Talousarvion 2019 alustavat toiminnan tavoitteet

Transkriptio

1 Talousarvion 2019 alustavat toiminnan tavoitteet Kaupunginhallitus LP

2 Tavoitteiden valmistelu Talousarvion 2019 alustavat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Talousarvion toiminnan tavoitteet todentavat pääsääntöisesti toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteiden luonteesta johtuen niiden asettamisessa ja seuraamisessa pyritään jatkuvuuteen. Talousarvioon 2019 esitetyt toiminnan tavoitteet ovat pääosin samoja kuin vuoden 2018 talousarvion tavoitteet. Osa tavoitteista on vielä valmistelussa ja ne valmistuvat varsinaiseen talousarviokehykseen mennessä (kaupunginhallitus 18.6.). Toiminnan tavoitteet hyväksytään lopullisessa muodossaan osana talousarviota marraskuussa

3 Ehdotetut muutokset toiminnan tavoitteissa 1/2 Ehdotukset uusiksi tai muuttuneiksi tavoitteiksi verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon: Tyytyväisyys palveluihin on parantunut valituissa kohteissa (tarkentuvat valmistelussa) (uusi) Digitaalisten palvelujen käyttöaste on kasvanut (uusi) Uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on tunnistettu kokeiluiden kautta (uusi) Tampereen kansainvälinen tunnettuus älykkäänä kaupunkina on kasvanut (uusi) Ammatillisen koulutuksen negatiiviset eroamiset ovat alle 7,5 prosenttia (TA2018: Toisen asteen koulutuksen negatiivisten keskeyttämisten määrä on vähentynyt vuoteen 2017 verrattuna ) Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden arvio omasta sijoittumisestaan työelämään tai jatkoopintoihin valmistumisvaiheessa on parantunut (TA 2018: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittamisen jälkeen työttömäksi jääneiden määrä on vähentynyt) Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt vuoden 2018 tasosta (TA2018: Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt 5 milj. euroa) Alueen startup- ja kasvuekosysteemi on vahvistunut ja startup- ja kasvuyritysten määrä on kasvanut. (TA2018: Alueella toimivien start-up -yritysten määrä on kasvanut) Lisäksi vielä valmistelussa olevia tavoiteaihioita (punaisella dioilla 12,13 ja 19)

4 Ehdotetut muutokset toiminnan tavoitteissa 2/2 Vuoden 2018 toiminnan tavoitteet, jotka eivät ole mukana vuodelle 2019 esitetyissä tavoitteissa: Hyvinvointikeskus- ja lähitoritoiminta on lisääntynyt (mm. Tesoman hyvinvointikeskus ja Hervannan hyvinvointikortteli) > Perustelu: Tavoite on toteutunut jo vuonna Hyvinvointikeskusten ja lähitorien kehittämistä seurataan jatkossa palvelu- ja vuosisuunnitelmissa. Digitaalisten palvelujen kasvanut käyttöaste sosiaali- ja terveyspalveluissa on vähentänyt vastaanottotyön ja puhelintyön tarvetta> Perustelu: Tilalle on asetettu kaupunkitasoinen tavoite digitaalisten palvelujen käyttöasteen kasvamisesta. Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa tavoitetta seurataan jatkossa palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Perusopetuksen joustavan alueellisen resursoinnin malli on valmis > Perustelu: Tavoite on toteutunut jo vuonna Mallin toteutusta seurataan jatkossa palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Yhdistyvän Tampereen yliopiston toiminta on käynnistynyt Hiedanrannassa > Perustelu: Toiminta on käynnistynyt ja toiminnan kehittäminen siirtyy yliopistovetoiseksi. Maankäytön kokonaisprosessin digitalisoimiseen tähtäävä kilpailutus on toteutettu ja digitalisointi on käynnistynyt > Perustelu: Ensimmäisestä kilpailutettavasta osiosta tehdään hankintapäätös vuoden 2018 aikana. Maankäytön digitalisointia seurataan jatkossa palvelu- ja vuosisuunnitelmissa. Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmalle määritellyt keskeiset toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti > Perustelut: Kehittämisohjelmien toimenpiteiden edistymistä seurataan jatkossa automaattisesti osana talousarviota. Lisäksi Tampereen Pulssissa seurataan valtuustokauden tavoitteen Keskustan elinvoima on vahvistunut mittarien kehitystä

5 Kaikki esitetyt tavoitteet

6 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 1/14 Alueiden väliset hyvinvointierot ovat kaventuneet Alueprofiilit (mm. köyhyys, koulutustaso, työttömyys) Lasten hyvinvoinnin alueellinen tarkastelu ** Ei vuositavoitetta, mittarien toteutumista seurataan Tampereen Pulssissa** Turvallisuus on parantunut ja turvallisuudentunne on vahvistunut Katuturvallisuusindeksi Turvallisuuskysely (sis. koettu turvallisuus) Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (ATH)* Koulukiusaaminen (kouluterveyskysely) Alkoholia liikaa käyttävien osuus (ATH) ** Ei vuositavoitetta, mittarien toteutumista seurataan Tampereen Pulssissa** Tamperelaisten fyysinen aktiivisuus on lisääntynyt Aikuisväestön vapaa-ajan liikkuminen (ATH) Koululaisten vapaa-ajan liikkuminen (kouluterveyskysely) Opetushallituksen MOVE-mittaristo Koululaisten fyysinen toimintakyky on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna Maahanmuuttajien integroituminen on vahvistunut Maahanmuuttajien työllisyysaste Maahanmuuttajien yrittäjyys Maahanmuuttajien negatiiviset keskeytykset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Vieraskieliset työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat Maahanmuuttajien työllisyys on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna

7 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 2/14 Yhteisöllinen toiminta ja osallistuminen ovat lisääntyneet Palvelujen painopistettä on siirretty ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä kotiin vietäviin palveluihin Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (ATH, kouluterveyskysely) Harrastaminen (kouluterveyskysely, LTH**, ATH) Aktiivinen osallistuminen (ATH) Äänestysaktiivisuus Alueverkostojen osallistujamäärät ja osallistujien kokemus vaikuttamismahdollisuuksistaan Kotona, tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa asuvien ikäihmisten määrä Erikoissairaanhoidon kustannukset per asukas Kaupungin toiminta kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (TEAviisari)*** Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä Pitkäaikaisasunnottomien määrä ** Ei vuositavoitetta, mittarien toteutumista seurataan Tampereen Pulssissa** Ikäihmisistä 92 % asuu kotona, 6 % tehostetussa palveluasumisessa ja 2 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa Lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä (0-17-vuotiaat) on enintään 5,9 % Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna

8 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 3/14 Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen on parantunut Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen Tyytyväisyys palveluihin on parantunut valituissa kohteissa (tarkentuvat valmistelussa) Rakennuslupaprosessin keskimääräinen kesto on lyhentynyt 2 kuukauteen Asiakaskokemus kaupungin palveluissa on parantunut Asiakaskokemus kaupungin palveluissa ** Ei vuositavoitetta, mittauksen tapa on valmistelussa Valtaosa asioinnista on mahdollista tehdä digitaalisessa kanavassa ja digitaalisten palvelujen käyttö on lisääntynyt Digitaalisten palvelujen määrä suhteessa palvelujen kokonaismäärään Digitaalisten palvelujen käyttöaste Digitaalisten palvelujen käyttäjien tyytyväisyys Digitaalisten palvelujen käyttöaste on kasvanut Uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on tunnistettu kokeiluiden kautta

9 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 4/14 Koulutuksen vaikuttavuus on parantunut Valtakunnalliset oppimistulosten vertailut suurten kaupunkien kesken Tampereen oppimistulokset ovat suurten kaupunkien keskiarvoa paremmat Jokaiselle nuorelle on varmistettu koulutus- ja työllistymispolku Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittuminen koulutukseen Nuorten koulutusaste/-taso Negatiiviset keskeytykset eri koulutusasteilla Vastavalmistuneiden sijoittuminen 2 vuotta valmistumisen jälkeen Työelämässä suoritettujen tutkintojen määrä Oppisopimuskoulutuksen määrä Työssä, koulutuksessa tai työllistymistä edistävissä toimenpiteissä olevien nuorten määrä Ammatillisen koulutuksen negatiiviset eroamiset ovat alle 7,5 prosenttia Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden arvio omasta sijoittumisestaan työelämään tai jatko-opintoihin valmistumisvaiheessa on parantunut

10 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 5/14 Työttömyys on alentunut maan keskiarvon tasolle ja erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet Työttömyysaste (maan keskiarvoon verrattuna) Nuorten työttömyysaste/työttömien määrä (alle 25v. ja 25-29v.) Pitkäaikaistyöttömien määrä ja vaikeasti työllistyvien määrä Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste Palvelujen piirissä olevien työllistymisedellytykset Jatkopoluttuneiden määrä osallisuutta vahvistavassa kuntouttavassa työtoiminnassa Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisedellytykset ovat parantuneet Työmarkkinatuen kuntaosuus on pienentynyt edellisen vuoden tasosta Työllisyysaste on kasvanut Työlllisyysaste ** Ei vuositavoitetta, mittarin toteutumista seurataan muun muassa Tampereen Pulssissa**

11 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 6/14 Tampereen vetovoima opiskelija- ja innovaatiokaupunkina on vahvistunut Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat oppilaitoksissa (% kaikista opiskelijoista) Yliopiston ensisijaiset hakijat / aloituspaikat Ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön vierailumäärät (keston mukaan) Vastavalmistuneiden ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden alueellinen sijoittuminen Tampereen sijoittuminen Suositelluin opiskelukaupunki tutkimuksessa (Taloustutkimus) Tampere on vuonna 2019 Suomen suositelluin opiskelukaupunki

12 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 7/14 Vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla on edistetty yritysten syntyä, kasvua, kansainvälistymistä ja alueelle sijoittumista Uusien yritysten määrän kehitys start-up -yritysten määrä Kasvuyritysten määrä Työpaikkojen määrä Sijoitus yritysympäristövertailuissa (Suomen yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto) Alueen startup- ja kasvuekosysteemi on vahvistunut ja startup- ja kasvuyritysten määrä on kasvanut. Tampereen sijoittuminen EK:n kuntaranking mittariston (yritysilmasto kunnissa) 20 suurimman kaupungin vertailussa on noussut (v. 2017: sijoitus 8.) Kärkitoimialojen uudistuminen ja nousevien toimialojen kasvu on vahvistunut Yritysten liikevaihdon kehitys toimialoittain ** Ei vuositavoitetta, mittarin toteutumista seurataan Tampereen Pulssissa** Yritystonttitarjonnalla on vastattu kasvavan kaupunkiseudun tarpeisiin Luovutettujen yritystonttien määrä (k-m 2 ) Yritystontteja on luovutettu k-m2 Alueen innovaatiotoiminta on vahvistunut Riskirahoituksen määrä Patentit ja tuotemerkit Innovaatioalustoilla toimivien yritysten määrä Tampereelle kohdistuneet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostukset Innovaatioalustoilla toimivien yritysten määrä on kasvanut Smart Tampereeseen liittyvä tavoite on valmistelussa

13 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 8/14 Tampereen vetovoima kansainvälisen tason kulttuuri-, matkailu-, kongressi-, tapahtumaja urheilukaupunkina on vahvistunut Kotimaisten majoitusyöpymisten määrä Ulkomaalaisten majoitusyöpymisten määrä Kansainväliset kongressit ja kongressimatkailijoiden määrä Kävijämäärät keskeisissä kohteissa: Sara Hildénin taidemuseo, Tampereen taidemuseo, Muumimuseo, Museokeskus Vapriikki, Tampereen Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri, Tampere Filharmonia, Särkänniemi, Tampereen Musiikkijuhlat, Tampereen Teatterikesä, Tampereen elokuvajuhlat, kirjastot Sijoittuminen kaupunkien matkailua vertailevissa tutkimuksissa Viestinnän onnistuminen (PR-barometri) Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut 7 prosenttia. Kävijämäärät keskeisissä kohteissa ovat kasvaneet / pysyneet edellisen vuoden tasolla Tampereella järjestettyjen kansallisen ja kansainvälisen tason tapahtumien määrä on kasvanut / pysynyt edellisen vuoden tasolla Tampereen hakemus vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on edennyt ensimmäisestä vaiheesta hakuprosessin toiseen vaiheeseen Hakemuksen eteneminen Hankkeen valmistelun etenemiseen liittyvä tavoite (esim. sidosryhmäyhteistyön rakentaminen) on valmistelussa

14 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 9/14 Tampereen kansainvälinen tunnettuus ja vetovoima ovat vahvistuneet Kansainväliset tunnettuustutkimukset Tampereen kansainvälinen tunnettuus älykkäänä kaupunkina on kasvanut Tampereen kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus on parantunut Lentomatkustajien määrät (kotimaa ja kv) Kansainvälisten lentoyhteyksien määrät Edunvalvontatilanne Tampere-Pirkkalan lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 10 % vuoteen 2017 verrattuna

15 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 10/14 Tampereen väkiluku on kasvanut keskimäärin asukkaalla vuodessa Väkiluvun kasvu (nettokasvu) ** Ei vuositavoitetta, mittarin toteutumista seurataan muun muassa Tampereen Pulssissa** Kaupungin kestävää kasvua on vahvistettu kaavoittamalla 80 prosenttia asuinkerrosalasta joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin Yleiskaavan 2040 mukaisiin aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille valtuustokaudella vahvistuvien asemakaavojen asuinkerrosalan osuus 80 % asemakaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt Kestävä Tampere tiekartan toimenpitein 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta valtuustokauden loppuun mennessä CO 2 -päästöjen määrä CO 2 -päästöt / asukas Kestävä Tampere tiekartan vuoteen 2020 mennessä käynnistyvistä toimenpiteistä on vuonna 2019 käynnissä tai valmistunut 60 % Energiankulutus on vähentynyt energiatehokkuussopimuksen ( ) mukaisesti 7,5 prosenttia Energiakulutustiedot Energiankulutus on vähentynyt energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 1 prosentin Keskustan elinvoima on vahvistunut Keskustan elinvoimaindeksi Keskustan asukasluku Keskustan työpaikkamäärä Maanalaisten pysäköintipaikkojen määrä ** Ei vuositavoitetta, mittarien toteutumista seurataan Tampereen Pulssissa**

16 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 11/14 Kestävien liikkumismuotojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun mennessä 58 prosenttiin (2012=54 %) Joukkoliikenteen matkustajamäärän kehitys Matkamäärä / asukas (Tampere) Pyöräilijöiden määrät laskentapisteissä. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 prosenttia Pyöräilymäärät ovat kasvaneet 2 prosenttia Kaupungissa on houkuttelevaa ja monipuolista asuntokantaa sekä kasvun edellyttämää kysyntää vastaavasti kohtuuhintaisia vuokra- ja opiskelijaasuntoja Valmistuneet asunnot (kpl) Asuntotuotanto talotyypeittäin ja hallintamuodoittain Valmistuneet opiskelija-asunnot MAL 3 -sopimuksen mukainen käynnistynyt kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto (kpl) Vuokrataso (vapaarahoitteinen ja ARA) 570 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on käynnistynyt MAL 3 - sopimuksen tavoitteiden mukaisesti Asuinrakentamisen rakennusoikeutta on asetettu haettavaksi ke-m2

17 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 12/14 Kaupallinen raitiotieliikenne ensimmäisellä reitillä on aloitettu onnistuneesti Raitiotieliikenteen käynnistyminen Raitiotien osan 1 rakentaminen on edennyt tavoitellun aikataulun mukaisesti Raitiotien seudullisesta laajenemisesta ja vaiheistuksesta on muodostunut yhteinen kokonaisnäkemys Raitiotien rakentaminen keskustasta Lentävänniemeen on käynnistynyt Raitiotien rakentamisen käynnistyminen Raitiotien osan 2 suunnittelu on edennyt Raitiotieallianssin kehitysvaiheena sekä Hiedanrannan ja Niemenrannan asemakaavoituksena Hiedanrannan älykkään ja kestävän uuden kaupunginosan toteuttaminen on käynnistynyt Ensimmäisen asemakaavan valmistuminen Alueen rantatäytön ensimmäisen vaiheen valmistuminen Hiedanrannan ensimmäiset asemakaavat ovat valmistuneet

18 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 13/14 Johtaminen on uudistunut ja se on johtamisperiaatteiden mukaista Esimiesarviointien tulokset Kunta10-tulokset Esimiesarviointien tulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut Työhyvinvointimatriisi Kunta10-tulokset Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 10 prosentilla Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vähintään 3 %

19 Talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet 14/14 Kaupungin talous on tasapainossa ja talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet on saavutettu Tilikauden tulos, konsernitulos Lainamäärä / asukas, konsernilainamäärä / asukas Investointien tulorahoitus % Omistaja-arvon kehitys (yhtiöarvo + osinkokehitys) Tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteutuminen Tilikauden tulos on xx milj. Investointien tulorahoitus-% on noussut xx %:iin Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset Kaupungin menojen kasvua on hillitty Nettomenojen kasvu % Nettomenojen kasvu on x % Hallinnollinen työ on vähentynyt 5 prosenttia Hallintotehtävien kustannukset (hallintotehtävät = toimistotyöajassa olevat) Hallintotehtävien kustannukset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna (valtuustokauden aikana yhteensä 5 %) Tuottavuus on parantunut Palvelujen kustannukset verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Hankintojen tehokkuusindeksi (sis. hankinta- ja kumppanuusosaamisen arvioinnin) Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste Tyytyväisyys tukipalveluihin ja vertailut vastaaviin toimijoihin Hankintojen tehokkuusindeksi on parantunut edellisvuoden tasoon verrattuna (mahdollinen numeerinen tavoitetaso valmistelussa) Kaupungin omistamien tilojen käyttöaste on parantunut / Tilakustannukset ovat pienentyneet