TALOUSARVIO 2018 Taloussuunnitelma 2019

Transkriptio

1 TALOUSARVIO Taloussuunnitelma 2019

2 Hallitus Valtuusto

3 1 Sisällys 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Toiminta-ajatus Visio Arvot 4 5. Strategiakartta Organisaatiokaavio Menestystekijät ja päämäärät Strategiset hankkeet Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet Yleistä Sitovat määrälliset tavoitteet Talousarvio yhteensä Investoinnit Rahoitus Talousarvion sitovuus Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma Vammaispalvelujen vastuualue Laitoshoito Asumista tukevat palvelut Erityispalvelujen vastuualue Eskoon asiantuntijapalvelut Lastensuojelu Sosiaaliasiamiespalvelut Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Hallinto ja sisäiset palvelut Yhteiset palveluyksiköt Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain Käyttötalouden tuloslaskelma Tuloslaskelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 39

4 2

5 3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus PALVELUMUOTOILUN VUOSI n 54. toimintavuosi on edelleen SOTE-rakenteen uudelleen muotoilun aikaa. Tavoitteena on uusi palvelurakenne v. 2020, joka sisältää vuodesta 2021 alkaen myös kauan valmistellun palvelujen valinnan vapauden toteuttamisen. Valmistelun aikana on ollut monta eri vaihetta ja nyt vihdoin näemme uudet maakunnat tulevaisuuden tekijöinä. Myös me olemme osa uutta rakennetta ja sen kansalaisille antamaa maakunnan palvelulupausta. Keskitymme tulevana kahtena vuotena käyttäjälähtöisiin palveluihin ja niitten uudelleen muotoiluun. Tavoitteenamme on saada aikaan uusittu palveluvalikoima ja sen mukainen uusi organisointimalli vuoden 2019 alusta lukien. Valmistaudumme tätä kautta tilaaja-tuottajamalliin, joka alkuvaiheessa toimii maakunnan oman liikelaitoksen kautta ja ehkä sitten v jälkeen yhtiömuotoisena. Tämä kaikki riippuu tulevasta maakuntavaltuustosta ja sen tulevista päätöksistä. Haluamme tällä ennakoinnilla turvata pohjalaismaakuntien asukkaitten ja palvelujen käyttäjien tulevaisuuden niin, etteivät he ole pelkästään markkinoiden varassa vaan valittavana on myös vastuullisen julkisen tahon vaikuttavia, laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita, joiden ohjaus on vahvasti maakuntien käsissä. Valtuusto on saanut käsiteltäväkseen kiinteistö- ja toimitilastrategia 2021:een perustuvan investointiohjelman jatko-osan, joka sisältää Tuki- ja osaamiskeskushankkeen loppuun saattamisen, Pääkujan asumisyksikön valmistumisen ja Lasten ja nuortenkoti Vanamon toiminnan laajentumisesta johtuvan peruskorjauksen. Näiden investointien jälkeen kaikki kuntayhtymän toimitilat ovat vuoden 2006 jälkeen rakennettuja tai peruskorjattuja. Olemme siis siivonneet korjausvelan kokonaan pois taseestamme. Talousarvio on selkeästi yhden vuoden osalta alijäämäinen, joka johtuu suoraan Eskoon ja sairaanhoitopiirien kanssa yhdessä tekemästä psykologian lahjoitusprofessuurista. Lahjoitus tehdään Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kautta Jyväskylän yliopistolle, jonka psykologian laitos on Eskoon pitkäaikainen yhteistyökumppani. Lahjoituksessa on samalla kyse siitä, että kuntayhtymän taseeseen kertynyttä ylijäämää jaetaan jäsenkunnille jo etukäteen professuurin ja sen muodostaman tutkimusryhmän muodossa. Muutoin talousarvio on saatu toimintojen osalta tasapainoon. Jouni Nummi Kuntayhtymän johtaja

6 4 2. Toiminta-ajatus on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. 3. Visio 2025 Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palvelutarpeiden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja. 4. Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

7 5 5. Strategiakartta

8 6 6. Organisaatiokaavio

9 7 7. Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = henkilöstö Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Osaava henkilöstö Koulutussuunnitelmaan sisällytetään oppisopimuksena toteutettavat: esimiesvalmennukset, asiantuntijoille kohdennetut valmennukset, substanssiosaamiseen kytkeytyvät valmennukset Oppisopimuksena toteutettavat osaamisvalmennukset ovat käynnistyneet. Työkierto ja ketju-lähettitoiminta. Joustava tapa hankkia lisää ammatillista osaamista. Raportoidaan määrällisesti ja laadullisesti. Hyvä johtaminen ja esimiestyö Perehdytysmateriaalit digitaalisena saatavilla Perehdytysprosessi on ajan tasalla ja prosessia noudatetaan. Ryhmämuotoisen kehityskeskustelun toimintamallin luominen Ryhmämuotoiset kehittämiskeskustelut käytössä. Johtoryhmä käsittelee säännöllisesti keskusteluissa kootut kehittämistarpeet. Käyttäjälähtöisyyden lanseeraminen Palvelumuotoilu käytössä esimiestyön ja johtamisen välineenä.

10 8 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Eskoo asiantuntijana, edelläkävijänä ja osaavana palvelujen tuottajana Tuotteistamisprosessi ICF luokittelun pohjalta Palvelukuvaukset ja hinnoittelu Palvelut on muotoiltu uudelleen ja tuotteet ovat valmiina. Asiakasprosessit päivitetään ICF viitekehykseen ja määritellään prosessinomistajat. Palveluihin ohjautumisen prosessi kuvattu ja prosessinomistajat määritelty. Palveluohjauksen toimintamalli luotu. Monikanavaiset palvelut Etelä-Pohjanmaan Hyviksen käyttöönotto (suojattu chat, - verkkovälitteinen ohjaus). Suunnitelmallinen viestintä ja markkinointi Viestintä ja markkinointi on asemoitu palveluohjauksen toimintamallin sisään.

11 9 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Yksilölähtöisyys ja osallisuus Osallisuuden vahvistaminen Palvelujen käyttäjät mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Asiakkaan taloudelliset asiat ovat järjestetty niin, että mahdollistavat asiakkaan oman näköisen arjen Kokemuskouluttajien kouluttaminen Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen palveluiden muotoiluun. Henkilökohtainen budjetointi Työ-, päivä- ja vapaa-ajantoimintojen monipuolistaminen ja asiakkaan omat toiveet esille. Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa Käyttäjänäkökulman esiintuominen uusiin sote-rakenteisiin Maakunnallisissa sote-verkostoissa ovat edustajat, jotka edistävät/ylläpitävät käyttäjäja palvelunäkökulmaa. Vuorovaikutus kuntien kanssa Käyttäjälähtöinen yhteissuunnittelu kuntien kanssa siirtymävaiheessa Säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito. Kokemuksellista ja ammatilliseen osaamiseen kytkeytyvää koulutusta kuntien tarpeiden mukaisesti.

12 10 Tasapainoinen talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Kuntayhtymän talous on tasapainoinen ja vastaa maakuntauudistuksen tavoitteita Talousarvion tasapainottamissuunnitelma Vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut vuoden 2019 talousarviossa. Palvelumuotoilun kautta uusi hinnoittelu käytössä Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne Paikallinen sopimus KVTES:n mukaisesti Henkilöstön käyttö on joustavaa kaikissa toiminnoissa Paikallinen sopimus jaksotyössä käytössä olevien työvuorojen pituudesta. Henkilöstöä on oikeassa suhteessa järjestettävään palvelutuotantoon. Tuki- ja osaamiskeskuksen toteutus Palveluiden sisältöjen kehittäminen. Rakennusprosessin onnistunut toteutus ja valvonta budjetin mukaisesti.

13 11 8. Strategiset hankkeet Palvelumuotoilu ICF:n käyttöönotto vaiheittain Palveluseteli/HB - STM:n kärkihanke Lahjotusprofessuurin täyttäminen Kumppanuussopimus Sedu:n ja SEAMK:n kanssa

14 12 9. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 9.1. Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty yhteisiin kuluihin ja varsinaisesta sosiaalipalvelutoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Laajimpana toimintamuotona on edelleen kehitysvammahuolto. Lisäksi kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulain mukaisia Kelan rahoittamaa tulkkauspalvelua, tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sekä sosiaaliasiamiehen palveluja. Opus Eskoon palveluja voivat käyttää sopimusperusteisesti jäsenkunnat ja muut kunnat. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin on laskettu keskimäärin 1 %:n korotus. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Perussopimuksen mukaisia sosiaalihuollon erityispalveluja voidaan myydä myös jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille ja kuntayhtymille, jolloin suoritehinta peritään 3 % korotettuna.

15 Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla Talousarvio yhteensä Vuonna talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat Henkilöstömenot ovat yhteensä ja muodostavat 78 % käyttötalouden menoista Käyttötalouden toimintakate Vuosikate Poistot Vuosikate % poistoista 102,3 % 44 % Tilikauden tulos Pitkäaikaiset lainat ,5 M. Tilikauden tulos on alijäämäinen, koska lahjoitusprofessuurin kustannukset on kirjattu kertaluonteisesti vuoden käyttötaloussuunnitelmaan Investoinnit Investointimenojen kokonaismäärän arvioidaan v. olevan 10,7 M. Suurimmat hankkeet v : Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen ja terapiatalon peruskorjaus Pääkujan palveluyksikön rakentamisen loppuunsaattaminen Lasten ja nuortenkoti Vanamon toimitilojen laajennus Vuonna 2019 on investointien määräksi arvioitu 0,7 M. Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 32.

16 Rahoitus Suunnitelmakaudelle 2019 esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä 11,4 M. Vuoden 2017 lopussa on kassavaroja n. 2 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa v. nostetaan 11,5 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä on yhteensä 19,5 M, josta ARA:n korkotukilainaa 2, 18 M muuta pitkäaikaista lainaa 17,3 M Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden () talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2019 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 15. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 32. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

17 Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2019 KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen ja sisäinen) Muutos % TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Lastensuojelu Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Vammaispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Sosiaaliasiamiestoiminta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Hallinto ja sisäiset palvelut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Yhteensä Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä

18 16 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja palvelupaketit) Muutos % TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Kehitysvammahuolto Laitoshoito , Asumispalvelut , Perhehoito 152 Asiantuntijapalvelut , Työ- ja päivätoiminta , Yhteensä Lastensuojelu , Tulkkauspalvelut , Kaikki yhteensä ,

19 Vammaispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Marjut Mäki-Torkko Laitoshoito Laitoshoito tulee kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun ja hoidon tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Lyhytaikainen laitoshoidon tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen erityistä tukea tarvitsevan kasvun ja itsenäistymisen tukemista erilaisten tutkimusjaksojen aikaisten hoidon ja tuen tarpeen kartoittamiset. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille. Palvelukeskuksen alueella on viisi laitososastoa, jotka huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Laitoshoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitoshoito pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina. LAITOSHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Hoivapalvelu ,3 Vaativa hoivapalvelu ,4 Intensiivinen hoivapalvelu ,1 Hoivapalvelu, tilapäinen ,2 Vaativa hoivapalvelu, tilapäinen ,9 Intensiivinen hoivapalvelu, tilap ,1 Kuntouttava hoito ,7 Intensiivinen hoivapalvelu ,3 Intensiivinen hoivapalvelu ,0 Päivähoito , LAITOSHOITO / TALOUS

20 18 LAITOSHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA Toimintatuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Vuokrat ,4 Muut toimintakulut ,4 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos Asumista tukevat palvelut Asumispalvelut Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Asumispalveluja järjestetään kolmessa yksikössä palvelukeskuksen alueella ja neljässä yksikössä jäsenkuntien alueella. Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös yksilöllisesti suunniteltuja lyhytaikaisia tilapäisjaksoja. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu asumisvuorokausina. Päiväaikainen toiminta Erityiskoulutus, työ- ja päivätoiminta on ohjattua, suunnitelmallista ja mielekästä toimintaa, joka antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisää asiakkaiden erilaisia tietoja ja taitoja sekä lisää vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Erityiskoulutus on tavoitteellista ja tietoista ohjaamista ja opetusta, jossa tiedolliset taidot lisääntyvät eri asioista. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Erityiskoulutukseen liittyy yhteiskuntaan kuulumisen ja sen jäsenenä toimimisen näkökulma. Erityiskoulutusta sekä työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksen alueella ja kolmessa yksikössä jäsenkuntien alueella. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu käyttöpäivinä.

21 19 ASUMISPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Yksiköittäin: Muutos % TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Kotilinna, PS , Kärjen kortteeri, Seinäjoki , Kotomarkki, Seinäjoki , Merituuli, Kristiinankaupunki , Helakoti, Seinäjoki , Toukoranta, Vaasa , Louhenkadun palveluyksikkö, Sjk , Risuviidan palveluyksikkö, Sjk Pääkujan palveluyksikkö, Tuki- ja osaamiskesk. Sjk , Tuotteittain: Erittäin vaativa avun tarve Kaiken kattava avun tarve 1101 Vahvasti autettu asuminen Autettu asuminen Autettu asuminen (1 avust) 415 Autettu asuminen, tilapäinen 211 Autettu asuminen, tilap. (1 avust) 439 Päivähoito 21 Ohjattu asuminen Vahvasti ohjattu asuminen Tuettu asuminen 753 Ohjattu asuminen, tilapäinen PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Erityiskoulutus- ja päivätoiminta , yksikkö Kaarisilta Suupohjan toimintakeskus , Koivusilta , Veturi, Pietarsaari ,

22 20 ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot/vuokrat Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,3 Vuokrat ,1 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,6 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos

23 Erityispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Mervi Huttula Eskoon asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut tukevat Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen asiakkaita tarjoamalla monialaisia, jalkautuvia palveluita sekä tukitiimi-toimintaa asiakkaan eri toimintaympäristöissä. Asiakkailla on mahdollisuus saada myös arviointi- ja kuntoutuksen palveluita Seinäjoella sijaitsevissa kuntoutus-/terapiaympäristöissä. Yhteistyösuhteessa asiakas, läheiset ja lähityöntekijät saavat tietoa ja tukea mm. kehitykseen liittyvissä ongelmatilanteissa, käyttäytymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa sekä muissa monitahoisissa pulmatilanteissa. Asiantuntijapalvelut tuottavat myös palveluita vaikeavammaisille työnantajille, työnhakijoille ja henkilökohtaisille avustajille sekä kuntien vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Palveluita ovat: rekrytointiapu, koulutus, apu työsuhteen eri tilanteisiin sekä konsultointi henkilökohtaisen avun kysymyksissä. Lisäksi asiantuntijapalvelut Kelan järjestämää tulkkauspalvelua sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden myöntämää aac-ohjausta. Tulkkauspalveluita ja aac-ohjausta käyttävät ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Asiantuntijapalvelut ,5 4200

24 22 ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot ,1 Maksutuotot 325 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ,8 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset 0 Vuokrat ,0 Sisäiset vuokrat 0 Muut toimintakulut ,8 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Lastensuojelu Lastensuojeluyksikkö Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä lastensuojelun laitos- ja avohuollon palveluja. Palvelut on suunnattu erityishoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta vaativille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten ja nuortenkoti Vanamo toimii alueellisen sosiaalipäivystyksen kiireellisenä sijoituspaikkana Etelä-Pohjanmaan kunnille. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina.

25 23 LASTENSUOJELU / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo , LASTENSUOJELU / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,3 Vuokrat ,5 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,5 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamiespalveluiden tehtäväalue muodostuu sopimuskuntien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sosiaalihuollon asioissa sekä työntekijöiden konsultaatioista. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottamien asiakkaiden oikeuksista ja avustaminen muistutusten sekä muiden oikeusturvakeinojen käytössä ja raporttien tekeminen kunnanhallituksille asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,46 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta.

26 24 SOSIAALIASIAMIESPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Toimintatulot Myyntitulot ,02 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,67 Palvelujen ostot ,54 Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,00 Muut toimintakulut ,00 Yhteensä , Toimintakate

27 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Eija-Riitta Uusihauta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue muodostuu organisaation hallinnosta ja tukipalveluista, Organisaation hallinto sisältää yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravitsemis-, kiinteistöhuolto-, tieto-, talous- ja hallintopalvelut. Ravitsemiskeskus tuottaa ruokapalveluita Eskoon palvelukeskuksen alueen laitos- ja asumisyksiköille ja henkilöstölle. Ravitsemiskeskuksen asiakkaita ovat myös Niittyvillan koulu ja Kärjenpuiston hoivapalvelukeskus Siivouskeskus tuottaa siivouspalveluita Eskoon alueen laitosyksiköille ja palvelukeskuksen yleisiin tiloihin. Kiinteistöhuoltokeskus huolehtii Eskoon palvelualueen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävistä. Tietopalvelut huolehtivat koko organisaation IT- ohjelmista ja - laitteista. Talouspalvelut ja henkilöstö- ja hallintopalvelut huolehtii kuntayhtymän kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta, päätöksentekoon liittyvistä prosesseista sekä arkistoinnista Hallinto ja sisäiset palvelut Kuntayhtymähallinto: Valtuusto, tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, hallitus, toimikunnat Hallinto, talouspalvelut, henkilöstö- ja hallintopalvelut, tietopalvelut Henkilöstöpalvelut: Työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Hengelliset palvelut (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Kehittäminen ja hankkeet Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Lahjoitusprofessuuri Asuinkiinteistöt ja muu liiketoiminta: Vuokrattavat asunnot ja metsätalous Kuntayhtymähallinnon, henkilöstöpalvelujen ja kehittämishankkeiden nettomenot vyörytetään kaikkiin toimintoihin niiden kokonaismenojen suhteessa.

28 26 HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,4 Vuokratuotot ,6 Sisäiset vuokrat Muut tulot 32 Sisäiset tulot ,0 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset Vuokrat ,4 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,0 Yhteensä , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos Yhteiset palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt: Apuvälineyksikkö Ravitsemiskeskus Kiinteistöhuoltokeskus Aistihavaintokeskus ja terapiatalo Kuljetuspalvelut Siivouskeskus Tukipalveluyksiköiden nettomenot sisältyvät kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja vammaispalvelujen ja sosiaaliasiamiestoiminnan tulokseen ja ne kohdistetaan toimintoihin käytön suhteessa. Vyörytettävät kustannukset: Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset on vyörytetty yksiköille pääasiallisesti palkkausmenojen suhteessa.

29 27 YHTEISET PALVELUYKSIKÖT JA VYÖRYTYKSET / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA SU 2019 Toimintatuotot Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,4 Muut tulot 263 Sisäiset tulot ,3 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,0 Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,7 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

30 Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain KÄYTTÖTALOUS TA TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Toimintamenot (Sisäinen / Ulkoinen) TA Kuntayhtymähallinto Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) Henkilöstö- ja muut palvelut Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Laitoshoito Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta Asiantuntijapalvelut Lastensuojelu Sos.asiamiespalvelut TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Kuntayhtymähallinto 8,0 % Lastensuojelu 5,5 % Sos.asiamiespalvelut 0,3 % Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) 0,2 % Henkilöstö- ja muut palvelut 1,5 % Asiantuntijapalvelut 7,3 % Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 8,5 % Laitoshoito 30,6 % Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 38,2 %

31 Käyttötalouden tuloslaskelma KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKEMA Ulkoinen / sisäinen TP 2016 TA 2017 TA TOIMINTATULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Sisäiset vuokrat Muut tuotot Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöskorvaukset Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut kulut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

32 Tuloslaskelma T U L O S L A S K E L M A (Ulkoinen) Talousarvio 2017 Talousarvio Muutos- % TOIMINTATUOTOT ,7 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot , ,7 TOIMINTAKULUT ,3 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilöstösivukulut ,6 Eläkekulut ,2 Muut henkilöstösivukulut ,3 Henkilöstökorvaukset ,8 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Ostot tilikauden aikana ,7 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset ,2 Muut toimintakulut , ,3 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut ,3 Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

33 31 TULOSLASKELMA TOIMINTAMENOT (ULKOISET) Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset 7 % 0 % Vuokrat 3 % Muut toimintakulut 1 % Palvelujen ostot 11 % Henkilöstökulut 78 %

34 Investointisuunnitelma INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTOINTIKOHTEET 2019 SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET Pääkujan asumisyksikkö Pääkujan asumisyksikkö irtokalusteet Tuki- ja osaamiskeskus, Terapiatalon saneeraus Tuki- ja osaamiskeskus irtokalusteet Tupatie 41, Vanamo 1. kerroksen saneeraus Vanamon käyttöön Vanamo 1, kerros irtokalusteet SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET YHTEENSÄ KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ Kalustohankinnat eri yksiköissä INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ

35 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA SU 2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnais et erät Tulorahoituks en korjaus erät Investointien rahavirta Käyttöomais uus inves toinnit Rahoitus os uudet inves tointimenoihin Pys yvien vas taavien hyödykkeiden luovutus tulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikais ten lainojen lis äys Pitkäaikais ten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeks iantojen varojen ja pääom muutoks et Vaihtoomais uuden muutos Saamis ten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHAVAROJEN MUUTOS

36 34 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto ) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto v Talousrakennukset Tasapoisto v Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto v Asuinrakennukset Tasapoisto v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto v Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto v Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto v Vedenjakeluverkosto Tasapoisto v Viemäriverkko Tasapoisto v Kaukolämpöverkko Tasapoisto v Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto v Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto v Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto v Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto v Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto v Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto v Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto v Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

37 35 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LAITOSHOITO ASUMISPALVELUT (autettu, ohjattu ja tuettu asuminen) ASIANTUNTIJAPALVELUT Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Karijoki Kaskinen Kauhajoki Kauhava Korsnäs Kristiinankaupunki Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti Mustasaari Närpiö Pedersöre Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat Jäsenkunnat yht Eri kunnat Eri kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ K u n n

38 36 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (sis. erityiskoulutus) YHTEENSÄ TA (ilman lastensuojelua) Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Karijoki Kaskinen Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti 0 0 Mustasaari Närpiö Pedersöre Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat 0 0 LASTENSUOJELU Lasten- ja nuortenkoti Vanamo Ei erittelyä kunnittain K u n nsuoritteet Myynti-tulot kunnilta Jäsenkunnat yht Eri kunnat 0 0 Eri kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ

39 37 SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö 0 0 Karijoki Kaskinen 0 0 Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto 0 0 Maalahti 0 0 Mustasaari 0 0 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 0 0 Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 0 0 Vimpeli Vöyri 0 0 Ähtäri Eri kunnat 0 Jäsenkunnat yht Eri kunnat AAC-ohjaus Eri kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ ,76 Suoritteet Myyntitulot kunnilta KAIKKI YHT

40 38 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain MAKSU YHTEENSÄ v. : (ENNAKKOTIETO) KEVAN JAKO OSUUS MAKSUSTA KUNTA %-OSUUS Alajärvi 5, ,76 Alavus 5, ,57 Evijärvi 0, ,00 Ilmajoki 4, ,71 Isojoki 2, ,37 Isokyrö 1, ,77 Karijoki 1, ,06 Kaskinen 0, ,29 Kauhajoki 5, ,10 Kauhava 7, ,10 Korsnäs 0,00 0,00 Kristiinankaupunki 1, ,25 Kuortane 2, ,77 Kurikka 12, ,18 Laihia 3, ,77 Lappajärvi 1, ,22 Lapua 3, ,32 Maalahti 0,00 0,00 Luoto 0, ,11 Mustasaari 0, ,78 Närpiö 0,00 2,62 Pedersöre 0, ,04 Pietarsaari 1, ,89 Seinäjoki 16, ,73 Soini 1, ,25 Teuva 2, ,52 Uusikaarlepyy 0,00 0,00 Vaasa 11, ,21 Vimpeli 1, ,11 Vöyri 0,05 331,01 Ähtäri 3, ,75 100,

41 39 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma Kustannuspaikka Nimike KUNTAYHTYMÄHALLINTO 1014 Hallinto Virka/ toimi Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö 2017 Muutos 2017/ Määräaik. työntekijät Määräaik. työntekijät 2017 Muutos 2017/ TYÖNTEKIJÄT YHTEENSÄ kuntayhtymän johtaja V 1,00 1,00 1,00 erityispalvelujen johtaja V 1,00 1,00 1,00 hallintojohtaja V 1,00 1,00 1,00 vammaispalvelujen johtaja V 1,00 1,00 1,00 yhteensä 3,00 3,00 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00 HALLINTO YHTEENSÄ 3,00 3,00 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00 nus- Nimike toimi henkilöstö henkilöstö 2017/ työntekijät työntekijät 2017/ YHTEENSÄ HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE 1015 Talouspalvelut talouspäällikkö V 1,00 1,00 1,00 pääkirjanpitäjä T 1,00 1,00 1,00 laskentasihteeri T 2,00 2,00 2,00 asianhallintasihteeri T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri-havu T 2,00 1,00 1,00 2,00 yhteensä 7,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7, Henkilöstö- ja hallintopalvelut henkilöstöassistentti T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri T 2,00 2,00 2,00 hallintosihteeri T 1,00 1,00 1,00 sijaisrekrytoija T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5, Tietopalvelut järjestelmäasiantuntija T 1,00 1,00 1,00 IT-tukihenkilö T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2, Siivouskeskus siivoustyönpäällikkö T 1,00 1,00 1,00 laitoshuoltaja T 14,50 14,50 14,50 yhteensä 15,50 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15, Ravitsemiskeskus ravitsemispäällikkö V 1,00 1,00 1,00 suurtalouskokki T 9,00 9,00 9,00 yhteensä 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, Kiinteistöhuoltokeskus kiinteistöpäällikkö V 1,00 1,00 1,00 kiinteistönhoitaja T 4,00 4,00 4,00 pihatyöntekijä T 0,00 1,00-1,00 0,00 sähköjärjestelmän käytönjohtaja T 0,00 0,25-0,25 0,00 yhteensä 5,00 6,25-1,25 0,00 0,00 0,00 5, Lääkekeskus farmaseutti T 0,00 0,50-0,50 0,00 yhteensä 0,00 0,50-0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 44,50 45,25-0,75 0,00 0,00 0,00 44,50

42 40 Kustannuspaikka Nimike VAMMAISPALVELUJEN VASTUUALUE 2001 Vammaispalvelujen yhteiset kustannukset Virka/ toimi Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ Määräaik. viran- ja toimenhaltijat Määräaik. viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ muuttovalmentaja T 1,00 1,00 1,00 hammashoitaja T 0,15 0,15 0,15 yhteensä 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 YHTEISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1,15 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 nus- Nimike toimi viran- ja viran- ja 2017/ viran- ja viran- ja 2017/ TOIMEN- LAITOSHOITO 2010 Apuvälinekeskus kuntohoitaja T 0,30 0,30 0,30 yhteensä 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Varahenkilöstö Hoitaja T 6,00 6,00 6,00 yhteensä 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6, Kotopihlaja osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 24,00 25,00-1,00 1,00 2,00-1,00 25,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 1,00 1,00 1,00 hoitaja/oppisopimus T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 29,00 30,00-1,00 2,00 2,00 0,00 31, Tuulentupa osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 19,00 19,00 19,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 3,00 yhteensä 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26, Neliapila osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 hoitaja T 6,00 18,00-12,00 6,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 3,00-2,00 1,00 ryhmäavustaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 9,00 24,00-15,00 0,00 0,00 0,00 9, Kuusikoto osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 15,00 15,00 6,00 5,00 1,00 21,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 19,00 19,00 0,00 6,00 5,00 1,00 25, Metsätähti osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 14,00 14,00 2,00 3,00-1,00 16,00 yhteensä 18,00 18,00 0,00 2,00 3,00-1,00 20,00 LAITOSHOITO YHTEENSÄ 107,30 123,30-16,00 10,00 10,00 0,00 117,30

43 41 Kustannuspaikka Nimike ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 2046 Kärjen kortteeri, Seinäjoki Virka/ toimi Vakinaiset viran- ja toimen- Vakinaiset viran- ja toimen- Muutos 2017/ Määräaik. viran- ja toimen- Määräaik. viran- ja toimen- Muutos 2017/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 11,00 11,00 11,00 sosiaaliohjaaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja/oppisopimus T 0,00 1,00-1,00 0,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 16,00 16,00 0,00 0,00 1,00-1,00 16, Helakoti, Seinäjoki palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 16,00 16,00 16,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 kotiapulainen T 0,30 0,30 0,30 yhteensä 20,30 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 20, Kotomarkki, Seinäjoki palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 16,00 14,00 2,00 16,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 kotiapulainen T 0,30 0,30 0,30 ohjaaja/oppisopimus T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 20,30 18,30 2,00 0,00 1,00-1,00 20, Kristiinankaupungin palveluyksikkö palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 10,00 11,00-1,00 1,00 1,00 11,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 14,00 14,00 0,00 1,00 1,00 0,00 15, Pietarsaaren palveluyksikkö palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 vastaava ohjaaja T 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 18,00 18,00 18,00 sosiaaliohjaaja T 4,00 4,00 4,00 kotiavustaja T 2,00 1,00 1,00 2,00 yhteensä 27,00 26,00 1,00 0,00 0,00 0,00 27, Tervajoen palveluyksikkö palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 13,00 13,00 13,00 sosiaaliohjaaja T 5,00 5,00 5,00 ryhmäavustaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 keittäjä T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja/oppisopimus T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 23,00 23,00 0,00 0,00 1,00-1,00 23,00

44 42 Kustannuspaikka Nimike 2044 Louhenkadun palveluyksikkö Virka/ toimi Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ Määräaik. viran- ja toimenhaltijat 7Määräaik. viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 9,00 9,00 9,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13, Risuviidan palveluyksikkö palveluyksikön esimies V 1,00 0,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 ohjaaja T 13,00 0,00 2,00 13,00 sosiaaliohjaaja T 2,00 0,00 13,00 2,00 kotiavustaja T 1,00 0,00 1,00 1,00 yhteensä 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18, Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisilta palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 erityiskouluttaja T 4,00 3,50 0,50 4,00 sosiaaliohjaaja T 10,00 9,00 1,00 10,00 ohjaaja T 5,00 5,00 5,00 ryhmäavustaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 yhteensä 20,00 19,50 0,50 0,00 0,00 0,00 20,00 ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT YHTEENSÄ 171,60 150,10 21,50 1,00 4,00-3,00 172,60 viran- ja viran- ja 2017/ viran- ja viran- ja 2017/ TOIMEN- VAMMAISPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 280,05 274,55 5,50 11,00 14,00-3,00 291,05

45 43 Kustannuspaikka Nimike ERITYISPALVELUJEN VASTUUALUE 1032 Tutkimus- ja kehittämispalvelut Virka/ toimi Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ Määräaik. viran- ja toimenhaltijat Määräaik. viran- ja toimenhaltijat 2017 Muutos 2017/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ laatupäällikkö T 1,00 1,00 1,00 erityiskouluttaja T 0,00 0,50-0,50 0,00 yhteensä 1,00 1,50-0,50 0,00 0,00 0,00 1, Muut palvelut/hengellinen toiminta musiikkiterapeutti T 0,15 0,15 0,15 yhteensä 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lape-hanke projektityöntekijä T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1, Eskoon asiantuntijapalvelut asiantuntijapalvelujen esimies V 0,00 1,00-1,00 0,00 ylilääkäri V 1,00 1,00 1,00 osastonlääkäri V 1,00 1,00 1,00 psykologi V 3,00 3,00 3,00 sosiaalityöntekijä V 3,00 2,00 1,00 3,00 asiakassihteeri T 1,00 1,00 1,00 toimintaterapeutti T 3,00 3,00 3,00 puheterapeutti T 2,00 2,00 2,00 kuntoutusohjaaja T 1,00 1,00 1,00 kuntohoitaja T 0,70 0,70 0,70 musiikkiterapeutti T 0,85 0,85 0,85 fysioterapeutti T 3,00 3,00 1,00-1,00 3,00 kuntoutussuunnittelija V 1,00 2,00-1,00 1,00 autismikuntoutusohjaaja T 3,00 3,00 3,00 psykiatrinen sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 henkilökohtaisen avun koordinaattori T 1,00 1,00 1,00 henkilökohtaisen avun palveluneuvoja T 1,00 1,00 1,00 puhevammaisten tulkki T 5,00 5,00 5,00 yhteensä 33,55 34,55-1,00 0,00 1,00-1,00 33, Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamies V 1,00 1,00 1,00 yhteensä 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, Lasten ja nuortenkoti Vanamo palveluyksikön esimies V 1,00 1,00 1,00 kasvatusvastaava V 1,00 1,00 1,00 sosiaaliohjaaja T 9,00 9,00 1,00 0,00 1,00 10,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 6,00 5,00 1,00 6,00 yhteensä 20,00 19,00 1,00 1,00 0,00 1,00 21,00 ERITYISPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 55,70 56,20-0,50 2,00 2,00 0,00 57,70