Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvio vuodelle 2012, taloussuunnitelma vuosille sekä investointiohjelma vuosille
|
|
- Sofia Lehtonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Liikunta- ja nuorisolautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvio vuodelle 2012, taloussuunnitelma vuosille sekä investointiohjelma vuosille //2012 Liikunta- ja nuorisolautakunta 57 Valmistelijat: sivistystoimen toimialajohtaja Petri Moilanen, p , sivistystoimen talouspäällikkö Heli Antikainen-Pauna, p. (02) , nuorisotoimenjohtaja Johanna Siekkinen, p. (02) liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska, p. (02) , Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja kaupunkitasoisen raamin. Lähtökohtana talouden tasapainoon saattamisessa vuoteen 2016 mennessä on, että toimintakate ja menot jäädytetään vuosina enintään vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolle. Kuluvana vuonna talousarvion vuosikate on alijäämäinen 16,4 milj.euroa. Taloussuunnitelman mukaan myös vuoden 2013 vuosikate on alijäämäinen noin 16 milj. euroa. Alijäämät joudutaan kattamaan lainalla, koska kaupungin kassa tyhjenee vuoden 2012 aikana. Kaupungin taloutta ei saada tasapainoon ilman mittavia rakenteellisia uudistuksia kaupungin nykyisessä toimintatavassa ja tehtävien organisoinnissa. Hallintokunnat ovat tehneet vuotta 2013 koskevia säästösuunnitelmia ja nämä on otettava huomioon talousarvioehdotusta laadittaessa. Investointeja toteutetaan vuoden 2012 talousarvion yhteydessä hyväksytyn investointi-ohjelman mukaisesti. Kehyksen ulkopuolella tarkasteltavia menokokonaisuuksia ovat sisäiset erät, rahoitus ja avustukset. Maksuihin ja taksoihin tehdään vähintään kustannustason nousua vastaavat tarkistukset. Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakulut ovat euroa ja toimintatulot euroa. Toimintakate on noin euroa alempi kuin vuoden 2011 tilinpäätöksen taso. Budjetin pienenemiseen on vaikuttanut osaltaan mm. yhdistymisavustusten päättyminen ja hankerahoituksen väheneminen. Ulkoinen toimintakate kasvaa 2,2 %, tämä aiheutuu pääosin nuorisopalveluiden ulkoisten tilavuokrien kasvusta. Sisäinen toimintakate puolestaan pienenee tilavuokrien vähenemisen myötä 3,6 %. Sisäisten tilavuokrien pienenemiseen on vaikuttanut myös se, että liikuntahallien tilavuokrat on siirretty arkipäivien päivävuokrien osalta suoraan koulujen vastattavaksi. Myös atk-verkkojen kustannusten maksamisessa tapahtuu ensi vuonna muutos, kun ne siirtyvät pois sisäisistä kustannuksista suoraan hallintokuntien maksettavaksi.
2 Esityslistan liitteenä ovat liikunta- ja nuorisolautakunnan sekä osastokohtaiset tuloslaskelmat (kokonaiskustannukset, ulkoiset ja sisäiset), sivistystoimen tuloskortti, investointilomakkeet, osastokohtaiset toimintatietokortit sekä tarvittavat henkilöstölomakkeet. Osastokohtaiset talousarvioperustelut: Nuorisopalvelut Tarjoaa ja mahdollistaa ennaltaehkäisevästi avoimia ja kohdennettuja palveluja salolaisille nuorille. Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten osallistumisen ja kuulemisen edistäminen sekä mahdollisuuksien rakentaminen mielekkääseen vapaa- aikaan. Nuorisopalvelut on jaettu kolmeen yksikköön; lähipalvelut, erityisnuorisotyö ja pajatoiminta. Kehittämishankkeiden kautta pyritään monipuolistamaan ja kehittämään nuorille suunnattuja palveluja. Painopistealueet: - nuorten elinolojen parantaminen - nuorten osallistaminen ja kuuleminen - palvelut vastaavat nuorten tarpeita - monipuolisten palvelujen nuorisokeskus - osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö tekee tuloksellista työtä muuttuvassa ympäristössä Vuoden 2013 osalta keskeisenä painopistealueena on uuden nuorisokeskuksen toiminnan suunnittelu ja aloittaminen. Keskuksen kautta suuri osa nuorille suunnattuja palveluja saadaan samaan kiinteistöön. Palvelut monipuolistuvat ja tehostuvat. Asteittain luovutaan seuraavien kiinteistöjen käytöstä; Vinkkis (Halikko), Nuokku (Ollikkala), Jepulis (Tupuri), Takomo (keskusta), Kiffari (keskusta), pajatoiminnan tilat (Alhaisi), Bändilä (Palometsä), etsivien nuorisotyöntekijöiden työtilat (keskusta) sekä Halikon bänditila. Uuden nuorisokeskuksen myötä nuorisopalvelujen palveluverkko on tarkoituksen mukainen ja käytössä olevat tilat ovat toimintatarkoitukseen sopivat. Nuorisopalvelujen henkilöstöresurssit ovat palvelujen tarpeeseen nähden reilusti alimitoitettu. Vuoden 2013 alussa voimaan astuva nuorten yhteiskuntatakuu luo merkittäviä paineita mm. nuorten pajatoiminnan laajentamiseen ja etsivään nuorisotyöhön. Tällä hetkellä etsivää nuorisotyötä tehdään Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen kautta ja pajatoiminnan henkilöstömenoista 20 % katetaan Ely- keskuksen rahoituksella. Nämä ennaltaehkäisevät ja osin korjaavat palvelut tulisi
3 saada kaupungin vakituiseksi toiminnaksi epävarmojen ulkopuolisten rahoitusten sijaan. Paineita nuorten ohjaukseen on paljon. Erityisnuorisotyö keskittyy tulevana vuonna lähinnä yksilöohjauksiin. Malleja ja toimintatapoja tukea nuorta mm. nivelvaiheissa ja opintojen aikana kehitetään edelleen yhteistyössä muiden nuorten parissa toimivien kanssa. Resurssien niukkuuden vuoksi nuorisotilojen aukioloaikoja on jouduttu merkittävästi supistamaan, vaikka palvelujen tarve on entisestään kasvanut. Luottamuksellisen ja avoimen suhteen luominen nuoriin on entistä haastavampaa. Nuorisopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa esim. Omin jaloin - toiminta, Uukkari ja Time Out. Yhteistyötä pyritään jatkossa entisestään kehittämään. Sivistystoimen yhteinen Polku- toiminta päättyy vuoden 2012 lopussa, jossa nuorisopalvelujen osuus on ollut vuosittain euroa. Lähtökohtana vuoden 2013 talousarvioesitykselle on vuoden 2011 tilinpäätös. Osaston tulot koostuvat pääosin osallistumismaksuista, hankerahoituksista sekä pajatoiminnan tuotteiden ja palveluiden myyntituloista. Ulkoisten toimintatulojen kasvuksi on arvioitu 13 % kasvua vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna. Toimintakulujen laskevat 6 % verrattuna vuoden 2011 tilinpäätökseen. Ulkoiset menot pysyvät vuoden 2011 tasossa ja sisäiset toimintakulut laskevat 33 %. Lasku johtuu nuorisokeskuksen myötä käytöstä poistuvien kiinteistöjen vuokra- ja siivouskulujen poistumisesta nuorisopalvelujen taloudesta. Ulkoiset vuokrakulut nousevat vuoden 2013 osalta 36 %, mikä johtuu nuorisokeskuksen siirtymävaiheessa maksettavista päällekkäisistä vuokrakuluista. Nämä poistuvat lopullisesti heinäkuun loppuun mennessä. Liikuntapalvelut: Liikuntapalvelut järjestää palveluja, joilla mahdollistetaan kaupunkilaisten omaehtoinen liikunnan harrastaminen erilaisilla liikuntapaikoilla sekä osallistuminen ohjattuun liikuntaan. Seuratyötä tuetaan antamalla tiloja maksutta seurojen käyttöön sekä maksamalla erilaisia avustuksia toiminnan tukemiseksi. Kuntalaisten terveyttä edistetään kohdistamalla ohjatun liikunnan palveluja erityisesti niihin liikuntaryhmiin ja toimintoihin, joita urheiluseurat eivät Salossa tarjoa. Liikunnan vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn tiedotetaan ja järjestetään aiheeseen sopivia tapahtumia yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Kuntalaisten on halutessaan mahdollisuus päästä yksilölliseen liikuntaneuvontaan, jossa henkilön liikuntatottumukset ja liikunnan harrastamisen esteet kartoitetaan ja pyritään löytämään henkilölle sopivia palveluja liikuntaharrastuksen aloittamiseksi tai lisäämiseksi. Liikuntapalvelut tulee vuoden 2013 aikana suuntaamaan toimenpiteitä terveytensä kannalta liian vähän tai ei lainkaan liikkuvien nuorten
4 liikuttamiseen sekä maahanmuuttajien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Näihin toimenpiteisiin on saatu vuodelle e valtionavustusta Lataa Liikettä hankkeen toteuttamiseksi. Hanketta on tarkoitus jatkaa vuoden 2013 loppuun asti. Hankkeen myötä on viikolla 36 käynnistynyt yhteistyössä liikuntayhdistysten, Kansalaisopiston ja tanssikoulun kanssa yhteensä 37 kpl nuorten (13-19 v.) harrasteliikuntaryhmiä, jotka ovat maksuttomia ja toimivat ns. viikkolukujärjestyksellä. Nuoret voivat valita esim. viikoittain eri ryhmän tai ryhmiä, joissa haluavat kokeilla eri liikuntamuotoja. Nuorten liikunnan lisäämisen ohella Lataa Liikettä hankkeen tavoitteena on saada maahanmuuttajataustaiset naiset ja nuoret äidit mukaan liikuntatoimintaan erilaisin hanketoimenpitein. Nuorten liikunnan lisäämiseksi ylipainoisten nuorten tyttöjen liikuntaryhmä Nuoret Omenaiset käynnistyy syksyllä 2012 ja liikuntapalvelut on mukana myös Time Out-hankkeessa, jolla pyritään lisäämään armeijan ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneiden nuorten elämänhallintaa ja liikunnan harrastamista. Sivistystoimen yhteisessä tuloskortissa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien nuorten liikunnan lisääminen on otettu ainoaksi tuloskorttiin kirjatuksi tavoitteeksi vuodelle Tavoitteen toteutumista voidaan seurata vuosien 2011 ja 2013 kouluterveyskyselyjen tuloksia vertaamalla (liikunta-aktiivisuuteen liittyvät kysymykset). Liikuntapalvelut pyrkii jatkossa edelleen tiivistämään yhteistyötään kaupungin eri hallintokuntiin ja liikunnanohjaajista tullaan nimeämään omat yhteyshenkilöt esim. varhaiskasvatuksen, opetuspalvelujen, nuorisopalvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä vanhuspalvelujen osalta liikuntayhteistyön vahvistamiseksi. Suurimpana tulevaisuuden haasteena on saada liikunta pysyväksi osaksi erilaisia ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluja koko kaupunkitasolla ja eri hallintokunnissa. Liikuntapaikkojen osalta tavoitteena on saada Urheilupuiston kenttäalueen uudistaminen investointina osaksi lähitulevaisuuden investointiohjelmaa sekä ylläpitää ns. lähiliikuntapalveluita kattavasti eri puolilla kaupunkia. Liikuntapalvelujen vuoden 2013 talousarvio on tehty annettujen ohjeiden mukaan eli talousarviokehyksessä pysytään ulkoisten menojen ja toimintakatteen osalta vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolla. Talousarvio-ohjeissa todetaan myös, että kehyksen ulkopuolella tarkasteltavia kokonaisuuksia ovat mm. sisäiset erät. Liikuntapalvelujen vuoden 2011 tilinpäätöslukujen menoista on vähennetty tässä v talousarvioesityksessä seuraavat menot, jotka eivät talousarviossa kuulu liikuntapalvelujen pysyviin käyttömenoihin: - liikuntapalvelujen käytössä ollut kuntaliitosraha e - työllistettyjen palkkamenot e, (henkilöstöhallinto budjetoi keskitetysti) - Pirteyttä Päiviin II hankkeen menot ( e) Vuoden 2011 tilinpäätöslukujen tuloista on samasta syystä vähennetty seuraavat tulot:
5 - työllistämistuki e - Pirteyttä Päiviin II-hankkeen valtionapu e - Liikettä ja elämää Kokkilassa hankkeen Ykkösakselin maksama tuki e Näin lasketut vuoden 2013 tavoiteluvut ovat liikuntapalvelujen ulkoisten menojen osalta seuraavat: Ulkoiset menot Ulkoiset tulot Toimintakate e e e Tässä vuoden 2013 talousarvioesityksessä luvut ovat seuraavat: Ulkoiset menot Ulkoiset tulot Toimintakate e e e Ulkoiset menot Henkilöstökulut Toimintavuoden 2012 aikana liikuntapalveluista on lakkautettu yksi liikuntapaikkojen hoitajan vakanssi sekä jätetty täyttämättä yksi uinninvalvojan vakanssi. Myös määräaikaisia työntekijöitä on vähennetty ja palkkamenojen kasvu on näistä syistä taittunut. Vuonna 2013 määräaikaisia työntekijöitä joudutaan edelleen vähentämään (palkkamäärärahoja vähennetty 25 % vrt. 2012), mikä vaikuttaa liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja valvontaan (esim. jääkentät ja latujen ajo) ja ohjattuun liikuntaan. Sijaistyövoiman käytöstä ei ole tiedossa pysyykö rekrytointikielto voimassa. Joka tapauksessa sijaisten käyttö vähenee. Sijaismäärärahoja on vähennetty 29 % vuoteen 2012 verrattaessa. Liikuntapaikkojen aukiolon turvaamiseksi sijaisia tarvitaan jatkossakin erityisesti uimahallilla, jäähallilla, liikuntahalleilla ja Ollikkalan kuntosalilla. Palvelujen ostot Palvelujen ostoa on vähennetty kuluvaan vuoteen verrattaessa 10,5 %. Palvelujen ostossa prosentuaalisesti eniten ovat kasvaneet ulkoiset atk-palvelut. Atk-verkkokustannukset olivat ennen sisäisiä ja muuttuvat nyt ulkoisiksi. Myös kustannusten jakotapa eri hallintokuntien välillä on muuttunut ja liikuntapalvelut maksaa kuluvaan vuoteen verrattuna 9300 e enemmän atk-verkkokustannuksia vuonna Aineet, tarvikkeet ja tavarat
6 Irtaimiston ostoja vähennetään selvästi. Irtaimistohankinnat vähenevät e vuoteen 2011 verrattaessa. Yhteensä aineista, tarvikkeista ja tavaroista vähennetään prosentuaalisesti 12,6 % kuluvaan vuoteen verrattaessa. Polttoaineet, jätemaksut ja sähkökulut nousevat tasaisesti. Ulkoiset tulot Tuloissa on huomioitu ohjatun liikunnan kurssimaksujen nostosta ( alkaen) vuositasolla saatava e lisätulo. Myös avantouinnista tulee jonkin verran lisätuloja. Tulojen lisäys vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna on talousarvioesityksessä kaikkiaan e. Sisäiset erät Vuoden 2011 tilinpäätöksessä liikuntapalvelujen sisäiset menot ovat olleet seuraavat: Sisäiset menot Sisäiset tulot Toimintakate e e e Tässä vuoden 2013 talousarvioesityksessä luvut ovat seuraavat: Sisäiset menot Sisäiset tulot Toimintakate e e e Sisäisissä erissä tulojen ja menojen suhde on muuttunut siitä syystä, että isojen liikuntahallien (Halikko, Perniö, Kisko, Kuusjoki) ja jäähallin osalta koulujen ja varhaiskasvatuksen tilojen käyttö arkipäivisin ja vastaava osuus siivouskustannuksista on budjetoitu suoraan osuutena sisäisestä vuokrasta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen budjetteihin. Samalla tavalla koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö ja vastaava osuus siivouskustannuksista on budjetoitu suoraan liikuntapalvelujen sisäisiin vuokriin. Aikaisemmin liikuntapalvelut laskutti sisäisiä vuokria liikuntahallien osalta, minkä vuoksi tulot olivat suuremmat. Sisäiset menot ovat pienentyneet myös tiettyjen kiinteistöjen käytöstä luopumisesta joko väliaikaisesti (Ollikkalan koulun liikunta- ja kuntosali, liikuntasali koko vuosi, kuntosali 5 kk) tai pysyvästi (Laurin koulun liikuntasali, Rekijoen ja Hiiden koulujen iltakäyttö). Siivouskustannukset ovat pienentyneet kiinteistöjen vähenemisen myötä sekä siivousmitoituksia tarkistamalla. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen aiheuttamat suurimmat muutokset palvelujen tuotantoon on kerrottu seuraavassa tekstissä. Seuraavat palvelut lakkautetaan tai niitä supistetaan liikuntapalvelujen ylläpitäminä palveluina: 1) Hajalan pururadan ylläpito lopetetaan. Liikuntapalvelut ei ole ylläpitänyt pururataa tähänkään asti eikä siihen ole ollut määrärahoja.
7 Reitin käyttö on vähäistä. Kylätoimikunta voi jatkossa ylläpitää reittiä haluamallaan tavalla. 2) Teijon kuntoradan valaistus lopetetaan. Kuntorata kärsi Tapani-myrskyssä pahoja vaurioita ja sähköliikkeeltä tilatun korjausarvion mukaan valaistuksen korjaus maksaisi e. Kuntorata on jatkossa käytettävissä ilman valoja. 3) Uinninvalvonta uimarannoilla lopetetaan muilta rannoilta paitsi Lehmijärveltä. 4) Rantauimakoulujen järjestäminen lopetetaan Märyssä ja Kokkilassa, joissa uimakouluun on kesällä 2012 osallistunut kaikkein vähiten lapsia (29 ja 22). Yhdistykset voivat halutessaan jatkaa uimakoulujen järjestämistä näillä rannoilla. 5) Neljän jääkentän (Ylikulma, Kurkela, Vartsala, Romsila) vedenajo lopetetaan, eikä valaisimia korjata, sähköä annetaan tarvittaessa kaupungin liittymästä. 6) Keinonurmikenttää ei jatkossa lämmitetä joulu-tammikuussa, joulukuun 2012 osalta päätös lämmittämättä jättämisestä on tehty keväällä Keinonurmen lämmityskulu (sisäinen erä) pienenee eurosta euroon vuositasolla. Kenttä suljetaan (marras)-joulukuussa kun pysyvämpi lumipeite jää kentälle eristekerrokseksi. Kenttä pidetään sulkuajan peruslämmöllä, jotta kentän sulatuskustannukset eivät energian osalta nouse kohtuuttomaksi helmikuussa. Kenttä sulatetaan ja avataan helmikuussa kun keli lähestyy nollaa. 7) Jäähalli avataan elokuun 19. päivä vuonna Jatkossa kaupungin jäähalli avataan 1 viikko koulujen alkamisen jälkeen. Jäähallin avaaminen elokuussa 2 viikkoa totuttua myöhemmin säästää kaupungin energiakustannuksia arviolta n e. Seurat voivat halutessaan käyttää elokuun alkupuolen SSO-jäähallia ja maksaa sen käytöstä perittävät maksut normaalisti. 8) Perniön liikuntahallin aukioloaikoja supistetaan kahden arkiaamun osalta ja laitoshuoltajan tekemästä valvonnasta luovutaan, säästö n e/ vuosi. Maanantaisin ja tiistaisin halli avataan yleisölle klo 16 vuoden 2013 alusta alkaen. Tällä supistuksella halli voidaan pitää auki liikuntapalvelujen omalla henkilökunnalla seitsemänä päivänä viikossa. Maanantai- ja tiistaipäivisin halli on normaalisti koulujen käytössä ja esim. yhdistyksille voidaan tarvittaessa myöntää kuntosalin käyttövuoroja näinä päivinä. Kustannustaso laskee pysyvästi myös seuraavien toimenpiteiden vuoksi: 9) Vuoden 2012 aikana yksi liikuntapaikkojen hoitajan vakanssi on lakkautettu ja yksi uinninvalvojan vakanssi jätetty täyttämättä. 10) SSO-jäähallin vuosiavustusta pienennetään e, vuosiavustus vuonna 2013 on e. Tulokertymää lisätään seuraavin toimenpitein: 11) voimaan astuneet korotetut hinnat lisäävät tuloja 2013 vuonna koko vuoden osalta ja tulojen määrä kasvaa n e kuluvaan vuoteen verrattuna. Täysimääräinen vaikutus on n e vuodessa.
8 12) Rantauimakoulujen kertahinta (peritään kurssimaksuna kurssikertojen mukaan) nostetaan kesäkaudella 2013 samaan kuin uimahallinkin uimakouluissa eli 3,50 e / krt. Rannalla opetuskerran kesto on edelleen pääsääntöisesti pidempi kuin uimahallissa, koska saunassa käydään useita kertoja opetuskerran aikana. Rantauimakoulujen kuljetusten hinta peritään kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaan täysimääräisesti käyttäjiltä. 13) Aloitetaan sisäisen vuokratason mukaisen vuokran periminen seurojen pysyvästi käyttämistä varasto-, huolto- ja toimistotiloista eri liikuntapaikoilla, vuokrasopimuksia ko. tiloista ei ole olemassa. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen ( ) pysyvästi yhdistysten käytössä olevien tilojen vuokraamisesta siten, että käyttäjiltä peritään sisäisten kustannusten suuruinen vuokra. Liikuntapalvelut kartoittaa ja mittaa tilat ja laskee niiden osuuden sisäisistä vuokrista käytettyjen neliöiden perusteella loppuvuoden 2012 aikana. Päätös perittävistä vuokrista tehdään erikseen. Tulokertymää ei pysty vielä arvioimaan. Investoinnit Liikuntapalvelujen irtaimen omaisuuden investointisuunnitelma vuosille on liitteenä perusteluineen. Rakennusinvestointeja ovat Ollikkalan koulun pihan peruskorjaus ja Urheilupuiston peruskorjaus, joista on omat liitteensä. Ollikkalan koulun piha rakentuu monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi alueen asukkaille ja hankkeeseen anotaan valtion lähiliikuntapaikkarakentamiseen varattua avustusta. Hanke toteutuu vuonna Urheilupuiston Keskusurheilukentän peruskorjausta esitetään palautettavaksi investointisuunnitelmaan ja esitetään laajennettu suunnitelma kenttäalueen uudistamisesta vuosina myös keinonurmen ja alueen yleisö- ja huoltotilojen osalta. Sivistystoimen toimialajohtaja: Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2013, taloussuunnitelman vuosille , sivistystoimen tuloskortin vuodelle 2013, liikunta- ja nuorisopalveluiden toimintatietokortit vuodelle 2013 ja investointiohjelman vuosille , josta Urheilupuiston peruskorjauksen osalta päätösehdotus annetaan kokouksessa, sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Maria Kiiveri saapui asian käsittelyn aikana klo Jaana Mannonen ehdotti, että Kokkilan rantauimakoulu säilytetään. Minna Karjalainen ja Janne Saarioja kannattivat ehdotusta. Asiasta suoritettiin äänestys:
9 Jaa-ääniä (pohjaesitys): 8 (Jouni Ilola, Maija Iltanen, Pasi Isokangas, Olga Kulmala, Arja Lautiala, Andi Mwegerano, Aimo Peltonen ja Minna Valjanen) Ei-ääniä (Jaana Mannosen esitys): 4 (Minna Karjalainen, Mikko Lundén, Jaana Mannonen ja Janne Saarioja) Tyhjä-ääni: 1 (Maria Kiiveri) Puheenjohtaja totesi, että äänin 8-4 pohjaesitys hyväksytään. Sivistystoimen toimialajohtaja teki muutosehdotuksen koskien liikuntapalvelujen irtainta omaisuutta: - vuodelta 2013 poistettiin tulot euroa sekä - lisättiin traktorin leasingvertailu Sivistystoimen toimialajohtaja teki seuraavan esityksen: Investointiohjelma: Urheilupuiston peruskorjaus, valitaan vaihtoehto 3. Kenttä Novotan pinnoitteella ja pääkatsomo betoni- tai teräsrakenteella sekä viistokatolla. Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen edellä mainituin muutoksin.
Osastokohtaiset talousarvioperustelut:
Liikunta- ja nuorisolautakunta 64 21.09.2011 Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvio vuodelle 2012, taloussuunnitelma vuosille 2012-2015 sekä investointiohjelma vuosille 2012-2016 1244/02.02.00/2011
LisätiedotLiikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2012
Liikunta- ja nuorisolautakunta 4 18.01.2012 Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2012 73/02.02.02/2012 liinu 4 Valmistelija: sivistystoimen talouspäällikkö Heli Antikainen-Pauna,
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
Lisätiedot1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
LisätiedotVuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma. Nuorisolautakunta
Nuorisolautakunta 62 28.10.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Nuorisolautakunta 26.8.2015 Nuorisolautakunnan talousarviossa vakinaisen henkilöstön palkkojen ja sivukulujen
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste
LisätiedotHanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso
Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014
LisätiedotElämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta
Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.
LisätiedotTALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
LisätiedotKunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana
Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA
ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467
LisätiedotKÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen
TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen
LisätiedotMuutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
LisätiedotVuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
LisätiedotVUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotTalousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotKuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 17 Asianro 2715/ /2017
Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/2017 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 50 16.5.2017 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 14 23.8.2017 Kaupunginhallitus 91 4.9.2017 17 Asianro 2715/10.03.02.05/2017
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotVUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
LisätiedotVarhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi
Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE
Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohje 3.2.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
LisätiedotTALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin
LisätiedotJohdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos
LisätiedotTalousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA
ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 352 000 Toimintakulut 2 338
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 43 Suomenkielisen työväenopiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 HEL 2014-002682 T 02 02 00 Päätös Suomenkielisen työväenopiston
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
LisätiedotLasten ja nuorten liikunnan kehittäminen
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063
Lisätiedot37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013
Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus
LisätiedotMAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA
MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 30 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä,
LisätiedotSYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009
SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotTalousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.
Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1
Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotKemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
LisätiedotTilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LisätiedotKH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotKokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.
29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun
LisätiedotTalouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
LisätiedotVuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille
Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino
LisätiedotKaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma
Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan
Lisätiedotvuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.
Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
LisätiedotLappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.
Kunnanhallitus 245 04.12.2017 Kunnanhallitus 250 11.12.2017 Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kh 04.12.2017 245 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat
Lisätiedot36 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA
Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Välttämättömät tarkistukset 2014 Uusien ja peruskorjattujen tilojen
LisätiedotTampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen
Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista
LisätiedotLUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO
LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO Kuntajakoselvitys 13.11.2006-30.6.2007 Paikallinen asiantuntijaorganisaatio koostui yli 300 henkilöstä, kokoontumisia yli 50 228 valtuutettua 78 kunnanhallitusten jäsentä
LisätiedotTeknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013
LisätiedotSivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi
Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on 3.7.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotLiikuntalautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Liikuntalautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Liikuntalautakunta - Mika Arola KOK puheenjohtaja - Veikko Räsänen SDP varapuheenjohtaja - Leena Heino VIHR - Arto Hirvonen P.S. - Mia Holmberg KOK
LisätiedotVuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin
Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536
LisätiedotTOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi
LisätiedotKiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
LisätiedotNUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma
Nuoriso- ja liikuntaltk. 29.9.2010 LIITE 2 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Nuoriso- ja liikuntalautakunta NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Nuoriso-
LisätiedotVALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA
1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen
LisätiedotMAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen
MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotYlityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,
Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.
LisätiedotVuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
Lisätiedotennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Marraskuu Marraskuu ennuste
LisätiedotTulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,
LisätiedotVuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
LisätiedotKYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun
LisätiedotTALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen
LisätiedotPerusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018
Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015
Lisätiedot