UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-4 / Tekninen toimi

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-4 / 2016 Tekninen toimi Tekninen lautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO Käyttötalous sitovuustasolla... 2 Henkilöstökulut sitovuustasolla... 3 KÄYTTÖTALOUS Hallintotehtävät... 4 Kaupunkisuunnittelu... 5 Tilapalvelut... 9 Tekniset infra-palvelut Kiinteistöjen ylläpito Tekninen toimi yhteensä INVESTOINNIT KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Investoinnit yhteensä

3 Käyttötalous sitovuustasolla 4/2016 Ulkoinen ja sisäinen Toimintatuotot Toimintakululut Toimintakate Sitovuustaso Tot 4/2016 TA 2016 Tot 4/2016 TA 2016 Tot 4/2016 TA 2016 Hallintotehtävät Kaupunkisuunnittelu Tilapalvelut Tekniset infra-palvelut Kiinteistöjen ylläpito Teknienn toimi yhteensä

4 Henkilöstökulut 4/2016 Henkilöstökulut Sitovuustaso Tot 4/2016 TA 2016 Käytön % Hallintotehtävät ,2 Kaupunkisuunnittelu ,3 Tilapalvelut ,0 Tekniset infra-palvelut ,0 Kiinteistöjen ylläpito ,6 Yhteensä ,9 3

5 TEKNINEN TOIMI HALLINTOTEHTÄVÄT Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tavoitteena on toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille ja hyvät toimintaedellytykset yrityksille. Kriittisiä menestystekijöitä ovat luotettava ja avoin päätöksentekoprosessi, ajantasainen tiedottaminen sekä tavoitteiden mukaiset resurssit. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen Asiakaspalaute Ei valituksia menettelytavoista Toteutunut, ei valituksia Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Asiakastyytyväisyys, tilinpäätös Toimivat ja laadukkaat palvelut Toteutunut Motivoitunut ja osaava henkilöstö Kehityskeskustelut, työtyytyväisyyskyselyt, koulutuspäivien määrä Hyvä työilmapiiri, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet, riittävät resurssit Koulutuspäiviä 2 Uutta Hallintotehtävät muodostavat oman tulosyksikön. Perustelut Teknisen toimen organisaatiomuutos vuonna Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 2 2 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 4

6 Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % TEKNINEN TOIMI HALLINTOTEHTÄVÄT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot ,8 Muut toimintatuotot ,8 TOIMINTATUOTOT ,8 Valmistus omaan käyttöön ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,0 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,7 Henkilösivukulut ,2 Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,2 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Suoritteet Asukas /asukas Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö muutos 1-4/ ,06-9,06-2,55 5

7 KAUPUNKISUUNNITTELU Toiminta-ajatus Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen kopioinnin. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl yht. 20 kpl/v - Maanhankinta Ostettu ha Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava. 0,2953 Maa-alueiden myynti Myyntitulot Maanmyyntitulot /v Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Henkilöstön määrä 13,75 14,15 13,75 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 6

8 Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % KAUPUNKISUUNNITTELU KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,7 Myyntituotot ,7 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut ,8 Muut palvelumaksut ,6 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,3 Muut toimintatuotot ,6 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,4 Valmistus omaan käyttöön ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,2 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilöstökorvaukset,menojen ,3 Henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat ,8 Muut toimintakulut ,0 Muut toimintakulut ,8 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 7

9 Suoritteet Asukas /asukas Asemakaavoitettu/ha Ranta-asemakaavoitettu /kpl Poikkeusluvat/kpl Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl Ympäristösuunnitelmia/kpl Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia Kiinteistötoimituksia/kpl Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl Rakennusvalvontamittauksia/kpl Metsän myynti m³ Kalastuslupien myynti/kpl Matkustajamäärä Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö muutos 1-4/ ,48-43,48-27,

10 TILAPALVELUT Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulu- ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ravintopalvelut Arkea Oy:ltä. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Puhdistuspalvelut Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta /h/v (keskiarvo) /neliö/v Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2016 enintään 27,30 /h ja 28 /neliö Siivouksen kustannukset 27,3 /tunti ja 27,9 /neliö Siivoustyön suunnittelun perusteet päivitetään ajan tasalle. Mitoitettavia kiinteistöjä on n. 47 kpl Kohteet on päivitetty vuoden 2017 loppuun mennessä Kohteista on mitoitettu kolme neljäsosaa eli 75%. Ruokapalvelut Asiakastyytyväisyyden takaaminen muutosten keskellä. Asiakkaiden rohkaiseminen jatkuvan palautteen antamiseen. Nopea reagointi asiakkaiden palautteisiin, 1-2 päivän sisällä yhteydenotosta. Toteutuu. Asiakastapaamiset keväällä Asiakastapaamiset ja koonti mahdollisista kehittämiskohteista on tehty kaikkien päiväkotien ja koulujen kanssa. Asiakaspalaverit pidetty maalis- ja huhtikuun aikana ja tarvittavat muutokset toiminnassa on tehty. Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeittiöiden työvälineeksi. Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä. Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Kesken. Muutosten vaatiman jatkuvan henkilöstömitoituksen onnistuminen ja työhyvinvoinnin takaaminen Kehityskeskustelut syksy 2016 Työtyytyväisyyskysely koko ruokapalveluhenkilöstölle vuoden lopulla 2016 Kehityskeskustelun pohjalta muutostarpeiden kartoittaminen ja mahdollinen toteuttaminen. Työtyytyväisyys keskimäärin yli keskitason eli asteikolla 1-5 yleisarvosana yli 3. Ei ole pidetty. Ei ole pidetty. Henkilöstön määrän optimointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen Työtehon seuranta euroa/tehty työtunti 47,00 /tehty työtunti 45,00 /tehty työtunti 9

11 Perustelut Elintarvikekustannukset ovat samalla tasolla suoritetta kohti kuin vuonna Suoritemäärän kasvu lisää elintarvikekustannusten määrää eurolla. Sekä päiväkoti- että kouluateriasuoritteiden määrän on arvioitu kasvavan reilulla suoritteella, yhteensä reilut suoritetta enemmän kuin vuonna Ruokapalveluissa on tällä hetkellä 5 eri syistä osa-aikaistettua kokopäiväisen toimen haltijaa. He ovat myös ns. kevennetyn työn tekijöitä eli työpanos ei vastaa edes osa-aikaisen työajan mukaista täysin työkuntoisen työpanosta. Tästä syystä tarvitsemme Pohitullin valmistuskeittiölle kahden vuoden kokoaikaisen määräaikaisen ruokapalvelutyöntekijän toimen resurssien riittävyyden ja vielä työkykyisten työkunnon säilymisen takaamiseksi. Ruokapalvelutyöntekijän palkkakulut ovat noin euroa vuodessa. Henkilötyövuosissa on otettu nyt huomioon Nonparellin vuorohoidon vaatima ruokapalvelun henkilötyövuosilisäys 0,48. Vuodesta 2015 henkilötyövuodet lisääntyvät 26,86:sta 28,34 henkilötyövuoteen vuosina 2016 ja Päiväkotisuoritteen hinnanmäärittelyssä on otettu huomioon vuorohoidon vaatima lisäys siten, että päivähoidon suoritehinta nousee enemmän kuin kouluateriasuorite. Ruokapalvelun iltavuoro vuorohoidossa on lapsimäärän pienuuden vuoksi teholtaan huomattavasti heikompi kuin päivävuorot keskimäärin. Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Ruokapalvelut 26,86 28,34 28,34 Puhdistuspalvelut 37,71 31,90 35,65 Puhdistuspalvelun henkilötyövuosissa mukana terveyskeskuksesta siirtyneet laitoshuoltajat. Tilivelvolliset Ruokapalvelupäällikkö 10

12 Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % TILAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,5 Muut suoritteiden myyntituoto 175 Myyntituotot ,5 Maksutuotot Muut palvelumaksut ,1 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot ,3 Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTATUOTOT ,1 Valmistus omaan käyttöön 169 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,3 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,4 Henkilöstökorvaukset,menojen ,8 Henkilösivukulut ,4 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Muut toimintakulut Vuokrat ,6 Muut toimintakulut ,8 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 11

13 Suoritteet Asukas /asukas Ruokapalvelut: Keittiöitä yhteensä, joista - valmistuskeittiöitä - palvelukeittiöitä Toimituspisteitä Ostopalvelun piirissä Yhteensä Ostopalvelun ateriasuoritteet Tuotetut ateriasuoritteet Ateriasuoritteita yhteensä Tuotettuja suoritteita/työntekijä/työvuosi Puhdistuspalvelut: Siivottavien neliöiden määrä, m² Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö muutos 1-4/ ,68-8,68 5, ,50 % ,20 % ,60 %

14 TEKNISET INFRA -PALVELUT Toiminta-ajatus Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Kunnossapito Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa , valmius 20,00 % Jaksolle merkitystä 14:sta työstä on aloitettu tai käynnissä 14 Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso /m² 0,55 /m² Katuja ja väyliä n m² 0,36 /m² = 65,50 % Varikko Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 35,74 /laskutettu korjaamon työtunti 30,95 /laskutettu korjaamon työtunti = 86,60 % Koneiden käyttö- ja huoltokustannusten taso Jätehuolto /käyttötunti ilman poistoja Enintään 20,31 /käyttötunti 22,64 /käyttötunti = 111,47 % Haja-asutusalueen jätehuollon uudelleen järjestely Aloitusajankohta Valmis vuoden loppuun mennessä 75 % valmis Uutta Jätehuoltopalvelut: Haja-asutusalueen ja saarikiinteistöjen jätehuolto organisoidaan uudelleen. Perustelut Jätehuoltopalvelut: Jätehuollon johtokunta käynnisti selvityksen asiasta. 13

15 Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/2016 Tekninen johtaja Talonrakennus Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus Yhteensä 1,00 2,60 6,41 3,00 4,70 3,00 20,71 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 6,01 3,05 5,35 3,40 2,00 19,81 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 14

16 Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % TEKNISET INFRA-PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,9 Muut suoritteiden myyntituoto 40 Myyntituotot ,9 Maksutuotot Muut palvelumaksut ,5 Maksutuotot ,5 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,7 Muut toimintatuotot ,8 Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTATUOTOT ,9 Valmistus omaan käyttöön ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,0 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,1 Henkilöstökorvaukset,menojen ,0 Henkilösivukulut ,6 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,2 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat ,5 Muut toimintakulut ,9 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 15

17 Suoritteet Asukas /asukas Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m² Valaistuja liikenneväyliä, km Koneiden käyttötunnit, h Laskutetut korjaamotyötunnit, h Hyötypisteitä taajama-alueella, kpl Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö muutos 1-4/ ,50-158,50-61, *) ,07 **) *) Hiun III-vaihe m² siirtynyt vuoteen 2017 **) Hiun III-vaihe 569 m siirtynyt vuoteen

18 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Toteutuminen 1-4 / 2016 Talonrakennus Työohjelman toteutuminen Investointimäärärahat Aikataulu Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa , valmius 20,95 % 34 hanketta, joista jaksolle merkitystä 31:sta työstä on käynnissä 32 * Kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö ( ) 100 % 2016:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapitoohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä , valmius 10,00 % Jaksolle merkitystä 10 työstä on aloitettu tai käynnissä 8 ja aloittamatta 2 ** Kiinteistöhoidon käyttötalouden kustannusten seuranta /kam² / v Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2016 enintään 35,12 /kam² / v 11,56 /kam² / v po. 11,71 /kam² / v *** Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen Energiamäärä MWh Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna MWh eli 9% vuoden 2005 tasosta. 864 MWh *) Kaukovalvonnan suunnittelutyö aloitettu aikaisemmin ohjelmamuutoksen takia. **) Merilinnun päiväkoti ja Pajalan toimintakeskus aloittamatta toteutusmuutoksen ja suunnitelman puutteen vuoksi. ***) Lämmin alkuvuosi vaikuttanut kustannuksia alentavasti. Resurssit Kiinteistöjen hoito Talonrakennus Yhteensä TP 2015 TA 2016 Tot. 1-4/ ,12 11,92 11,92 2,10 2,10 12,12 14,02 14,02 17

19 Tilivelvolliset Tekninen johtaja Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,6 Myyntituotot ,6 Maksutuotot Muut palvelumaksut ,6 Maksutuotot ,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,1 Muut toimintatuotot ,5 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,8 Valmistus omaan käyttöön ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,6 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökorvaukset,menojen Henkilösivukulut ,7 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Muut toimintakulut Vuokrat ,6 Muut toimintakulut ,7 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Suoritteet Asukas /asukas Hoidetut kiinteistöt, kam² Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö muutos 1-4/ ,25 137,25 44,

20 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-4/2016 Käyttö 1-4/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-4/2016 Tot. % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,6 MAKSUTUOTOT ,6 VUOKRATUOTOT Asuntojen vuokrat ,9 Muiden rakennusten vuokrat ,2 Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto ,5 Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra ,2 Sis. kiint.hoidon korjausvastike ,3 Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus ,3 MUUT TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,3 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKUT ,0 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 MUUT TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,3 T O I M I N T A K A T E ,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT ,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ ,5 V U O S I K A T E ,6 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ T I L I K A U D E N T U L O S ,6 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ ,0 TIEDOKSI: SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,5 19

21 KIINTEISTÖNHOITO RAHOITUSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-4/2016 Käyttö 1-4/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-4/2016 Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE ,6 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,8 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,8 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS ,0 20

22 KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2016 Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta Kiinteistönjen ylläpito Investoinnit Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista Kohde 4/2016 Kohde 4/2016 Asuntojen kunnostus Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) 313 Kameravalvonta 116 Kulttuurikeskus SV 290 Haidus Museot 174 Kiinteistöjen kunnostus Investoinnit yhteensä Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat Uimahalli sv Kalannin koulu (julkisivu ja IV-koneen uusiminen) Kaikki investoinnit yht Pääkirjaston peltikaton maalaus Seikowin saneeraus 232 Korjausvastike Terv.keskuksen vuodeosaston muutokset Investoinnit Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Pohitullin koulu Terveyskeskus, lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet, sisätilakorjaukset Merituulikodin sisäp. kunnostus (asuinhuoneet) sv Vuosikate Raatihuoneen vesikaton uusiminen SV Investoinnit Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon maalaus SV Zachariassenin A-rakennuksen vesikatteen uusiminen Jäähallin korjaukset Poistot Telakkatie 5:n korjaustyöt Investoinnit Koulujen pihojen kunnostus Päiväkotien pihojen kunnossapito Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Keskuskeittiön kunnostus Sorvakon urheilukenttä SV Comol Oy Pakastamo 156 Lokalahden koulun julkisivun maalaus 698 Mörnen putkistosaneeraus Merituulikodin jäähdytysjärjestelmän rakentaminen 174 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin vesikaton maalaus ja julkisivu Merilinnuntie 1 yrityshallin A-osan vesikatteen uusiminen ja tsto IV-saneeraus Kaukovalvonta 58 Kuntoarvioiden laatiminen Investoinnit yhteensä SV = suunnittelu valmis sv = suunnitteluvaraus 21

23 Talouden toteutuminen 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Sitovuustaso 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % TEKNINEN TOIMI KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,8 Muut suoritteiden myyntituoto 215 Myyntituotot ,8 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut ,8 Muut palvelumaksut ,2 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,5 Muut toimintatuotot ,8 Muut toimintatuotot ,1 TOIMINTATUOTOT ,8 Valmistus omaan käyttöön ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,2 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,1 Henkilöstökorvaukset,menojen ,1 Henkilösivukulut ,7 Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,7 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat ,5 Muut toimintakulut ,5 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Suoritteet Asukas /asukas Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö muutos 1-4/ ,46-82,46-41,35 22

24 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja talouspalvelut Maan hankinta INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Rakennusten myynti INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hallintopalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kiinteistöjen osto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Talouspalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Hallinto- ja tal.palv. sähk.työpöydät INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO ,1 Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Tietohallintopalvelut Virtualisoinnin kapasiteetin nosto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Verkon aktiivilaitteet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Verkkotallennusjärjestelmä INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Käyttöjärjestelmäpäivitykset INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Datavarmistusjärjestelmän päivitys INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Palvelimet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Microsoft Windows Server CAL käyttöoik. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Tietohallintopalvelut INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Yritysten toimitilat INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Yritysten toimitilat INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 23

25 Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakval ja ympsuojelu, työergonomia INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -16 INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Kaupunkisuunnittelu Metsäsuunnitelma INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Osoitekartta INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Mittaustoimen arkistojärjestelyt INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Uusien kohteiden suunnittelu INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Yleiskaavan tark. ja Kalannin yleiskaava INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Asemakaavoitus INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Atk-laitteet, kiinteistö ja mittaustoimi INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Mittauskaluston uusiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Kaupunkisuunnittelu INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,4 Tilapalvelut Keittiöiden kon, kalust. ja ast. uusiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Ennalta-arv./ keittiöiden koneet ja laitt. INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO ,7 Tilapalvelut INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO ,4 Kiinteistöjen ylläpito Asuntojen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Pakkahuone INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Kulttuurikeskus INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO ,1 24

26 Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % Museot INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Kiinteistöjen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kiinteistöjen ennalta arv. kohteet INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Uimahalli INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin koulu INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Keskuskeittiön kunnostus INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Seikowin saneeraus INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Kameravalvonta INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Terv.keskuksen vuodeosasto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Terveyskeskus INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Merituulikodin sisäp. kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Raatihuoneen vesikaton uusiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin vanh.kodin vanhan osan katto INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Zachariessenin A-rak. vesikatteen uusim. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pääkirjaston peltikaton maalaus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Varautuminen poikkeusoloihin INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Jäähallin korjaukset INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Haidus INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Telakkatie 5:n korjaustyöt INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Koulujen pihojen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Päiväkotien pihojen kunnossapito INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 25

27 Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % Hakametsän koulun pihan kunnostus INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Viikaisten koulukiinteistön saneeraus INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin koulu 1-6 vanhan kouluosan san. INVESTOINTIMENOT -7 7 INVESTOINNIT NETTO Saarniston koulun katon ja julk.siv. maa INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Merilinnun yrityshallin vesikatto INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Comol Oy INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Pakastamo INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hammashoitotilojen jäähdytys INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Merituulikodin piha-alueen saneeraus INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Kuntoarvioiden laatiminen INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Lokalahden koulun julkisivun maalaus INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Mörnen putkistosaneeraus INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Merituulikodin jäähdytysjärj. rak. INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Pyhämaan koulun katon maal. ja julkisivu INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO , Sorvakon urheilukenttä INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO ,9 Kiinteistöjen ylläpito INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,7 Tekniset infra-palvelut Kestopäällystys INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Kevyenliikenteen väylien kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Keskustan katujen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 26

28 Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % Katuvalaistuksen uusiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Rakennuskaavateiden kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Janhuanniemi INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kaupunginlahden reuna INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Hiun kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , KLV Khimairan edustalle INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Leijonapuisto sähkö- ja vesi (Vannas) INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Leijonapuiston leikkipaikan peruskunn. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Leikkikenttien kunnostus INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Puistojen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Katualueiden viherrakentaminen INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Betoran alue INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Satama-alueen liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Santtion leirintäalueen kunn. ja laajen. INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Ely-keskus/Welhoveden kierros INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Pakkahuoneen ja lähialueen kehitt. INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Autonrakentajantie INVESTOINTIMENOT -42 INVESTOINNIT NETTO Vannaksen puisto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Torin leikkipuisto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Senioripuisto INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO

29 Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % Kalarannan rannan kunnostus INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Hiun alueen uuden leikkikentän rakentam. INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Mältinkallio, KLV / kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Tanelintien parkkialue INVESTOINTIMENOT -587 INVESTOINNIT NETTO Mestarikujan rakentaminen INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Sorvakon rantatie itäosa INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Kaupungin varikon siirto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Matonpesupaikat INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Pakettiauto INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO , Traktori INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Aggregaatit INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Traktorin peräkärryt INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pesupaikan rakentaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Tekniset infra-palvelut INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,8 Tekninen toimi INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,4 Hallinto- ja kehittämiskeskus INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,3 28

30 Investointien toteutuminen 1 4 / 2016 Käyttö Arvio BU-muutos Arvio+ Käyttö Poikke- Käyttö Investointikohde 1-4/ muutos 1-4/2016 ama % Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Atk-laitteet, sostoimen hallinto INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO ,1 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO ,1 Vanhusten palvelut Kotipalveluauto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kotihoito, mobiilijärjestelmä INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin palvelukeskus, kalusteet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin vanh.koti, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Matleenan osasto, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Kotihoidon taukotilan kalusteet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO ,4 Sosiaalityö Merililjakoti, apuvälineet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pajalan työsalin pöytien uusiminen INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Sos.keskus, toim.huon. nykyaikaistaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Sosiaalityö INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO ,9 Terveyspalvelut Mediatri-ym. lisenssit INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Ohjelmiston päivitys, hammashuolto INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Valmiusryhmän varustaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Vuodeosastojen kaluston hankkiminen INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 29