TALOUSARVIO 2019 Taloussuunnitelma 2020

Transkriptio

1 TALOUSARVIO Taloussuunnitelma 2020

2 Hallitus Valtuusto

3 1 Sisällys Kuntayhtymän johtajan katsaus... 2 Toiminta-ajatus... 3 Visio Arvot Strategiakartta Organisaatiokaavio... 5 Menestystekijät ja päämäärät... 6 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet Yleistä Sitovat määrälliset tavoitteet Talousarvio yhteensä Investoinnit Rahoitus Talousarvion sitovuus Palvelut Palvelujen vastuualue Vammaispalvelut Asumisen tuki Moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut Lastensuojelupalvelut Työikäisten palvelut Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalvelut Tukiyksikkö Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma Käyttötalouden tuloslaskelma Tuloslaskelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma LIITE 5. Käsitteitä... 36

4 2 Kuntayhtymän johtajan katsaus PALVELUJEN SISÄLLÖN JA RAKENTEEN UUDISTAMISEN VUOSI Kuntayhtymän 55. toimintavuosi alkaa uuden palvelujen tuotantorakenteen ja uusien tuotteiden puitteissa. Teemme jälleen kerran omaa tulevaisuuttamme uudistamalla sekä rakennetta että sisältöä. Olemme onnistuneet jalkauttamaan ICF viitekehyksen koko organisaatioomme ja luomaan uutta pohjaa palvelutuotteillemme. Olemme muuttaneet myös perussopimustamme, jossa näkyy nyt uudistetun sosiaalihuoltolain merkitys ja pohja erityishuollon palveluille. Uusi vammaispalvelulaki annettiin eduskunnalle ja sen tavoitteena on uudistaa sekä sisältöä että rakennetta vuoden 2021 alusta lukien. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on kaksi vuotta aikaa uudistaa sisältöjä niin, että tuleva maakuntarakenne kykenee niitä hyödyntämään oman sote liikelaitoksensa toiminnassa. Tavoitteemme tulee olemaan tuottavuuden parantaminen vaativien erityispalvelujen osalta. Tulemme hyödyntämään myös saamaamme kinestetiikan sertifikaattia tulevassa palvelutuotannossamme yhteistyössä Suomen Kinestetiikka ry:n kanssa. ICT toimintojen osalta otamme käyttöön uusimman asiakastietojärjestelmän (LifeCare) yhdessä Etelä-Pohjanmaan maakunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Tukipalveluista ravitsemis- ja siivouskeskukset siirtyvät vuoden vaihteesta lukien osaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa. Ravitsemis- ja siivouskeskuspalveluiden sekä aiemmin keväällä toteutuneen tietohallintopalveluiden siirtyminen osaksi EPSHP:n toimintaa kasvattaa ko. palveluiden ostoja yhteensä n. 1 M. Jo vuosi sitten tehty lahjoitus psykologian tieteenalan professuuriin hakee uudelleen kotipesäänsä Tampereen yliopiston suunnalta. Tavoitteena on saada sopimuksen mukainen tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminta alkamaan vuoden aikana. Olemme päässeet hyvään alkuun osallisuuden palveluiden kehittämisessä, kuten työvalmennukseen pohjautuvien työtoimintojen toteuttaminen ja Green Care ajattelu. Palveluyksiköt tulevat hyödyntämään näitä osana arjen kuntoutusta ja työ- ja päivätoiminnan muotoina. Valtuusto on saanut käsiteltäväkseen kiinteistö- ja toimitilastrategia 2021:een perustuvan investointiohjelman loppuosan, joka sisältää Tuki- ja osaamiskeskushankkeen ja Lasten ja nuortenkoti Vanamon toiminnan laajentumisesta johtuvan peruskorjauksen loppuun saattamisen. Edessämme on siis kaksi viimeistä vuotta Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiirinä ja itsenäisenä kuntayhtymänä. Tehkäämme siitä yhteistyössä menestyksekäs finaali. Jouni Nummi Kuntayhtymän johtaja

5 3 Toiminta-ajatus on sosiaalihuollon erityispalvelujen käyttäjälähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. Visio 2025 Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palvelutarpeiden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja. Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

6 4 Strategiakartta 2018 PERUSTEHTÄVÄ / TOIMINTA-AJATUS VISIO 2025 TASAPAINOINEN TALOUS Tiedolla johtaminen Henkilöstön kustannustehokas mitoitus ja rakenne YKSILÖLLISET PALVELUT Käyttäjälähtöisyys ja osallisuuden tukeminen Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa Vuorovaikutus kuntien kanssa SOPIMUSLÄHTÖISET PALVELUT Eskoo asiantuntijana, edelläkävijänä ja osaavana palveluiden tuottajana. OSAAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI Osaava Hyvä johtaminen ja esimiestyö

7 5 Organisaatiokaavio Asiakkaat / Jäsenkunnat Palvelujen vastuualue Vammaispalvelut Lastensuojelupalvelut Työikäisten palvelut Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalvelut Tukiyksikkö Palveluohjaus Palvelujen myynti ja markkinointi Palvelumuotoilu ja tuotekehitys Kuntayhtymän johtaja Tarvittavat tukipalvelut Henkilökohtaisen avun palvelut Sosiaaliasiamiespalvelu Hallitus 9 jäsentä Tarkastuslautakunta 4 jäsentä Valtuusto 31 jäsenkuntaa, joista valtuustoon kuuluu 47 jäsentä

8 6 Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Osaava Hyvä johtaminen ja esimiestyö Kumppanuussopimus koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa. Sisäisten koulutusten kehittäminen Perehdytyksen varmistus Oppisopimuksena toteutettavat erikoisammattitutkintoon johtavat osaamisvalmennukset jatkuvat. Henkilöstön sisäinen kierto osana oppisopimusta on suunnitelmallista. Henkilöstön valmennus palvelumuotoilun mukaiseen toimintamalliin (mm. ICF-viitekehys ja käyttäjälähtöisyys). AVEKIN ja Kinestetiikan osaamisen jatkuva ylläpito ja toteutus arjessa. Perehdytysvastuut on määritelty ja perehdytystilaisuudet on suunniteltu ennakkoon vuosikelloon. Asiakkaiden henkilökohtaiset suunnitelmat laaditaan siten, että ne toimivat myös n perehdytysmateriaaleina. Toimintamallin kehittäminen ja sen johtaminen palvelumuotoilun mukaiseksi. Tehtäväkuvien muotoilu ja päivittäminen. Henkilöstö ja työvuorosuunnittelun kehittäminen. Projektin toteutus. Ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluja jatketaan. Työnohjaus käynnistetään kaikissa yksiköissä ja se toimii käyttäjälähtöisyyden tukena. HR-toiminnan muotoilu (ml. opiskelijayhteistyö ja sijaisrekrytointi).

9 7 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Eskoo asiantuntijana, edelläkävijänä ja osaavana palvelujen tuottajana Palveluiden prosessikuvaukset laaditaan uusia palveluluokituksia vastaavaksi. Prosessien avaaminen yhdessä n kanssa ja valmentaminen ICF käyttöön ja uuteen palveluajatteluun. Määritellään prosessinomistajien tehtävät ja nimetään prosessinomistajat sisältäen tukiyksikön ja palvelujen vastuualueen työnjaon. Toimintajärjestelmä on ajan tasalla suhteessa palvelurakenteeseen. Henkilöstöä ja asiakkaita koskevan jalkauttamissuunnitelman toteutus. Toteutuneiden palveluiden jatkuvan arvioinnin prosessin luominen. Palvelupaketit, jotka varmistavat toiminnan ja palveluiden läpinäkyvyyden. Henkilökohtainen suunnitelma kuvaa asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta. Osallisuuden mittareiden käyttöönotto eri palveluissa. Toimintakyvyn arvioinnit toteutetaan säännöllisesti, arvioidaan palveluiden hyötyä asiakkaalle ja toiminnan tulokset raportoidaan tuotekohtaisesti. Hyväksi todettujen toimintatapojen kokoaminen asiakasta osallistaviksi käytänteiksi Eskoossa.

10 8 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Käyttäjälähtöisyys ja osallisuuden tukeminen YKS-valmentajat osallisuusvalmentajiksi. Palvelujen käyttäjät mukana suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakas mukana kirjaamassa ja arvioimassa omia asioitaan yhdessä ohjaajan kanssa. Aktiivinen tuki käytännöksi. Työvalmennus ja arjen kuntoutus uusiksi toimintamuodoiksi. Vaihtoehtoja asiakkaalle päivätoiminnoissa. Toiminnan aloitus ja asiakashankinta. Luodaan sähköinen palautejärjestelmä. Palautetta hyödynnetään palveluiden kehittämisessä reaaliaikaisesti. Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa Maakunnallisissa sote-verkostoissa ovat edustajat, jotka edistävät/ylläpitävät käyttäjä- ja palvelunäkökulmaa. Osallistuminen on monitasoista ja moniammatillista, vastuuyksiköt, asiantuntijat jne. Yhteydet OT-verkostoihin olemassa. Toimitaan valtakunnallisena osaamiskeskuksena. Luodaan kehitysvammatyön kinestetiikan osaamiskeskuksen toimintamalli. Psykososiaalisten palvelujen verkoston luominen. Psykologian professuurin käynnistäminen. Vuorovaikutus kuntien kanssa Käyttäjälähtöinen yhteissuunnittelu kuntien kanssa. Systemaattiset asiakaskuulemiset. Säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito. Kokemuksellista ja ammatilliseen osaamiseen kytkeytyvää koulutusta kuntien tarpeiden mukaisesti. Toteutetaan edelleen kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveystoimissa (kuten johtoryhmät).

11 9 Tasapainoinen talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Tiedolla johtaminen Tuotekohtainen budjetointi ja seuranta Talouden raportoinnin pohjalta tehtävät päätökset LifeCare ja Titania tiedolla johtamisen välineiksi. Raportointi JHS-suosituksen mukaisesti. Ulkoistettuna toteutuvien tuki- ja hallintopalveluiden seurantamenetelmät käytössä. Talous on tasapainoinen: vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut. Henkilöstön kustannustehokas mitoitus ja rakenne Henkilöstön käyttö joustavasti palveluyksiköiden välillä. Henkilöstön käytön optimoinnin ensimmäisen vaiheen pilotointi laadittavan projektisuunnitelman mukaisesti.

12 10 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 8.1. Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty palveluiden yhteisesti jaettaviin tukiyksikön kuluihin ja varsinaisesta JHS-luokittelun mukaisista palveluista aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Palvelujen vastuualueeseen kuuluvat JHS luokittelun mukaiset vammais-, lastensuojelu-, työikäisten- sekä koulutus-, konsultaatio- ja ohjauspalvelut. Palvelutuotantoa johtaa vuoden alusta alkaen palvelujohtaja. Palvelutuotantoa tuetaan Tukiyksiköllä, johon keskitetään muun muassa hallinto- ja muut toimintajärjestelmän kannalta keskeiset tukipalvelut sekä kuntayhtymän jäsenkunnille tuottamat sosiaaliasiamiespalvelut ja henkilökohtaisen avun neuvontapalvelut. Palveluyksikön toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot ja rahoituskulut. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta. Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin on laskettu keskimäärin 3 %:n korotus. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla 17.

13 Talousarvio yhteensä Vuonna talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat Henkilöstökulut ovat yhteensä ja muodostavat 76 % käyttötalouden menoista Käyttötalouden toimintakate Vuosikate Poistot Vuosikate % poistoista 99,6 % 38,3 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä Investoinnit Investointimenojen kokonaismäärän arvioidaan v. olevan 3,9 M. Suurimmat hankkeet v : - Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen - Lasten ja nuortenkoti Vanamon toimitilojen laajennus - Helakodin peruskorjaus. Vuonna 2020 on investointien määräksi arvioitu 0,1 M. Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla Rahoitus Suunnitelmakaudelle 2020 esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä 4 M. Vuoden 2018 lopussa on kassavaroja noin 4 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa vuonna nostetaan 2 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä on yhteensä 23,7 M, josta - ARA:n korkotukilainaa 2,15 M - muuta pitkäaikaista lainaa 21,5 M Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden () talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2020 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 18. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 21. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta

14 12 Palvelut 9.1. Palvelujen vastuualue Palvelutuotantoon liittyvät JHS luokittelun mukaiset vammais-, lastensuojelu- ja työikäisten palvelut. Lisäksi palvelutuotantoon liittyvät muut konsultaatiot esimerkiksi terveydenhuollolle, Kelan tulkkauspalvelut sekä koulutuspalveluja (lähinnä jäsenyhteisöille). Palvelutuotantoa johtaa vuoden alusta alkaen palvelujohtaja. Henkilöstömääräksi palvelujen vastuualueella on arvioitu talousarviossa noin 349. Henkilöstöja ammattiryhmät- sekä tulosyksikkökohtainen jakauma ilmenee liitteessä 4 ( Henkilöstösuunnitelma ) Vammaispalvelut Vammaispalvelut muodostuvat asumispalveluyksiköiden sekä merkittäviltä osin asiantuntijapalveluiden yksikön tuottamista palveluista. Palvelutuotteet on koottu kahteen kokonaisuuteen; asumisen tuki sekä moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut. Vammaispalveluiden alla tulosyksikköinä vuonna ovat: - Asiantuntijapalvelut (moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut), Seinäjoki - Helakoti (asumisen tuki), Seinäjoki - Kotilinna (asumisen tuki), Pietarsaari - Kotomarkki (asumisen tuki), Seinäjoki - Kotopihlaja (asumisen tuki), Seinäjoki - Kärjen kortteeri (asumisen tuki), Seinäjoki - Louhenkadun palveluyksikkö (asumisen tuki), Seinäjoki - Merituuli (asumisen tuki), Kristiinankaupunki - Metsätähti/ hoivayksikkö (asumisen tuki), Seinäjoki - Risuviita (asumisen tuki), Seinäjoki - Toukoranta (asumisen tuki), Vaasa - Tuulentupa/ tukiyksikkö (asumisen tuki), Seinäjoki - Pääkujan palveluyksikkö (asumisen tuki), Seinäjoki Laitosasumisen osuus palveluista laskee vuonna valtakunnallisesti vertailukelpoiselle tasolle. Metsätähden ja Tuulentuvan muuttaessa keväällä Tuki- ja osaamiskeskuksen uusiin tiloihin, siirtyvät täysi-ikäiset pitkäaikaisasukkaat laitoksesta tehostetun palveluasumisen piiriin. Tämän muutoksen jälkeen laitoshoidon paikoille jäävät enää pitkäaikaisessa asumisessa olevat alaikäiset lapset ja nuoret sekä akuutti-/kriisijaksolle tulevat lapset ja aikuiset. Laitosasumisen paikat on suunniteltu sijoittuvan Seinäjoella Kotopihlajaan ja uuden Tuki- ja osaamiskeskuksen tiloihin.

15 Asumisen tuki Asumisen tuen palveluihin kuuluvat täysi-ikäisten osalta tehostetun palveluasumisen, lyhytaikaisen asumisen ja itsenäistymisen tuen palvelutuotteet. Ko. palveluita tarjoavat asumispalveluyksiköistä Seinäjoella Helakoti, Kotomarkki, Kärjen kortteeri, Louhenkatu, Risuviita, Pääkujan palveluyksikkö sekä Tuki- ja osaamiskeskukseen sijoittuvat kaksi asumisyksikköä, Kristiinankaupungissa Merituuli, Pietarsaaressa Kotilinna ja Vaasassa Toukoranta. Lapsille, nuorille ja heidän perheille tarjolla on lyhyt- ja pitkäaikaista sekä päiväaikaista huolenpitoa. Asumispalveluyksiköistä Seinäjoella lapsille kohdennettuja tilapäispalveluita tarjoavat Kotopihlaja ja Tuki- ja osaamiskeskukseen sijoittuva yksikkö sekä Pietarsaaressa Kotilinna. Puolestaan pitkäaikaisasumista lapsille on tarjolla Kotopihlajassa Seinäjoella. Kokeiluluonteisesti Seinäjoella on kesällä 2018 käynnistetty lisäksi kouluikäisten ohjattu ryhmätoiminta koulujen loma-aikana. Tehostetun palveluasumisen uusia tuotteita vuonna ovat psykososiaaliset palvelut elämänkaaren eri vaiheisiin. Tuulentuvan muuttaessa uusiin tiloihin keväällä käynnistymässä on täysi-ikäisille tarkoitetut akuutti-, tutkimus- ja kuntoutusjaksot. Pitkäkestoisempaan kuntoutumiseen tähtäävää psykososiaalista asumista tarjotaan heti vuoden alusta alkaen Kärjen kortteerissa Seinäjoella ja osa asiantuntijapalveluista johdetuista liikkuvista palveluista kuuluvat psykososiaalisten palveluiden perheeseen. Psykososiaalisten palveluiden kysyntä eri ikäryhmissä ja erilaisin tavoittein on ennusteiden mukaan kasvava, joten ko. tuotteita voidaan levittää tarvittaessa myös muihin Eskoon asumisyksiköihin osaamisen ja kokemuksen organisaatiossa karttuessa Moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut Moniammatillisia arviointi- ja liikkuvia palveluja toteuttavat asiantuntijapalveluiden yksikkö. Erityisesti tutkimus- ja terapia-asiakkaat tulevat saamaan ajanmukaiset tilat keväällä tuki- ja osaamiskeskuksen yhteyteen. Tehostetun asumisen palveluita tuetaan muun muassa moniammatillisella tukitiimitoiminnalla, IMO-työskentelyyn osallistumalla, erityistyöntekijöiden ohjaamana arjen kuntoutuksen palveluilla sekä osassa tuotteita lääkärijohtoisilla palveluilla. Lasten kuntoutussuunnitelmatutkimusten rinnalla tarjolla on 16-vuotiaiden jatko-opintoihin ja itsenäisen elämän suunnitteluun tähtäävät arviointitutkimukset, muistiasiakkaan toimintakyvyn arviointitutkimukset, työ- ja toimintakyvyn arviointitutkimukset työikäisille, ajokyvyn arviointitutkimukset sekä muut monialaiset kartoitukset. Kasvava osa asiantuntijapalveluita ovat liikkuvat palvelut asiakkaan eri toimintaympäristöissä, Näiden palveluiden tarve on vuosittain ollut kasvava. Lisäksi vuonna tavoitteena on kyetä vastaamaan aiempaa laajemmin myös kommunikaatio-ohjauksen tarpeisiin.

16 Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut muodostuvat Eskoossa vuonna erityisen sijaishuollon palvelusta, akuutin sijaishuollon palvelusta, itsenäistyvän nuoren tuesta jälkihuollon vaiheessa sekä perheisiin suuntautuvasta avoperhetyöstä. Lastensuojelupalveluita tuotetaan Seinäjoella lasten- ja nuortenkoti Vanamossa ja sieltä käsin perheisiin. Sijoittajakuntien asiakkaat tulevat tällä hetkellä laajasti Keski- Pohjanmaalta ulottuen Pirkanmaalle. Erityistä tukea tarvitsevien lasten sijaishuollon palveluille on ollut kasvavaa tarvetta ja näillä perustein vuonna toiminta laajenee Vanamon kiinteistön 1. kerrokseen, jossa kesään 2018 saakka toimi Seinäjoen kaupungin ylläpitämä päiväkoti. Laajennuksen myötä avautuu erityisesti neuropsykiatrisille lapsille tarkoitettuosasto, joka merkitsee n lisärekrytoimista ja ammatilliseen osaamiseen vahvaa panostamista. Lisäksi laajennuksen myötä käynnistetään Seinäjoen kaupungin kanssa hybridikoulu -kokeilu, jonka tavoitteena on tarjota niin Vanamon kuin muillekin Eskoon lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin tilanteessa, jolloin toimintakyky ei mahdollista perinteistä koulunkäyntiä Työikäisten palvelut Työikäisten palvelut muodostuvat osallisuutta tukevista palveluista sekä työllistymistä tukevista palveluista. Tarjolla on nykyisen lainsäädännön mukaista päiväaikaista sekä työtoimintaa neljässä eri tulosyksikössä; - Kaarisillan erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikössä Seinäjoella, - Suupohjan toimintakeskuksessa Kristiinankaupungissa, - työ- ja päivätoimintakeskus Koivusillassa Tervajoella ja - toimintakeskus Veturissa Pietarsaaressa. Vuonna työikäisten palvelu- ja tuotevalikoimaa laajennetaan ja täydennetään. Käynnistymässä on muun muassa työvalmennus Seinäjoella kahvilan ja puhtaanapidon palveluissa, Green Care -kokeilut asumisen tuen asiakkaille sekä ns. seinättömiä yksilö- ja ryhmävalmennuskokeiluita yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistoimintana. Työikäisten palveluissa valmistaudutaan omalta osaltaan vammaispalvelulain suomiin uudistuksiin. Lisäksi osana lainsäädännöllisiä uudistuksia syksyllä 2018 on käynnistetty muun muassa ministeriövetoinen selvitys kehitysvammaisten työtoimintaa, työhönvalmennusta ja muuta virikkeitä antavaa toimintaa koskevista tulevaisuuden näkymistä. Eskoossa pyritään ennakoimaan monipuolisesti lainsäädännölliset uudistukset, joilla tavoitteena on parantaa muun muassa osallisuuden, sosiaalisen kuntoutumisen ja osatyökykyisten vaihtoehtoisia väyliä yhteiskunnassa Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalvelut Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaalipalvelujen ulkopuolelle tarjottavia palveluita Eskoossa. Tällä hetkellä näitä palveluita tarjotaan lähinnä asiantuntijapalveluiden tulosyksiköstä käsin. Yhteistyökumppaneina

17 15 ohjauspalveluissa on muun muassa Kela. Eskoo toimii yhtenä Kelan puhevammaisten tulkkauspalveluiden tuottajana. Tulkkauspalveluilla palvellaan laajasti puhevammaisen elämäntilanteita; kuten asioinnin, arjen ja harrastuksen tukena sekä opiskeluja työelämäkonteksteissa. Tulkit ovat osa asiantuntijapalveluiden ä. Konsultaatiopalveluilla tarkoitetaan muun muassa lääkäri- ja erityistyöntekijäjohtoisten tai moniammatillisen tiimin palveluiden tuottamista muuna kuin erityishuollon palveluna. Mittakaava näissä palveluissa on marginaalinen, mutta tavoitteena on tehdä näkyväksi entisestään osaaminen, jota voimme jäsenkuntien alueella tarjota vaativissa palveluissa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Uutena avauksena on tuottaa monialaisia palveluita yhteistyössä esimerkiksi koulutuksenjärjestäjien kanssa. Hybridikoulukokeilussa tämä tulee toteutumaan aluksi ainakin psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksena. Tuki- ja osaamiskeskuksen tavoitteena vuonna on koota osaamiskeskittymää kehitysvammatyön ja jossakin määrin myös neuropsykiatristen kysymysten sektoreilla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa koulutuspalveluiden rinnalla mahdollistaa esimerkiksi muiden palveluita järjestävien ja tuottavien tahojen työkierto Eskooseen kokemuksellisen tiedon ja taidon jakamiseksi, tarjota räätälöityä asiantuntijuutta työyhteisöille sekä tarjota myös valtakunnallisesti kysyttyjä teemaluonteisia työpajoja vaativien palveluiden aihepiireissä. Konsultaatio-, koulutus- ja ohjauspalveluiden muotoilun valmisteluvastuuta on määritelty asiantuntijapalveluiden yksikölle. Tarkoituksena on kuitenkin osallistaa kaikkia palveluyksikköjä palveluiden tuotteistamiseen ja toteuttamiseen. Eskoon osaavaa ä halutaan vaikuttamaan ja antaa mahdollisuuksia itsensä kehittymiseen organisaation sisällä eri palveluissa Tukiyksikkö Palvelutuotantoa tuetaan tukiyksiköllä, johon keskitetään muun muassa hallinto- ja muut toimintajärjestelmän kannalta keskeiset tukipalvelut sekä kuntayhtymän jäsenkunnille tuottamat sosiaaliasiamiespalvelut ja henkilökohtaisen avun neuvonta- ja palkanlaskentapalvelut ( Opus ). Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakaslakiin (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). Asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Eskoosta käsin toimivan sosiaaliasiamiehen toimintaalueeseen kuuluvat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. Henkilökohtaisen avun neuvonta ja palkanlaskentapalvelut ovat kuuluneet Eskoon palveluvalikoimaan Havu-hankkeen ajoista alkaen. Toiminnan vakinaistumisen myötä palveluiden nimeksi on muodostunut Opus. Sopimuskuntina ovat tällä hetkellä Isojoki, Kauhava, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Ähtäri, Alavus, Kuortane, Kauhajoki, Karijoki, Teuva, Alajärvi, Evijärvi ja Vimpeli. Palveluyksikön toiminnasta vastaa kuntayhtymän johtaja. Henkilöstösuunnitelmassa

18 16 (liitteenä 4) ilmenee suunniteltu tukiyksikön - ja ammattiryhmäkohtainen rakenne. Henkilöstömäärä vuoden alusta alkaen on 25,65. Tukiyksikön tehtävänä on luoda palvelutuotannolle toiminnallisia ja tuotannollisia edellytyksiä. Tästä muun muassa kehittämisprojektit, asiakkuuksien johtaminen ja toimintajärjestelmän uusiminen organisoidaan tukiyksiköstä käsin. Tukiyksikön keskeinen rooli on myös hallinto-, tuki-, talous- ja palveluiden yhteensovittaminen tulevaisuudessa.

19 17 Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2020 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja palvelupaketit) Muutos % TP 2017 TA 2018 TA SU 2020 Vammaispalvelut Laitoshoito , Asumispalvelut/Asumisen tuki , Asiantuntijapalvelut , Työ- ja päivätoiminta/työikäisten p , Yhteensä Lastensuojelupalvelut , Kaikki yhteensä , Suoritteet TP 2017 TA 2018 TA SU 2020

20 18 TALOUS PALVELUJEN VASTUUALUE Toiminta- Sisäiset Tuotot Henkilöstö- Palvelujen Aineet, tarv. Muut Kulut Poistot Tilikauden tuotot tulot yhteensä kulut ostot tavarat kulut yhteensä tulos Laitoshoito Asumisen tuki Asiantuntijapalvelut Työikäisten palvelut Lastensuojelupalvelut Tulkkauspalvelut YHTEENSÄ TUKIYKSIKKÖ Toiminta- Sisäiset Tuotot Henkilöstö- Palvelujen Aineet, tarv. Muut Kulut Poistot Tilikauden tuotot tulot yhteensä kulut ostot tavarat kulut yhteensä tulos Hallinto ja hall.tukipalvelut Kiinteistökeskus Vuokrattavat tilat Opus Eskoo Sosiaaliasiamiespalvelut YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ PALVELUJEN VASTUUALUE Toiminta- Sisäiset Tuotot Henkilöstö- Palvelujen Aineet, tarv., Muut Kulut Poistot Tilikauden tuotot tulot yhteensä kulut ostot tavarat kulut yhteensä tulos Laitoshoito Asumisen tuki Asiantuntijapalvelut Työikäisten palvelut Lastensuojelupalvelut Tulkkauspalvelut YHTEENSÄ TUKIYKSIKKÖ Toiminta- Sisäiset Tuotot Henkilöstö- Palvelujen Aineet, tarv., Muut Kulut Poistot Tilikauden tuotot tulot yhteensä kulut ostot tavarat kulut yhteensä tulos Hallinto ja hall.palvelut Kiinteistökeskus Vuokrattavat tilat Opus Eskoo Sosiaaliasiamiespalvelut YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ

21 19 Käyttötalouden tuloslaskelma KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKEMA Ulkoinen / sisäinen TP 2017 TA 2018 TA TOIMINTATULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Sisäiset vuokrat Muut tuotot Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut sivukulut Henkilöskorvaukset Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut kulut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

22 20 Tuloslaskelma T U L O S L A S K E L M A Ulkoinen Talousarvio Talousarvio 2018 Muutos- % TOIMINTATUOTOT ,7 Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot , ,7 TOIMINTAKULUT ,7 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilöstösivukulut ,8 Eläkekulut ,0 Muut sivukulut ,3 Henkilöstökorvaukset ,1 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Ostot tilikauden aikana ,7 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset ,6 Vuokrat ,7 Muut toimintakulut , ,7 TOIMINTAKATE ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut ,1 Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,9 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8

23 21 Investointisuunnitelma INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTOINTIKOHTEET Poistorahoitteiset Helakodin sisäilmasaneeraus 320 /m ATK ohjelmat / lisenssit Poistorahoitteiset yhteensä Saneeraukset ja uudiskohteet Tuki- ja osaamiskeskus, Terapiatalon saneeraus Tuki- ja osaamiskeskus irtokalusteet Tupatie 41, Vanamo 1. kerroksen saneeraus Vanamon käyttöön Saneeraustyöt Vanamo 1. kerros irtokalusteet Vanamo pihatyöt Saneeraukset ja uudiskohteet yhteensä INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ

24 22 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2017 TA SU 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset -157 Vaihtoomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHAVAROJEN MUUTOS

25 23 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet PYSYVIEN VASTAAVIEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto ) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto v Talousrakennukset Tasapoisto v Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto v Asuinrakennukset Tasapoisto v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto v Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto v Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto v Vedenjakeluverkosto Tasapoisto v Viemäriverkko Tasapoisto v Kaukolämpöverkko Tasapoisto v Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto v Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto v Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto v Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms Tasapoisto v Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto v Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto v Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto v Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

26 24 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain VAMMAISPALVELUT LAITOSHOITO TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LAITOSHOITO JA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN YHTEENSÄ ASIANTUNTIJAPALVELUT Moniammatilliset arviointipalvelut ja liikkuvat palvelut Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Karijoki Kaskinen Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti 0 0 Mustasaari Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat Jäsenkunnat yht Eri kunnat 0 0 Muut kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ

27 25 VAMMAISPALVELUT TYÖIKÄISTEN PALVELUT (Työ- ja päivätoiminta) YHTEENSÄ TA Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Karijoki Kaskinen Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti 0 0 Mustasaari Närpiö Pedersöre Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat Jäsenkunnat yht Eri kunnat 0 0 Muut kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ

28 26 LASTENSUOJELU-PALVELUT Lasten- ja nuortenkoti Vanamo Ei erittelyä kunnittain SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Suoritteet Myynti-tulot kunnilta Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö 0 0 Karijoki Kaskinen 0 0 Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti Mustasaari Närpiö Pedersöre Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat Jäsenkunnat yht Eri kunnat AAC-ohjaus Muut kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ ,50 0,8 Myyntitulot Suoritteet kunnilta KAIKKI YHT

29 27 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain MAKSU YHTEENSÄ v. : (ENNAKKOTIETO) KEVAN JAKO OSUUS MAKSUSTA KUNTA %-OSUUS Alajärvi 5, Alavus 5, Evijärvi 0, Ilmajoki 4, Isojoki 2, Isokyrö 1, Karijoki 1, Kaskinen 0, Kauhajoki 5, Kauhava 7, Korsnäs 0,00 0 Kristiinankaupunki 1, Kuortane 2, Kurikka 12, Laihia 3, Lappajärvi 1, Lapua 3, Maalahti 0,00 0 Luoto 0, Mustasaari 0, Närpiö 0,00 3 Pedersöre 0, Pietarsaari 1, Seinäjoki 16, Soini 1, Teuva 2, Uusikaarlepyy 0,00 0 Vaasa 11, Vimpeli 1, Vöyri 0, Ähtäri 3, ,

30 28 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma n vastuualuejaon perusteet ovat muuttuneet tuotekehityksen ja palvelumuotoilun myötä. Hallitus on päättänyt vuoden talousarvion laadinnan perusteeksi yhden palvelutuotannon vastuualueen ja sitä tukevan tukiyksikön (Hall / 78). Tukiyksikkö vastaa tuotekehityksestä (palvelumuotoilu ym.), myynnistä, markkinoinnista, tuotannon ohjauksesta ja muista tukipalveluista 1.1. alkaen. Henkilöstösuunnitelma on laadittu talousarvion rakenteen mukaisesti. Henkilöstömitoituksen lähtökohtana on asiakkaiden yksilöllinen ICF-viitekehykseen perustuva tuen tarpeen määrittely suhteessa työvuosiin. Henkilöstösuunnitelmassa virat ja toimet ovat hallituksen päättämän vastuualuejaon mukaisesti. Henkilöstön muuttuvia mitoitustarpeita säädellään vakanssien lisäksi määräaikaisilla työsuhteilla, jos ICF-pohjautuvan yksilöllisen tuen tarpeen määrittelyn mukaan tarvitaan lisäresurssia. Henkilöstösuunnitelmassa vahvistetaan määrät vastuualueittain, kustannuspaikoittain ja tehtävänimikkeittäin. Vuoden vakinaisia ja määräaikaisia henkilömääriä verrataan vuoden 2018 vastaaviin määriin. Henkilöstömäärissä tapahtuneet muutokset ilmoitetaan omassa sarakkeessaan punaisella. Palvelujen vastuualue Palvelujen vastuualueen yksiköistä on lakkautettu osastot Neliapila ja Kuusikoto. Kuusikodon on siirretty Pääkujan palveluyksikköön alkaen. Lasten ja nuortenkoti Vanamoa laajennetaan neljällä asiakaspaikalla, mikä aiheuttaa myös n lisäystä. Vuonna lakkautetaan osastot Metsätähti ja Tuulentupa. Samaan aikaan avautuu tukija osaamiskeskus, jossa on 37 asuntoa. Henkilökunta lakkautettavilta osastoilta tulee siirtymään tuki- ja osaamiskeskukseen.

31 29 KP PALVELUJEN VASTUUALUE Nimike 2001 Vammaispalvelujen yhteiset kustannukset Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ palvelujohtaja V 1,00 0,00 1,00 1,00 muuttovalmentaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 hammashoitaja T 0,00 0,15-0,15 0,00 yhteensä 1,00 1,15-0,15 0,00 0,00 0,00 1, Apuvälinekeskus kuntohoitaja T 0,00 0,30-0,30 0,00 yhteensä 0,00 0,30-0,30 0,00 0,00 0,00 0, Vara Hoitaja T 6,00 6,00 6,00 yhteensä 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6, Kotopihlaja palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 25,00 24,00 1,00 1,00 1,00 26,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 1,00 1,00 1,00 hoitaja/oppisopimus T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 30,00 29,00 1,00 1,00 2,00-1,00 31, Tuulentupa palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 21,00 19,00 2,00 21,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 3,00 yhteensä 28,00 26,00 2,00 0,00 0,00 0,00 28, Neliapila palveluesimies V 0,00 1,00-1,00 0,00 sairaanhoitaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 hoitaja T 0,00 6,00-6,00 0,00 sosiaaliohjaaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 9,00-9,00 0,00 0,00 0,00 0, Kuusikoto palveluesimies V 0,00 1,00-1,00 0,00 sairaanhoitaja T 0,00 2,00-2,00 0,00 hoitaja T 0,00 15,00-15,00 0,00 6,00-6,00 0,00 sosiaaliohjaaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 19,00-19,00 0,00 6,00-6,00 0, Metsätähti palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 14,00 14,00 2,00 2,00 16,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 19,00 18,00 1,00 2,00 2,00 0,00 21,00

32 30

33 31 KP Nimike 2044 Louhenkadun palveluyksikkö Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 9,00 9,00 9,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13, Risuviidan palveluyksikkö palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 12,00 13,00-1,00 12,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 2,00-1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 16,00 18,00-2,00 0,00 0,00 0,00 16, Pääkujan palveluyksikkö palveluesimies V 1,00 0,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 0,00 2,00 2,00 ohjaaja T 22,00 0,00 22,00 22,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 2,00 0,00 2,00 2,00 yhteensä 28,00 0,00 28,00 28, Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisilta palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 erityiskouluttaja T 4,00 4,00 4,00 sosiaaliohjaaja T 10,00 10,00 10,00 ohjaaja T 5,00 5,00 5,00 työvalmentaja T 2,00 0,00 2,00 2,00 yhteensä 22,00 20,00 2,00 0,00 0,00 0,00 22, Lape-hanke projektityöntekijä T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00-1,00 0, Eskoon asiantuntijapalvelut palveluesimies V 1,00 0,00 1,00 1,00 asiakassihteeri T 1,00 1,00 1,00 autismikuntoutusohjaaja T 3,00 3,00 3,00 fysioterapeutti T 3,00 3,00 3,00 kuntohoitaja T 1,00 0,70 0,30 1,00 kuntoutusohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kuntoutussuunnittelija V 1,00 1,00 1,00 musiikkiterapeutti T 0,85 0,85 0,85 osastonlääkäri V 1,00 1,00 1,00 psykiatrinen sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 psykologi V 3,00 3,00 3,00 puheterapeutti T 2,00 2,00 2,00 puhevammaisten tulkki T 5,00 5,00 5,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 sosiaalityöntekijä V 2,50 3,00-0,50 2,50 toimintaterapeutti T 3,00 3,00 3,00 ylilääkäri V 1,00 1,00 1,00 yhteensä 32,35 31,55 0,80 0,00 0,00 0,00 32,35

34 32 KP Nimike 4021 Lasten ja nuortenkoti Vanamo Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ palveluesimies V 1,00 1,00 1,00 kasvatusvastaava V 1,00 1,00 1,00 sosiaaliohjaaja T 11,00 9,00 2,00 1,00 1,00 12,00 vastaava sairaanhoitaja 1,00 0,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 4,00 3,00 1,00 4,00 hoitaja T 7,00 6,00 1,00 7,00 kotiavustaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 26,00 20,00 6,00 1,00 1,00 0,00 27,00 PALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 343,95 330,60 13,35 5,00 13,00-8,00 348,95 Taulukko 1. Palvelujen vastuualueen määrä Tukiyksikkö Tietopalvelut siirtyivät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille liikkeen luovutuksena siirtyvät myös ravitsemiskeskus ja siivouskeskus liikkeen luovutuksena sairaanhoitopiirille. Henkilöstösuunnitelmassa näkyvät muutokset, joiden perusteluna on HRtoiminnan kehittäminen.

35 33 KP TUKIYKSIKKÖ 1014 Hallinto Nimike Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ kuntayhtymän johtaja V 1,00 1,00 1,00 erityispalvelujen johtaja V 0,00 1,00-1,00 0,00 hallintojohtaja V 1,00 1,00 1,00 vammaispalvelujen johtaja V 0,00 1,00-1,00 0,00 projektipäällikkö 2 T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 3,00 3,00 0,00 0,00 1,00-1,00 3, Talouspalvelut talouspäällikkö V 0,00 1,00-1,00 0,00 Laskentapäällikkö V 1,00 0,00 1,00 1,00 pääkirjanpitäjä T 1,00 1,00 1,00 laskentasihteeri T 2,00 2,00 2,00 asianhallintasihteeri T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri-havu T 2,00 2,00 2,00 yhteensä 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7, Henkilöstö- ja hallintopalvelut hr-asiantuntija T 1,00 0,00 1,00 1,00 hr-assistentti T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri T 2,00 2,00 2,00 hallintosihteeri T 1,00 1,00 1,00 sijaisrekrytoija T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5, Tietopalvelut järjestelmäasiantuntija T 0,00 1,00-1,00 0,00 IT-tukihenkilö T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 2,00-2,00 0,00 0,00 0,00 0, Siivouskeskus siivoustyönpäällikkö T 0,00 1,00-1,00 0,00 laitoshuoltaja T 0,00 14,50-14,50 0,00 yhteensä 0,00 15,50-15,50 0,00 0,00 0,00 0, Ravitsemiskeskus ravitsemispäällikkö V 0,00 1,00-1,00 0,00 suurtalouskokki T 0,00 9,00-9,00 0,00 yhteensä 0,00 10,00-10,00 0,00 0,00 0,00 0, Kiinteistöhuoltokeskus kiinteistöpäällikkö V 1,00 1,00 1,00 kiinteistönhoitaja T 4,00 4,00 4,00 yhteensä 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

36 34 KP Nimike 1032 Tutkimus- ja kehittämispalvelut Virka/ toimi Vakinainen Vakinainen 2018 Muutos 2018/ Määräaik. Määräaik Muutos 2018/ HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ laatupäällikkö T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0, Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamies V 1,50 1,00 0,50 1,50 yhteensä 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1, Muut palvelut/hengellinen toiminta musiikkiterapeutti T 0,15 0,15 0,15 yhteensä 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opus Eskoo henkilökohtaisen avun koordinaattori T 0,00 1,00-1,00 0,00 henkilökohtaisen avun palveluneuvoja T 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 yhteensä 1,00 2,00-1,00 1,00 0,00 1,00 2, Tuki- ja osaamiskeskus Projektipäällikkö 1 T 1,00 1,00 1,00 Rakennuspäällikkö T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 2,00 2,00 2,00 TUKIYKSIKKÖ YHTEENSÄ 22,65 51,65-29,00 3,00 1,00 2,00 25,65 Taulukko 2. Tukiyksikön määrä 1.1.