TALOUSARVIO 2017 Taloussuunnitelma 2018

Transkriptio

1 TALOUSARVIO Taloussuunnitelma 2018

2 Hallitus Valtuusto

3 1 Sisällys 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Toiminta-ajatus Visio Arvot 4 5. Strategiakartta Organisaatiokaavio Menestystekijät ja päämäärät Strategiset hankkeet Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet Yleistä o Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Sitovat määrälliset tavoitteet Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Investoinnit Rahoitus Talousarvion sitovuus Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma Vammaispalvelujen vastuualue Laitoshoito Asumista tukevat palvelut Erityispalvelujen vastuualue Eskoon asiantuntijapalvelut Lastensuojelu Opus Eskoo ja tulkkauspalvelut Sosiaaliasiamiespalvelut Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Hallinto ja sisäiset palvelut Yhteiset palveluyksiköt Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain Käyttötalouden tuloslaskelma Tuloslaskelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 39

4 2

5 3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus KOHTI UUTTA RAKENNETTA SUJUVILLA ASIAKASPROSESSEILLA n 53. toimintavuosi tulee olemaan sen toiseksi viimeinen, mikäli eduskunta saa vahvistettua uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain siihen liittyvine valinnanvapauksineen. Keskitymme olennaiseen eli asiakkaiden ja asiakkuuksien hallintaan. Olemme tarkentaneet ehkä viimeisen kerran visiotamme, joka nyt kuuluu seuraavasti: Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palvelutarpeiden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja. Tällä visiolla haluamme edetä kohti uutta rakennetta niin, että palvelutarpeen arviointi, yksilöllinen tuki ja palvelut ovat mahdollisia jatkossakin. Palvelujemme sisältö sopeutuu uuteen tilanteeseen vaikka rakenne ympärillä muuttuu. Samalla toimimme yhtenä valtakunnallisena erityispalvelujen tuki- ja osaamiskeskuksena, jonka palvelut ovat hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti. Valtuusto on saanut käsiteltäväkseen kiinteistö- ja toimitilastrategia 2021:een perustuvan investointiohjelman, joka on kuntayhtymän historia toiseksi suurin. Suurin investointi lienee palvelukeskuksen perustaminen vuosina Investointiohjelma saattaa loppuun uuden rakenteen, joka sisältää laitoshoidon purkamiseksi välttämättömän ikäihmisten asumisyksikön rakentamisen, Terapiatalon saneerauksen sekä uuden Tuki- ja osaamiskeskuksen asiantuntijapalveluineen ja asumisyksikköineen. Näiden investointien kokonaiskustannukset kipuavat L1 vaiheessa yli 15 miljoonan euron ja suunnitelmien mukaan ne ovat käytössä v alusta lukien. Tämä on varautumista pitkälle tulevaisuuteen ja on siis strateginen investointi, jonka perusteena ovat alueen asukkaiden tarpeet. Samaan aikaan investointien suunnittelun kanssa valmistellaan palvelukeskusalueen ylijäävien kiinteistöjen ja maa-alueen myyntiä Seinäjoen kaupungille. Talousarvio on tasapainoinen eikä palvelusuoritteisiin kohdistu ollenkaan nousupaineita. Näin asian toki pitääkin olla, sillä kunnallisen alan henkilöstömenojen kehitys on lievästi negatiivinen kilpailukykysopimuksen johdosta. Investointien rahoitus saadaan jaksotettua niin pitkälle ajalle edullisin ehdoin, ettei niiden kauttakaan tule painetta talouden tasapainoon. Samaan aiokaan olemme käynnistämässä Lastentalon kakkosvaihetta, ikäihmisten asumisyksikköä ja Risuviidan autismiyksikköä Seinäjoelle. Käynnistämme osana SoTe valmistelua myös lasten ja nuorten palveluiden kehittämishanketta viimeisille toimintavuosille 2018, joka on osa STM:n rahoittamaa maakunnallista kärkihanketta Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Henkilökohtaisen avun projekti päättyy v. aikana, jonka tuloksia voimme suoraan hyödyntää jatkossa uudessakin palvelurakenteessa. Meillä ei ole kattamattomia alijäämiä taseessamme. Olemme muutoinkin kaikin tavoin SoTe yhteensopiva toimija valmiina muutokseen asiakkaiden ja heidän läheistensä parhaaksi. Kiitoksia kaikille valmistelussa mukana olleille. Jouni Nummi Kuntayhtymän johtaja

6 4 2. Toiminta-ajatus on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. 3. Visio 2025 Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yksilöllisten palvelutarpeiden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja. 4. Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

7 5 5. Strategiakartta

8 6 6. Organisaatiokaavio

9 7 7. Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = henkilöstö Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Osaava henkilöstö Toteutuneen koulutuksen arviointi yksiköittäin Osaamisen kartoitus Jokainen vastuuyksikkö on arvioinut toteutuneen koulutuksen vaikuttavuutta vähintään kerran vuodessa hyödyntäen sähköistä järjestelmää Osaamisen kartoitus on maakuntauudistuksen edellyttämällä tasolla Hyvä johtaminen ja esimiestyö Tasalaatuinen perehdytys Perehdytysprosessi on kuvattu Organisaatiotason perehdytysmateriaali on yhtenäinen ja sähköinen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelun sisältö on kehitetty käyttökokemusten perusteella Kehityskeskustelujen tulokset hyödynnetään eri johtamistasoilla Muutosjohtaminen Esimiesfoorumit ovat kuukausittain erilaisia teknisiä välineitä hyväksikäyttäen. Kuntayhtymän johtajan kuukausiraportit henkilöstölle Henkilöstön muutosvalmentaminen toteutettu

10 8 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Eskoo asiantuntijana ja osaavana tuottajana Vuorovaikutus omistajakuntien kanssa Sosiaalihuoltolain mukaisen asiakassuunnitelman laadintaprosessin kehittäminen Perehdytään ICF:ään Osallistuminen kuntayhtymän alueen sote-selvityksiin. Seminaaripäivä on toukokuussa kuntien edustajille sekä yksittäiset tapaamiset erikseen sovittuna Asiakkaalla on yksi sosiaalihuoltolain mukainen asiakassuunnitelma, jossa on huomioitu Eskoon asiantuntijuus Järjestetään koulutusta ICF arviointimenetelmästä henkilöstölle Osallistuttu kuntayhtymän alueen Sote selvitysryhmiin Erityistilanteiden hallinta Erityistilanteiden toimenpiteiden kuvaaminen Palvelutuotteiden määrittely Asiakasprosessin rakentaminen terveydenhuollosta Eskoon palveluihin nepsy asiakkaiden osalta. Prosessien kuvaaminen valmiina Palvelutuotteet ovat selkeästi määriteltyjä ja rajattuja Lasten osalta toteutetaan osallistumalla Palveluverkko lasten ja nuorten neuropsykiatrisissa häiriöissä hankkeeseen ja Etelä-Pohjanmaan LAPE-sote- työskentelyyn/hankkeeseen. Aikuisten osalta luotu hoitopolku perusterveydenhuollon kanssa Viestintä ja asianhallinta ovat sähköistä ja ajantasaista Viestinnän yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen Osallistutaan KANSA-koulu hankkeeseen Viestinnässä huomioidaan selkokielisyys ja esteettömyys Sähköinen arkistointi Henkilökunta on hyvin perehdytetty viestintään. Viestintä on suunnitelmallista, samansisältöistä kaikille ja hyödyntää viimeisintä viestintäteknologiaa Julkaistaan toimintakertomus/vuosikirja vuodelta 2016 Kirjaamisvalmentajien kouluttaminen Eskoossa-lehteen ja www-sivuille selkokielinen osio. Sähköinen AMS valmis

11 9 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Yksilölähtöisyys ja osallisuus Yksilöllinen palvelujen suunnittelu Itsemääräämisoikeuden ja tuetun päätöksenteon vahvistaminen YKS-työkalut käytössä kattavasti asumista tukevien palveluiden alueella. Lainmukaiset suunnitelmat on tehty Ei valituksia hallinto-oikeudelle Hyvän elämän mittaristo valmis Henkilökohtainen budjetointi Kokemusasiantuntijat mukana toiminnassa Osallistujien lukumäärä ja vaikuttavuus Kokemusasiantuntijat ovat mukana työntekijähaastatteluissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan kokemusasiantuntijuutta Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämisverkostoissa Asiakasnäkökulman esiintuominen uusiin rakenteisiin Edustajat maakunnallisissa sote-verkostoissa Luodaan perustason erityispalvelut ja polut sieltä eteenpäin Vuorovaikutus kuntien kanssa Konkreettiset tapaamiset Koulutustarjotin Säännölliset tapaamiset ja virtuaalinen yhteydenpito Koulutuksia järjestetään kuntien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

12 10 Vahva talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso Kuntayhtymän talous on tasapainoinen ja vastaa maakuntauudistuksen tavoitteita Talousarvio on tasapainoinen. Tuotteiden reaaliaikainen hinnoittelu Vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut Palvelutarvemitoitus otetaan käyttöön hinnoittelussa Henkilöstöä on oikeassa suhteessa järjestettävään palvelutuotantoon. Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne Käyttämättömän rakennuskannan hallittu purku Uusien, tehokkaiden toimitilojen rakentaminen Henkilöstösuunnitelma päivitetään palvelutarvemitoituksen tulosten mukaan Tyhjäksi jäävät tilat on puretaan suunnitelman mukaan Ikäihmisten asumisyksikkö rakennetaan Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen aloitetaan Alueen suunnittelu maankäytön tavoite- Maankäytön suunnitelman ja Eskoon tarpeet toteutuvat kiinteistö- ja toimitilastrategian mukaisesti Asemakaavan laadinta palvelukeskuksen alueelle Eskoon alueen toiminta ja palvelut kytketään aktiivisesti yhdyskuntasuunnitelmaan. Kehitetään Eskoosta hyvinvointikaupunginosa Toimitaan aktiivisesti koko kaavoitusprosessin ajan. Sote-palvelujen ulkopuolelle jäävän kiinteän tarpeettoman omaisuuden omistajuudesta päätetään.

13 11 8. Strategiset hankkeet Tulevaan maakuntarakenteeseen valmistautuminen ja voimaanpanolain mukaiset valmistelut vv HaiPro järjestelmän käyttöönotto: valmistelu v., järjestelmä käytössä Kiinteän omaisuuden hallinta jäsenkuntien edun mukaisesti Lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen ajalle yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa (osana LAPE SOTE hanketta)

14 12 9. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 9.1. Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty yhteisiin kuluihin ja varsinaisesta sosiaalipalvelutoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Laajimpana toimintamuotona on edelleen kehitysvammahuolto. Lisäksi kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulain mukaisia Kelan rahoittamaa tulkkauspalvelua, tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sekä sosiaaliasiamiehen palveluja. Opus Eskoon palveluja voivat käyttää sopimusperusteisesti jäsenkunnat ja muut kunnat. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin ei esitetä korotuksia. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. o Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Perussopimuksen mukaisia sosiaalihuollon erityispalveluja voidaan myydä myös jäsenkuntien ulkopuolisille kunnille ja kuntayhtymille, jolloin suoritehinta peritään 3 % korotettuna.

15 Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Vuonna talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat Henkilöstömenot ovat yhteensä ja muodostavat 80 % käyttötalouden menoista Käyttötalouden toimintakate Vuosikate Poistot Vuosikate % poistoista 102,2 % 102,3 % Tilikauden tulos Pitkäaikaiset lainat ,06 M. Tavoitteen mukaisesti vuosikate kattaa poistot ja tuloslaskelma on lievästi ylijäämäinen Investoinnit Investointimenojen kokonaismäärän arvioidaan v. olevan 8,9 M. Suurimmat hankkeet v : Lastentalon II-vaiheen rakentamisen loppuunsaattaminen Tuki- ja osaamiskeskuksen rakentaminen ja terapiatalon peruskorjaus Ikäihmisten asumisyksikön rakentaminen Vuonna 2018 on investointien määräksi arvioitu 7,7 M ja vuonna 2019 yhteensä 0,5 M. Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 32.

16 Rahoitus Suunnitelmakaudelle 2019 esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä 17,1 M. Vuoden 2016 lopussa on kassavaroja n. 2 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa v. nostetaan 8,5 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä on yhteensä 15,06 M, josta ARA:n korkotukilainaa 2, 21 M muuta pitkäaikaista lainaa 12,85 M Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden () talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2018 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 15. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 32. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

17 Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2018 KÄYTTÖTALOUS (ulkoinen ja sisäinen) Muutos % TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Lastensuojelu Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Vammaispalvelut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Sosiaaliasiamiestoiminta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Hallinto ja sisäiset palvelut Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Yhteensä Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä

18 16 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja palvelupaketit) Muutos % TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Kehitysvammahuolto Laitoshoito , Asumispalvelut , Perhehoito Asiantuntijapalvelut , Työ- ja päivätoiminta , Yhteensä Lastensuojelu , Tulkkauspalvelut , Kaikki yhteensä ,

19 Vammaispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Marjut Mäki-Torkko Laitoshoito Laitoshoito tulee kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun ja hoidon tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Lyhytaikainen laitoshoidon tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen erityistä tukea tarvitsevan kasvun ja itsenäistymisen tukemista erilaisten tutkimusjaksojen aikaisten hoidon ja tuen tarpeen kartoittamiset. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille. Palvelukeskuksen alueella on viisi laitososastoa, jotka huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Laitoshoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitoshoito pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina. LAITOSHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Hoivapalvelu ,2 Vaativa hoivapalvelu ,9 Intensiivinen hoivapalvelu ,0 Hoivapalvelu, tilapäinen ,1 Vaativa hoivapalvelu, tilapäinen ,2 Intensiivinen hoivapalvelu, tilap ,0 Kuntouttava hoito ,6 Intensiivinen hoivapalvelu ,0 Intensiivinen hoivapalvelu , ,

20 18 LAITOSHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,0 Vuokrat ,5 Muut toimintakulut ,6 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos Asumista tukevat palvelut Asumispalvelut Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Asumispalveluja järjestetään kolmessa yksikössä palvelukeskuksen alueella ja neljässä yksikössä jäsenkuntien alueella. Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös yksilöllisesti suunniteltuja lyhytaikaisia tilapäisjaksoja. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu asumisvuorokausina. Päiväaikainen toiminta Erityiskoulutus, työ- ja päivätoiminta on ohjattua, suunnitelmallista ja mielekästä toimintaa, joka antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisää asiakkaiden erilaisia tietoja ja taitoja sekä lisää vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Erityiskoulutus on tavoitteellista ja tietoista ohjaamista ja opetusta, jossa tiedolliset taidot lisääntyvät eri asioista. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Erityiskoulutukseen liittyy yhteiskuntaan kuulumisen ja sen jäsenenä toimimisen näkökulma.

21 19 Erityiskoulutusta sekä työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksen alueella ja kolmessa yksikössä jäsenkuntien alueella. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu käyttöpäivinä. ASUMISPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Yksiköittäin: Muutos % TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Eskoon ryhmäk./kotilinna, PS , Kärjen kortteeri, Seinäjoki , Kotomarkki, Seinäjoki , Merituuli, Kristiinankaupunki , Helakoti, Seinäjoki , Toukoranta, Vaasa , Louhenkadun asumisyksikkö, Sjk Risuviidan asumisyksikkö, Sjk , Tuotteittain: Erittäin vaativa avun tarve Kaiken kattava avun tarve Vahvasti autettu asuminen Autettu asuminen Autettu asuminen (1 avust) Autettu asuminen, tilapäinen Autettu asuminen, tilap. (1 avust) Päivähoito Avotyö Ohjattu asuminen Vahvasti ohjattu asuminen Tuettu asuminen Ohjattu asuminen, tilapäinen PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Erityiskoulutus- ja päivätoiminta , yksikkö Kaarisilta Suupohjan toimintakeskus , Koivusilta , Veturi, Pietarsaari ,

22 20 ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,7 Vuokrat ,7 Sisäiset vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,6 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos

23 Erityispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Jouni Nummi Eskoon asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelujen toiminta perustuu moniasiantuntijuuteen, jossa työntekijät, asiakas ja lähihenkilöt tekevät yhteistyötä arvioimalla nykytilannetta, tarpeita ja tavoitteita sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla kuntoutusta. Asiakas, läheiset ja lähityöntekijät saavat tietoa ja tukea mm. kehitykseen liittyvissä ongelmissa, käyttäytymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa sekä muissa monitahoisissa pulmatilanteissa. Asiantuntijat työskentelevät Seinäjoella Eskoon alueella ja jalkautuvat asiakkaan omaan toimintaympäristöön. ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Asiantuntijapalvelut , ESKOON ASIANTUNTIJAPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot 170 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot ,3 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset Vuokrat ,5 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,4 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

24 Lastensuojelu Lastensuojeluyksikkö Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä lastensuojelun laitos- ja avohuollon palveluja. Palvelut on suunnattu erityishoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta vaativille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten ja nuortenkoti Vanamo toimii alueellisen sosiaalipäivystyksen kiireellisenä sijoituspaikkana Etelä-Pohjanmaan kunnille. Määrälliset tavoitteet on ilmoitettu hoitovuorokausina. LASTENSUOJELU / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo , LASTENSUOJELU / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA SU Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,0 Vuokrat ,1 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,9 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

25 Opus Eskoo ja tulkkauspalvelut Opus Eskoo tuottaa palveluita vaikeavammaisille työnantajille, työnhakijoille ja henkilökohtaisille avustajille sekä kuntien vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Palveluita ovat: rekrytointiapu, koulutus, apu työsuhteen eri tilanteisiin sekä konsultointi henkilökohtaisen avun kysymyksissä. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,66 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. Eskoon tulkkauspalvelut tuottavat Kelan järjestämää tulkkauspalvelua sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden myöntämää aac-ohjausta. Tulkkauspalveluita ja aac-ohjausta käyttävät puhevammaiset henkilöt. TULKKAUSPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Puhetulkkaus, AAC-ohjaus ,0 400 OPUS ESKOO JA TULKKAUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Sisäiset tuotot Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

26 Sosiaaliasiamiespalvelut Sosiaaliasiamiespalveluiden tehtäväalue muodostuu sopimuskuntien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sosiaalihuollon asioissa sekä työntekijöiden konsultaatioista. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottamien asiakkaiden oikeuksista ja avustaminen muistutusten sekä muiden oikeusturvakeinojen käytössä ja raporttien tekeminen kunnanhallituksille asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,46 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. SOSIAALIASIAMIESPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Toimintatulot Myyntitulot ,81 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,20 Palvelujen ostot ,13 Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,00 Muut toimintakulut -300 Yhteensä , Toimintakate

27 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Kaija Metsänranta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue muodostuu organisaation hallinnosta ja tukipalveluista, Organisaation hallinto sisältää yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravitsemis-, kiinteistöhuolto-, tieto-, talous- ja hallintopalvelut sekä lääkekeskuksen palvelut. Ravitsemiskeskus tuottaa ruokapalveluita Eskoon palvelukeskuksen alueen laitos- ja asumisyksiköille ja henkilöstölle. Ravitsemiskeskuksen asiakkaista ovat myös Luovi, Niittyvillan koulu, Kärjenpuiston hoivapalvelukeskus ja Autismisäätiö. Siivouskeskus tuottaa siivouspalveluita Eskoon alueen laitosyksiköille ja palvelukeskuksen yleisiin tiloihin. Kiinteistöhuoltokeskus huolehtii Eskoon palvelualueen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävistä. Tietopalvelut huolehtivat koko organisaation IT- ohjelmista ja - laitteista. Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kuntayhtymän kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta, päätöksentekoon liittyvistä prosesseista sekä arkistoinnista. Lääkekeskus tuottaa laitoshoidon lääkepalvelut Hallinto ja sisäiset palvelut Kuntayhtymähallinto: Valtuusto, tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, hallitus, toimikunnat Hallinto, talous- ja hallintopalvelut, tietopalvelut Henkilöstöpalvelut: Työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Hengelliset palvelut (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Kehittäminen ja hankkeet Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Asuinkiinteistöt ja muu liiketoiminta: Vuokrattavat asunnot ja metsätalous Kuntayhtymähallinnon, henkilöstöpalvelujen ja kehittämishankkeiden nettomenot vyörytetään kaikkiin toimintoihin niiden kokonaismenojen suhteessa.

28 26 HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratuotot ,4 Sisäiset vuokrat ,0 Muut tulot 72 Sisäiset tulot ,4 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,7 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset Vuokrat ,8 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut ,2 Yhteensä , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos Yhteiset palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt: Apuvälineyksikkö Lääkekeskus Ravitsemiskeskus Kiinteistöhuoltokeskus Terapiatalo Kuljetuspalvelut Siivouskeskus Tukipalveluyksiköiden nettomenot sisältyvät kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja vammaispalvelujen ja sosiaaliasiamiestoiminnan tulokseen ja ne kohdistetaan toimintoihin käytön suhteessa. Vyörytettävät kustannukset: Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset on vyörytetty yksiköille pääasiallisesti palkkausmenojen suhteessa.

29 27 YHTEISET PALVELUYKSIKÖT JA VYÖRYTYKSET / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA SU 2018 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset Vuokratuotot ,1 Muut tulot Sisäiset tulot ,3 Yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,7 Vuokrat ,3 Muut toimintakulut ,8 Yhteensä , Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

30 Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain KÄYTTÖTALOUS TA TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Toimintamenot (Sisäinen / Ulkoinen) TA Kuntayhtymähallinto Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) Henkilöstö- ja muut palvelut Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Laitoshoito Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta Asiantuntijapalvelut Lastensuojelu Vammaispalvelut Sos.asiamiespalvelut TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN Lastensuojelu 5,6 % Vammaispalvelut 1,5 % Sos.asiamiespalvelut 0,3 % Kuntayhtymähallinto 5,4 % Sisäiset palvelut (asuntokiinteistöt) 0,1 % Henkilöstö- ja muut palvelut 1,8 % Asiantuntijapalvelut 6,2 % Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 9,3 % Laitoshoito 34,7 % Asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 35,2 %

31 Käyttötalouden tuloslaskelma KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKEMA Ulkoinen / sisäinen TP 2015 TA 2016 TA TOIMINTATULOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Sisäiset vuokrat , Muut tuotot , Sisäiset tulot , TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöskorvaukset Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sisäisten palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Sisäiset vuokrat Muut kulut TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

32 Tuloslaskelma T U L O S L A S K E L M A (Ulkoinen) Talousarvio 2016 Talousarvio Muutos- % TOIMINTATUOTOT ,5 Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot , ,5 TOIMINTAKULUT ,6 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilöstösivukulut ,4 Eläkekulut ,9 Muut henkilöstösivukulut ,5 Henkilöstökorvaukset ,5 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Ostot tilikauden aikana ,5 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset ,5 Muut toimintakulut , ,6 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,4 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

33 31 TULOSLASKELMA TOIMINTAMENOT (ULKOISET) Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAMENOT Vuokrat 3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 % Palvelujen ostot 9 % Avustukset 0 % Muut toimintakulut 1 % Henkilöstökulut 80 %

34 Investointisuunnitelma INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTOINTIKOHTEET VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET Ikäihmisten yksikkö VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET yht. NETTO SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET Lastentalo vaihe II (urakat ja alkuirtaimisto) Tuki- ja osaamiskeskus, Terapiatalon saneeraus Tuki- ja osaamiskeskus irtokalusteet SANEERAUKSET JA UUDISKOHTEET YHTEENSÄ POISTORAHOITTEISET Tupatie 41, Vanamo Vesikaton huoltopinnoitus Ikkunoiden uusiminen 500 / ikkuna Julkisivujen puhdistus Sisääntulon muutokset Pienet hankkeet yhteensä Ennakoimattomat korjaukset Pekonrannan piha-alueet Kaarisillan pintaremontti Palvelukeskusalueen piha-alueet Turvallisuusinvestoinnit Tupatie 38, Kärjen korteerin vesikaton huoltopinnoitus Sähkökatujakokaappien uusintaa KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ Kalustohankinnat eri yksiköissä ATK-ohjelmistot POISTORAHOITTEISET YHTEENSÄ INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ

35 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA SU 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset Vaihtoomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHAVAROJEN MUUTOS

36 34 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto ) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto v Talousrakennukset Tasapoisto v Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto v Asuinrakennukset Tasapoisto v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto v Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto v Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto v Vedenjakeluverkosto Tasapoisto v Viemäriverkko Tasapoisto v Kaukolämpöverkko Tasapoisto v Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto v Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto v Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto v Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto v Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto v Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto v Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto v Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

37 35 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain LAITOSHOITO ASUMISPALVELUT (autettu, ohjattu ja tuettu asuminen) ASIANTUNTIJAPALVELUT Suoritteet Kunnan maksuosuus Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Karijoki Kaskinen Kauhajoki Kauhava Korsnäs Kristiinankaupunki Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti Mustasaari Närpiö Pedersöre Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat Jäsenkunnat yht Eri kunnat Eri kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ

38 36 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (sis. erityiskoulutus) YHTEENSÄ TA 2015 (ilman lastensuojelua) LASTENSUOJELU Lasten- ja nuortenkoti Vanamo Ei erittelyä kunnittain Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Karijoki Kaskinen Kauhajoki Kauhava Korsnäs Kristiinankaupunki Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto Maalahti Mustasaari Närpiö Pedersöre Pietarsaari Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy Vaasa Vimpeli Vöyri Ähtäri Eri kunnat 0 0 Myynti-tulot kunnilta Jäsenkunnat yht Eri kunnat 0 0 Eri kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ

39 37 SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä Myyntitulot kunnilta Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö 0 0 Karijoki Kaskinen 0 0 Kauhajoki Kauhava Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane Kurikka Laihia Lappajärvi Lapua Luoto 0 0 Maalahti 0 0 Mustasaari 0 0 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 0 0 Seinäjoki Soini Teuva Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 0 0 Vimpeli Vöyri 0 0 Ähtäri Eri kunnat 0 Jäsenkunnat yht Eri kunnat AAC-ohjaus Eri kunnat Muut kunnat yht YHTEENSÄ ,66 Suoritteet Myyntitulot kunnilta KAIKKI YHT

40 38 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain MAKSU YHTEENSÄ v. : (ENNAKKOTIETO) KEVAN OSUUS JAKO MAKSUSTA KUNTA %-OSUUS Alajärvi 5, ,42 Alavus 5, ,42 Evijärvi 0, ,35 Ilmajoki 4, ,09 Isojoki 2, ,38 Isokyrö 1, ,64 Karijoki 1, ,39 Kaskinen 0, ,81 Kauhajoki 5, ,04 Kauhava 7, ,99 Korsnäs 0,00 0,00 Kristiinankaupunki 1, ,29 Kuortane 2, ,05 Kurikka 12, ,04 Laihia 3, ,49 Lappajärvi 1, ,80 Lapua 3, ,45 Maalahti 0,00 0,00 Luoto 0, ,91 Mustasaari 0, ,31 Närpiö 0,00 2,57 Pedersöre 0, ,28 Pietarsaari 1, ,20 Seinäjoki 16, ,54 Soini 1, ,26 Teuva 2, ,05 Uusikaarlepyy 0,00 0,00 Vaasa 11, ,71 Vimpeli 1, ,13 Vöyri 0,05 339,66 Ähtäri 3, ,78 100,

41 39 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma Kustannuspaikka Nimike KUNTAYHTYMÄHALLINTO 1014 Hallinto Virka/ toimi Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö 2016 Muutos 2016/ Määräaik. työntekijät Määräaik. työntekijät 2016 Muutos 2016/ TYÖNTEKIJÄT YHTEENSÄ kuntayhtymän johtaja V 1,00 1,00 1,00 hallintojohtaja V 1,00 1,00 1,00 vammaispalvelujen johtaja V 1,00 1,00 1,00 yhteensä 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 HALLINTO YHTEENSÄ 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Kustannuspaikka Nimike HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE 1015 Talous- ja hallintopalvelut Virka/ toimi Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö 2016 Muutos 2016/ Määräaik. työntekijät Määräaik. työntekijät 2016 Muutos 2016/ TYÖNTEKIJÄT YHTEENSÄ talouspäällikkö V 1,00 1,00 1,00 pääkirjanpitäjä T 1,00 1,00 1,00 laskentasihteeri T 2,00 4,00-2,00 2,00 henkilöstöassistentti T 1,00 1,00 1,00 palkkasihteeri T 3,00 3,00 3,00 hallintosihteeri T 1,00 1,00 1,00 asianhallintasihteeri T 1,00 1,00 1,00 sijaisrekrytoija T 1,00 1,00 1,00 palkkaneuvoja T 0,50-0,50 0,00 yhteensä 11,00 12,00-1,00 0,00 0,50-0,50 11, Tietopalvelut järjestelmäasiantuntija T 1,00 1,00 1,00 IT-tukihenkilö T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2, Siivouskeskus siivoustyönpäällikkö T 1,00 1,00 1,00 siivoustyönohjaaja T 0,00 1,00-1,00 0,00 laitoshuoltaja T 14,50 14,50 14,50 yhteensä 15,50 16,50-1,00 0,00 0,00 0,00 15, Ravitsemiskeskus ravitsemispäällikkö V 1,00 1,00 1,00 suurtalouskokki T 9,00 9,00 9,00 yhteensä 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, Kiinteistöhuoltokeskus kiinteistöpäällikkö V 1,00 1,00 1,00 kiinteistönhoitaja T 4,00 3,00 1,00 4,00 lähetti T 1,00-1,00 0,00 pihatyöntekijä T 1,00 1,00 1,00 sähköjärjestelmän käytönjohtaja T 0,25 0,25 0,25 yhteensä 6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6, Lääkekeskus farmaseutti T 0,50 0,50 0,50 yhteensä 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 HALLINTO- JA TUKIPALVELUJEN VASTUUALUE YHTEENSÄ 45,25 47,25-2,00 0,00 0,50-0,50 45,25

42 40 Kustannuspaikka Nimike LAITOSHOITO 2010 Apuvälinekeskus Virka/ toimi Vakinaiset Vakinaiset 2016 Muutos 2016/ Määräaik. Määräaik Muutos 2016/ VIRAN- JA TOIMEN- HALTIJAT YHTEENSÄ kuntohoitaja T 0,30 0,25 0,05 0,30 yhteensä 0,30 0,25 0,05 0,00 0,00 0,00 0, Varahenkilöstö Hoitaja T 6,00 6,00 6,00 yhteensä 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6, Kuntokaari osastonhoitaja V 1,00-1,00 0,00 sairaanhoitaja T 1,00-1,00 0,00 hoitaja T 11,00-11,00 0,00 sosiaaliohjaaja T 1,00-1,00 0,00 yhteensä 0,00 14,00-14,00 0,00 0,00 0,00 0, Kotopihlaja ja Lastentalo osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 25,00 25,00 2,00 2,00 27,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 ohjaaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 30,00 30,00 0,00 2,00 0,00 2,00 32, Tuulentupa osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 3,00 hoitaja T 19,00 19,00 19,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 3,00 yhteensä 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26, Neliapila osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00 hoitaja T 18,00 17,00 1,00 18,00 sosiaaliohjaaja T 3,00 3,00 3,00 ryhmäavustaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 24,00 23,00 1,00 0,00 0,00 0,00 24, Kuusikoto osastonhoitaja V 1,00 1,00 1,00 sairaanhoitaja T 2,00 2,00 2,00 hoitaja T 15,00 15,00 5,00 5,00 20,00 sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00 yhteensä 19,00 19,00 0,00 5,00 5,00 0,00 24, Metsätähti osastonhoitaja V 1,00 1,00 0,00 1,00 sairaanhoitaja T 3,00 3,00 0,00 3,00 hoitaja T 14,00 12,00 2,00 3,00 5,00-2,00 17,00 hoitaja, oppisopimus T 1,00-1,00 0,00 yhteensä 18,00 16,00 2,00 3,00 6,00-3,00 21,00 LAITOSHOITO YHTEENSÄ 123,30 134,25-10,95 10,00 11,00-1,00 133,30