PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Liite1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA VUOSILLE

2 MATKALLA TULEVAISUUTEEN Viime vuosina ssä on eletty muutosten aikaa. Nykyinen johtava lääkäri aloitti virassaan helmikuussa 215, uusi perussopimus tuli voimaan maaliskuussa 215, ja kuntayhtymälle nimettiin johtaja. Perussopimusuudistuksen myötä yhtymävaltuusto lakkautettiin, ja entiset yhtymävaltuuston tehtävät siirtyivät jäsenkuntien valtuustoille. Nykyinen talouspäällikkö aloitti virassaan toukokuussa 217. Kuntayhtymän perussopimus uudistettiin ja hallintosääntö päivitettiin vuonna 218 voimassaolevan kuntalain mukaiseksi vastaamaan muuttunutta organisaatiota. Johtava lääkäri on toiminut vt. kuntayhtymäjohtajana huhtikuusta 217, ja talousarvio vuosille laaditaan edellisen vuoden tavoin johtoryhmän toimesta. Organisaatio jakaantuu hallinto- ja talouspalveluihin sekä terveyskeskuspalveluihin, millä tasolla myös tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma on laadittu. Palvelutuotantoa on kehitetty väestön tarpeet, toiminnan laatu sekä taloudellisuus huomioiden. Joulukuussa 216 aloitettu avosairaalatoiminta on osoittautunut sekä väestön, erikoissairaanhoidon, jäsenkuntien että henkilökunnan taholta saatujen palautteiden perusteella tarpeelliseksi ja samalla kustannustehokkaaksi toiminnaksi. Lääkäreiden vastuualuemäärittelyllä edistetään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Tätä tavoitetta edistämään äitiysja perhesuunnitteluneuvolatyöstä vastaava lääkäri aloitti vuonna 218 perustetussa virassaan. Toiminnoissa jatkuvasti tapahtuva kehitystyö vaatii ennakkoluulotonta asennetta palvelutuotantoon, työnjakoon ja toteutukseen; tämän on mahdollistanut kuntayhtymän ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut ja kehittämiseen motivoitunut henkilöstö. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus on edelleen lähempänä, kuitenkin palveluiden järjestämis- ja tuotantoratkaisut ovat vielä monelta osin avoimet ja lainsäädäntö edelleen valmisteluvaiheessa. Kuntayhtymän palvelutuotantoa koskevissa ratkaisuissa on myöhempinä vuosina valmistauduttava muutoksiin; tässä talousarviosuunnitelmassa toimintarakenteet ja palveluverkko säilyvät vielä vuonna 219 entisenkaltaisina. Kuntayhtymällä on edelleen vahva tahto kehittää toimintojaan laadukkaasti ajan hengessä väestön palvelutarpeet ja terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen etusijalla, mutta myös taloudellisesti kestävästi ja lainsäädännön edellyttämät velvoitteet huomioiden. Johtavat viranhaltijat ovat mukana sote-uudistuksen valmistelevissa työryhmissä sekä osallistuvat aktiivisesti alueellisiin yhteistyökokouksiin ja siten varmistavat tiedonkulkua sekä kuntayhtymän oikeansuuntaista kehitystyötä. Nykypäivän terveydenhuollon kehittämistyössä sähköiset tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa. Kuntayhtymäkin on ollut aktiivisesti mukana tässä prosessissa osallistuen sairaanhoitopiirin ja sotemuutosorganisaation hankkeisiin. Valtakunnalliset ICT-projektit ovat osa nykyaikaista terveydenhuollon toimintaa, eikä niitä voida siitä eriyttää. Samanaikaisesti uusi tekniikka luo mahdollisuuksia kehittää kustannustehokkuutta, laajentaa palveluvalikoimaa sekä parantaa asiakaskokemuksia. Toukokuussa 218 voimaan astunut tietosuoja-asetus on ohjannut kuntayhtymän tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyvää kehitystyötä. Tietosuojatyöryhmä on päivittänyt dokumentit, ohjeet sekä lomakkeet vastaamaan voimassaolevaa asetusta, tiedottaa henkilöstöä sekä saa tietosuojan toteutusta organisaatiossa säännöllisissä kokouksissa tehden yhteistyötä sairaanhoitopiirin alueellisen tietosuojatyöryhmän kanssa. 1

3 Tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma vuosille on laadittu kuntatalouden kannalta edelleen kireään aikaan; vaikka yleinen taloudellinen kehitys on ollut kuluneenakin vuonna suotuisaa, ovat jäsenkuntien tulevaisuudennäkymät ennakoimattomat. Pöytyän kunta antoi kuntayhtymälle perussopimuksen mukaisen talousraamin, joka perustuu 1 % säästötavoitteeseen vuoden 218 alkuperäisestä talousarviosta. Auran kunnan asettama talousraami on +1 % vuoden 218 talousarviosta. Kuntayhtymän tavoitteena on edelleenkin paitsi oman toiminnan kustannustehokkuus myös erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. Näiden tavoitteiden yhdistäminen on usein haasteellista. Kuntayhtymä tuottaa palveluita ensisijaisesti jäsenkunnilleen, ja kuntayhtymä on olemassa jäsenkuntiensa kuntalaisia varten. Peruskuntien asettamat raamit asettavat puitteet kuntayhtymän taloudelliselle toiminnalle sekä palveluiden kehittämiselle. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus on tuonut asiakkaiksi muitakin kuin auralaisia ja pöytyäläisiä. Tämä tuottaa omat haasteensa toiminnalle ja kustannuslaskennalle. Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja samalla myös n toiminnassa valmistellaan edelleen suuria ja kauaskantoisia, koko väestöä koskettavia ratkaisuja. Tulevassa lainsäädännössä painotetaan väestön tasavertaisia ja toimivia lähipalveluja, jotka tuotetaan kilpailukykyisesti ja samalla tavoitellaan perusterveydenhuollon vahvistamista laajemmalla palveluvalikoimalla. Näkemyksemme mukaan kuntayhtymä on toteuttanut näitä tavoitteita toimintansa alusta lähtien ja haluaa jatkaa edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydenhoidon edistämistä. Tahtotilamme on, että laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla Aurassa ja Pöytyällä myös tulevaisuudessa palveluiden järjestäjästä riippumatta. Pöytyällä Johtoryhmä 2

4 YLEISTÄ Kuntayhtymän muodostavat kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ja tuottaa lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän toiminta on järjestetty lähipalveluin Auran, Kyrön, Riihikosken ja Yläneen terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on terveysneuvonnan, sairaanhoidon sekä hammashuollon palveluita. Pöytyän Riihikosken terveysaseman yhteyteen on lisäksi sijoitettu täydentävinä palveluina fysioterapia, laboratorio, röntgen, osasto ja avosairaala. Riihikoskella toimii myös kuntayhtymän hallinto.. Alueen työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu toimivat kolmansien tuottajatahojen kautta. Kuntayhtymän toimintastrategian mukaan terveyskeskus on osaavalla henkilökunnalla perusterveydenhuollon palvelut tuottava yksikkö, joka toimii jäsenkuntiensa kanssa yhteistyössä. Palvelut tuotetaan potilaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja potilasturvallisuus huomioiden. Alueen asukkaille tuotetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti. Ydinalueet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä menestystekijöiden toteutumiselle eri toimijoiden kohdalla: Toimija: Ydinalue: Avoterveydenhuolto ja hammashuolto Keskeisten kansansairauksien ennaltaehkäisy ja ilmaantuneiden sairauksien tehokas hoito. Alueen asukkaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, terveen kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden edistäminen ja vakavien mielenterveyssairauksien ennalta ehkäisy. Perustason psykiatrisen hoidon tarjoaminen. Fysioterapia Toiminta- ja työkyvyn ylläpito, edistäminen ja palauttaminen. Osasto Jatkohoitoon tulevien potilaiden tuloksekas kuntouttava hoito ja kotiutus. Avosairaanhoidosta tulevien potilaiden akuutin hoidon toteuttaminen. Avosairaala Sairaalatasoisen hoidon tarjoaminen potilaiden kotiympäristössä tai avosairaalan tiloissa. Laboratorio ja röntgen Laboratorioja röntgenten joustava tuottaminen terveyden- ja sairaanhoidon tueksi. Välinehuolto Potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa käytettävien välineiden puhdistus, huolto ja sterilointi. Ravintohuolto Osaston potilaiden kuntoutumista edistävä ravintohuolto. 3

5 Kiinteistöhuolto Talouspalvelut Kuntayhtymän kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnon ylläpitäminen ja toimivuuden kehittäminen. Kuntayhtymän taloushallinnon toteuttaminen taloudelliset voimavarat huomioiden. Suunnitelmakaudella kuntayhtymässä kiinnitetään edelleen erityistä huomiota palveluverkon kehittämiseen, palvelutoiminnan tehokkuuteen, toimintojen yhtenäistämiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen ostopalveluja vähentämällä. Laajenevan sähköisten palveluiden avulla sujuvoitetaan terveydenhuollon eri palveluita ja kehitetään yhteistoimintaa erikoissairaanhoidon kanssa. Terveysneuvonnan ja sairaanhoidon kesäajan sulut toteutetaan aikaisempien vuosien kokemusten ja asiakaskyselyissä saatujen palautteiden rohkaisemina jatkossakin samanaikaisesti. Osaston toimintaa kehitetään edelleen. Avosairaalatoiminta on vakiintunut ja saanut varauksettoman myönteistä palautetta erikoissairaanhoidosta. Marevan- ja diabeteshoitajien työssä sekä akuuttivastaanotolla hyödynnetään vierianalytiikkaa. Fysioterapeuttien ja psykiatristen sairaanhoitajien suoravastaanottotoiminta on vakiintunut. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutukseen osallistuneiden hoitajien erityisosaamisella on lisätty potilaiden hoidon sujuvuutta ja kehitetty työnjakoa sekä palveluprosesseja. Työttömien terveystarkastusprosessia on kehitetty ja sen vaikuttavuutta testataan käytännössä. Myös ikäihmisten terveystarkastuksia 68-vuotiaille sekä avointa ja kohdennettua terveystarkastustoimintaa jatketaan. Tavoitteena on ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia, tukea asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa terveyttä edistävien valintojen tekemiseen. Yksilön omaa vastuuta terveytensä ylläpitämisessä ja edistämisessä korostetaan. SISÄINEN VALVONTA Sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki johtavat viranhaltijat sekä muut esimiehet, mutta sisäinen valvonta kuuluu myös koko henkilöstölle. Henkilöstön tulee raportoida esimiehilleen tekijöistä, jotka uhkaavat toiminnan tuloksellisuutta, palvelun laatua, toiminnan lainmukaisuutta, turvallisuutta ja taloudellisuutta. n sisäisen valvonnan painopistealueita ovat: 1) Henkilöstöön liittyvät riskit 2) Talouteen liittyvät riskit 3) Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät riskit 4) Toimintaan liittyvät riskit 4

6 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Kuntayhtymän johtaja PALVELUALUEEN ESIMIES: Talouspäällikkö PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Hallinto- ja talouspalveluiden tavoitteena on palvella tehokkaasti, täsmällisesti ja laadukkaasti kuntayhtymän omaa organisaatiota sekä henkilökuntaa, asiakkaita ja omistajakuntia Auraa ja Pöytyää. Toimintaa sataan jatkuvasti, niin taloudellisten- kuin toiminnallisten lukujen kautta. Poikkeamiin reagoidaan nopeasti ja arvioidaan toteutettavaksi kulloinkin oikean mittasuhteen korjaavat toimenpiteet. Toimintaa toteutetaan jäsenkuntien voimavarojen rajoissa, toteumaa sataan täsmällisesti ja raportoidaan jäsenkunnille kirjallisesti kuukausittain. Kuntapäättäjiin ylläpidetään säännöllistä neuvotteluyhteyttä. Kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitoa ja korjauksia toteutetaan suunnitelmallisesti vastaamaan tuotettavia palveluita. Ravintohuollon vaikuttavuudessa huomioidaan ravitsemussuositusten mukainen ja hoitoa tukeva ruoka. Tukitoimintoja kehitetään jatkuvasti ja taloudellisesti vastaamaan kulloistakin tarvetta. Automatisatiota sekä robotiikkaa lisätään rutiinien hoidossa vapauttamaan osaavan henkilökunnan resursseja paremmin tuottavaan työhön. Santaa toteutetaan rullaavasti tuottaen täsmällistä ja ajantasaista tietoa yksiköiden käyttöön. Talouden ennustettavuutta parannetaan, harkinnassa on esimerkiksi ostotilausjärjestelmän hankkiminen. Luottamusmies-organisaatioille tuotetaan riittävästi informatiivisia raportteja päätösten tueksi. Talouspalvelut toimivat täsmällisesti ja tukevat terveydenhuollon sujuvaa toimintaa. Rutiininen huolellinen, täsmällinen sekä säännöllinen hoitaminen helpottaa talouden jatkuvaa santaa ja ajantasaista raportointia. Hallintopalvelut tukevat terveydenhuoltoa ulkoisen tiedottamisen kehittämisessä sekä sähköisen viestinnän käyttöönotossa. Sisäisen tiedottamisen välineitä kuntayhtymässä ovat intranet, viikkotiedote ja sähköposti. Sisäisen viestinnän välineiden toimivuutta arvioidaan uudelleen vuonna 219 ja kehitetään paremmin ajantarpeita vastaavaksi. Uusien työntekijöiden perehdytykseen mietitään uusia muotoja ja perehdytyksessä hyödynnetään modernia tekniikkaa. Talouden prosesseja ja viestintää kehitetään edelleen paremmin vastaamaan informaatiotietoyhteiskunnan tarpeita. Toimintoja kehitettäessä huolehditaan niiden edellyttämän tekniikan ajanmukaisuudesta. Ruoanvalmistuksessa huomioidaan erikoisruokavaliot sekä tuotetaan kaikki tarvittavat dieettiruoat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa huomioidaan asiakaskunnan, potilaiden ja henkilöstön, toiveita mahdollisuuksien mukaan. Ruokahuoltoa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Henkilöstön ammattitaito vastaa tehtävien vaativuutta ja kouluttautumista tuetaan. Henkilökunnan työterveyshuolto ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kehityskeskustelut toteutetaan säännöllisesti. 5

7 PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Kuntayhtymän kustannuskehitys jäsenkuntien taloudellisten edellytysten rajoissa. Asiakasnäkökulma: Taloushallinnon palvelut yksiköille, henkilökunnalle ja asiakkaille. Prosessinäkökulma: Toimivat tietojärjestelmät Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot keskimäärin, vertailu shp:n alueeseen ja naapuriterveyskeskuksiin. Osto- ja myyntireskontran virheetön ja täsmällinen toiminta. Palkkahallinnon ja laskutuksen täsmällisyys. Talouden santa ja raportointi sidosryhmille. Ennakoitavuuden parantaminen. Palveluketjua tukevien tietojärjestelmien ylläpito ja tarvittavien muutosten toteuttaminen ilman käyttöhäiriöitä. Hankintojen toteuttaminen järjestelmällisesti ja talousarvion mukaisesti. Ostotilausjärjestelmän käyttöönottoa harkitaan. Arkiston ylläpito ja tarvittavan arkisto-ohjeistuksen antaminen henkilökunnalle. Toimitilat ovat asianmukaiset ja vastaavat kuntayhtymän palvelutavoitetta. Vastuu hankinta- ja arkistotoimesta Henkilöstönäkökulma: Asianmukaiset toimitilat Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestetään yhteistä toimintaa. Kiinnitetään huomiota työergonomiaan. Työterveyshuollon palvelut ovat käytettävissä. Henkilöstötilinpäätös on laadittu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Tavoite/Mittari: 6

8 TERVEYSKESKUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri PALVELUALUEEN ESIMIES: Johtava lääkäri PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Terveyskeskuspalveluiden toiminnan tavoitteena ovat laadukkaat, oikeudenmukaiset, oikea-aikaiset, tasa-arvoiset, potilaslähtöiset ja voimassaolevan lainsäädännön sekä valtakunnallisten suositusten mukaiset ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, perustason sairaanhoidon, diagnostiikan, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon sekä terveyden edistämisen palvelut kuntayhtymän väestölle kaikissa elämän vaiheissa. Vaikuttavuutta sataan vertailemalla väestön elinajanodotteen kehitystä, keskeisten kansansairauksien valtakunnallisten hoitotavoitteiden saavuttamista, osallistumista joukkoseulontoihin sekä rokotuskattavuutta. Samoin sataan lakisääteisten sikiöseulontojen sekä äitiys-, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastusten toteutumista valtakunnallisten asetusten mukaisesti. Osastohoidossa olevien potilaiden toimintakyvyn kohenemista, hoitoaikaa ja kotiutumistavoitteiden toteutumista sataan valtakunnallisten luokitusten mukaisesti. Suun terveydenhuollon tasoa mitataan kouluikäisten lasten hampaiden reikiintymistä saamalla. Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden kesken sekä paikallisesti kuntien eri toimialojen kanssa pidettävin säännöllisin neuvotteluin. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon toimialoihin ylläpidetään neuvotteluin, säännöllisin alueellisin koulutuksin, yhteistyötapaamisin sekä hoitoketjuja, sähköisiä järjestelmiä ja niiden yhteensopivuutta kehittämällä. Kirjaamis- ja tilastointikäytännöt noudattavat voimassaolevia valtakunnallisia ohjeistuksia. Potilaskertomustiedot siirtyvät valtakunnalliseen sähköiseen tietokantaan. Sähköisten asiointikanavien ja ajanvarausjärjestelmien kehitystyöhön osallistutaan aktiivisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja sote-muutosorganisaation kanssa, ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään nyt myös erikoissairaanhoidon suuntaan. Osallistumalla Sote-uudistuksen alueelliseen valmistelutyöhön eri työryhmissä varmistetaan oikeansuuntaisen kehitystyön etenemistä kuntayhtymässä ja tiedonkulkua sekä valmisteluelimiin että kuntayhtymän sisällä. Hoidon tarpeen arviointia, asiakasneuvontaa sekä ammattiryhmien työnjakoa ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Lääkäreiden vastuualuemäärittelyllä edistetään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Hoitaja lääkäri -työparitoiminta on vakiintunut, samoin diabetes- ja Marevan -potilaiden vierimittaus ja psykiatristen sairaanhoitajien sekä fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta. Akuuttivastaanotto tukee viiveetöntä hoidonsaantia ja ehkäisee tarpeetonta erikoissairaanhoidon päivystyspalveluiden käyttöä. Jälkipuintityöryhmällä on valmiudet tukea henkistä selviytymistä äkillisissä kriisitilanteissa. Hoitajien lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksella on kehitetty edelleen työnjakoa ja hoidon saatavuutta. Osastolla toteutetaan laadukasta sairaanhoitoa, tavoitteellista kuntoutusta sekä ylläpidetään osaamista myös saattohoitotyössä ja infektioiden torjunnassa. Avosairaala palvelee väestön kustannustehokasta hoidon kehittämistä ja mahdollistaa kotona olemisen vaativaa hoitoa edellyttävän sairaudenkin aikana. Diagnostiikan laadunarviointi toteutuu erikoissairaanhoidon ohjauksessa, itsenäiset toimintayksiköt varmistavat palveluiden saatavuuden väestön tarpeita vastaavasti. Vastaanotto-, laboratorio- ja röntgenpalvelut toteutuvat ajanvarauksella varmistaen paitsi palveluiden oikea-aikaista toteutumista myös työntekijöiden ajanhallintaa ja työhyvinvointia. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä laajenee jatkuvasti uusiin palveluihin täydentäen palvelujärjestelmää ajan hengessä. Tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietoturvaa ja tietosuojaa ylläpitävät ja kehittävät 7

9 toimintakäytännöt suunnitellaan säännöllisesti kokoontuvassa tietosuojatyöryhmässä ja ne jalkautetaan osaksi päivittäistä potilastyötä. Potilasturvallisuus ja työturvallisuus huomioidaan, haittatapahtumat kirjataan ja niitä sataan jatkuvasti. Väestön tietoisuutta näyttöön perustuvista, terveyttä edistävistä elintavoista sekä suun terveyden edistämistä ylläpidetään valistustyöllä. Palveluketjuja kuntien ja kolmannen sektorin liikuntapalveluihin kehitetään. Palveluiden saatavuuden toteutumista valtakunnallisten hoitotakuusuositusten mukaisesti sataan jatkuvasti. Kansallisiin sähköisiin asiakaspalautekyselyihin osallistuminen antaa palvelujärjestelmän kehittämisessä hyödynnettävää tietoa. Terveyskeskuspalveluista tiedotetaan sähköisesti ajantasaisilla kotisivuilla, terveysasemilla sekä paikallislehdessä. Hammashuollon toimintoja tehostetaan. Suuhygienistin resursseja lisätään ja kohdennetaan erityisesti aikuisväestölle, erityisesti diabeetikot huomioiden. Toiminnan tehostamiseksi perustetaan suuhygienisti/hammashoitajan varahenkilön toimi. Näin vältytään äkillisten sairauslomien kohdalla vastaanottoaikojen peruuttamiselta, sekä myös lyhytaikaisten sijaisten palkkaamiselta. Tavoitteena on myös, että kaikki kuntayhtymän hammaslääkärin virat ovat täytettyinä vuoden 219 aikana. Kuntayhtymän alueen terveydenedistämistyötä vahvistetaan hammashuollon asiantuntemuksella siirtämällä valistushammashoitajan työpanos terveydenedistämistyöhön. Terveyskeskuspalveluiden työntekijät ovat ammatillisesti koulutettuja, Suomessa rekisteröityjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta huolehditaan perehdytyksellä, työpaikkakoulutuksella, ammattiryhmien täydennyskoulutuksella sekä rohkaisemalla työntekijöitä ammatillista pätevyyttä kehittävien tutkintojen suorittamiseen. Laajennettu varahenkilöjärjestelmä tukee sijaiskustannusten hallintaa sekä varmistaa henkilöstön osaamista ja palvelujärjestelmän laadun ylläpitoa. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan työkykyä ylläpitävällä toiminnalla, ja työnohjausta järjestetään tarvittaessa. Esimiesten ja alaisten kehityskeskustelut toteutetaan kaikissa ammattiryhmissä. Työturvallisuudesta huolehditaan säännöllisin tarkastuksin ja koulutuksin. Kattavat työterveyshuollon palvelut ovat työntekijöiden saatavilla. PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien tehokas ja taloudellinen hoito sekä erikoissairaanhoidon oikea käyttö. Asiakasnäkökulma: Palveluiden saatavuus ja laatu Asiakastyytyväisyys 8 Tavoite/Mittari: Keskeisten kansansairauksien ehkäisy ja hoito. Sairastavuusindeksi < 1. Elinajan odotteen paraneminen. Hoidon tarpeen arviointi sairaanhoidossa toteutuu kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Palveluita on riittävästi ja ne ovat alueen väestön saavutettavissa hoitotakuun puitteissa. Valitukset, potilasvahinkotapaukset ja muistutukset alle 5 / vuosi. Asiakaspalvelukyselyyn vastanneista yli 85 % tyytyväisiä saamaansa palveluun.

10 Palveluiden kattavuus Yleisterveydenhuollon palveluita käyttää 8 % alueen väestöstä Prosessinäkökulma: Työnjaon kehittyminen Toimintatapojen muuttaminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Tavoitteellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken Henkilöstönäkökulma: Henkilöstö on tietoinen perustehtävästä ja strategisista tavoitteista sekä sitoutunut niiden toteuttamiseen Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta Sujuvan yhteistyön toteutuminen eri yksiköiden kesken. Henkilöstö on tietoinen talousarvion ja suunnitelman tavoitteista ja tilinpäätöksen sisällöstä. Yksikön esimiehet käyvät läpi yksikkönsä kanssa toteutumisraportit säännöllisesti. Henkilöstön kehityskeskustelut on käyty. Uudet työntekijät perehdytetään, ajantasainen perehdytysmateriaali ja ohjeisto ovat intranetissä. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään suunnitelmallisella täydennyskoulutuksella. Koulutussuunnitelmat on laadittu. Henkilöstön mitoitus on palvelutarpeen mukainen Palveluketjujen toimivuus. Väestön toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpito. SAS -palaverit toteutuvat x 1 / kk. Hoitopäivät: lyhytaikaisia potilaita 9 % ja pitkäaikaisia potilaita 1 %. Erikoissairaanhoidosta ei siirtoviivepäiviä. Alueen väestön palvelutarpeeseen vastataan suositusten mukaisella henkilöstöresursoinnilla. 9

11 INVESTOINNIT Kaikki suurimmat kalustohankinnat toteutetaan leasingrahoituksella. Näin saadaan jaettua hankintojen sekä investointien aiheuttamat kulut niiden koko käyttöajalle. Käytäntö tehostaa kassanhallintaa sekä auttaa pitämään ajantasaisempaa laitekantaa. Investoinneista on laadittu pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla pyritään ennakoimaan investointitarpeet paremmin. Etenkin vanheneva rakennuskanta luo korjausinvestointitarpeita tuleville vuosille. Kuntayhtymän voimassa olevat rahoitussopimukset ja tulevat lisäykset SISÄLTÖ ATK ja kopiolaitteet Röntgenlaitteet Terveydenhuollon laitteet ja kalusto Fysioterapian laitteet Laboratorion laitteet Avosairaalan kalusto Kiinteistöhuollon kalusto TP TA TA RAKENNUS- SEKÄ TERVEYDENHUOLLON VÄLINE- JA LAITEINVESTOINNIT Vuonna 219 Kiiteistöhuolto: Kaikkien terveysasemien lukituksen uusiminen Kyrön terveysaseman vanhanosan katon uusiminen Riihikosken piha-paluiden kunnostus (salaojitus) Yläneen terveysaseman roskakatos Hammashuolto: DAC autoklaavi Laboratorio: Sentrifugi Kyrön terveysasemalla 2. Sentrifugi Yläneen terveysasemalla 2. Yhteensä 195. Poistojen määrä Lainojen lyhennykset Vuonna 22 Kiinteistöhuolto: 1

12 Auran terveysaseman roskakatos Riihikosken terveysaseman sokkelin korjaus Riihikosken vanhimman osan huoltomaalaus Yläneen terveysaseman salaojitus Hammashuolto: Autoklaavi Yhteensä 134. Poistojen määrä Lainojen lyhennykset Vuonna 221 Kiinteistöhuolto: Riihikosken ta ilmatiiveyden parantaminen 2. Yhteensä 2. Poistojen määrä Lainojen lyhennykset

13 KÄYTTÖTALOUS TP 217 TA 218 TA 219 Muutos % SU 22 SU 221 TALOUSOSASTO *TULOT *MENOT *NETTO ENNEN POISTOJA *POISTOT *KÄYTTÖTALOUS NETTO TERVEYSKESKUSOSASTO *TULOT *MENOT *NETTO ENNEN POISTOJA *POISTOT 39 *KÄYTTÖTALOUS NETTO TULOSLASKELMA *TULOT 87 *MENOT -39 *NETTO ENNEN POISTOJA -39 *KÄYTTÖTALOUS NETTO INVESTOINNIT *INVESTOINNIT 191 YHTEENSÄ *TULOT *MENOT *NETTO *POISTOT *INVESTOINNIT

14 TULOSLASKELMA TP 217 TA 218 TA 219 Muutos % SU 22 SU 221 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut KULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut 1 26 Muut rahoitustuotot -77 Korkokulut -1 Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ). 13

15 RAHOITUSLASKELMA TP 217 TA 218 TA 219 Muutos % SU 22 SU 221 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Pysyv vastaav hyödyk luovtulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähenn Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. var.ja po:n muuto Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS

16 SUUNNITTELUKUSTANNUKSET VV Pöytyän kansanterveystyön ky. Suunnittelukustannukset vv Kustannus Käy.tut. Kustannus käy.tut. Kustannus käy.tut. Toiminto EUR hp.asu. /a EUR hp.as. /a EUR hp.as. /a Terveysneuvonta Sairaanhoito Hammashuolto Osasto, hoitop. hoitopäivä Avosairaala, hoitop. hoitopäivä Diag:Laboratorio sis tutkimukset Diag:Röntgen sis tutkimukset Fysioterapia, sis tutkimukset Diabetes Terveyden edistäminen asukas Kunnille korkoa Jäsenkunnan osuus Muutos Ta 218 % Muutos Ta 218 oina % JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 219 Jäsenkuntien arvioitu käyttö ja kustannus 219 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta Sairaanhoito Hammashuolto Osasto hoitopäivä Avosairaala hoitopäivä Diag:Laboratorio Diag:Röntgen Fysioterapia Diabetes Terveyden edistäminen asukas Jäsenkunnat yhteensä arvio Peruspääoman korko jäsenkunnille Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio Nousuprosentit v. 218 talousarvioon

17 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 22 Jäsenkuntien arvioitu käyttö ja kustannus 22 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta Sairaanhoito Hammashuolto Osasto hoitopäivä Avosairaala hoitopäivä Diag:Laboratorio Diag:Röntgen Fysioterapia Diabetes Terveyden edistäminen asukas Jäsenkunnat yhteensä arvio Peruspääoman korko jäsenkunnille Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio Nousuprosentit v. 219 talousarvioon JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 221 Jäsenkuntien arvioitu käyttö ja kustannus 221 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta Sairaanhoito Hammashuolto Osasto hoitopäivä Avosairaala hoitopäivä Diag:Laboratorio Diag:Röntgen Fysioterapia Diabetes Terveyden edistäminen asukas Jäsenkunnat yhteensä arvio Peruspääoman korko jäsenkunnille Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio Nousuprosentit v. 22 talousarvioon