Vaikutukset asiakkaisiin ja toimintaan Vaikutukset investointeihin Vaikutukset kiinteistöihin Muut vaikutukset

Transkriptio

1 Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ja aikataulu henkilöstöön (+/ HTV) asiakkaisiin ja toimintaan investointeihin kiinteistöihin Muut vaikutukset talouteen 2018 talouteen 2019 talouteen 2020 Laskentaperusteet TOIMENPIDE 1: Koulu 1: Kostia + Harhala Siirrytään kahden alakoulun malliin lukuvuoden alusta Harhalan koulun (1.4. lk) oppilaat siirtyvät Kostian koulun oppilaiksi. Jos yhdistämistä ei toteuteta, Harhalan korjausarvio ja euroa Harhalan koulu myydään vuonna 2019 kuljetuskustannukset oppilaiden kuljetuskustannusten lisäys euroa tukipalvelut aterioiden kuljetuskustannusten säästö 4 kiinteistöhuollon menot poistuvat Harhalan koulun osalta; rakennuksen myynti 2019 Jos yhdistämistä ei toteuteta, Harhalan korjausarvio ja euroa kiinteistöhuollon menot poistuvat Harhalan koulun osalta; rakennuksen myynti kululaskelma; kuljetuskulut laskettu sopimusten perusteella kululaskelma; kuljetuskulut laskettu olemassaolevien kulujen perusteella Arvioitu rakennuksen myyntihinta, laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu tuottona. Rakennuksen tasearvo 0 euroa. Korjaustarpeet ja kustannusarvio perustuvat Tähtirannan kuntoarvioon. TOIMENPIDE 2 A: Koulu 2: Rautajärvi + Luopioinen + Aitoo > Aitoo Siirrytään kahden alakoulun malliin lukuvuoden alusta Rautajärven ja Luopioisten koulun oppilaat siirtyvät Aitoon koulun oppilaiksi. Jos yhdistämistä ei toteuteta, Rautajärven korjausarvio ja euroa, Luopioisten koulun korjausarvio euroa ja Rautajärven koulu ja koulun pihapiirissä sijaitsevat rivitaloasunnot myydään vuonna 2019 Oppilaiden kuljetuskustannukset, aterioiden kuljetuskustannukset oppilaiden kuljetuskustannusten lisäys euroa tukipalvelut aterioiden kuljetuskustannusten vähennys 1 (sisältää Rautajärven ryhmäperhepäiväkodin ruoankuljetuksen; säästö edellyttää, että kumpikin sulkeutuu) kiinteistöhuollon menot poistuvat Rautajärven koulun ja Luopioisten koulun osalta; Rautajärven koulun rivitalon vuokratuotto poistuu; Rautajärven koulun ja rivitalon sekä Luopioisten koulukiinteistön myynti 2019 Rautajärven koulun lämpö tulee Jos yhdistämistä ei toteuteta, koulun yhteydessä olevalta rivitalolta Rautajärven korjausarvio ja euroa, Luopioisten koulun korjausarvio euroa ja Aitoon koulun korjausarvio euroa ja euroa (tulee joka tapauksessa toteutettavaksi) Kiinteistöhuollon menot poistuvat Rautajärven koulun ja Luopioisten koulun osalta, kiinteistöjen ja Rautajärven koulun pihassa olevan rivitalon myynti kululaskelma; kuljetuskulut laskettu sopimusten perusteella kululaskelma; kuljetuskustannus perustuu käytettyyn työaikaan (kuljetus Rautajärven koululle ja ryhmäperhepäiväkodille tapahtuu Rautajärven koulun ruokaja siivouspalvelutyöntekijän toimesta) Arvioitu Rautajärven koulun ja rivitalokiinteistön myyntihinta, niiden yhteenlaskettu tasearvo euroa. Rautajärven koulun rivitaloasuntojen tuotto vuodessa 22, laskelmassa huomioitu tuottojen ja kulujen netto. Luopioisten koulun tasearvo euroa, arvioitu myyntihinta. Laskennallisia myyntivoittoja ja tappioita ei huomioitu. Korjaustarpeet ja kustannusarvio perustuvat Tähtirannan kuntoarvioon. TOIMENPIDE 2B: Koulu 2: Rautajärvi + Luopioinen + Aitoo > hallinnollisesti yksi koulu, jolla kolme toimipistettä Rautajärven, Luopioisten ja Aitoon koulut yhdistetään yhdeksi kouluksi, joka toistaiseksi toimii kolmessa toimipisteessä. Toimipisteille ja toiminnalle kehitetään profiili, jolla lisätään vetovoimaisuutta. Rautajärven koulun osalta tehdään lakkautuspäätös, joka pannaan toimeen, mikäli lukuvuoden alussa Rautajärven toimipisteen lähikouluoppilaiden määrä on alle 25. Toiminta jatkuu pääosin entisellään toistaiseksi. Mahdolliset välttämättömät korjaukset kiinteistöihin tehtävä. kiinteistöt pysyvät koulukäytössä toistaiseksi hallinnon kulut vähenevät; pyritään kasvattamaan kylien vetovoimaa, jolla pyritään saamaan uusia asukkaita kululaskelma TOIMENPIDE 3: Rautajärven ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen Tällä hetkellä lapset mahtuvat Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Lapsilukumäärä toimintavuodelle : Rautajärvi 6 lasta, Lumpeennuppu 8 lasta. Aikataulu: toimintavuosi Ryhmäperhepäiväkodin lapset siirtyvät Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Rautajärven vaikutusalueen perheille tarjotaan myös päivähoitomahdollisuutta Kuhmalahdelta/Sahalahdelta. Ryhmäperhepäiväkodin kiinteistö myydään Aterioiden kuljetuskustannus

2 Lapset mahtuvat tällä hetkellä Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin. Käyttöaste 50 % > 90 %. Aikataulu toimintavuosi Ryhmäperhepäiväkodin lapset siirtyvät Lumpeennuppuun ja Aitoon päiväkotiin, joiden käyttöaste kasvaa. Rautajärven vaikutusalueen perheille tarjotaan myös päivähoitomahdollisuutta Kuhmalahdelta/Sahalahdelta perheiden asiointisuuntien pohjalta kululaskelma tukipalvelut Siivouspalvelut: Ryhmiksen työntekijät siivoavat, ei vaikutusta siivouspalveluihin. Ruokahuolto: Aterioiden kuljetuskustannus riippuvainen Rautajärven koulu ja ryhmäperhepäivähoito yhdistelmästä. Ateriakustannus ei muutu, sillä ateriat valmistetaan Kukkiakodon valmistuskeittiöllä. Aterioiden kuljetuskustannus Rautajärven koulun ja ryhmiksen osalta yhteensä 1 (huomioitu Rautajärven koulun kohdassa) > mikäli vain toinen sulkeutuu, kuljetuskustannus nousee kiinteistöhuollon menot poistuvat; kiinteistön myynti Rautajärven kiinteistöstä voidaan luopua ja kiinteistö myydä. Muut kiinteistöt eivät vaadi toimenpiteen johdosta lisäinvestointeja Kiinteistön arvioitu myyntihinta, kiinteistön tasearvo euroa, laskennallista myyntitappiota ei ole huomioitu luvuissa TOIMENPIDE 4: Harjutuulen esi ja alkuopetusyksikkö HUOM! Vain jos toimenpide 5A toteutuu Esioppilaat ja 1.2. lk:n oppilaat muuttavat Harjutuuleen ja Kostian koululle saadaan lisätilaa. Harjutuuli saadaan hyödynnettyä omaan palvelutuotantoon. Aikataulu Toimenpiteet 4 ja 5A tulee toteuttaa yhdessä. Varaudutaan Roholan asuinalueen rakentamisen mukanaan tuomaan oppilasmäärän kasvuun. Esioppilaat ja 1.2. lk:n oppilaiden opetus järjestetään Harjutuulessa, johon tehdään esi ja alkuopetusyksikkö. Harjutuulessa tehtävä muutostöitä ja Kiinteistö saadaan hyödynnettyä kiinteistön korjaustöitä,karkea omaan palvelutuotantoon. kustannusarvio Harjutuulen kiinteistö ollut tyhjillään 02/2018 alkaen tukipalvelut Esioppilaat ja 1.2. lk:n muuttavat Harjutuuleen Kostian koululta ja koululle saadaan lisätilaa, jolla varaudutaan Roholan asuinalueen rakentamisen tuomaan oppilasmäärän kasvuun. Vuokratusta VPK:n tilasta voidaan luopua, joka aiheuttaa vuokrasäästön. Siivouspalvelut: Siirrytään järjestämään Harjutuulen siivous omana tuotantona. Ruokahuolto: Valmistuskeittiön tuotantokäytössä pitäminen. Esi ja alkuopetuksen siirtäminen Harjutuuleen, johon suunniteltu myös varhaiskasvatusyksikköä. Harjutuuli pihoineen ja ympäristöineen tarjoaa monipuolisen kasvatusympäristön. VPK:n tilasta voidaan luopua ja vuokrakulu säästyy Vuokrasopimuksen mukainen vuosivuokra Säästö ostopalvelussa, ei kuluvaikutusta. Harjutuuli saadaan hyödynnettyä omaan palvelutuotantoon. Harjutuulessa tehtävä muutostöitä ja Kiinteistön tasearvo 629. Laskennallinen kiinteistön korjaustöitä,karkea Kiinteistö saadaan hyödynnettyä investointikustannus * neliöt. kustannusarvio omaan palvelutuotantoon, kiinteistö tyhjänä 02/2018 alkaen. Kiinteistökustannukset 203 vuodessa. TOIMENPIDE 5A: Uusi päiväkoti Onkkaalaan (Harjutuuli) / HUOM! Vaihtoehto toimenpiteelle 5B Onkkaalan ja Laitikkalan ryhmäperhepäivähoidosta (toimintakaudella lasta) luopuminen, Viirikukon päiväkodin (toimintakaudella lasta) sulkeminen. Niiden tilalle yksi 138paikkainen yksikkö, johon myös esija alkuopetusyksikkö (toimenpide 5). Aikatulu Toimenpiteet 4 ja 5A tulee toteuttaa yhdessä. Varaudutaan Roholan asuinalueen rakentamisen mukanaan tuomaan lasten lukumäärän kasvuun. Laitikkalan, Harjun ja Tuulenpesän ryhmisten ja Viirikukon lapsilkm 90; uuteen yksikköön jää tilaa 48 lapselle. Harjutuulessa tehtävä muutostöitä ja Kiinteistön hyödyntäminen omaan kiinteistön korjaustöitä,karkea palvelutuotantoon kustannusarvio Varhaiskasvatuksen kustannustehokkuuden paraneminen Ryhmäperhepäivähoidosta luopuminen ja päivähoitotarpeen järjestäminen päiväkotimuodossa. Vähentää asiakkaiden valintamahdollisuuksia hoitopaikkojen suhteen. Toimiminen yhdellä isolla yksiköllä vähentää sijaismenoja ja helpottaa pedagogisen toiminnan kehittämistä Henkilöstön käytön tehostuminen, sijaistusmahdollisuuksien tehostuminen tukipalvelut Siivouspalvelut: Ryhmisten työntekijät siivonneet tähän asti, Harjutuulen siivous hankittu ostopalveluna. Siirrytään ostopalvelusta omaan tuotantoon. Ruokahuolto: Valmistuskeittiön tuotantokäytössä pitäminen. Ostopalvelukustannuksen väheneminen. Siivouspalvelut: Ryhmisten työntekijät siivonneet tähän asti, Harjutuulen siivous hankittu ostopalveluna. Siirrytään ostopalvelusta omaan tuotantoon. Ruokahuolto: Valmistuskeittiön tuotantokäytössä pitäminen. Harjutuulessa uusittavaksi tulee keittiön pakastinkaappi, joka hajonnut. Muilta osin Harjutuulen keittiö hyvässä kunnossa. Aterioiden kuljetuskustannusten säästö Säästö laskettu kuljetuskustannuksesta.

3 Harjutuulen hyödyntäminen omaan palvelutuotantoon. Laitikkalan ja Harjun ryhmiskiinteistöjen ja Viirikukon päiväkodin myyminen. Viirikukon päiväkodin piharemontti voidaan jättää tekemättä. Harjutuulen muutostyöt. Viirikukon päiväkodin piharemonttiin vuodelle 2018 varattu 150. Voidaan jättää tekemättä. HUOM! Viirikukon piharemontin leikkivälineistä tehty hankintapäätös, leikkivälineet voidaan asentaa Harjutuuleen. Harjutuulen kiinteistön hyödyntäminen omaan palvelutuotantoon, kiinteistö tyhjänä 02/2018 alkaen. Kiinteistökustannukset 203 vuodessa. Laitikkalan ja Harjun ryhmiskiinteistöjen myynti. Viirikukon päiväkodista luopuminen Harjutuulen tasearvo 629. Harjun ryhmiskiinteistön arvioitu myyntihinta, tasearvo euroa. Laitikkalan ryhmiskiinteistön arvioitu myyntihinta, tasearvo 0 euroa. Viirikukon päiväkodin arvioitu myyntihinta, tasearvo euroa euroa. Laskennallisia myyntivoittoja ei ole huomioitu luvuissa. TOIMENPIDE 5B: Uusi päiväkoti Onkkaalaan yksityinen palveluntuottaja / palvelusetelimalli HUOM! Vaihtoehto toimenpiteelle 5A Yksityinen palveluntuottaja rakentaa uuden päiväkodin Onkkaalan alueelle; Viirikukon ja ryhmisten toiminta päättyy toimenpide 4 jää toteutumatta Harjutuulen muutostöitä ei tarvitse tehdä Harjutuulen kiinteistö edelleen tyhjillään Varhaiskasvatuksen kustannustehokkuuden paraneminen Palvelusetelihinta * lasten lukumäärä TOIMENPIDE 6: Muut kouluihin ja varhaiskasvatukseen liittyvät toimenpiteet Muut yksittäiset toimenpiteet Ei vaikutuksia kiinteistöihin Aitoon esi ja alkuopetusyksikkö: joustava esi ja alkuopetus Aitoon päiväkodin tiloihin esiopetus ja alkuopetus eli perustetaan joustavan esi ja alkuopetuksen yksikkö. Alle eskariikäisten hoito Luopioisiin (Luopioisten ja Aitoon päiväkotien yhdistäminen). Toimintakausi Ilta ja vuorohoidon ostaminen lähikunnilta: viikonlopun hoitoa ei tarjota. Palvelu ostetaan naapurikunnilta, kustannus /vuosi. Todennäköisesti palvelun hankkiminen naapurikunnasta vähentää vuorohoidon tarvetta, mikä madaltaa kulua. Toimintakausi Päiväkotien yli 3vuotiaiden ryhmäkokojen suurentaminen nostamalla suhdeluku kahdeksaan. Laskennallisesti lisäpaikat 18 kpl, mutta tilajärjestelyjen ja turvallisuusmääräystenvuoksi ryhmäkokojen muutos toisi käytännössä 1012 paikkaa. Alle esiopetusikäiset Luopioisiin Lumpeennupun päiväkotiin. Viikonlopun hoidon tarve on ollut varsin vähäistä, varsinkin viikonloppujen yöt. Tarvittaessa hoitopaikka ostettava muualta. Varhaiskasvatuksen pienryhmätoiminta hankaloituu ryhmien kasvaessa. Haastavien lasten huomioiminen on entistä haastellisempaa, mikä mahdollisesti lisää avustajatarpeita. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Joitain kalusteita tulee hankkia esiopetuskäyttöä varten. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Lumpeennupun kiinteistön lämmitys hoidetaan Luopioisten tekniseltä toimistolta. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Kentän tiivistyminen mahdollisesti yhdellä ryhmäperhepäiväkodilla, vaikuttaa aterioiden kuljetuskustannuksiin vähentävästi. Yksittäisiä kalusteita joudutaan hankkimaan lisää, kun lapsimäärä kasvaa yksiköissä. Muut sopeuttavat toimenpiteet Ei vaikutuksia kiinteistöihin Ei kustannusvaikutusta. Henkilöstön käytön tehostuminen, sijaistusmahdollisuuksien lisääminen Arvio Oppilaskohtaisen tuen uudelleenjärjestely Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia TOIMENPIDE 7: Vapaa sivistystyö Ei vaikutuksia kiinteistöihin Kansalais ja musiikkiopistotoiminta 10% kurssitarjonnan vähennys Ei vaikutuksia kiinteistöihin % vähennys nykyisiin kuluihin Kulttuuripalveluissa toiminnan tiivistäminen ja keskittäminen, yhteistyön kehittäminen Valkeakoskiopiston kanssa. Ei toteuteta päällekkäisiä kursseja omana toimintana ja opiston toimintana. Liikuntapalveluiden toimintamallin kehittäminen enemmän yhteistyötä lisääväksi Valkeakoskiopiston kanssa. Ei toteuteta päällekkäisiä kursseja. Tehdään enemmän asioita Valkeakoskiopiston kanssa. Muutetaan toimintatapaa itse tekemisestä palveluiden järjestämiseen yhteistyökumppanien kanssa. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Ei vaikutuksia kiinteistöihin Arvio Arvio

4 TOIMENPIDE 8: Kirjasto Kirjastotoiminnan kulurakenteen selvittäminen ja palveluvalikoiman uudelleenarviointi. Ei vaikutuksia kiinteistöihin ellei suljeta palvelupisteitä kokonaan. Laitikkalan ryhmiksen mahdollinen kiinteistön myyminen vaikuttaa lainausasemien toimintaan Kirjastotoiminnan kulurakenteen selvittäminen ja palveluvalikoiman uudelleenarviointi. SIVISTYSPALVELUIDEN YHTEENSÄ 23,5 26,5 tarkasteluvuosina (sivistys): 17,5 htv palvelupisteiden / aukioloaikojen vähennys /kokoelman ja hankintojen supistaminen Ei vaikutuksia kiinteistöihin ellei suljeta palvelupisteitä kokonaan TOIMENPIDE 9: Kiinteistöjen ja muun omaisuuden realisointi (muut kuin koulu ja varhaiskasvatuksen käytössä olevat rakennukset) Luopioisten tekninen toimisto, aikataulu 2019 Kiinteistössä käytössä yksittäisiä kunnan työntekijöiden työtiloja ja lisäksi Luopioisten kunnan arkistoja, joista osa on siirretty Onkkaalaan. Lisäksi yksi ulkopuolinen vuokralainen. Kiinteistökustannukset euroa, vuosikustannusten poistuminen Vanhan teknisen toimiston tiloista hoidetaan kunnanviraston ja päiväkodin lämmitys Arvioitu myyntihinta. Tasearvo euroa. Mahdollista myyntivoittoa ei huomioitu laskelmassa. Luopioisten seuratalo, aikataulu 2019 Kiinteistössä asuntoja. Seuratalo toimii erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Asuntojen vuokratuotot 10 vuositasolla, muut tuotot euroa; kiinteistökustannukset euroa Arvioitu myyntihinta 100, tasearvo euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. Säästönä huomioitu tuottojen ja kulujen erotus. Myttäälän entinen koulu, aikataulu 2018 Kiinteistö on jo myynnissä. Kiinteistökustannukset 4 vuodessa Arvioitu myyntihinta, tasearvo 0 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. Santaharjun vapaaaikatalo (syksyllä tyhjäksi jäävä kuntosalikiinteistö) Kostiaareenan tullessa käyttöön kuntosalitilalle ei käyttöä. Tiloissa opiston kangaspuita, joiden osalta selvitetään mahdollisuus sijoittaa ne Harjutuuleen. Ei vaikutuksia Kiinteistökustannukset euroa vuodessa Arvioitu myyntihinta. Tasearvo 0 euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei huomioitu. Pellot Kunta vuokranantajana 26 hehtaarin osalta, lisäksi muuta peltoa yhteensä noin 2 hehtaaria Vuokratuotto 7 vuodessa poistuu Pirkanmaan keskimääräinen hinta per hehtaari euroa > pelloista saatava myyntituotto 256 (hintaan voi kuitenkin vaikuttaa peltojen pieni koko sitä alentavasti), osassa pelloista tasearvoa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu. Regon teollisuushalli Yrityskiinteistö. Tiloissa vuokralaisia. Kiinteistön budjetoidut tuotot vuodelle (vuokria korotettu 2018), toimintakulut 61 (vuokrat eivät kata poistoja) Arvioitu myyntihinta. Tasearvo 953. Mahdollista laskennallista myyntitappiota ei ole huomioitu laskelmassa. Kiinteistön tuotot ylittävät eurolla kulut, mutta ylijäämä ei kata kiinteistön poistoja. Luopioisten apteekki Yrityskiinteistö. Kiinteistössä vuokralainen. Kiinteistöön vaihdettu ikkunat vuonna eurolla ja tehty sisämaalauksia eurolla. Kiinteistön vuokratuotto euroa. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen vastaa kiinteistökustannuksista. Arvioitu myyntihinta. Tasearvo euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. Kiinteistön tuotto perustuu vuokrasopimukseen. Pälkäneentie 1, Ki Oy Pälkäneen Liikekeskus Oy:n osakkeet Yritystila. Kiinteistössä vuokralainen. Kiinteistön vuokratuotot euroa. Kiinteistön vastikekulu eur Arvioitu myyntihinta. Tasearvo euroa. Mahdollista laskennallista myyntivoittoa ei ole huomioitu laskelmassa. TOIMENPIDE 10: Teknisten palveluiden ja rakennusvalvonnan muut toimenpiteet Nuijantaloa ei vuokrata vuodesta 2019 lähtien Kunta ei vuokraa jatkossa säätiöltä Nuijantaloa. Nuijantalo on Onkkaalassa sijaitseva kokous ja juhlatila. Budjetoitu tuotto 10, sopimuksen mukainen vuokrakulu Budjetoitu tuotto 10, sopimuksen mukainen vuokrakulu Pihaalueiden laadun hoidon mahdollinen heikkeneminen Ei vaikutuksia

5 venepaikkamaksujen tarkistus Arvio vuokrattavat kiinteistöt: vuokrien tarkistus Arvio puun myynti: lisätään puun myyntiä Arvio rakennusvalvonnan taksan nosto, uusi taksa mahdollisesti kesäkuussa 2018 Rakennuslupien maksut nousevat rakentajilla. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Vuoden 2017 lupahakemusten määrä * Kangasalan rakennusvalvonnan taksa. tieavustuksista luopuminen Yksityisteiden kunnon huononeminen vaarana. Yksityistiet joutuvat rahoittamaan avustuksen poistumisen maksuilla. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia Määrä perustuu vuosittaiseen ympäristönsuojelun kp:lla olevaan määrään. TOIMENPIDE 11: Vesilaitoksen taksat vesihuoltolaitos vesihuoltolaitoksen perusmaksujen nosto ja perusmaksujen perusteiden muutos/yhtenäistämninen Asiakasmaksut nousevat Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Saattaa olla pieni muutos myytyyn vesimäärään niillä kiinteistöillä joilla vaikuttaa perusmaksuun Vuoden 2016 liittyjien ja kiinteistöjen määrä. Puhdas arvio, perusmaksujen perusteena paljon muuttujia, mm. kiinteistön koko ja käytetty vesimäärä vesihuoltolaitos vesi ja viemärimaksujen taksan tarkistus (sovittu edellisessä talouden tasapainotusryhmässä) TEKNISTEN PALVELUIDEN YHTEENSÄ 1,5 2,75 tarkasteluvuosina (tekninen): 1,5 htv Asiakasmaksut nousevat Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Myydyn vesimäärän pienentyminen aiheuttaa ongelmia viemäriverkostossa Vuoden 2017 laskutettujen talousveden ja viemäriveden perusteella laskettu saatava lisätulo. TOIMENPIDE 12: Elinvoimapalvelut Kulttuurissa omat painopisteet eri vuosille, toiminnan tiivistäminen ja keskittäminen. Asiakasmaksujen korotus: liikunta ja vapaaaika sekä kulttuuripalveluista perittävien hintojen nostaminen kautta linjan. Hintojen nosto alkaen, huomioidaan Kostiaareenan avautumisen vaikutus palvelutasoon. Elinkeinopalveluiden yleiset säästöt, vähennetään yritysten koulutuksia, jätetään RoadShow järjestämättä, ei osallistuta Alihankintamessuille yms. Keskitytään teemavuosiin. Ei vaikutuksia kiinteistöihin. Korotukset pyritään tekemään siten, että ne kohdistuvat tasaisesti kaikkiin palveluihin, jotta eivät nouse yksittäisissä asioissa kohtuuttomiksi. Ei vaikutuksia. Yritysyhteistyö ja yrityksille maksuttomat koulutukset vähenevät, kompensoidaan toimintamallia muuttamalla sekä hyödyntämällä eri hankkeiden maksuttomia koulutuksia (sijaitsevat usein muualla kuin Pälkäneellä). Ei vaikutuksia Arvio. Arvio. Toteutetaan Laipanmaahanke edullisemmin Ei vaikutuksia Mikäli yhteistyötahot saavat Ei vaikutuksia. Kehittämispalveluiden hankkeet jätetään toteuttamatta; budjetissa on pidetty joka vuosi noin euron varaus muiden tahojen hankkeisiin osallistumiseen. hankerahoitusta, ei Pälkäne voi osallistua rahoituksen puuttumisen vuoksi. ELINVOIMAPALVELUIDEN YHTEENSÄ 1,25 1,75 tarkasteluvuosina (elinvoima): 1,25 htv Talousarvioon ja suunnitelmaan varattu budjetti TOIMENPIDE 13: Hallintopalvelut hallintopalvelut Toiminnan uudelleenorganisointi Ei vaikutuksia hallintopalvelut Matkakustannusten alentaminen (ohjeistus hallintopalveluista, matkakustannusten alentaminen läpi organisaation) Kokous ja videoneuvottelukäytäntöjen kehittäminen, koulutusmatkakorvaukset pääosin julkisten kulkuneuvojen mukaan. hallintopalvelut Kuntaliiton kultaisista ansiomerkeistä luopuminen Päätetään, että kultaisia ansiomerkkejä ei anota. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia Tarkistetaan isoimmat ajomäärät, leikataan määriä kun mahdollista = 2000e. Palaverikäytännöt ja julkisten käyttö = 1000e.

6 hallintopalvelut Luopioisten Vesihuolto Oy:n osakkeiden myynti vähintään tasearvolla. Kunnan omistusosuus yhtiöstä 42,5 prosenttia. Kunta ei saa yhtiöstä tuottoa, toisaalta ei myöskään kulua. Tullut omistukseen uuden Pälkäneen kunnan syntymisen yhteydessä. Ei vaikutuksia. Osakkeiden tasearvo ,96 euroa. Osakkaat Flagmore ja kunta, käyttäjä Flagmore. HALLINTOPALVELUIDEN YHTEENSÄ 1 2 tarkasteluvuosina (hallinto): 1 htv TOIMENPIDE 14: Talouspalvelut talouspalvelut talouspalvelut talouspalvelut TALOUS JA TUKIPALVELUIDEN YHTEENSÄ Talousarviolainan noston pilkkominen osiksi ja ajallinen optimointi korkokulujen säästämiseksi, 500 teur tililimiitin korottaminen tilapäisiin rahatilanteen vaihteluihin; korkosuojauksen tarpeen arviointi Painottaminen siihen, että ostolaskut saadaan sähköisinä suoraan ostolaskujärjestelmään; ostolaskujen ajantasaiseen käsittelyyn liittyvä viestintä Pankkikorttimaksumahdollisuuden käyttöönotto, verkkokaupan käyttöönotto V lainannosto rahlan mukaan 6,5 meur; v ,0 meur ja v meur 30 prosenttia ostolaskuista tulee paperisena, osa kunnanviraston kautta; kustannusero 3,80 eur/lasku paperilaskun käsittely, 2 eur/lasku sähköinen lasku; toimenpiteet aloitettu syksyllä 2017, tehostetaan 2018; tavoite saada 2019 mennessä 90 prosenttia laskuista sähköisinä; viivästyskorkojen minimointi Syksyllä 2017 otettu käyttöön pankkikorttimaksupääte kunnanvirastolla, otetaan keväällä 2018 käyttöön myös pääkirjastolla. Vähentää rahan käsittelykustannuksia, aiheuttaa pkmaksuprovision. Vähentää tarvetta laskuttaa asiat erillisten listojen perusteella. Verkkokauppa syksyllä 2018 käyttöön liikuntahallimaksuihin Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia arvio Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia perustuu paperilaskujen osuuteen ja viivästyskorkojen määrään Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia perustuu arvioon tarkasteluvuosina (talous ja tukipalvelut): 1 htv tarkasteluvuosina yhteensä kaikilta toimialoilta: 22,25 htv 1 2 YHTEENSÄ 28, YHTEENSÄ JOS TOTEUTETAAN VAIHTOEHTO 2B (EI 2A:TA) TOIMENPIDE 16: Veroratkaisut kunnallisvero Korotetaan tuloveroprosentti 21 % > 21,5 % tai 22 % eur eur Kunnan tuloveroprosentti vuonna %. 0,5 prosenttiyksikön korottaminen > 450 lisää verotuloja, 1 prosenttiyksiköllä korottaminen > 900 lisää verotuloja.

7 kiinteistövero rakentamattomien asemakaavaalueella sijaitsevien rakennuspaikkojen kiinteistövero Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 %, vakituiset asuinrakennukset 0,45 %, muut asuinrakennukset 1,05 % ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % > yleinen kiinteistövero 1,1 %, vakituiset asunnot 0,48 %, muut asuinrakennukset 1,10 % Otetaan käyttöön rakentamattomien asemakaavaalueella sijaitsevien rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistövero. Kunnan alueella asemakaavaalueilla 20,6 hehtaaria ( neliömetriä) rakentamatonta tonttimaata. Määrästä puuttuu rantaasemakaavat (Sappee) ja siihen tulee vielä tarkennuksia. Kiinteistövero koskee myös uusia tulevia kaavaalueita Korotuksen vaikutus: yleinen kiinteistövero vaikutus euroa, vakituiset asunnot 30, muut asuinrakennukset 27 Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2 % ja enintään 6 %. Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan rakennuspaikkaan, jos asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen kalenterivuoden alkua, 2) asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu asuntotarkoitukseen, 3) rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta eikä sille ole ryhdytty rakentamaan sellaista ennen kalenterivuoden alkua, 4) rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sen järjestämiseen, 5) rakennuspaikka on liitttävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolain mukaisesti, 6) rakennuspaikalla ei ole rakennuskieltoa ja rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa. Hämeenli nna 3,3 %, Kangasala 2 % tarkasteluvuosina luvuissa ei ole mukana arviota työpaikan vaihtajista