UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen/ Osavuosikatsaus 1 2 / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 9.4.

2 VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO, tammikuu NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN Tammikuu Tammikuu - TULOMUUTTO 87 KUNTAAN MUUTTANEITA 87 LÄHTÖMUUTTO 70 KUNNASTA MUUTTANEITA 70 Nettomuutto 17 Nettomuutto NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Alla oleva väestömäärän seuranta perustuu kuukausitilastoihin, ei ole virallinen väkiluku, vaan väestöten ennakkotieto. Helmikuun väestön ennakkotiedot julkaistaan VÄESTÖ ennakko 23 Tilastokeskuksen ennakko

3 TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) Työttömien Helmikuussa määrä työttömien kasvoi määrä viime väheni vuodesta viime vuodesta kaikissa kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Salon Vakkaseudulla Suomen ja työttömien Salon seuduilla määrä työttömien kasvoi lievimmin määrä väheni (0,2 yli prosentilla), 20 prosentilla, kun kun Turun taas seudulla Turunmaan se kasvoi saaristossa eniten eli 12 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,9 ) sekä Turun kaupungissa alenemistahti jäi (16,7 12 prosenttiin. ). Pienin Työttömyysaste työttömyysaste oli oli korkein Turunmaan Salon seutukunnassa seutukunnassa (12 (8,9 ) ) sekä sekä Turun kunnista ja Laitilassa Salon kaupungeissa (7,3 ). Työttömyysaste (12,6 ). Pienin työttömyysaste oli yli 10 viidessätoista oli Vakka -Suomessa alueen (6,3) 27 kunnasta, sekä kunnista vuotta Paimiossa aiemmin vastaavia kuntia oli yksitoista. UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE, helmikuu JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Työttömiä 433 Työttömyysaste * naisia 188 * Uusikaupunki 6,2 * miehiä 245 * Varsinais-Suomi 9,9 * alle 25-vuotiaita 35 * Koko maa 10,5 * yli vuoden työttömänä 98 Avoimia työpaikkoja TYÖTTÖMYYSASTE tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi 10,7 9,9 8,0 7,9 11,9 11,5 8,9 14,8 11,1 10,3 10,7 8,7 6,4 helmi 10,4 9,7 7,1 8,6 11,5 11,6 9,0 13,6 10,7 10,3 9,9 7,8 6,2 maalis 9,7 8,7 6,6 8,2 10,9 10,9 8,5 13,1 10,1 9,6 10,0 7,2 huhti 9,7 8,3 6,2 8,3 9,8 10,0 10,1 12,5 9,2 9,1 9,1 6,9 touko 8,8 7,2 5,7 8,0 8,6 8,8 9,6 9,6 9,0 8,4 8,6 6,6 kesä 9,4 7,8 6,6 9,2 9,2 8,8 9,8 11,6 9,8 9,3 9,5 7,4 heinä 9,7 8,7 7,0 9,9 9,8 9,9 10,5 11,6 11,9 9,9 10,5 7,9 elo 9,5 8,5 6,6 9,6 10,1 8,7 9,9 9,4 9,9 8,9 9,4 6,2 syys 8,9 7,9 6,1 9,9 9,9 7,6 9,8 9,1 9,3 8,9 8,6 5,8 loka 9,1 7,0 6,1 9,8 9,9 7,9 10,2 9,9 9,6 9,0 8,1 5,9 marras 8,9 7,1 6,6 10,4 10,0 8,0 10,1 10,3 9,9 9,9 7,9 5,9 joulu 9,9 8,0 7,7 12,3 11,4 9,2 12,1 2 11,0 11,7 12,3 10,0 6,9

4 Verotaulukko verolajeittain helmikuu tilanne 1-2/17-1-2/18 1-2/ / 1-2/ Muutos Kunn. vero ,6 Kiint.vero ,4 Yht.vero ,5 Yhteensä ,2 3

5 YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/ TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen 1000 euroa TA Talouden tot. Yhteensä Ugin kaupunki Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate/jäämä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Peruspääoman korko liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. Poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) Varausten lisäys (-) tai väh. (+) Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä Ugin Vesi V-S Vesi 4

6 Uudenkaupungin kaupunki Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ Arvio + TA 1-2/ Tot. ulkoinen ja sisäinen Toimintatuotot Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,3 Toimintatuotot yhteensä ,3 Valmistus omaan käyttöön ,3 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,5 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,3 * Muut henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut yhteensä ,6 Palvelujen ostot ,4 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,4 Toimintakulut yhteensä ,8 Toimintakate/jäämä ,1 Verotulot ,3 Valtionosuudet ,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 Muut rahoitustuotot ,9 Peruspääoman korko liikelaitoksilta Korkokulut ,4 Muut rahoituskulut ,4 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,2 Vuosikate ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,7 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,7 Satunnaiset tuotot ja kulut ,0 Tilikauden tulos ,1 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) ,0 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) ,0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,4 * 1) Eläkemenoperusteiset KuElmaksut kirjaamatta 1-2/ * 2) Erikoissairaanhoidon enn.laskutus 3/ kirjattu helmikuulle Vertailukelp. tilikauden yli-/alijäämä

7 Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama Tarkastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut ,3 Toimintakate ,3 Poistot ja arvonalentumiset Yli-/alijäämä ,3 Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,3 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,2 Toimintakate ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,5 Henkilöstöpalvelut Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,2 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot Toimintakulut ,9 *1) Toimintakate ,9 Poistot ja arvonalentumiset Yli-/alijäämä ,9 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toimintatuotot ,8 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,7 Toimintakate ,6 Poistot ja arvonalentumiset Yli-/alijäämä ,6 * 1) Erikoissairaanhoidon ennakkolaskutus 3/ kirjattu helmikuulle. Ks. vertailukelpoinen käyttötalous, koko kaupunki s. 9 6

8 Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama Tekninen toimi Toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön ,5 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,5 Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyttöön ,2 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,0 Kiinteistöjen ylläpito Toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön ,7 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,7 Hallinto- ja kehittämiskeskus yht ,9 7

9 Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto Toimintatuotot Toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,8 Sosiaalityö Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,9 Vanhusten palvelut Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,6 0 Terveyspalvelut 0 Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,9 0 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 0 Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,5 Poistot ja arvonalentumiset Yli-/alijäämä ,5 Sosiaali- ja terveyskeskus yht ,2 8

10 Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama Sivistyspalvelukeskus, hallinto Toimintatuotot Toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,4 Varhaiskasvatus Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,5 Perusopetuspalvelut Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,0 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,3 Sivistyspalvelukeskus yht ,8 talous, kaupunki yhteensä ,2 Eläkemenoperusteiset KuElmaksut kirjaamatta 1-2/ * 1) Erikoissairaanhoidon ennakkolaskutus 3/ (kirj. 2/) Vertailukelp. talous, kaupunki yht

11 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ KP TA TA + Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9001 Yritysten toimitilat ,6 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT , Maan hankinta , Kiinteistöjen myynti , Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn j , Talouspalvelujen atk-hankinnat , Virtualisoinnin kapasiteetin nosto , Verkon aktiivilaitteet , Datavarmistusjärjestelmän päivitys , Palvelimet , Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeude , Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekt ,0 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT , Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen , Kestopäällystys , Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu , Rakennuskaavateiden kunnostus , Janhuanniemi- Ruoripolun viimeistely- Välikai , Hiun kunnallistekniikka , Yrityselämän edellytysten parantaminen , Betoran alue - S Soija e- Onkakadun lop , Setälänpolku Sorvakon rantatie itäosa , Lukkosepän e - katuyhteys hoivako in Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt , Satama-alueen liikennejärjestelyt , Liikenneturva- ja estee ömyys-hankkeet S , Sorvakon niemi- liikennejärjestelyt- ranta-alue , Kevyen liikenteen väylien kunnostus , Uusikaupunki-Laitila, klv , Mältinkallio; KLV / kunnallistekn Sorvarintie - Talttatie KLV S , Merimetsopolku (Suomen Hoiva lat Oy)- KLV , KLV Khimairan edustalle S , Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistukse , Leikkikenttien kunnostus , Tiiratorin leikkikenttä S , Pietolan leikkikenttä S , Puistojen kunnostus , Myllymäen puiston kunnostus , Torin leikkipuisto Senioripuisto , Katualueiden viherrakentaminen , San on leirintäalueen kunnostus ja laajennus , Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S Pakkahuoneen ja siihen lii yvän lähialueen ke , Kalarannan rannan kunnostus /Vannaksen sää , Kaupungin varikon siirto Matonpesupaikat Maankaatopaikka- maan seulominen hyötykä Munaistenmetsän kaatopaikka- viimeistelytyö Ruohonleikkuri Pakettiauto käytetty , Kuorma-auto käytetty , Pyöräkuormaaja käytetty Korjaamon koneet- rengaskone, tasapainotus Kauhaharjalaite Varaston atk-ohjelmiston uusiminen

12 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + KP Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9262 Hiekoitin , Katumaalauslaitteisto , Traktori käytetty , Mönkijä käytetty , Vannaksen puisto , Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen Aggregaatit Puusepänkadun klv , Pyhämaan telakanrannakunnostus ja saneera , Teijo-talot Salmen alue , Honkatien/Blasielholmankadun liikennejärjes , Merilinnuntie pk , Pore-hankkeet Laivanrakentajantie , Liikekeskustan elävöittäminen S , Autotehdas-Betorantie S , Jäteasemien kunnostus , Itäpuiston kunnostus sv , Ykskoivun leikkikenttä , Jouluvalaistus ,0 INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI , Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen , Arkistojärjestelyt , Uusien kohteiden suunnittelu , Yleiskaavan tarkistaminen jakalannin yleiskaa , Asemakaavoitus , ATK-laitteet ja ohjelmat , Mittauskaluston uusiminen ,0 INVESTOINNIT KAUPUNKISUUNNITTELU , Museot S , Kiinteistöjen ylläpitokorjaus , Uimahalli , Jäähallin korjaukset - rataputkisto S , Pääkirjasto S - sisä laremon , Raatihuoneen vesikaton uusiminen Seikowin saneeraus- kivirakennuksen julkisivu , Terveyskeskus , Mörnen putkistosaneeraus Mörnen aluelämpöverkoston työt Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset , Merituulikoti , Zachariessenin A-rakennus- vesika een uusim , Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Haidus - kei ön saneeraus v. - laiturin uu , Telakka e 5- julkisivun korjaus v. - vesika , Koulujen pihojen kunnostus- Kalannin yläkoul Kalannin koulu - julkisivu ja poistumis eporta , Viikaisten koulukiinteistön saneeraus , Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun m , Päiväko en pihojen kunnossapito- Kalannin p , Saarniston päiväko - julkisivujen ja pihavarus , Kaukovalvonta , Merilinnun e 1 yrityshalli - toimisto lojen IV , Pajatie Huoltokirjaohjelman käyttöönotto , Pelastuslaitos- toimisto-osan ikkunoiden uusim , Bonkin vesikaton uusiminen , Monitoimitalo Kasvi- pää- ja piharakennuksen , Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetiloje , Passarin siirto S , Kulttuurikeskus, Crusell , Kuntoarvioiden laatiminen , Sorvakon urheilukentän huoltorakennus Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus

13 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + KP Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9438 Viikaisten koulukiinteistö , Lokalahden urheilukentän huoltorakennus ,0 INVESTOINNIT KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO ,9 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS ,7 12

14 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ KP TA TA + Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hall INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYS- TOIMEN HALLLINTO Pajalan pukukaappien uusiminen INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, puh Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston päivi , Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet , Kalannin palvelukeskus, kalusteet Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälinee Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet , Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon to ,0 INVESTOINNIT, VANHUSTENPALVELUT , Mediatri- ym. lisenssit , KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun , Terveyspalveluiden atk-laitteet , Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim , Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) , Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosa Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus lait , Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) , Yhteisosaston varustaminen Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien ,0 INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT ,7 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ,8 13

15 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ KP TA TA + Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut ,0 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO , Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) kaappisä , TVT, päiväkoteihin tabletteja ,0 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS , Koulukalusteiden uudistaminen Koululuokkien koneet ja laitteet ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen , Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) ja Saarni , Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton pilo , Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin laajen , Muut laiteinvestoinnit ,0 INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT , Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet , YO-kirjoitukset sähköisiksi , ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-op INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ , Musiikkiopisto: 2 flyygeliä Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi om Liikuntapaikkojen kunnostus , Uimarantojen kunnostaminen Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen , Käytetty jäänhoitokone jäähalliin Jäähallin tuloskello Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusi Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusimin , Crusellin tekniikan modernisointi Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikk , Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaik , Juoksuportaat Sorvakkoon ,0 INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT ,7 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS ,9 INVESTOINNIT, KAUPUNKI YHTEENSÄ ,8 14

16 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ Arvio + TA 1-2/ Tot. Liikevaihto ,0 * 1) Maksutuotot ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ,9 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,2 Palvelujen ostot ,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut ,5 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä ,4 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,4 Poistoeron lisäys tai vähennys ,0 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 * 1) Vesi- ja jätevesilaskutus arvio 1-3/ ja tasaus vuodelta kirjattu v. maaliskuun tuloksi, kun vuonna tulot on kirjattu tammikuulle. 15

17 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ TA TA TA + 1-2/ Poikkeama Sitovuustaso Vesilaitos Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,4 Viemärilaitos Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,7 Hulevedet Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,5 Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,9 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ,7 16

18 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ KP Investointihanke 1-2/ TA TA- TA + 1-2/ Poikkea-ma 9601 RV veneväylien ruoppaus ym , RV laitteiden uusimista , RV Karhuluoto-Tammio saneeraus , RV sulkuportit, laitteiden uusimista , RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneeraus , RV Säännöstelyportti , RV PK -asema , Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet , Vesiverkoston laajennus , Pinipajun alavesisäiliö , Keskustan vesiverkoston saneeraus , Kalannin vesiverkoston saneeraus , Lokalahden vesiverkoston saneeraus , Vesiverkoston kaukovalvonta , Vedenottamo, Kalanti, prosessin par , Logiikan uudistus , Ruutukaava-alueen palopostit , Huoltoauto, vesilaitos , Mältinkallion vesiverkosto RV Mältinkallio Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus , Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus , Nervanderin vanhan osan suunnittelu ,0 INVESTOINNIT, VESILAITOS , Viemäriverkoston laajennus , Keskustan viemäriverkoston saneeraus , Kalannin viemäriverkoston saneeraus , Lokalahden viemäriverkoston saneeraus , Huoltoauto, viemärilaitos , Pumppaamon saneeraus ,4 INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS , Hulevesiviemäröinti, saneeraus , Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus ,1 INVESTOINNIT, HULEVESI ,9 INVESTOINNIT UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ ,6 17

19 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ Arvio + TA 1-2/ Tot. Liikevaihto ,7 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,6 Palvelujen ostot ,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut ,3 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,5 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä ,6 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,6 Poistoeron lisäys tai vähennys ,0 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 18

20 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ TA TA TA + 1-2/ Poikkeama Sitovuustaso Vesilaitos Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,8 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos ,8 19

21 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ TA + TA KP Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9700 Häpöniemen puhd. uusi ympäristölupa , Häpönniemen puhd. puhdistamon laajennus suun , Pietolan pumppaamo , Siirtoviemärin saneeraus , Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuu , Jätevedenpuhdistamon saneraaus , Hiekkapesuri , Lietteen vastaanotto , Pumppaamoiden saneeraus , Denitrifikaation tuloventtiilit, 4 kpl , Lietelavan kiskon uusinta , Saostuskemikaalin siilon kunnostus ,0 INVESTOINNIT VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ , ,1 20

22 LIITTEET

23 VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TAMMI - HELMIKUU

24 VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Uusikaupunki TALOUSARVIOKORTTI - Tammi - Helmi Ajopvm TYKS SOM SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Hoitojaksot ,9-17, ,5-11,1 Kallishoito ,2 PKL-Käynnit ,8 3, ,4 12,8 Yhteensä: ,0-1,1 TYKS PSYK SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Hoitojaksot ,8-43, ,8-48,6 Kallishoito PKL-Käynnit ,9 0, ,4-14,8 Yhteensä: ,2-33,7 Turunmaan sairaala SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Hoitojaksot , ,0 Kallishoito 0,0 PKL-Käynnit ,3-47, ,0-22,9 Yhteensä: ,9-41,4 EPLL SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Ensihoito 0,0 0, ,0 Kallishoito PKL-Käynnit ,5-21, ,4-7,3 Yhteensä: ,7-26,6 VSSHP yhteensä SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Ensihoito 0,0 0, ,0 Hoitojaksot ,3-20, ,9-17,2 Kallishoito ,9 PKL-Käynnit ,7-4, ,0 5,2 Yhteensä: ,6-9,1 Sivu: 27/28