UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-4 / Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Tekninen lautakunta 29.5.

2 Talouden toteutuminen 1-4/ SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄYTTÖTALOUS KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA TEKNINEN TOIMI KAUPUNKISUUNNITTELU KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO KAUPUNKI... 15

3 Talouden toteutuminen 1-4/ 1. KÄYTTÖTALOUS 1.1. KÄYTTÖTALOUS SITOVUUSTASOLLA TOIMINTATUOTOT 1-4/ TOIMINTAKULUT 1-4/ 1

4 Talouden toteutuminen 1-4/ 1.2. HENKILÖSTÖKULUT SITOVUUSTASOLLA HENKILÖSTÖKULUT 1-4/ HENKILÖSTÖKULUT 1-4/ 2

5 Talouden toteutuminen 1-4/ 1.3. TEKNINEN TOIMI Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito 6,51 6,51 6,51 Varikko 3,05 3,05 3,05 Puistoyksikkö 6,35 5,35 6,35 Liikunta 3,40 3,40 3,40 Kierrätyskeskus 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut 21,31 20,31 21,31 yht. Ruokapalvelut 27,96 28,02 27,13 Puhdistuspalvelut 40,14 43,29 42,19 Tekninen toimi yhteensä 91,41 93,62 92,63 Tilivelvolliset Tekninen johtaja Jari Nikkari 3

6 Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Hallinnon toimivuus Korkeatasoiset palvelut, ei valituksia menettelytavoista. Toteutunut, ei valituksia Kunnossapito Investointimäärärahoja ei ylitetä , valmius 9 % ja toiminnallinen valmius 21 % Varikko Työt toteutetaan aikataulussa. Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,64 /m2. (Katuja ja väyliä n m2.) Korjaamon kustannustason on enintään 34,96 /laskutettu korjaamon työtunti. Puhdistuspalvelut Siivouksen kustannukset ovat vuonna enintään 20,15 /h ja 25,80 /m2. Ruokapalvelut Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Muiden täydentävien toimintojen käyttö listauksena. Henkilöstön määrän optimointi Jaksolle merkitystä 13 työstä aloitettu tai käynnissä 13 0,30 /m² = 47 % 32,75 /laskutettu korjaamon työtunti = 94 % Kustannukset ovat olleet 21,66 /h ja 28,65 /m². TA-luvuissa on virhe, jota ei laatimisvaiheessa ole huomattu. Jamix on kaikissa keittiöissä aktiivisessa käytössä. Täydentävät toiminnot työn alla. (Sama kuin alempi tavoite) Työtehon tavoitetaso on 45 /tehty työtunti. Toteutunut 43,11 /tehty työtunti 4

7 Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ Muutos TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,8 % TOIMINTATUOTOT ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,4 % Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % Asukasmäärä /asukas -54,02-192,73-192,73-69,86 SUORITEMÄÄRÄT TA Muutos Tekniset Infra-palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m Valaistuja liikenneväyliä, km 152,18 152, ,85 152,28 Koneiden käyttötunnit Laskutetut korjaamotunnit Ruokapalvelut Päiväkotiateriat, kpl Kouluateriat, kpl Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl Ostopalvelut Puhdistuspavelut Siivottavien neliöiden määrä, m Siivouksen hinta, /tunti/hlö/viikko 23,13 20, ,15 21,66 Siivouksen hinta, /neliö 28,08 25, ,80 28,65 Siivouksen tehokkuus keskim., siivottava m2/tunti/hlö 333,65 277, ,1 304,72 5

8 Talouden toteutuminen 1-4/ 1.4. KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 13,65 15,05 14,65 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen 6

9 Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Maankäytön strateginen kehittäminen Maapoliittinen ohjelma laadittu. Keskustan osayleiskaavan perusselvitykset on aloitettu. Kaavoituksen tarpeisiin on hankittu riittävästi raakamaata (5 vuoden tonttivarantoa vastaava määrä). Pohjakartta-aineiston ylläpito Kaupungin ylläpitoalueen pohjakartta-aineistosta korjataan/ajantasaistetaan geometriakohdetta vuoden aikana. Sähköiset palvelut Internet-karttapalvelun käyttäjämäärät kasvavat. Facebook-sivujen tavoittavuus kasvaa. Aloitettu Rakennuskannan inventointityö sekä luontokartoitukset tilattu. Apoli-ohjelma käynnistetty. 3,1 ha ostettu käyttäjää / 8700 istuntoa 625 tykkääjää ja 654 seuraajaa KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ Muutos TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,2 % Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 % Asukasmäärä /asukas -26,32-42,25-42,25-26,73 7

10 Talouden toteutuminen 1-4/ SUORITEMÄÄRÄT TA Muutos 1-4/ Asemakaavoitettu/ranta-asemakaavoitettu, ha ,39 Rantakaavoitettu/ha ,48 Poikkeusluvat, kpl Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl Ympäristösuunnitelmia, kpl Yhdyskuntatekninen suunnittelu/kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl Sijoitusluvat/alueenkäyttöluvat, kpl Kiinteistötoimituksia, kpl Maa-alueita vuokrattu, myyty (m), ostettu (o), kpl m. 8 / o Vektorimuotoisia kantakarttaaineistoja (dwg) luovutettu/ha Rakennusvalvontamittauksia, kpl Metsän myynti, m Kalastuslupien myynti, kpl Tuettujen linja-autovuorojen määrä

11 Talouden toteutuminen 1-4/ 1.5. KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistön hoito 11,92 11,92 11,92 Rakennusten ylläpito 2,20 2,20 2,20 Kiinteistöjen ylläpito yht. 14,12 14,12 14,12 Tilivelvolliset Tekninen johtaja Jari Nikkari 9

12 Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Rakennusten ylläpito Investointimäärärahoja ei ylitetä , valmius 4 % ja toiminnallinen valmius 11 % Kiinteistönhuolto Työt toteutetaan aikataulussa. Kaikki kiinteistönhoidon kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan. Määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna enintään 36,46 /kam2/v. Kiinteistöjen energiansäästö vuonna on 160 MWh eli 0,94 % vuoden 2015 tasosta. Jaksolle merkitystä 25 työstä aloitettu tai käynnissä 22 ja aloittamatta 3 - Kuntoarvio aloitettu ennen suunniteltua, koska kuntoarviota on tarvittu päätöstä varten. - Kolme kohdetta aloittamatta suunnitteluresurssipuutteen vuoksi. - Edellisten lisäksi yksi työ on aloitettu jakson ulkopuolella. Jaksolle merkitystä 13 työstä aloitettu tai käynnissä 12 ja aloittamatta 1 - Kameravalvonta aloitettu ennen suunniteltua museon toiminnan takia. - Yksi kohde aloittamatta suunnitteluresurssipuutteen vuoksi. - Edellisten lisäksi yksi työ on aloitettu jakson ulkopuolella , valmius 24 % ja toiminnallinen valmius 18 % 13,20 /kam²/v (1-4/) po. 12,15 /kam²/v (1-4/) - Lämmityksen jakauma jaksolle 1-4 on 49,20 %, tämä vääristää prosenttiosuutta MWh - Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa. 10

13 Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ Muutos TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,6 % TOIMINTATUOTOT ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,1 % Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 % Asukasmäärä /asukas 40,73 152,31 152,31 37,39 SUORITEMÄÄRÄT Muutos TA 1-4/ Hoidetut kiinteistöt, kam Energiankäyttö, MWkh (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö)

14 Talouden toteutuminen 1-4/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 1-4/ TP 2017 Arvio + muutos TA 1-4/ Tot. % ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,4 % Vuokratuotot Asuntojen vuokrat ,0 % Muiden rakennusten vuokrat ,9 % Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto ,9 % Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra ,2 % Sis. kiint.hoidon korjausvastike ,7 % Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus ,0 % Sis. vuokratuotot Vuokratuotot yhteensä ,7 % Muut toimintatuotot ,2 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Muut toimintakulut ,3 % Toimintakulut yhteensä ,4 % Toimintakate/jäämä ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % Vuosikate ,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,8 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,8 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,6 % Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) Varausten lisäys (-) tai väh. (+) Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä ,9 % 12

15 Talouden toteutuminen 1-4/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 1-4/ TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS TP 2017 Arvio 1-4/ Tot. % Vuosikate ,2 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,2 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,8 % Rahoitusosuuden investointimenoihin pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,8 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,7 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS ,7 % 13

16 Talouden toteutuminen 1-4/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT Kohde 1-4/ Korjausinvestoinnit Museot 171 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus Uimahalli Jäähallin korjaukset 204 Pääkirjaston sisätilaremontti 0 Terveyskeskus Merituulikoti Zachariassenin A-rakennus Telakkatie 5 0 Seikowin päiväkoti 0 Kalannin koulu Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus 0 Päiväkotien pihojen kunnossapito 0 Kaukovalvonta 87 Saarniston päiväkoti 58 Pelastuslaitos Aktivointikeskus Puusti Merilinnuntie 1 yrityshalli Huoltokirjaohjelma 0 Kuntoarvioiden/kuntotutkimusten laadinta Bonkin vesikaton uusiminen 101 Lokalahden urheilukenttä/pukuhuone 165 Lokalahden urheilukenttä/huoltorakennus 0 Viikaisten koulukiinteistö 0 Passarin siirto 0 Kulttuurikeskus Crusell Raatihuone Mörnen putkistosaneeraus Koulujen pihojen kunnostus Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus Korjausinvestoinnit yhteensä Parannus- ja muutosinvestoinnit Haidus Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Tunnusluvut Korjausvastike Korjausvastike - kaikki investoinnit Vuosikate Vuosikate - kaikki investoinnit Poistot Poistot - kaikki investoinnit

17 Talouden toteutuminen 1-4/ 2. KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9001 Yritysten toimitilat ,1 % ,1 % ELINKEINOPALVELUT 9010 Maan hankinta ,0 % 9011 Kiinteistöjen myynti ,0 % 9015 Hallintopalvelujen atk-hankinnat ,3 % - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat ,6 % 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto ,0 % 9018 Verkon aktiivilaitteet ,5 % 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys ,8 % 9020 Palvelimet ,7 % 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti HALLINTO- JA TALOUSPAL- VELUT ,0 % ,0 % ,1 % 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen Kestopäällystys ,0 % 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu ,0 % länsi) 9202 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie ,0 % S Rakennuskaavateiden kunnostus ,5 % 9204 Janhuanniemi ,0 % - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset 9206 Hiun kunnallistekniikka ,8 % 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen ,5 % 9208 Betoran alue ,0 % - S Soijatie - Onkakadun loppuosa 9209 Mestarikujan rakentaminen ,0 % 9210 Setälänpolku Sorvakon rantatie itäosa ,0 % 9212 Lukkosepäntie katuyhteys hoivakotiin 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt ,0 % 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt ,1 % 9217 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR ,5 % 15

18 Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9218 Sorvakon niemi ,2 % - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus ,0 % 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv ,0 % 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn ,2 % 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S ,0 % 9223 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat ,2 % Oy) - KLV 9224 KLV Khimairan edustalle S ,0 % 9225 Katuvalaistuksen uusiminen ,2 % - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 9227 Leikkikenttien kunnostus ,0 % 9228 Tiiratorin leikkikenttä S ,0 % 9229 Pietolan leikkikenttä S ,0 % 9230 Puistojen kunnostus ,4 % 9270 Myllymäen puiston kunnostus ,0 % 9231 Torin leikkipuisto ,0 % 9232 Senioripuisto ,0 % 9233 Katualueiden viherrakentaminen ,2 % 9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja ,0 % laajennus - sähköistyksen saneeraus 9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus ,0 % S Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen ,0 % kehittäminen - rannan valot ja laatoitus 9237 Kalarannan rannan kunnostus / ,2 % Vannaksen säätiön avustus 9239 Kaupungin varikon siirto Matonpesupaikat Maankaatopaikka maan seulominen hyötykäyttöön 9242 Munaistenmetsän kaatopaikka viimeistelytyöt 9243 Ruohonleikkuri Pakettiauto käytetty ,9 % 9245 Kuorma-auto käytetty ,0 % 9246 Pyöräkuormaaja käytetty Korjaamon koneet rengaskone, tasapainotuskone, autotesti 9248 Kauhaharjalaite Varaston atk-ohjelmiston uusiminen Hiekoitin ,0 % 9263 Katumaalauslaitteisto ,0 % 9264 Traktori käytetty ,2 % 9265 Mönkijä käytetty ,0 % 16

19 Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9251 Vannaksen puisto ,0 % 9252 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen ,0 % 9253 Aggregaatit ,0 % 9271 Puusepänkadun klv ,0 % 9254 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja ,0 % saneeraus 9255 Teijo-talot Salmen alue ,0 % 9256 Honkatien/Blasielholmankadun liikennejärjestelyt ,0 % S 9257 Merilinnuntie pk ,0 % 9258 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie ,4 % 9259 Liikekeskustan elävöittäminen S ,0 % 9261 Autotehdas-Betorantie S ,0 % 9266 Jäteasemien kunnostus ,0 % 9267 Itäpuiston kunnostus sv ,0 % 9268 Ykskoivun leikkikenttä ,0 % 9269 Jouluvalaistus ,0 % TEKNINEN ,3 % TOIMI 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen ,0 % 9301 Arkistojärjestelyt ,0 % 9302 Uusien kohteiden suunnittelu ,5 % 9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja ,8 % Kalannin yleiskaavan laatiminen 9304 Asemakaavoitus ,0 % 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat ,4 % 9306 Mittauskaluston uusiminen ,0 % ,9 % KAUPUNKISUUNNITTELU 9400 Museot S ,1 % 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus ,3 % 9402 Uimahalli ,7 % 9403 Jäähallin korjaukset ,4 % - rataputkisto S Pääkirjasto S ,0 % - sisätilaremontti 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen Seikowin saneeraus ,0 % - kivirakennuksen julkisivun kunnostus 9407 Terveyskeskus ,1 % 9408 Mörnen putkistosaneeraus ,8 % 9409 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset ,2 % 9410 Merituulikoti ,3 % 9411 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen julkisivun kunnostus ja maalaus ,3 % 17

20 Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, ,0 % Mörne, varavoima 9413 Haidus ,0 % - keittiön saneeraus v laiturin uusiminen v Telakkatie ,0 % - julkisivun korjaus v vesikatto v Koulujen pihojen kunnostus ,2 % - Kalannin yläkoulu v Saarniston koulu v Kalannin koulu ,0 % - julkisivu ja poistumistieportaikko vesikatteen uusiminen 9417 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus ,9 % Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun ,0 % maalaus 9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito ,0 % - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys 9421 Saarniston päiväkoti ,1 % - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus 9422 Kaukovalvonta ,3 % 9423 Merilinnuntie 1 yrityshalli ,9 % - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus 9424 Pajatie ,0 % 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto ,0 % 9427 Pelastuslaitos ,8 % - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v vesikatteen uusiminen v Bonkin vesikaton uusiminen ,1 % 9429 Monitoimitalo Kasvi ,8 % - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen ,2 % järjestely S Passarin siirto S ,0 % 9433 Kulttuurikeskus, Crusell ,1 % 9434 Kuntoarvioiden laatiminen ,8 % 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus Viikaisten koulukiinteistö ,0 % 9439 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS ,0 % ,8 % ,0 % 18

21 Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLLINTO 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen Merililjakoti, apuvälineet ,0 % SOSIAALITYÖ ,0 % Käytön % 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, ,0 % puhelimet, koulutus) 9504 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston ,0 % päivittäminen 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet ,8 % 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet ,0 % 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja ,0 % apuvälineet 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet ,0 % 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) ,5 % kalusteet ja apuvälineet 9541 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen ,0 % hoidon toimintakykymittari ,3 % VANHUSTENPALVELUT 9510 Mediatri- ym. lisenssit ,0 % 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut ,4 % (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet ,0 % 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim ,0 % 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) ,0 % 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet ,0 % (varaus laitehankinnoille) 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) ,0 % 9526 Yhteisosaston varustaminen ,6 % 9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien uusiminen TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ,0 % ,2 % ,5 % 19

22 Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut SIVISTYSPALVELUKESKUK- SEN HALLINTO TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % ,5 % ,5 % 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet ,0 % 9573 Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) ,0 % kaappisänkyjen uusiminen 9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja ,0 % ,0 % VARHAISKASVATUS 9552 Koulukalusteiden uudistaminen Koululuokkien koneet ja laitteet ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen ,3 % sekä atk-laitteiden han- kinta 9575 Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) ,3 % ja Saarnisto (20000 ) kalusto ja laitteet 9576 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton ,3 % pilotointi (UYK, Kalanti) 9577 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin ,8 % laajentaminen muihin kouluihin 9578 Muut laiteinvestoinnit ,0 % ,3 % PERUSOPETUSPALVELUT 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen ,0 % kalusteet 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi ,5 % 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-opisto ,0 % ,7 % TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus ,5 % 9559 Uimarantojen kunnostaminen ,0 % 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen ,0 % 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin Jäähallin tuloskello Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle ,3 % 9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen 9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön ,3 % uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 9569 Crusellin tekniikan modernisointi ,0 % 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan ,0 % 20

23 Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 TA muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen ,0 % 9579 Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaikan ,0 % reuna-alueiden pinta- ruiskutus 9580 Juoksuportaat Sorvakkoon ,0 % KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT SIVISTYSPALVELUKESKUS KAUPUNKI YHTEENSÄ ,0 % ,5 % ,9 % 21