikainen-pauna@salo.fi, p , liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, p , nuorisotoimenjohtaja Johanna Siekkinen, johanna.siekkinen@salo.fi, p Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviotekstissä todetaan, että lautakunnat laativat vuoden alussa käyttösuunnitelmat, joilla määritellään tarkemmin määrärahojen käyttötarkoitus. Valtuustolle tullaan raportoimaan talousarvion toteutumisesta kuukausittain ja tarpeelliset muutosesitykset tehdään välittömästi. Talousarvio on liikelaitoksia, maaseututointa sekä kansalais- ja musiikkiopistoa lukuun ottamatta sitova bruttoperiaatteen mukaisesti. Näin ollen tulojen lisäyksellä ei voi kompensoida menojen lisäyksiä, vaan menoihin on haettava lisämääräraha, mikäli toimielimen bruttomenot ylittävät sitovan määrärahan. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä osastolta tai yksiköltä toiselle. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke, hankinta tai toiminta, jolle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa vaativat valtuuston myöntämän lisämäärärahan, joka tulee hakea etukäteen. Sisäisiä menoja ei voi käyttää ulkoisten menojen katteena. Liikelaitokset, maaseututoimi sekä kansalais- ja musiikkiopisto toimivat nettoperiaatteen mukaisesti. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä osastolta tai yksiköltä toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Asiasta on kuultava kumpaakin osapuolta. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä oleva päätösvalta kuuluu. Talousarviokäsittelyn yhteydessä lautakuntakäsittelyn jälkeen sivistystoimen talousarvioon on tehty seuraavat muutokset: - Kokkilan uimalan toisen vaiheen toteuttamiseen saadun avustuksen johdosta talousarvioon on lisätty tuottoihin euroa ja menoihin vastaava summa - kulttuuripalveluihin on lisätty opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu tuki ME -mediakasvatusprojektille (pääasiassa 1-7-vuotiaille) euroa sekä hankkeen menot asianomaisille menotileille - Härän alueen investointimääräraha euroa vuodelta 2015 on poistettu, Halikon koulukeskuksen liikuntapaikan korjaukseen va rattiin vuodelle 2012 tasan euroa (aiemmin euroa) - Karjalankadun kiinteistöön saneerauksen toteutukseen va rattu 2 milj. euron suuruinen määräraha on jaettu vuosille 2013 ja Ollikkalan koulun saneeraukseen on varattu vuodelle ,5 milj. euroa sekä vuosille ,2 milj.euroa ja vuodelle ,8 milj.euroa - päiväkoti Sinilinnun laajentamiseen on varattu vuodelle euroa (aiemmin euroa) - Muurlan kunnantalon saneerauksen päivähoidon käyttöön on varattu vuonna euroa aiemman 1 milj. euron sijaan

2 - Ollikkalan koulun saneerauksen irtaimiston hankintaan var ten varattiin määrärahaa vuodelle euroa, vuodelle euroa ja vuodelle euroa - pääkirjaston uuden palvelutiskin rakentamiseen varattiin vuodelle euroa Henkilöstömäärärahoihin tehtiin lautakuntakäsittelyjen välillä kaupunkitasolla tarvittavat leikkaukset tasaisesti osastojen tilanteesta riippumatta. Vakinai sen henkilökunnan palkoista on vähennetty 1,3 %, sivistystoimen määräaikaisten palkoista 24 % ( euroa) ja sivistystoimen sijaismäärärahoista noin 5% euroa). Palkkoihin tehtiin tämän lisäksi noin 2 prosentin "sopi muskorotus" vielä ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Liikunta- ja nuorisolautakuntaa sitovat liikunta- ja nuorisopalveluiden tulojen ja menojen yhteismäärät eli toimintatuottojen määrä euroa sekä toimintakulujen määrä euroa. Liitteenä ovat liikunta- ja nuorisolautakunnan tuloslaskelmat ja ajantasaiset toimintatietokortit. Liikuntapalvelut Liikuntapalvelujen osalta edellä mainittuja henkilöstömäärärahoja leikattiin seuraavasti: sijaisten palkkoja leikattiin 33,5 % ja määräaikaisten palkkoja 14,7 %. Vuoden 2011 talousarvioon verrattuna sijaisten ja määräaikaisten palkkarahoja on E (ilman palkkojen sivukuluja) vähemmän vuodelle Lukuun eivät sisälly palkattomien vapaiden (esim. hoitovapaa, opintovapaa) sijaistukset ja näiden palkkakustannukset. Vuoden 2011 talousarvion toteuma sijaisten ja määräaikaisten palkkojen osalta (ilman sivukuluja) on seuraava: sijaiset E, määräaikaiset E. Vuoden 2012 talousarvioon sijaisten palkkoihin on varattu rahaa E ja määräaikaisten palkkoihin E ilman sivukuluja. Vajetta vuoden 2011 toteuman ja vuoden 2012 talousarvioon varattujen rahojen välillä on n E. Jotta palkkamäärärahat saataisiin riittämään, paljolti määräaikaistyövoimalla kausityönä tehtävään liikuntapalvelujen perustoimintaan (esim. eri-ikäisten ohjattu liikuntatoiminta, uimarantojen valvonta) sekä liikuntapaikat pidettyä auki sijaistyövoimalla vakinaisen henkilökunnan lomien ja sairauslomien aikana, tulee palvelujen järjestämiseen tehdä seuraavia muutoksia: 1) Kaupunginmestaruuskilpailujen osalta lakkautetaan kaupun gin seuroille maksama järjestämiskorvaus (yht E) kilpailujen jär jestämisestä. Liikuntapalvelut voi edelleen neuvotella halukkaiden seuro jen kanssa järjestämisvuorojen jakamisesta eri seurojen välillä, tiedottaa kilpailuista esim. kaupunkitiedotteessa sekä nettisivuilla ja antaa ainakin toistaiseksi kaupungin hankkimia mitaleita kilpailujen palkinnoiksi. Osallistujamäärät ovat miesten jalkapallosarjaa lukuun ottamatta olleet pieniä eikä yksittäisillä kilpailutapahtumilla ole kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden kasvattamisessa juuri merkitystä. Jalkapallossa pelitapahtumia tulee kauden aikana yli 20 kpl per joukkue ja osallistujien tähän asti osallistumisestaan maksama 2 euron maksu koko kaudelta on minimaalinen verrattuna esim. kaupungin järjestämiin ohjatun liikunnan kursseihin, joihin osallistumismaksu on työikäisiltä minimissään 3 euroa kerralta. Seurat voivat periä osallistujilta käytössä ollutta 2 euron osallistumismaksua suu-

3 remman maksun ja määritellä sen itse niin, että kustannukset saadaan katetuksi. 2) Rantauimakoulujen osalta lakkautetaan kaupungin järjestä mät kuljetukset ( E) uimakouluihin sekä keskitetään uimakoulut ui mahalliin. Kuljetuksia ei ole järjestetty Salon, Halikon, Kiikalan ja Suomus järven lapsille. Kiskon, Muurlan, Perniön ja Särkisalon lapsia on kuljetettu Naarjärvelle, Perttelin lapsia Varvojärvelle sekä Kuusjoen lapsia Nummi järvelle. Kaikki Salon kaupungin koululaiset ovat nykyään luokka-asteilla 1-3 uimaopetuksen kohteena ja heille järjestetään uinninopetusta uimahallissa osana koulujen opetussuunnitelmaa 6 tuntia per luokka-aste eli yhteensä 18 tuntia. Ennen kuntien yhdistymistä uimahallissa uimaopetusta saivat lähinnä vain vanhan Salon koululaiset. Tällöin oli eri kunnissa perusteltua kuljettaa lapsia kesäisin rantauimakouluihin, koska uimahalliin heitä ei kunnan puolesta tuolloin pääsääntöisesti kuljetettu kuten nyt tehdään. Lähiseudun paikkakunnilla, joissa on uimahalli, yksikään kaupunki ei Saloa lukuun ottamatta järjestä rantauimakouluja (esim. Somero, Paimio, Kaarina, Turku, Raisio, Lohja, Raasepori). Monessa kaupungissa rantauimakouluja ei ole järjestetty vuosikausiin ja syynä uimakoulujen siirtämiseen uimahalliin ovat olleet mm. lasten turvallisuus, uimahallin lämmin vesi ja ilma, paremmat tulokset uimaan oppimisessa sekä riittävät puku- ja pesutilat. Pienten lasten (optimaalinen uinninoppimisikä on 5-7 v.) uimaan oppimisen kannalta uimahalli on olosuhteena rantavesiä huomattavasti parempi mm. lämpimän ja kirkkaan veden ja muulta yleisöltä rajatun opetusalueen vuoksi. Uimahalli on myös rantavesiä turvallisempi opetusympäristö, koska muu yleisö ei tule opetusalueelle ja pieniä, uimataidottomia lapsia (10 lasta per uimaopettaja) on huomattavasti helpompi valvoa uimahallissa kuin rannalla. Salon uimahallissa voidaan järjestää uimakouluja 2 viikon ajan juhannuksen jälkeen myös sinä aikana kun uimahalli on muuten yleisöltä suljettu ja hyödyntää koko hallin allaskapasiteetti. Rantauimakouluissa on käyntikertoja ollut kesällä 2011 yhteensä 3539 krt ja ilmoittautuneita lapsia 471 kpl, mikä tekee keskimäärin 7,5 osallistumiskertaa per lapsi. Osassa uimakouluja opetuskertoja on ollut 5 ja osassa 10. Myös uimakoulujen kesto on vaihdellut. Uimahallissa pystytään tarjoamaan kesäkaudella 2012 uimaopetusta (alkeet ja jatko 10 krt, suoritusryhmä 5 krt) tarvittaessa yli 600 lapselle, lukuun eivät sisälly erityislasten uimakoulut. Eli kaikki rantauimakouluissa käyneet lapset mahtuvat uimahallin uimakouluihin. 3) Luistelukenttien kunnossapito lopetetaan pääosin vko 9 per jantaina (talven jatkuessa maaliskuulle kustannuksia määräaikaisen hen kilöstön palkoista kertyy 2 viikossa n E). Talven jatkuessa maalis kuulle ylläpidetään viikon 9 jälkeen enää muutamia pääkenttiä, kuten esim. Moisio, Melassuo ja Halikon koulukeskus. Tätä käytäntöä jatketaan myös tulevina vuosina. Esitetty yhteensä euron summa käytetään määräaikaisten ja sijaisten palkkoihin. Vuoden 2011 tilinpäätöksen valmistuessa voidaan tutkia mahdollisia menokohtia, joilta jäljelle jäävää palkkavajetta voisi paikata.

4 Ohjatun toiminnan ryhmien määrää ja liikuntapaikkojen aukioloaikoja pyritään jatkamaan edellä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta lähes nykyisellään, mikäli lisäsäästöjen tarvetta ei talousarviovuoden aikana tule. Ohjatun liikunnan osalta palvelujen järjestämistä yhteistyössä liikuntayhdistysten kanssa pyritään laajentamaan. Yhdistysten toiminnan tukemiseen on varattu vuodelle 2012 vuotta 2011 vastaava summa eli euroa, joka esitetään jaettavaksi seuraavasti: Toiminta-avustuksena jaetaan Kohdeavustuksena jaetaan , joka jakautuu - koulutusavustukseen euroa - kartta-avustukseen euroa - kansainväliseen toimintaan euroa - nuorten maajoukkuetoimintaan euroa Urheilijastipendejä ei jaeta vuonna Maahanmuuttajien liikuntahankkeelle ollaan hakemassa valtionavustusta siten, että hakemus on jätettävä tammikuun loppuun mennessä ja päätös mahdollisesta avustuksesta saataneen huhtikuun alussa. Liikuntatoiminnasta varataan omarahoitusosuutta hankehakemukseen erityisesti nuorten liikuntaryhmien käynnistämiseksi yhteistyössä seurojen kanssa. Hanketoiminnan kautta käynnistettävät ryhmät on maahanmuuttajien lisäksi suunnattu myös kantasuomalaisille nuorille. Hankesuunnitelmasta tiedotetaan lautakunnalle helmikuun kokouksessa. Nuorisopalvelut Määräaikaista henkilöstöä nuorisopalveluissa työskentelee pääasiassa nuorisotiloilla. Määräaikaisten palkoista tehtyjen leikkausten vuoksi ei nykyisiä nuorisotilojen aukioaikoja saada toteutettua. Määräaikaisten palkoista vähennettiin 24 %, joka sivukuluineen on euroa. Vähennyksen jälkeen määräaikaisten palkkoihin jäi euroa. Määräaikaisten palkkakustannuksissa on mukana myös valtion avustamiin hankkeisiin palkatut henkilöt, joiden palkkakulut ovat n euroa. Muiden määräaikaisten palkkoihin jää siis käytettäväksi vain noin euroa. Vuonna 2010 määräaikaisten palkkoihin (ilman sivukuluja) käytettiin euroa ja euroa vuonna Salossa on varsin paljon nuorisotiloja (19) verrattuna muihin asukasluvultaan samankokoisiin kaupunkeihin, esimerkiksi Lappeenrannassa on 6 nuorisotilaa, Hämeenlinnassa 10, Rovaniemellä 8, Vaasassa 7, Seinäjoella 11, Mikkelissä 7 ja Kotkassa 4. Toimitilavuokrat ovat 19 % osaston budjetista. Kaupungin kannalta ei ole taloudellisesti järkevää ylläpitää tiloja, joiden käyttöaste on pieni. Vaskion nuorisotilalla on käynyt kuluvan vuoden aikana selkeästi vähiten nuoria verrattuna muihin tiloihin. Vaskion nuorisotilan kävijämäärät vuonna 2011 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Syys Loka Marras Joulu Iltoja Kävijät keskiar vo 10,2 9,7 9,5 8,6 9,3 8,3 5,3 3,7 3,6

5 Osa vaskiolaisista nuorista jää koulupäivän jälkeen Halikon keskustaan ja käyttävät Nuorisotila- Vinkkiksen palveluja. Vaskion tila ei ole yhdistysten tai muiden toimijoiden käytössä. Nuorisotila on auki keskiviikkoisin klo , muutoin tila on käyttämättömänä. Kiinteistö on Salon kaupungin omistuksessa. Kustannuksia Vaskion nuorisotilasta aiheutuu vuositasolla n euroa, sisältäen toimitilavuokran, työntekijän palkkakulut, palvelujen ostot (mm. siivous, sähkö, vesi), aineet, tarvikkeet ja tavarat. Taloudellisten säästöjen hakeminen vähentämällä muiden nuorisotilojen aukioloaikoja ei puolestaan ole tässä tilanteessa järkevää, koska muilla tiloilla kävijöitä on tällä hetkellä runsaasti. Aukioloaikojen vähennykset muiden tilojen osalta aiheuttaisivat henkilöstön uudelleen sijoittelua. Lisäksi on muistettava, että tiloista aiheutuvat vuokrakustannukset ovat aina samat, oli käyttöaste sitten mikä tahansa. Määrällisesti Halikon alueelle jäisi Vaskion nuorisotilasta luopumisen jälkeen vielä viisi nuorisotilaa; Halikon keskustaan, Märynummelle, Hajalaan, Vartsalaan sekä Angelniemelle. Vaskion tilan sulkemisesta syntyvät säästöt käytettäisiin määräaikaisen henkilöstön palkkakuluin. Kuluvan vuoden aikana tarkastellaan muita menokohtia, joilla puuttuva palkkamäärärahavajaus saataisiin korjattua. Nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettuihin avustuksiin on varattu euroa, joka esitetään jaettavaksi seuraavasti: Toiminta- avustuksina euroa Kohdeavustuksina euroa Stipendi 1000 euroa Sivistystoimen toimialajohtaja: Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalvelujen tuloslaskelmat liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmaksi vuodelle Liikunta- ja nuorisolautakunta toteaa, että käyttösuunnitelma toteutuu sillä edellytyksellä, että myös sisäiset menot pysyvät hyväksytyn talousarvion mukaisina. Liikunta- ja nuorisolautakunta jakaa irtaimistoinvestointimäärärahat euroa hyväksytyn talousarvion mukaisesti liikuntatoimen irtaimen hankkimiseen sekä euroa nuorisotilojen irtaimen hankkimiseen. Päättää lopettaa nuorten iltojen järjestämisen Vaskiolla alkaen ja luovuttaa tilan tilapalvelujen hallintaan. Päätös: Sivistystoimen toimialajohtaja teki teknisen korjauksen päätösehdotukseen: Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalvelujen tuloslaskelmat liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvion käyttö-

6 suunnitelmaksi vuodelle Sari Mäkinen esitti, että rantauimakoulut kuljetuksineen säilytetään. Tiina Viljamaa kannatti esitystä. Asiasta suoritettiin äänestys: Jaa-ääniä (pohjaesitys) 9 (Isokangas Pasi, Ilola Jouni, Iltanen Maija, Karjalainen Minna, Lautiala Arja, Lundén Mikko, Mannonen Jaana, Peltonen Aimo ja Saarioja Janne) Ei-ääniä (Sari Mäkisen esitys) 3 (Mwegerano Andi, Mäkinen Sari ja Viljamaa Tiina) Puheenjohtaja totesi, että äänin 9-3 pohjaesitys hyväksytään. Minna Karjalainen ehdotti, että koulujen yhteydessä olevien kenttien hoidosta tiedotetaan ko. alueen yhdistyksiä ja lasten vanhempia. Pasi Isokangas kannatti esitystä. Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen ja lisäksi päätti yksimielisesti, että koulujen kenttien hoidosta tiedotetaan ko. alueen yhdistyksiä ja lasten vanhempia.