Kuopion Vesi Liikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion Vesi Liikelaitos"

Transkriptio

1 Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015

2

3 Kuopion Vesi Liikelaitos 1

4 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta Asianro 2309/ /2012 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan. Kaupunginjohtajan ta- tiimissä on sovittu lisäsopeutustoimenpiteistä, joiden vaikutus Kuopion Vedelle on euroa. Näin ollen Kuopion Veden tulostavoite (ilman Maaningan lukuja) on euroa. Maaningan kunnan vesihuolto liittyy v alusta Kuopion Veden hoidettavaksi. Talousarvioesityksessä Kuopion Veden liikevaihto Maaninka mukaan lukien vuonna 2015 on 22,3 M (TA ,5 M ). Vuoden 2015 liikevaihto sisältää 8 %:n taksankorotuksen jätevesimaksuun ja muihin maksuihin 3:n % korotuksen. Käyttökustannukset ovat 10,1 M (TA ,3 M ) Käyttökustannukset nousevat n. 8 % edellisvuoteen verrattuna. Puolet korotuksesta aiheutuu Maaningan vesihuollon kustannuksista. Investointitaso on hyvin korkea, 11,7 M. Tästä summasta verkostoinvestointien osuus on 7,4 M ja laitosinvestointien osuus 4,3 M. Laitosinvestointeja vuonna 2015 nostaa Lehtoniemen (2,5 M ) jätevedenpuhdistamon saneerauksen loppurahoitus. Vuonna 2015 joudutaan ottamaan lainaa kaupungilta n. 3, 5 M investointien rahoittamiseen. Henkilöstökulut perustuvat Kuopion Veden päivitettyyn henkilöstösuunnitelmaan. Kuopion Vedelle rekrytoidaan 6 uutta vakituista henkilöä vuoden 2015 aikana. Eläkkeelle jää 5 henkilöä vuonna Maaningan kunnalta siirtyy Kuopion Vedelle 3 henkilöä Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2013 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa. (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto Liiketoiminnan kulut Toimintakate Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina

5 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (2) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Investoinnit Tulot Investoinnit netto Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti: (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Verkosto Laitokset Yhteensä Suurimpia verkostosaneerauskohteita ovat Niuvan linja, Inkilänmäenkatu ja Puutarhakatu - Puijonlaaksontie ja Leväsentie. Vesihuoltoverkoston tärkeimpiä uudiskohteita ovat Keilanranta ja Hiltulanlahti. Kuopion Vesi Liikelaitoksen työhyvinvointitoimikunta on käsittelyt talousarviota henkilöstön osalta kokouksessaan ja todennut seuraavaa: Henkilöstösuunnitelma on hyvin laadittu. Suunnitelmassa on huomioitu ennakoivasti tuleva eläkepoistuma ja uusien henkilöiden mentorointi. Mikäli kaupunginvaltuusto muuttaa talousarviokokouksessaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen v tavoitteita, esitellään muutettu talousarvio kokouksessa. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p , ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p Vaikutusten arviointi Liitteet 1 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Valmistelija Kirsti Sinkkonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman Päätös Toimitusjohtaja korjasi talousarvion sivun 1, Kv:n asettamat tavoitteet vuodelle 2015, teknisen virheen: Uutta lainaa otettiin v lopulla 3 M ja v aikana n. 12,5 M. Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 29

32 30

33 Kallaveden Työterveys LL Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 Liite 1 1 (4) Toiminta-ajatus Arvot Työterveyshuollon tavoitteena on työssä olevan väestön terveyden edistäminen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen. Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Ammatillisuus, vaikuttavuus ja yhteistyö. AMMATILLISUUS: Kartoitamme ja seuraamme henkilöstön osaamista. Luomme kannustavan ilmapiirin täydennyskoulutukseen hakeutumiseen koko henkilökunnalle. Rekrytointivaiheessa huomioimme ammatillisen pätevyyden. VAIKUTTAVUUS: Toimimme hyvän työterveyshuoltokäytännön ja hoitosuositusten mukaan kustannustehokkaasti. Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme sekä tuloksia yhdessä asiakkaan kanssa. YHTEISTYÖ: Olemme moniammatillinen työyhteisö. Suunnittelemme ja toteutamme työterveyshuoltoa huomioiden aktiivinen kumppanuus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Visio Kallaveden Työterveys on paras, paikallinen työhyvinvointipalveluja tuottava yhteistyökumppani Kuopion seudulla. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 on tehty sillä ajatuksella, että Kallaveden Työterveys liikelaitos jatkaa toimintaa liikelaitoksena. Kallaveden Työterveys tuottaa työterveyspalveluja Kuopion kaupungille, 566 yritykselle ja 577 yrittäjälle. Henkilöasiakkaita on noin Kallaveden Työterveys toimii keskeisillä paikoilla Kuopiossa, Nilsiässä, Maaningalla ja Tuusniemellä. Tuusniemen palvelut tuotetaan Kuopion kaupungin tekemän kumppanuussopimuksen perusteella. Nilsiän ja Maaningan toimipisteiden osalta asiantuntijapalvelut järjestetään osittain ostopalveluna. Kallaveden Työterveys ostaa laboratoriopalvelut ISLABilta ja kuvantamispalvelut Ultramammat Oy:ltä sekä Kuopion kaupungin perusterveydenhuollosta. Palkkahallintoon liittyvät palvelut ostamme Kuhilas Oy:ltä, ATK-palvelut Istekiltä, logistiikka palvelut Servicalta ja kiinteistöpalvelut organisoi Technopolis. 31

34 2 (4) Kuopion kaupunki on asettanut vuodelle 2015 Kallaveden Työterveydelle tuloutustavoitteen. Yritysasiakkaiden suhteen olemme kilpailutilanteessa, sillä Kuopiossa toimii myös viisi yksityistä työterveyspalveluja tuottavaa lääkäriasemaa. Kunnalliset työterveyshuoltojen liikelaitokset ovat verkostoituneet yhdistykseksi nimeltä Työ ja Terveys ry. Yhdistyksen tavoitteena on tietotaidon jakaminen, kouluttaminen ja mahdollistaa yhteiset hankinnat ja valtakunnallisesti yhteiset asiakkaat. Työ ja Terveys ry:n jäsenistö on solminut keskenään kumppanuussopimuksia valtakunnallisten työterveyspalvelujen tuottamisesta. Toimimme aktiivisesti yhdistyksen hallituksessa. Päivitämme Hyvän toiminnan käsikirjaa vuosittain. Samalla tarkastelemme palvelutuotteidemme sisältöä ja kehitämme asiakasyritysten kanssa eri toimintamalleja. Toteutamme Kuopion kaupungin ilmastopoliittista ohjelmaa sekä huomioimme energiapoliittisen sopimuksen. Päivitämme säännöllisesti tietoturvasuunnitelmaa ja kartoitamme henkilöstön tietoturvaosaamisen. Käytössämme on Acute-potilastietojärjestelmä, joka sisältää sähköisen reseptin. Kanta-arkistoon liitytään vuoden 2015 loppuun mennessä. Toteutamme henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan. Toimimme erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana ja huolehdimme koulutuksen toteutumisesta. Henkilöstön keski-ikä on korkea 48,3 vuotta. Lähivuosina nykyisestä henkilöstöstä eläköityy 1 2 henkilöä vuosittain ja osaavan henkilöstön rekrytointi vaikeutuu. Teemme toimenpiteitä osaavan työterveyshuoltohenkilöstön rekrytoimiseksi. Investoinnit Painopistealueet Ei suunnitteilla olevia investointeja. - riittävät henkilöstöresurssit, henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpitäminen - taloudellinen kannattavuus - laadukas palvelu ja tuotteet; hyvän toiminnan periaatteet - asiakasyhteyksien aktiivinen ylläpito 32

35 3 (4) Toiminnalliset tavoitteet Palvelumme ovat Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset - riittävien henkilöstöresurssien hankintaan panostetaan toiminnan vaatimusten mukaisesti - käytössämme on Hyvän toiminnan käsikirja sekä Laatukäsikirja - kehitämme työterveyshuollon toimintamalleja yhteistyössä Työ ja Terveys ry:n kanssa. Johto- ja esimiestehtävissä olevilla on johtamiskoulutus - johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja siellä käsitellään yksikön toiminnan kannalta merkittäviä asioita - asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja talouden toteutumista seurataan kuukausitasolla - esimiehet osallistuvat esimieskoulutuksiin - kehityskeskustelut käydään vuosittain Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus toteutuu kaikkien osalta Toiminta on kannattavaa - palkkaus/palkitsemisjärjestelmää tarkistaminen ja kehittäminen kaupungin ohjeiden mukaisesti - työterveyshuollon täydennyskoulutusta ylläpidetään ja toteutumista seurataan vuositasolla - tyhy-toiminta jatkuu aktiivisen monipuolisena - toiminta katetaan asiakasmaksuista saaduilla tuotoilla - yleinen taloudellinen tilanne ja oma taloudellinen toteutumamme huomioon ottaen suoritetaan henkilökunnan palkantarkistuksia 33

36 Määrälliset tavoitteet 4 (4) Vastaanottotoiminta Käynnit TA2014 TA2015 työterveyslääkäri työterveyshoitaja sairaanhoitaja työterveyspsykologi työfysioterapeutti Yhteensä Työpaikkatoiminta (tuntia) Tunnit TA2014 TA2015 työterveyslääkäri työterveyshoitaja työterveyspsykologi työfysioterapeutti Yhteensä Toiminnan laajuus Henkilöstö Toimipisteet Asiakkaat TA2014 TA2015 Asiakkaita yhteensä Kokonaisvaltainen työterveyshuolto Palvelusuhteen TA2014 TA2015 luonne Vakinaiset 35,5 38,5 41,5 43,5 43,5 Toimipisteet Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Nilsiä Nilsiä Nilsiä Maaninka Maaninka Maaninka 34

37 Liite (4) KALLAVEDEN TYÖTERVEYDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Johdanto Toiminta-ajatus Kallaveden Työterveyden henkilöstön kehittämissuunnitelma on osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tämä henkilöstösuunnitelma on laadittu sillä periaatteella, että Kallaveden Työterveys toimii edelleen kaupungin liikelaitoksena. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Kallaveden Työterveys täyttää kunnan lakisääteistä velvoitetta tuottaa työterveyshuoltopalveluita kunnalle, kunnan alueen yrityksille sekä yrittäjille. Työterveyshuollon tavoitteena on työssä olevan väestön terveyden edistäminen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen. Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Työterveyshuoltopalvelut 2014 Työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä kunnan velvoitteena määrää kansanterveyslaki (66/1972). Toimintaa ohjaavat myös työterveyshuoltolaki (1383/2001), valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001) ja valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001). Kunnallinen liikelaitos on perustettu kuntalain (519/2007) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt aloitteen terveydenhuoltolain muuttamiseksi niin, että kunnat velvoitettaisiin tarvittaessa tuottamaan myös sairaanhoitopalveluita lakisääteisenä toimintana. Tällöin liikelaitos voisi jatkaa toimintaansa, muussa tapauksessa omistaja tekee päätöksen osakeyhtiöittämisestä tai toiminnan kaventamisesta yritysasiakkaiden osalta. Kallaveden Työterveys-liikelaitos vastaa Kuopion ja Tuusniemen kuntien työntekijöiden ja edellä mainittujen kuntien alueella toimivien yritysten, työntekijöiden ja yrittäjien työterveyshuoltopalveluista. Yritykset voivat valita työterveyshuoltopalvelujen tuottajakseen myös yksityisen palveluntuottajan. Kallaveden Työterveys vastaa 566 yrityksen, 577 yrittäjän ja noin henkilöasiakkaan työterveyshuoltopalveluista. Päätoimipisteemme sijaitsee Kuopiossa Viestikatu 7:ssä, Technopoliksen rakennuksessa, jossa olemme vuokralaisena 3 kerroksessa. Lisäksi Kallaveden Työterveydellä on sivutoimipisteet Nilsiän ja Maaningan keskustassa sekä Tuusniemellä. 35

38 2 (4) Organisaatio ja henkilöstö 2015 Kallaveden Työterveys on toiminut kunnallisena liikelaitoksena alkaen. Liikelaitoksella on oma seitsenjäseninen johtokunta. Liikelaitoksen johtoryhmä koostuu työterveyshuollon johtajasta, apulaisylilääkäristä, vastaavasta työterveyshoitajasta, hallintosihteeristä ja kolmesta henkilökunnan edustajasta. Alla on esitetty organisaatiokaavio ja eri ammattiryhmien henkilölukumäärät. Kallaveden Työterveys, organisaatiokaavio Kallaveden Työterveys, organisaatiokaavio Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Apulaisylilääkäri Johtajan sijainen Johtokunta Työterveyshuollon johtaja Työterveyspsykologit 2 Kaupunginhallitus Johtokunta Työterveyshuollon johtaja Vastaava työterveyshoitaja Työterveyslääkärit 12 Apulaisylilääkäri Johtajan sijainen Työterveyslääkärit 11 Sovellusasiantuntija Työterveyspsykologit 2 Työterveyshoitajat 15 Sairaanhoitaja 1 Työfysioterapeutit 2 Vastaanottohoitajat 4 Hallintosihteeri 1,5 Toimistosihteeri 2 Sovellusasiantuntija Vastaava työterveyshoitaja Työterveyshoitajat 15 Sairaanhoitaja 1 Työfysioterapeutit 3 Vastaanottohoitajat 4 Hallintosihteeri 2 Toimistosihteeri 2 Kallaveden Työterveyden virka- ja toimien kokonaismäärä on 44. Työssä olevan henkilöstön määrä on 46. Lääkäreistä osa-aikatyötä tekee kuusi. Kaksi työterveyshoitajaa ja vastaanottohoitaja on osa-aikatyössä sekä hallintosihteeri on osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunnan keski-ikä on 48,3. Vuonna 2013 henkilöstömenojen osuus käyttömenoista oli 64 %, ostopalvelujen osuus 27,5 %, materiaalihankintojen osuus 1,9 % ja muut kulut kuten vuokra 8,14 %. 36

39 3 (4) Kehitysnäkymät ja lähivuosien toimintamuutokset Kunnalliset ja kuntayhtymien 35 työterveyshuollon liikelaitosta ovat verkostoituneet Työ ja Terveys ry:ksi. Yhdistyksen tavoitteena on saada valtakunnallisesti yhtenäisiä asiakkaita, kehittää kunnallisen työterveyshuollon yhtenäistä toimintaa, saada valtakunnallisia asiakkaita, osallistua yhdessä työterveyshuoltopalvelujen kilpailutukseen ja järjestää koulutusta jäsenistölleen. Kuntalakimuutos vuonna 2013 tuo mukanaan paineita työterveyshuoltopalveluja tuottavien liikelaitosten muuttamista osakeyhtiöksi. Työ ja Terveys ry on käynyt keskustelua kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön ja eduskunnan eri valiokuntien kanssa mahdollisista muista lakimuutoksista jotka mahdollistaisivat liikelaitosten säilyttämisen. Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2015 alussa. Kallaveden Työterveys on hoitanut Maaningan kunnan alueen työterveyshuollon isäntäkuntaperiaatteella. Henkilöstömuutokset Vuosina siirtyy vanhuuseläkkeelle 6 henkilöä, joista yksi on nyt osaaikaeläkkeellä. Toiminnan turvaaminen tällä asiakaskannalla edellyttää, että vapautuvat virat ja toimet täytetään. Kuusi työterveyslääkäriä ovat erikoislääkärikoulutuksessa. Lähivuosina he tulevat olemaan koulutusvirkavapailla tekemässä erikoislääkäritutkintoon liittyviä sairaalaja Työterveyslaitos -palvelujaksoja. Henkilöstön rekrytointiperiaatteet Vapautuvat virat ja toimet pyritään täyttämään. Tilanteeseen vaikuttavat asiakasmäärät, palvelujen käyttöaste ja saatavilla oleva, ammattitaitoinen työvoima. Työterveyshuollossa toimiminen ammattihenkilönä tai asiantuntijana edellyttää työterveyshuollon erikoistumiskoulutusta. Tulevaisuudessa suurimpana ongelmana tulee olemaan ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen sekä hyvinvointi Henkilöstöä kannustetaan täydennyskoulutukseen ja koulutuksen toteutumista seurataan, että se toteutuu Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti. Yksikkömme toimii työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana sekä terveydenhoitajiksi, työterveyshoitajiksi erikoistuvien ja fysioterapeuttien 37

40 4 (4) harjoittelupaikkana. Erikoistuvat lääkärit, työterveyshoitajat, työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit koulutetaan työterveyshuoltoon pätevöittävällä koulutuksella Työterveyslaitoksella. Esimiehet koulutetaan oppisopimuskoulutuksena johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET). Kehityskeskustelut käydään koko henkilökunnan kanssa vuosittain joko johtajan ja/tai esimiesten toimesta. Hyvän toiminnan käsikirjaa päivitetään säännönmukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja tyhy-päiviä. Henkilökunnasta koostuva työhyvinvointiryhmä tekee vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Henkilökunnalla on myös käytössä epassi liikunta- ja kulttuurietu vapaa-ajalla tapahtuvaan virkistäytymiseen. Kallaveden Työterveys ostaa henkilökunnan työterveyspalvelut Suomen Terveystalo Oy:lta. 38

41 Kallaveden Työterveys LL Liite 3 Käyttötaloussuunnitelma 2015 Tuotot Talousarvio Talousarvio Tili MYYNTITUOTOT Palvelujen myyntituotot (rtg) Lääkäreiden koulutuskorvaukset TTH:n asiakasmaksutuotot Muut myyntituotot (lab) Myyntituotot yhteensä MAKSUTUOTOT 3340 Todistusmaksut Maksutuotot yhteensä TUET JA AVUSTUKSET 3580 Kelan korvaus työterveyshuollosta Tuet ja avustukset yhteensä MUUT TOIMINTATUOTOT 3790 Muut tuotot Muut toimintatuotot yhteensä TUOTOT YHTEENSÄ HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 4010 Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima 4071 Johtokunnan palkkiot Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Yhteensä Henkilösivukulut Eläkekulut 4220 Eläkevakuutusmaksut KUEL-eläkemenoperusteinen maksu KUEL-varhe-maksu Muut henkilösivukulut 4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Yhteensä Henkilöstökulut yhteensä

42 PALVELUJEN OSTOT 4403 Asakaspalv. Ostot kuntayht Asikaspalv. Ostot muilta Asiantuntija- ja konsulttipalv ATK-Palvelut Painatukset Ilmoitukset Posti Puhelin Jätehuolto Pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden puhtaanapito Koneet ja laitteet kunnossapito Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Ateriapalv/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Matkaliput Oman auton käyttö Päivärahat Terveys- ja sosiaalipalv. henkilös Erikoislääkärin palkkiot Laboratoriotutkimukset Röntgentutkimukset Fysikaalinen hoito Psykologin palkkiot Koulutuspalvelut henkilöstölle Kulttuuripalvelut ja tyhy-toiminta Muut palvelut Yhteensä AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5000 Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Sähkö Kalusto (kertakulu) Muu materiaali Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 5700 Tilavuokrat Sisäiset vuokrakulut Leasingvuokrat Ulosottokulut Muut kulut Luottotappiot myyntisaamisissa Yhteensä SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 7020 Poistot tietokoneohjelmista Poistot, koneet ja kalusto PERUSPÄÄOMAN KORKO Korvaus peruspääomasta KULUT YHTEENSÄ Tuotot ja kulut erotus

43 Kallaveden Työterveys liikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Käyttökate Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

44 Kallaveden Työterveys liikelaitos RAHOITUSLASKELMA 2015 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Toiminta Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynti Investointien rahavirta yhteensä TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lis. Antolainasaamisten väh. Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. Pitkäaikaisten lainojen väh. Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 RAHAVIRTOJEN MUUTOS

45 LIITE 4 LIIKELAITOS TAI TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAOSA Yhteensä TULOSBUDJETTI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta Korkotuotot muilta Muut rahoitustuotot Korkokulut kunnalle Korkokulut muille Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

46 PALVELUALUEEN MÄÄRÄLLINEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Palkkamäärärahassa ilmoitetaan kuukausipalkat, tuntipalkat, erilliskorvaukset ja uudelleensijoitustoiminta (tilit: , , ). LIIKELAITOKSET Henkilösivukuluja ei ilmoiteta. (Käytettävä yksikkö: henkilötyövuosi ja euro) LIITE 5 Avainprosessi TP TA Ennakoidut muutokset 2015 TP, TA, TA, htv Kallaveden Työterveys 41,3 42,0 Henkilöstömäärä josta vakinaiset 38 josta sijaiset 4 josta projekti-ja hanketyöntekijä 0 josta muut määräaikaiset 0 josta oppisopimussuhteiset 0 Eläkepoistuma, jota ei täytetä (-) 0 Muutos (+/-) Henkilöstömäärä yhteensä 422,6 42,0 42, Muutos

47 Kuntatekniikkaliikelaitos 45

48 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (2) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 8399/ /2014 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma / Kuntatekniikkaliikelaitos Vaikutusten arviointi Esitys Vuoden 2015 käyttösuunnitelman liikevaihdoksi on arvioitu 29,6 miljoonaa. Liiketoiminnan muita tuottoja ja tukia arvioidaan olevan yhteensä Vuoden 2014 budjetoituun verrattuna liikevaihdon odotetaan laskevan 1,5 miljoonaa. Aineiden ja tarvikkeiden ostot laskevat 0,5 miljoonaa ja palvelujen ostot laskevat 1,3 miljoonaa. Poistojen määrä laskee 73 tuhatta euroa. Palkkamenojen arvioidaan laskevan 44 tuhatta. Eläkekulut nousevat saman verran ja muut henkilösivukulut laskevat 13 tuhatta. Sisäiset tilavuokrakulut vuoden 2014 budjetoituun nähden laskevat noin 611 tuhatta euroa. Muut vuokrakulut kasvavat 532 tuhatta. Liikelaitoksen tulostavoitteeksi on asetettu vuodelle 2015 johtokunnan syyskuisen päätöksen mukaisesti 1,5 % voitto eli Kuopion kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta säilyy ennallaan eli eurossa. Liitteet /2014 Käyttösuunnitelma

49 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (2) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Valmistelija Mari Susanna Hiltunen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta hyväksyy esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 47

50 48

51 3 49

52 4 50

53 5 51

54 6 52

55 7 53

56 8 54

57 9 55

58 10 56

59 11 57

60 12 58

61 13 59

62 14 60

63 15 61

64 16 62

65 17 63

66 18 64

67 19 65

68 20 66

69 21 67

70 22 68

71 23 69

72 24 70

73 25 71

74 26 72

75 27 73

76 28 74

77 29 75

78 30 76

79 31 77

80 32 78

81 33 79

82 34 80

83 35 81

84 36 82

85 37 83

86 38 84

87 39 85

88 40 86

89 41 87

90 42 88

91 43 89

92 44 90

93 45 91

94 46 92

95 47 93

96 48 94

97 49 95

98 50 96

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 13.12.2016 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 13.12.2016 2 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TALOUSARVIO 2014 Valtuustoseminaari 26.11.2013 Talousjohtaja Elisa Kusmin Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet 24.4.2013 99 Kuntien lausunnot pyydettiin 31.8.2013

Lisätiedot