UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKOTILINPÄÄTÖS 2018
|
|
- Jarno Pesonen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKOTILINPÄÄTÖS Kuva: Tuula Karttunen Kaupunginhallitus
2 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat ja palkkiot... 5 Kertynyt yli-/alijäämä... 6 Vuosikate, tilikauden tulos ja poistot... 7 Tuloslaskelma... 8 Rahoituslaskelma... 9 talouden toteutuminen Terveyspalveluiden vertailu Investointien toteutuminen LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Vakka-Suomen Vesi liikelaitos... 24
3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI talouden sitovuustason olennaiset ylitykset, ennakkotieto Toimintakate Toteutuminen Talousarvion ylitys Sitovuustaso TA HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Tekninen toimi Kiinteistöjen ylläpito SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Sosiaalityö Vanhusten palvelut SIVISTYSPALVELUKESKUS Varhaiskasvatus Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntapalvelut
4 YHDISTELMÄ Ennakkotilinpäätös TULOSLASKELMA ulkoinen 1000 euroa TA Talouden tot. yhteensä Ugin kaupunki Ugin Vesi V-S Vesi Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate/jäämä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Peruspääoman korko liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) Varausten lisäys (-) tai väh. (+) Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä
5 PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT Ennakkotieto 2017 Lainat kaupunki Lainakanta Lyhennykset Lainan otto Lainakanta Lainat liikelaitokset Lainakanta Lyhennykset Lainan otto Lainakanta LAINAKANTA YHTEENSÄ Asukasmäärä * /asukas, kaupunki /asukas, kaupunki + liikelaitokset Lainan otot yhteensä Lyhennykset yhteensä Lainakannan muutos, Lainakanna muutos, 20,56 1,8 Korkokulut, kaupunki Korkokulut, kaupunki + liikelaitokset *Ennakkotieto Kaupunki Liikelaitokset 3
6 VEROTULOT Toteutuma Muutos Muutos Verolaji (1 000 ) 2017 TA Kunnan tulovero ,7 Kiinteistövero ,8 Osuus yhteisöveron tuotosta ,9 Yhteensä , Uudenkaupungin verotulot euroa Osuus yht.vero Kiinteistövero Kunnan tulovero
7 PALKAT JA HENKILÖSTÖ Ennakkotieto Palkat ja palkkiot Toimielimet Muutos Muutos Hallinto- ja kehittämiskeskus ,8 Sosiaali- ja terveyskeskus ,5 Sivistyspalvelukeskus ,8 Kaupunki yhteensä ,9 Liikelaitokset ,3 Kaikki yhteensä ,9 Henkilöstömenot Toimielimet Muutos Muutos Hallinto- ja kehittämiskeskus ,6 Sosiaali- ja terveyskeskus ,4 Sivistyspalvelukeskus ,9 Kaupunki yhteensä ,3 Liikelaitokset ,9 Kaikki yhteensä ,3 Liikelaitokset 2 Palkat ja palkkiot Hallinto- ja kehittämiskeskus 16 Sivistyspalvelukeskus 31 Sosiaali- ja terveyskeskus 51 5
8 TALOUDEN TOTEUTUMINEN Ennakkotieto Taloussuunnitelmakauden tulos Tuloveroprosentti 20,75 Vertailu: Taseen ylijäämä verrattuna tilikauden tulokseen 2017 sis. liikelait. sis. liikelait. Taseen ylijäämä Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Ylijäämä Ylijäämä Taseen ylijäämä verrattuna tilikauden ylijäämään 2017 sis. liikelait. sis. liikelait. Ed. tilikausien ylijäämä Tilikauden yli- + /alijäämä Ylijäämä Asukasmäärä, ennakkotieto Ylijäämä, /asukas 712 6
9 Vuosikate, tilikauden tulos ja poistot, 1000 e Uusikaupunki + liikelaitokset Vuosikate Tilikauden tulos, ilman satunnaisia Poistot 2500 Kertynyt yli-/alijäämä, /as Uusikaupunki as. kunnat 7
10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Ennakkotilinpäätös TULOSLASKELMA 2017 Alkuperäinen TA Arvio + muutos TA 01 12/ ulkoinen ja sisäinen Toimintatuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,8 Toimintatuotot yhteensä ,8 Valmistus omaan käyttöön ,8 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilöstökulut yhteensä ,3 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,2 Toimintakulut yhteensä ,4 Toimintakate/jäämä ,8 Verotulot ,9 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,5 Muut rahoitustuotot ,4 Peruspääoman korko liikelaitoksilta Korkokulut ,5 Muut rahoituskulut ,3 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,0 Vuosikate ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,9 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,9 Satunnaiset tuotot ja kulut ,1 Tilikauden tulos ,3 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) ,8 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) ,0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,2 8
11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Ennakkotilinpäätös Alkuperäinen TA Arvio + muutos TA 01 12/ RAHOITUSLASKELMA 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate ,8 Satunnaiset erät ,1 Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,7 Rahoitusosuuden investointimenoihin Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset ,0 Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,2 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,7 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,2 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,5 RAHAVAROJEN MUUTOS ,6 9
12 Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 01 12/ TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 2017 TA 01 12/ Poikkeama TARKASTUSTOIMI Toimintatuotot Toimintakulut ,9 Toimintakate ,9 Poistot ja arvonalentumiset Yli-/alijäämä ,9 ELINKEINOPALVELUT Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Yli-/alijäämä ,4 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,6 Toimintakate ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,3 HENKILÖSTÖPALVELUT Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Yli-/alijäämä ,7 ERIKOISSAIRAANHOITO Toimintatuotot Toimintakulut ,3 Toimintakate ,3 Poistot ja arvonalentumiset Yli-/alijäämä ,3 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,7 Toimintakate ,7 Poistot ja arvonalentumiset Yli-/alijäämä ,0 10
13 Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 01 12/ TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 2017 TA 01 12/ Poikkeama TEKNINEN TOIMI Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyttöön ,3 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Yli-/alijäämä ,8 KAUPUNKISUUNNITTELU Toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön ,7 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4 Yli-/alijäämä ,6 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Toimintatuotot ,6 Valmistus omaan käyttöön ,4 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Yli-/alijäämä ,7 Hallinto- ja kehittämiskeskus yht ,6 11
14 Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 01 12/ TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 2017 TA 01 12/ Poikkeama SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut ,4 Toimintakate ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Yli-/alijäämä ,3 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Yli-/alijäämä ,9 VANHUSTEN PALVELUT Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Yli-/alijäämä ,2 TERVEYSPALVELUT Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Yli-/alijäämä ,0 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,4 Poistot ja arvonalentumiset Yli-/alijäämä ,4 Sosiaali- ja terveyskeskus, yht ,2 12
15 Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 01 12/ Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 2017 TA TAmuutos TA + muutos 01 12/ Poikkeama SIVISTYSPALVELUKESKUS, HALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut ,1 Toimintakate ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Yli-/alijäämä ,4 VARHAISKASVATUS Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Yli-/alijäämä ,1 PERUSOPETUSPALVELUT Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,4 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Yli-/alijäämä ,4 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Yli-/alijäämä ,8 Sivistyspalvelukeskus yht ,6 Uudenkaupungin kaupunki yht ,0 13
16 KÄYTTÖTALOUS talous, Ali-/ylijäämä Muutos 2017/ Muutos Vanhusten palvelut ,6 Erikoissairaanhoito ,0 Terveyspalvelut ,1 Yhteensä ,9 14
17 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP TAmuutos TA + muutos Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9001 Yritysten toimitilat ,2 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT , Maan hankinta , Kiinteistöjen myynti , Kiinteistöjen osto Osakkeiden ja osuuksien hankinta Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun 9015 käyttöönotto, kv , Talouspalvelujen atk-hankinnat , Virtualisoinnin kapasiteetin nosto , Verkon aktiivilaitteet , Datavarmistusjärjestelmän päivitys , Palvelimet , Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet , Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti ,3 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT , Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen , Kestopäällystys , Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) ,8 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie S , Rakennuskaavateiden kunnostus ,9 Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely Välikaistan istutukset , Hiun kunnallistekniikka , Yrityselämän edellytysten parantaminen ,3 Betoran alue - S Soijatie Onkakadun loppuosa , Mestarikujan rakentaminen , Setälänpolku Sorvakon rantatie itäosa ,4 Lukkosepäntie katuyhteys hoivakotiin Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt , Satama-alueen liikennejärjestelyt ,9 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR ,6 Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt ranta-alueiden suunnittelu , Kevyen liikenteen väylien kunnostus , Uusikaupunki-Laitila, klv , Mältinkallio; KLV / kunnallistekn , Sorvarintie - Talttatie KLV S ,9 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) KLV , KLV Khimairan edustalle S ,5 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen 9225 suunnittelu , Leikkikenttien kunnostus , Tiiratorin leikkikenttä S , Pietolan leikkikenttä S , Puistojen kunnostus , Torin leikkipuisto , Senioripuisto , Katualueiden viherrakentaminen ,5 15
18 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP TAmuutos TA + muutos Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus sähköistyksen saneeraus , Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S ,2 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen rannan valot ja laatoitus ,4 Kalarannan rannan kunnostus / 9237 Vannaksen säätiön avustus , Kaupungin varikon siirto Matonpesupaikat Maankaatopaikka maan seulominen hyötykäyttöön Munaistenmetsän kaatopaikka viimeistelytyöt Ruohonleikkuri Pakettiauto käytetty , Kuorma-auto käytetty , Pyöräkuormaaja käytetty Korjaamon koneet rengaskone, tasapainotuskone, autotesti Kauhaharjalaite Varaston atk-ohjelmiston uusiminen Vannaksen puisto , Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen Aggregaatit Pyhämaan telakanrannakunnostus ja saneeraus , Teijo-talot Salmen alue ,8 Honkatien/Blasieholmankadun liikennejärjestelyt 9256 S , Merilinnuntie pk , Pore-hankkeet Laivanrakentajantie , Liikekeskustan elävöittäminen S , Autotehdas-Betorantie S , Hiekoitin , Katumaalauslaitteisto , Traktori käytetty , Mönkijä käytetty , Jäteasemien kunnostus , Itäpuiston kunnostus sv , Ykskoivun leikkikenttä , Jouluvalaistus , Myllymäen puiston kunnostus , Puusepänkadun klv ,0 INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI , Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen , Arkistojärjestelyt , Uusien kohteiden suunnittelu ,4 Yleiskaavan tarkistaminen ja 9303 Kalannin yleiskaavan laatiminen , Asemakaavoitus , ATK-laitteet ja ohjelmat , Mittauskaluston uusiminen ,0 INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNITTELU , Museot S , Kiinteistöjen ylläpitokorjaus , Uimahalli ,4 Jäähallin korjaukset rataputkisto S ,5 Pääkirjasto S sisätilaremontti , Raatihuoneen vesikaton uusiminen Seikowin saneeraus kivirakennuksen julkisivun kunnostus , Terveyskeskus , Mörnen putkistosaneeraus
19 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP Investointihanke 2017 TA TAmuutos TA + muutos 01 12/ Poikkeama 9409 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt Merituulikoti ,4 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen julkisivun kunnostus ja maalaus ,6 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, 9412 Mörne, varavoima ,0 Haidus - keittiön saneeraus v laiturin uusiminen v ,8 Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v vesikatto v ,0 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v Saarniston koulu v ,7 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko vesikatteen uusiminen ,5 Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja 9417 kulttuuritila , Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus ,8 Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto Seikowin pk leikkivälinelisäys ,8 Saarniston päiväkoti julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus , Kaukovalvonta ,0 Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus pihan saneeraus , Pajatie Huoltokirjaohjelman käyttöönotto ,0 Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v vesikatteen uusiminen v , Bonkin vesikaton uusiminen , Puustin vesikatto ,2 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen 9430 järjestely S Raatihuoneen korjaus , Kulttuurikeskus, Crusell , Kuntoarvioiden laatiminen , Sorvakon urheilukentän huoltorakennus Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset , Viikaisten koulukiinteistö , Lokalahden urheilukentän huoltorakennus Lokalahden liikuntahallin yhteyteen rakennettava 9440 luokkatila ja varasto ,6 INVESTOINNIT, KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO ,9 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS ,9 17
20 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP TAmuutos TA + muutos Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Pajalan pukukaappien uusiminen Merililjakoti, apuvälineet ,2 INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ ,2 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, 9503 puhelimet, koulutus) ,5 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston 9504 päivittäminen , Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet , Kalannin palvelukeskus, kalusteet , Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet , Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet ,2 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja 9509 apuvälineet ,7 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon 9541 toimintakykymittari ,6 INVESTOINNIT, VANHUSTEN PALVELUT , Mediatri- ym. lisenssit ,0 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun 9511 terveysdenhuolto KanTaan 2016) , Terveyspalveluiden atk-laitteet , Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim , Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) , Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus 9521 laitehankinnoille) , Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) , Yhteisosaston varustaminen ,2 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien 9527 uusiminen ,0 INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT ,7 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ,0 18
21 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investoinnit, ennakkotilinpäätös KP TAmuutos TA + muutos Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut ,1 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO , Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) kaappisänkyjen 9573 uusiminen , TVT, päiväkoteihin tabletteja ,0 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS , Koulukalusteiden uudistaminen Koululuokkien koneet ja laitteet ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä 9554 atk-laitteiden hankinta ,0 Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) ja Saarnisto 9575 (20000 ) kalusto ja laitteet ,6 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton pilotointi 9576 (UYK, Kalanti) ,6 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin 9577 laajentaminen muihin kouluihin , Muut TVT ja tietoliikennehankinnat ,5 INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT , Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet , YO-kirjoitukset sähköisiksi , ATK-luokan laitekannan uusiminen / Vakka-Opisto INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ , Musiikkiopisto: 2 flyygeliä Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi 9557 omatoimikirjastoksi Liikuntapaikkojen kunnostus , Uimarantojen kunnostaminen , Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen , Käytetty jäänhoitokone jäähalliin Jäähallin tuloskello Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle , Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja 9566 nuorisotalo Vantti) , Crusellin tekniikan modernisointi , Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan , Liikuntapaikkojen kunnostus Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaikan 9579 reuna-alueiden pintaruiskutus , Juoksuportaat Sorvakkoon ,6 INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT ,9 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS ,4 INVESTOINNIT, KOKO KAUPUNKI ,7 19
22 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Ennakkotilinpäätös TULOSLASKELMA 2017 Arvio 01 12/ Tot. Liikevaihto ,1 Maksutuotot ,8 Liiketoiminnan muut tuotot ,3 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,6 Palvelujen ostot ,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut ,1 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,4 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä ,8 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,8 Poistoeron lisäys tai vähennys ,9 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 20
23 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Ennakkotilinpäätös Arvio + muutos TA 01 12/ RAHOITUSLASKELMA 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS Liikeylijäämä ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,4 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,0 Rahoitusosuuden investointimenoihin Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,2 RAHAVAROJEN MUUTOS ,7 21
24 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 01 12/ 2017 TAmuutos TA + muutos 01 12/ Poikkeama Sitovuustaso TA Vesilaitos Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Yli-/alijäämä ,4 Viemärilaitos Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,5 Hulevedet Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,8 Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset ,0 Yli-/alijäämä ,2 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ,9 22
25 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investoinnit, ennakkotilinpäätös TAmuutos TA + muutos KP Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9601 RV veneväylien ruoppaus ym RV laitteiden uusimista , RV Karhuluoto-Tammio saneeraus , RV sulkuportit, laitteiden uusimista , RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneeraus , RV Säännöstelyportti , RV PK -asema , Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet , Vesiverkoston laajennus , Pinipajun alavesisäiliö , Nervanderin vesil. / hiilenvaihtolaitteisto Keskustan vesiverkoston saneeraus , Kalannin vesiverkoston saneeraus , Lokalahden vesiverkoston saneeraus , Vesiverkoston kaukovalvonta , Logiikan uudistus , Ruutukaava-alueen palopostit , Huoltoauto, vesilaitos RV Häpöniemi-Ruokola Mältinkallion vesiverkosto RV Mältinkallio Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus , Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus , Nervanderin vanhan osan muutossuunnittelu , Hiu 3 vesiverkosto INVESTOINNIT, VESILAITOS , Viemäriverkoston laajennus , Keskustan viemäriverkoston saneeraus , Kalannin viemäriverkoston saneeraus , Lokalahden viemäriverkoston saneeraus , Huoltoauto, viemärilaitos Pumppaamon saneeraus , Hiu 3 viemäriverkosto INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS , Hulevesiviemäröinti, saneeraus , Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus , Hiu 3 hulevesiverkosto INVESTOINNIT, HULEVESI ,2 INVESTOINNIT UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ ,0 23
26 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Ennakkotilinpäätös 01 12/ TULOSLASKELMA 2017 Arvio 01 12/ Tot. Liikevaihto ,4 Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,9 Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut ,6 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,1 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä ,6 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,6 Poistoeron lisäys tai vähennys ,8 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,9 24
27 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Ennakkotilinpäätös 01 12/ Arvio + muutos TA 01 12/ RAHOITUSLASKELMA 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS Liikeylijäämä ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,9 Rahoitusosuuden investointimenoihin Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,9 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,7 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,2 RAHAVAROJEN MUUTOS ,1 25
28 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 01 12/ TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso 2017 TA 01 12/ Poikkeama Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Yli-/alijäämä ,1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos ,1 26
29 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Investoinnit, ennakkotilinpäätös TAmuutos TA + muutos KP Investointihanke 2017 TA 01 12/ Poikkeama 9701 Häpönniemen puhd. puhdistamon laajennus suun Pietolan pumppaamo , Siirtoviemärin saneeraus , Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisu , Jätevedenpuhdistamon saneraaus , Hiekkapesuri , Lietteen vastaanotto Pumppaamoiden saneeraus , Denitrifikaation tuloventtiilit, 4 kpl , Lietelavan kiskon uusinta , Saostuskemikaalin siilon kunnostus ,0 INVESTOINNIT VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ ,9 27
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotKust. paikka Kiinteistöjen myynti Hallintopalvelujen atk-hankinnat
siirtyvä investointimääräraha vuodelle 2018 Yritysten toimitilat 9001 100 000 100 000 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT 0 100 000 100 000 9010 Maan hankinta 2 kauppaa; yksi tehty ja toinen kesken 100 000
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen/ Osavuosikatsaus 1 3 / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 7.5. VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO, maaliskuu
Lisätiedot9010 Maan hankinta Kiinteistöjen myynti
Kustp. Investointihanke TP 2017 TA 2018 Siirto -> 2019 Esitys 2019 TA yht. 2019 TS 2020 TS 2021 Yht. 2019-2021 Elinkeinopalvelut 9001 Yritysten toimitilat -4-100 0-100 -100-100 -100-300 Elinkeinopalvelut
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Osavuosikatsaus /2017 Kaupunki ja liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1 10 /2017 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 27.11.2017 VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) SYNTYNEET JA KUOLLEET 2017, syyskuu SYNTYNEIDEN
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen/ Osavuosikatsaus 1 2 / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 9.4. VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO, tammikuu
LisätiedotVuodelta 2016 siirtyvä investointimääräraha vuodelle 2017
Vuodelta 2016 investointimääräraha vuodelle 2017 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maan hankinta 9010 100 000 100 000 Rakennusten myynti 9011-30 000-30 000 Hallintopalvelujen atk-hankinnat 9015 41 500 41 500
LisätiedotTaloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS
Taloussuunnitelma SISÄLLYS 1. UUDENKAUPUNGIN VESI... 1 1.1. Tuloslaskelma... 3 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot... 4 1.3. Rahoituslaskelma... 5 1.4. Käyttötalous... 6 1.5. Investoinnit... 8 1.6.
LisätiedotTilinpäätös 2012 ennakkotieto
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös ennakkotieto Kaupunginhallitus 25.3.2013 Kaupunginhallitus 25.3.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai aliltukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Osavuosikatsaus. 1 6 /2017 Kaupunki ja liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1 6 /2017 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 14.8.2017 VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) SYNTYNEET JA KUOLLEET 2017, kesäkuu SYNTYNEIDEN
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. TILINPÄÄTÖS 2011 Ennakkotieto
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Ennakkotieto Kaupunginhallitus 6.2.2012 Kaupunginvaltuusto 27.2.2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai alitukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-2 / Kaupunki ja liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-2 / 2016 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 11.4.2016 VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-4 / Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Tekninen lautakunta 29.5. Talouden toteutuminen 1-4/ SISÄLLYSLUETTELO 1.
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotKust. paikka TA Tietohallintopalvelut Virtualisoinnin kapasiteetin nosto
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 2015 vuodelle 2016 siirtyvät investoinnit paikka HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Yritysten toimitilat Yritysten toimitilat 923 301 100 000 150 000 250 000 - Hallin muutostyö ovat
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotLiite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
Vuodelta 2014 vuodelle 2015 investoinnit HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 911100 Maan hankinta 100 000 99 618 199 618 Kauppoja vireillä yksilöity mitä tehty vuoden 2014 aikana.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito. Kuvat: Janne Kari
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Kuvat: Janne Kari Tekninen lautakunta 27.3.2018 Tilinpäätös HENKILÖSTÖKULUT 1 000 Tot 12/ Käytön Tekninen toimi
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotPYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
Lisätiedot12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
LisätiedotForssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Lisätiedot