PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Liite 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE

2 VALMISTAUTUMISTA TULEVAISUUTEEN Viime vuosina Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä on eletty muutosten aikaa. Nykyinen johtava lääkäri aloitti virassaan helmikuussa 2015, uusi perussopimus tuli voimaan maaliskuussa 2015, ja kuntayhtymälle nimettiin johtaja. Perussopimusuudistuksen myötä yhtymävaltuusto lakkautettiin, ja entiset yhtymävaltuuston tehtävät siirtyivät jäsenkuntien valtuustoille. Kuntayhtymän hallintosääntö päivitettiin ja uudistettiin vastaamaan muuttunutta organisaatiota. Uusi kuntalaki edellytti 2017 hallintosäännön uudelleen päivittämistä voimassaolevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Kuntayhtymän johtajan siirryttyä toisiin tehtäviin huhtikuussa 2017 talousarvio vuosille laaditaan johtoryhmän toimesta uuden kuntayhtymän johtajan virantäytön toteutuessa myöhempänä ajankohtana. Organisaatio jakaantuu hallinto- ja talouspalveluihin sekä terveyskeskuspalveluihin, millä tasolla myös tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma on laadittu. Palvelutuotantoa kehitetään jatkuvasti väestön tarpeet, toiminnan laatu sekä taloudellisuus huomioiden. Vuoden 2015 alusta toiminut akuuttivastaanottotoiminta vakinaistettiin saatujen positiivisten toiminnallisten ja taloudellisten kokemusten vuoksi. Joulukuussa 2016 aloitettu avosairaalatoiminta on samalla tavoin osoittautunut sekä väestön, erikoissairaanhoidon, jäsenkuntien että henkilökunnan taholta saatujen palautteiden perusteella tarpeelliseksi, samalla kustannustehokkaaksi toiminnaksi. Lääkäreiden vastuualuemäärittelyllä edistetään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Tätä tavoitetta edistämään on vuodelle 2018 suunniteltu äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolatyöstä vastaavan lääkärin viran perustaminen. Toiminnoissa jatkuvasti tapahtuva kehitystyö vaatii ennakkoluulotonta asennetta palvelutuotantoon, työnjakoon ja toteutukseen; tämän on mahdollistanut kuntayhtymän ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut ja kehittämiseen motivoitunut henkilöstö. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus on edelleen lähempänä, kuitenkin palveluiden järjestämis- ja tuotantoratkaisut ovat vielä monelta osin avoimet ja lainsäädäntö valmisteluvaiheessa. Kaikissa kuntayhtymän palvelutuotantoa koskevissa ratkaisuissa on otettava huomioon mahdolliset edessä olevat muutokset. Kuntayhtymällä on kuitenkin edelleen vahva tahto kehittää toimintojaan väestön palvelutarpeet ja terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen etusijalla, mutta myös taloudellisesti kestävästi sekä kustannustehokkaasti. Johtavat viranhaltijat ovat mukana soteuudistuksen valmistelevissa työryhmissä sekä osallistuvat aktiivisesti alueellisiin yhteistyökokouksiin ja siten varmistavat tiedonkulkua sekä kuntayhtymän oikeansuuntaista kehitystyötä. Nykypäivän terveydenhuollon kehittämistyössä sähköiset tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa. Kuntayhtymänkin on oltava aktiivisesti mukana tässä prosessissa. Valtakunnalliset ICT-projektit ovat osa nykyaikaista terveydenhuollon toimintaa, eikä niitä voida siitä eriyttää. Samanaikaisesti uusi tekniikka luo mahdollisuuksia kehittää kustannustehokkuutta. Hyvin toimivan ravintohuollon kehittämistä jatketaan edelleen asiakkaita paremmin palvelevaan suuntaan taloudellisesti. Tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma vuosille on laadittu kuntatalouden kannalta edelleen kireään aikaan; vaikka yleinen taloudellinen kehitys on ollut kuluneena vuonna suotuisaa, ovat jäsenkuntien talousnäkymät vaikeammat. Jäsenkunnat antoivat kuntayhtymälle perussopimuksen mukaisen talousraamin, joka perustuu 2 % säästötavoitteeseen vuoden 2016 tilinpäätöksestä. Jäsenkuntien talousennusteeseen vaikuttavat merkittävästi ennakoinnit tulevan vuoden erikoissairaanhoidon menoista, jotka perustuvat kuluvan vuoden ensimmäisen kolmanneksen Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 1 Talousarvio ja suunnitelma

3 toteutumaan; kuntayhtymän tavoitteena on paitsi oman toiminnan kustannustehokkuus myös erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. Näiden tavoitteiden yhdistäminen on usein haasteellista. Kuntayhtymä tuottaa palveluita ensisijaisesti jäsenkunnilleen, ja kuntayhtymä on olemassa jäsenkuntiensa kuntalaisia varten. Asukaslukuun nähden laajalle alueelle tuotetaan mittava palvelukokonaisuus. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus on lisäksi tuonut asiakkaiksi muitakin kuin auralaisia ja pöytyäläisiä. Tämä tuottaa omat haasteensa taloudelliselle toiminnalle ja kustannuslaskennalle, jota edelleen kehitetään kuntayhtymässä. Satavuotiaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja samalla myös Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnassa valmistellaan suuria ja kauaskantoisia, koko väestöä koskettavia ratkaisuja. Tulevassa lainsäädännössä painotetaan väestön tasavertaisia ja toimivia lähipalveluja, jotka tuotetaan kilpailukykyisesti. Näkemyksemme mukaan kuntayhtymä on toteuttanut näitä tavoitteita toimintansa alusta lähtien ja haluaa jatkaa edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydenhoidon edistämistä. Haluamme edesauttaa sitä, että laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla Aurassa ja Pöytyällä myös tulevaisuudessa palveluiden järjestäjästä riippumatta. Pöytyällä Johtoryhmä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 2 Talousarvio ja suunnitelma

4 YLEISTA Kuntayhtymän muodostavat kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ja tuottaa lainsäädännön mukaiset terveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän toiminta on järjestetty lähipalveluin Auran, Kyrön, Riihikosken ja Yläneen terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on terveysneuvonnan, sairaanhoidon sekä hammashuollon palveluita. Pöytyän Riihikosken terveysaseman yhteyteen on lisäksi sijoitettu täydentävinä palveluina fysioterapia, laboratorio, röntgen, osasto ja avosairaala. Riihikoskella toimii myös kuntayhtymän taloustoimisto. Alueen työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu toimivat kolmansien tuottajatahojen kautta. Kuntayhtymän toimintastrategian mukaan terveyskeskus on osaavalla henkilökunnalla perusterveydenhuollon palvelut tuottava yksikkö, joka toimii jäsenkuntiensa kanssa yhteistyössä. Palvelut tuotetaan potilaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja potilasturvallisuus huomioiden. Alueen asukkaille tuotetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti. Ydinalueet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä menestystekijöiden toteutumiselle eri toimijoiden kohdalla: Toimija: Avoterveydenhuolto ja hammashuolto Fysioterapia Osasto Avosairaala Laboratorio ja röntgen Välinehuolto Ravintohuolto Ydinalue: Keskeisten kansansairauksien ennaltaehkäisy ja ilmaantuneiden sairauksien tehokas hoito. Alueen asukkaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, terveen kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden edistäminen ja vakavien mielenterveyssairauksien ennalta ehkäisy. Perustason psykiatrisen hoidon tarjoaminen. Toiminta- ja työkyvyn ylläpito, edistäminen ja palauttaminen. Jatkohoitoon tulevien potilaiden tuloksekas kuntouttava hoito ja kotiutus. Avosairaanhoidosta tulevien potilaiden akuutin hoidon toteuttaminen. Sairaalatasoisen hoidon tarjoaminen potilaiden kotiympäristössä tai avosairaalan tiloissa. Laboratorio- ja röntgentutkimusten joustava tuottaminen terveyden- ja sairaanhoidon tueksi. Potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa käytettävien välineiden puhdistus, huolto ja sterilointi. Osaston potilaiden kuntoutumista edistävä ravintohuolto. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 3 Talousarvio ja suunnitelma

5 Kiinteistöhuolto Talouspalvelut Kuntayhtymän kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnon ylläpitäminen ja toimivuuden kehittäminen. Kuntayhtymän taloushallinnon toteuttaminen taloudelliset voimavarat huomioiden. Suunnitelmakaudella kuntayhtymässä kiinnitetään edelleen erityistä huomiota toimintojen yhtenäistämiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen ostopalveluja vähentämällä. Sähköisen ajanvarausmahdollisuuden avulla sujuvoitetaan terveydenhuollon eri palveluihin hakeutumista. Terveysneuvonnan ja sairaanhoidon kesäajan sulut toteutetaan aikaisempien vuosien kokemusten ja asiakaskyselyissä saatujen palautteiden rohkaisemina jatkossakin samanaikaisesti. Hammashuollon toiminta keskitetään sulun aikana kahden hammaslääkärin vastaanottopisteeseen. Osaston toimintaa kehitetään edelleen ja avosairaalatoiminta vakiinnutetaan. Marevan- ja diabeteshoitajien työssä sekä akuuttivastaanotolla hyödynnetään vierianalytiikkaa. Fysioterapeuttien ja psykiatristen sairaanhoitajien suoravastaanottotoiminta on vakiintunut. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutukseen osallistuneiden hoitajien erityisosaamisella lisätään potilaiden hoidon sujuvuutta ja kehitetään työnjakoa. Työttömien terveystarkastuksia, ikäihmisten terveystarkastuksia 68-vuotiaille, avointa ja kohdennettua terveystarkastustoimintaa jatketaan. Tavoitteena on ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia, tukea asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa terveyttä edistävien valintojen tekemiseen. Yksilön omaa vastuuta terveytensä ylläpitämisessä ja edistämisessä korostetaan. SISÄINEN VALVONTA Sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki johtavat viranhaltijat sekä muut esimiehet, mutta sisäinen valvonta kuuluu myös koko henkilöstölle. Henkilöstön tulee raportoida esimiehilleen tekijöistä, jotka uhkaavat toiminnan tuloksellisuutta, palvelun laatua, toiminnan lainmukaisuutta, turvallisuutta ja taloudellisuutta. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sisäisen valvonnan painopistealueita ovat: 1) Henkilöstöön liittyvät riskit 2) Talouteen liittyvät riskit 3) Tietoturvallisuuteen liittyvät riskit 4) Toimintaan liittyvät riskit Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 4 Talousarvio ja suunnitelma

6 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Kuntayhtymän johtaja PALVELUALUEEN ESIMIES: Talouspäällikkö PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Hallinto- ja talouspalveluiden toiminnan tavoitteena ovat laadukkaat ja täsmälliset palvelut kuntayhtymän jäsenkunnille, asiakkaille, yksiköille ja henkilökunnalle. Vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioituja menoja keskimäärin sekä vertailemalla toiminnan kustannuksia ja tarvevakioituja menoja sairaanhoitopiirin alueen kustannuksiin. Toimintaa toteutetaan jäsenkuntien voimavarojen rajoissa, toteumaa seurataan täsmällisesti ja raportoidaan jäsenkunnille kirjallisesti kuukausittain. Kuntapäättäjiin ylläpidetään säännöllistä neuvotteluyhteyttä. Kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitoa ja korjauksia toteutetaan suunnitelmallisesti vastaamaan tuotettavia palveluita. Ravintohuollon vaikuttavuudessa huomioidaan ravitsemussuositusten mukainen ja hoitoa tukeva ruoka. Tukitoimintoja kehitetään jatkuvasti vastaamaan kulloistakin tarvetta. Seurantaa toteutetaan rullaavasti tuottaen täsmällistä ja ajantasaista tietoa yksiköiden käyttöön. Luottamusmies-organisaatioille tuotetaan riittävästi informatiivisia raportteja päätösten tueksi. Talouspalvelut toimivat täsmällisesti ja tukevat terveydenhuollon sujuvaa toimintaa. Rutiininen huolellinen, täsmällinen sekä säännöllinen hoitaminen helpottaa talouden jatkuvaa seurantaa ja ajantasaista raportointia. Hallintopalvelut tukevat terveydenhuoltoa ulkoisen tiedottamisen kehittämisessä sekä sähköisen viestinnän käyttöönotossa. Sisäisen tiedottamisen välineitä kuntayhtymässä ovat intranet, viikkotiedote ja sähköposti. Uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalia päivitetään säännöllisesti. Talouden prosesseja ja viestintää kehitetään edelleen paremmin vastaamaan informaatiotietoyhteiskunnan tarpeita. Toimintoja kehitettäessä huolehditaan niiden edellyttämän tekniikan ajanmukaisuudesta. Ruoanvalmistuksessa huomioidaan erikoisruokavaliot sekä tuotetaan kaikki tarvittavat dieettiruoat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa huomioidaan asiakaskunnan, potilaiden ja henkilöstön, toiveita mahdollisuuksien mukaan. Ruokahuoltoa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Henkilöstön ammattitaito vastaa tehtävien vaativuutta ja kouluttautumista tuetaan. Henkilökunnan työterveyshuolto ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kehityskeskustelut toteutetaan säännöllisesti. PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Kuntayhtymän kustannuskehitys jäsenkuntien taloudellisten edellytysten rajoissa. Tavoite/Mittari: Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot keskimäärin, vertailu shp:n alueeseen ja naapuriterveyskeskuksiin. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 5 Talousarvio ja suunnitelma

7 Asiakasnäkökulma: Taloushallinnon palvelut yksiköille, henkilökunnalle ja asiakkaille. Prosessinäkökulma: Toimivat tietojärjestelmät Vastuu hankinta- ja arkistotoimesta Henkilöstönäkökulma: Asianmukaiset toimitilat Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Osto- ja myyntireskontran virheetön ja täsmällinen toiminta. Palkkahallinnon ja laskutuksen täsmällisyys. Talouden seuranta ja raportointi sidosryhmille. Palveluketjua tukevien tietojärjestelmien ylläpito ja tarvittavien muutosten toteuttaminen ilman käyttöhäiriöitä. Hankintojen toteuttaminen järjestelmällisesti ja talousarvion mukaisesti. Arkiston ylläpito ja tarvittavan arkisto-ohjeistuksen antaminen henkilökunnalle. Toimitilat ovat asianmukaiset ja vastaavat kuntayhtymän palvelutavoitetta. Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestetään yhteistä toimintaa. Kiinnitetään huomiota työergonomiaan. Työterveyshuollon palvelut ovat käytettävissä. Henkilöstötilinpäätös on laadittu. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 6 Talousarvio ja suunnitelma

8 TERVEYSKESKUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri PALVELUALUEEN ESIMIES: Johtava lääkäri PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Terveyskeskuspalveluiden toiminnan tavoitteena ovat laadukkaat, oikeudenmukaiset, oikea-aikaiset, tasa-arvoiset, potilaslähtöiset ja voimassaolevan lainsäädännön sekä valtakunnallisten suositusten mukaiset ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, perustason sairaanhoidon, diagnostiikan, kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon palvelut kuntayhtymän väestölle kaikissa elämän vaiheissa. Vaikuttavuutta seurataan vertailemalla väestön elinajanodotteen kehitystä, keskeisten kansansairauksien valtakunnallisten hoitotavoitteiden saavuttamista, osallistumista joukkoseulontoihin sekä rokotuskattavuutta. Samoin seurataan lakisääteisten sikiöseulontojen sekä äitiys-, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastusten toteutumista valtakunnallisten asetusten mukaisesti. Osastohoidossa olevien potilaiden toimintakyvyn kohenemista, hoitoaikaa ja kotiutumistavoitteiden toteutumista seurataan valtakunnallisten luokitusten mukaisesti. Suun terveydenhuollon tasoa mitataan kouluikäisten lasten hampaiden reikiintymistä seuraamalla. Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden kesken sekä paikallisesti kuntien eri toimialojen kanssa pidettävin säännöllisin neuvotteluin. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon toimialoihin ylläpidetään neuvotteluin, säännöllisin alueellisin koulutuksin sekä hoitoketjuja, sähköisiä järjestelmiä ja niiden yhteensopivuutta kehittämällä. Kirjaamis- ja tilastointikäytännöt noudattavat voimassaolevia valtakunnallisia ohjeistuksia. Potilaskertomustietojen siirtyminen kansalliseen terveysarkistoon etenee valtakunnallisen aikataulun mukaisesti, ja kuntayhtymän tiedot siirtyvät valtakunnalliseen sähköiseen palveluvaranto tietokantaan. Sähköisten asiointikanavien kehitystyöhön osallistutaan aktiivisesti ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään. Osallistumalla Sote-uudistuksen alueelliseen valmistelutyöhön eri työryhmissä varmistetaan oikeansuuntaisen kehitystyön etenemistä kuntayhtymässä ja tiedonkulkua sekä valmisteluelimiin että kuntayhtymän sisällä. Hoidon tarpeen arviointia, asiakasneuvontaa sekä ammattiryhmien työnjakoa ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Lääkäreiden vastuualuemäärittelyllä edistetään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Hoitaja lääkäri -työparitoiminta on vakiintunut, samoin diabetes- ja Marevan -potilaiden vierimittaus ja psykiatristen sairaanhoitajien sekä fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta. Akuuttivastaanotto tukee viiveetöntä hoidonsaantia ja ehkäisee tarpeetonta erikoissairaanhoidon päivystyspalveluiden käyttöä. Jälkipuintityöryhmällä on valmiudet tukea henkistä selviytymistä äkillisissä kriisitilanteissa. Hoitajien lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksella parannetaan edelleen työnjakoa ja hoidon saatavuutta. Osastolla toteutetaan laadukasta sairaanhoitoa, tavoitteellista kuntoutusta sekä ylläpidetään osaamista myös saattohoitotyössä ja infektioiden torjunnassa. Avosairaala palvelee väestön kustannustehokasta hoidon kehittämistä ja mahdollistaa kotona olemisen vaativaa hoitoa edellyttävän sairaudenkin aikana. Diagnostiikan laadunarviointi toteutuu erikoissairaanhoidon ohjauksessa, itsenäiset toimintayksiköt varmistavat palveluiden saatavuuden väestön tarpeita vastaavasti. Vastaanotto-, laboratorio- ja röntgenpalvelut toteutuvat ajanvarauksella varmistaen paitsi palveluiden oikea-aikaista toteutumista myös työntekijöiden ajanhallintaa ja työhyvinvointia. Potilasturvallisuus ja työturvallisuus huomioidaan, haittatapahtumat kirjataan ja niitä seurataan jatkuvasti. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 7 Talousarvio ja suunnitelma

9 Väestön tietoisuutta näyttöön perustuvista, terveyttä edistävistä elintavoista ylläpidetään valistustyöllä. Palveluketjuja kuntien ja kolmannen sektorin liikuntapalveluihin kehitetään. Palveluiden saatavuuden toteutumista valtakunnallisten hoitotakuusuositusten mukaisesti seurataan jatkuvasti. Kansallisiin sähköisiin asiakaspalautekyselyihin osallistuminen antaa palvelujärjestelmän kehittämisessä hyödynnettävää tietoa. Terveyskeskuspalveluista tiedotetaan sähköisesti ajantasaisilla kotisivuilla, terveysasemilla sekä paikallislehdessä. Omaa toimintaa kehittämällä hammashuollon ostopalveluita vähennetään. Tavoitteena on, että kaikki kuntayhtymän hammaslääkärin virat ovat täytettyinä ja ajanvaraus myös sähköistä palvelua käyttäen sujuvaa. Virka-ajan ulkopuolinen hammaslääkäripäivystys jatkuu sairaanhoitopiirissä. Terveyskeskuspalveluiden työntekijät ovat ammatillisesti koulutettuja, Suomessa rekisteröityjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta huolehditaan perehdytyksellä, työpaikkakoulutuksella sekä ammattiryhmien täydennyskoulutuksella. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittaneet työntekijät edistävät uusien toimintakäytäntöjen toteuttamista. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan työkykyä ylläpitävällä toiminnalla, ja työnohjausta järjestetään tarvittaessa. Esimiesten ja alaisten kehityskeskustelut toteutetaan kaikissa ammattiryhmissä. Työturvallisuudesta huolehditaan säännöllisin tarkastuksin ja koulutuksin. Kattavat työterveyshuollon palvelut ovat työntekijöiden saatavilla. PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien tehokas ja taloudellinen hoito sekä erikoissairaanhoidon oikea käyttö. Asiakasnäkökulma: Palveluiden saatavuus ja laatu Asiakastyytyväisyys Palveluiden kattavuus Prosessinäkökulma: Työnjaon kehittyminen Tavoitteellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken Tavoite/Mittari: Keskeisten kansansairauksien ehkäisy ja hoito. Sairastavuusindeksi < 100. Elinajan odotteen paraneminen. Hoidon tarpeen arviointi sairaanhoidossa toteutuu kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Palveluita on riittävästi ja ne ovat alueen väestön saavutettavissa hoitotakuun puitteissa. Valitukset, potilasvahinkotapaukset ja muistutukset alle 5 / vuosi. Asiakaspalvelukyselyyn vastanneista yli 85 % tyytyväisiä saamaansa palveluun. Yleisterveydenhuollon palveluita käyttää 80 % alueen väestöstä Toimintatapojen muuttaminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Palveluketjujen toimivuus. Väestön toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpito. SAS -palaverit toteutuvat x 1 / kk. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 8 Talousarvio ja suunnitelma

10 Henkilöstönäkökulma: Henkilöstö on tietoinen perustehtävästä ja strategisista tavoitteista sekä sitoutunut niiden toteuttamiseen Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta Henkilöstön mitoitus on palvelutarpeen mukainen Hoitopäivät: lyhytaikaisia potilaita 90 % ja pitkäaikaisia potilaita 10 %. Erikoissairaanhoidosta ei siirtoviivepäiviä. Sujuvan yhteistyön toteutuminen eri yksiköiden kesken. Henkilöstö on tietoinen talousarvion ja - suunnitelman tavoitteista ja tilinpäätöksen sisällöstä. Yksikön esimiehet käyvät läpi yksikkönsä kanssa toteutumisraportit säännöllisesti. Henkilöstön kehityskeskustelut on käyty. Uudet työntekijät perehdytetään, ajantasainen perehdytysmateriaali ja ohjeisto ovat intranetissä. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään suunnitelmallisella täydennyskoulutuksella. Koulutussuunnitelmat on laadittu. Alueen väestön palvelutarpeeseen vastataan suositusten mukaisella henkilöstöresursoinnilla. INVESTOINNIT Vuoden 2016 alusta on siirretty kaikki potilastietojärjestelmään liittyvät hankinnat käyttöomaisuuteen, siihen asti kaikki tietojärjestelmien hankinnat käsiteltiin investointeina. Kaikki isoimmat hankinnat tullaan jatkossa toteuttamaan leasingrahoituksella. Näin saadaan jaettua hankintojen sekä investointien aiheuttamat kulut koko niiden käyttöajalle. Käytäntö tehostaa kassanhallintaa sekä auttaa pitämään ajantasaisempaa laitekantaa. Kuntayhtymän voimassa olevat rahoitussopimukset ja tulevat lisäykset SISÄLTÖ TP 2016 TA 2017 TA 2018 ATK ja kopio laiteet Röntgenlaitteet Terveydenhuollon laitteet ja kalusto Fysioterapian laitteet Laboratorion laitteet Avosairaalan kalusto Kiinteistöhuollon kalusto Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 9 Talousarvio ja suunnitelma

11 KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos SU 2019 SU 2020 Eur Eur Eur % Eur Eur TALOUSOSASTO *TULOT , *MENOT , *NETTO ENNEN POISTOJA , *POISTOT , TERVEYSKESKUSOSASTO *TULOT , *MENOT , *NETTO ENNEN POISTOJA , *POISTOT , *KÄYTTÖTALOUS NETTO 390-0, TULOSLASKELMA *TULOT , *MENOT , *NETTO ENNEN POISTOJA , *KÄYTTÖTALOUS NETTO , INVESTOINNIT *INVESTOINNIT 0 0, YHTEENSÄ *TULOT , *MENOT , *NETTO , *POISTOT , *INVESTOINNIT Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 10 Talousarvio ja suunnitelma

12 TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos % SU 2019 SU 2020 Eur Eur Eur Eur Eur TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana , Muut toimintakulut , KULUT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 11 Talousarvio ja suunnitelma

13 RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos % SU 2019 SU 2020 Eur Eur Eur Eur Eur KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA Toiminnan rahavirta Vuosikate , Investointien rahavirta Investointimenot 0 0, Toiminnan ja invest. rahavirta , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0, Pitkäaikaisten lainojen vähenn , Lyhytaikaisten lainojen muutos , Oman pääoman muutokset 0 0, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. var.ja po:n muuto 0 0, Saamisten muutos 0 0, Korottomien velkojen muutos 0 0, Rahoituksen rahavirta , RAHAVAROJEN MUUTOS , Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 12 Talousarvio ja suunnitelma

14 SUUNNITTELUKUSTANNUKSET VV Pöytyän kansanterveystyön ky. Suunnittelukustannukset vv Kustannus Käy.tut. Kustannus käy.tut. Kustannus käy.tut. Toiminto EUR hp.asu. /a EUR hp.as. /a EUR hp.as. /a Terveysneuvonta käynti , , ,58 Sairaanhoito käynti , , ,25 Hammashuolto käynti , , ,54 Osasto, hoitop. hoitopäivä , , ,99 Avosairaala, hoitop. hoitopäivä , , ,56 Laboratorio, tutkimus , , ,03 sis tutkimukset tutkimus , , ,03 Röntgen, tutkimus , , ,06 sis tutkimukset tutkimus , , ,06 Fysioterapia, käynti käynti , , ,18 sis tutkimukset käynti , , ,64 Diabetes käynti , , ,46 Terveyden edistäminen asukas , , , , , ,58 Kunnille korkoa Jäsenkunnan osuus lasku edell.vuosi TP% -5,39 % -0,33-0,15 Lasku edell.vuosi TP euroina Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 13 Talousarvio ja suunnitelma

15 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2018 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta käynti 68, Sairaanhoito käynti 63, Hammashuolto käynti 92, Osasto hoitopäivä 212, Avosairaala hoitopäivä 157, Laboratorio tutkimus 6, Röntgen tutkimus 35, Fysioterapia käynti 69, Diabetes käynti 85, Terveyden edistäminen asukas 4, Jäsenkunnat yhteensä arvio 795, Peruspääoman korko jäsenkunnille Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio Laskuprosentit v tilinpäätökseen -4,22-5,82-5,39 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2019 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta käynti 68, Sairaanhoito käynti 63, Hammashuolto käynti 91, Osasto hoitopäivä 212, Avosairaala hoitopäivä 157, Laboratorio tutkimus 6, Röntgen tutkimus 32, Fysioterapia käynti 69, Diabetes käynti 85, Terveyden edistäminen asukas 4, Jäsenkunnat yhteensä arvio 790, Peruspääoman korko jäsenkunnille Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio Laskuprosentit v talousarvioon -0,35-0,33-0,332 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 14 Talousarvio ja suunnitelma

16 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2020 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta käynti 68, Sairaanhoito käynti 63, Hammashuolto käynti 90, Osasto hoitopäivä 211, Avosairaala hoitopäivä 157, Laboratorio tutkimus 6, Röntgen tutkimus 32, Fysioterapia käynti 69, Diabetes käynti 85, Terveyden edistäminen asukas 4, Jäsenkunnat yhteensä arvio 789, Peruspääoman korko jäsenkunnille Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio Laskuprosentit v talousarvioon -0,18-0,14-0,15 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 15 Talousarvio ja suunnitelma