SIPOON KUNTA. Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 SIPOON KUNTA Sosiaali- ja terveysvaliokunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

2 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Määrärahat (Taulukko) Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehtävänä on yhdessä muiden hallintokuntien kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja väestöryhmien välisten terveyseroja kaventaminen. Tehtävä toteutetaan suunnitelmallisella vaikuttamisella hyvinvoinnin ja terveyden taustoihin, kuten elintapoihin, elinoloihin ja ympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti asiakkaan valinnanvapautta ja osallisuutta lisäten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa teknologian ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistus Terveydenhuollon vapaa liikkuvuus ja valinnanvapaus Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman valmistuminen Koko osastoa koskevat strategiset tavoitteet vuosiksi

3 Eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit Voimavarat Asiakaslähtöisyys Vaikuttavimmat sosiaali- ja terveyspalvelut Moniammatillinen yhteistyö ja kumppanuus Yhteisöllisyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus Ennaltaehkäisy, varhainen tuki ja puuttuminen TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Toiminta-ajatus Yksikön tehtävänä on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita vastaamaan kuntalaisten muuttuvia tarpeita, johtaa toimintaa ennakoivasti tietoon perustuen ja huolehtia palveluiden kustannustehokkuudesta. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina Johdon mittariston kehittäminen yhteistyössä talous- ja hallintokeskuksen kanssa Tuotteistus terveydenhuollossa (pdrg-hanke) Yhteistoiminnan kehittäminen IT-palvelujen kanssa Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen Palveluiden kustannustehokkuuden varmistaminen Määrärahat Kuntalaiset ja asiakkaat otetaan enenevässä määrin mukaan kehittämään ja arvioimaan palveluja Osallistutaan Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailuun Toimivat asiakas- ja omaisraadit (kpl) sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen (kertoja/v) Kustannukset pysyvät viime vuosien maltillisella tasolla

4 (Taulukko) Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP-ennuste TA Ikävakioidut soten toimintakulut /asukas TULOSYKSIKKÖ: LASTEN JA NUORTEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN SEKÄ LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja Toiminta-ajatus Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toiminta-ajatuksena on pyrkiä edistämään kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia tarjoten oikea-aikaisia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja painottaen ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina Asiakaspalvelun parantaminen perhepalvelukeskuksen toimijoiden sisäistä yhteistyötä tehostamalla Kriisityön rakenteiden kehittäminen terveydenhuoltolain vaatimusten mukaisesti moniammatillisena osastorajat ylittävänä yhteistyönä. Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman uudet tilat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa Uudet tilat mahdollistavat asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittämisen ja vahvistavat moniammatillista yhteistyötä, sekä lisäävät synergiaa toimijoiden välillä. Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakasohjauksen tarkentaminen perhepalvelukeskuksessa. Asiakaslähtöisyyden lisääminen Kouluterveydenhoidon kehittäminen Perhehoidon kehittäminen Perhepalvelukeskuksen prosessit kuvataan. Perhepalvelukeskuksen työskentelyssä siirrytään asteittain pidennettyyn aukioloon Kouluterveydenhoitajien kesäpäivystys otetaan vaiheittain käyttöön Perhehoidon kehittämistyöryhmän perustaminen Prosessikuvaukset ja asiakkuuden kriteerit selkiytyvät ja asiakasohjaus toimii paremmin ja oikeudenmukaisemmin. Yhtenä viikonpäivänä perhepalvelukeskus on auki klo asti. Päivystys toteutuu Työryhmän kokoontuminen 4 kertaa vuodessa

5 Esikoululaisten koulutarkastusten kehittäminen Perhehoitoperheiden avun saanti turvataan myös virka-ajan ulkopuolella Koulutarkastusten vaiheittainen siirtäminen neuvolasta kouluterveydenhoitoon. Kootaan perhehoitajille opas Sipoon kunnan tarjoamasta tuesta ja avusta.. Tehtyjen terveystarkastusten määrä. Tunnusluvut Määrälliset luvut TP 2012 TA 2013 Ennuste 2013 Lastensuojelu ja sijaishuolto Lastensuojelun asiakasmäärät Sijoitetut lapset ja nuoret Uusien sijoitusten määrä Lastensuojeluilmoitusten määrä Lastensuojeluasiakkaita / sosiaalityöntekijä Lastensuojelun ikävakioidut kustannukset 364 / per asukas 0-20 v (keskiarvo Länsi- ja Keski- Uudellamaalla 658 per asukas Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat % väestöstä 0-2 v 3-6 v 7-12v v v 18-20v ,8% 3,2% 4,8% 8,0% 7,8% 3,9 % keskiarvo länsi- ja keski-uudellamaalla 3,5% 4,7% 6,3% 8,1% 8,9% 2,1% Perhetyö Perhetyön asiakasmäärät (ruokakunta) Perhetyön asiakaskontaktit Perhetyöntekijöiden asiakaskontaktit per työntekijä

6 Terveysneuvonta Kouluterveydenhoidon oppilasmäärät Terveydenhuollolliset käynnit sis. kutsunnat Terveystarkastusten lukumäärä neuvolassa Syntyneiden vauvojen lukumäärä Perheneuvonta TP2012 TA2013 Ennuste 2013 Asiakkaiden lukumäärä (ruokakunnittain) Puheterapia Laatutavoitteet Ennaltaehkäisevän lastensuojelun toimenpiteiden lukumäärä kouluterveydenhoidossa ( lasten ja vanhempien tukeminen, ohjaus ja neuvonta) Perheneuvonnan keskimääräinen odotusaika (arkipäivät) ennen ensimmäistä tapaamista 14 vrk 14 vrk 14 vrk Sijaishuollon ostopalvelulaitosten tarkastuskäyntien lukumäärä 2 Talous- ja laatutavoitteet Ennaltaehkäisevien uusien työskentelymuotojen käynnistäminen Perhehoitoon sijoitettujen lasten % osuus sijoituksista 30% 30% TULOSYKSIKKÖ: TYÖIKÄISEN VÄESTÖN TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAMINEN SEKÄ HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Toiminta-ajatus Työikäisten palveluiden toiminta-ajatuksena on edistää aikuisten, työiässä olevien kuntalaisten, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä. Kuntalaisten omat voimavarat aktivoidaan osallistamalla potilaat oman terveytensä hoitoon ja tukemalla kuntalaisia ja heidän perheitään oman elämänsä hallinnassa. Palveluissa painotetaan moniammatillista työotetta ja ennaltaehkäisyä. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vaikuttavasti. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina Nikkilän sosiaali- ja terveysasema otetaan käyttöön vuodenvaihteessa Uudet tilat mahdollistavat toimintatapojen uudistamisen ja vahvistavat moniammatillista yhteistyötä.

7 Söderkullan sosiaali- ja terveysaseman suunnittelu jatkuu. Valinnanvapaus laajentuu terveydenhuollossa vuoden 2014 alusta, jolloin kansalaiset voivat valita hoitavan terveysaseman valtakunnallisesti. Valmistaudutaan hoitamaan Sipoon terveydenhuoltopalvelut valitsevat naapurikuntien asukkaat ilman että sipoolaisten palvelut huononevat. Tämä saattaa vaatia henkilökuntaresurssien lisäämistä kesken talousarviokauden, mutta ulkopaikkakuntalaisten hoidosta saatavat tulot mahdollistanevat tämän. HUS-alueen uuden potilastietojärjestelmän (APOTTI) hankintaprosessi.etenee. Terveydenhuollon tuotteistus pdrg (primary health care diagnose related group) -järjestelmän avulla jatkuu. Tuotteistuksesta on hyötyä mm. ulkopaikkakuntalaisten laskutuksessa. Vuonna 2012 aloitettua työttömien terveystarkastustoimintaa laajennetaan ja kehitetään terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Tämä toteutetaan ilman henkilökuntalisäystä. Toimintakeskus Risteyksen toiminta laajenee ja monipuolistuu. Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Moniammatillisen työotteen vahvistaminen ja työnjaon kehittäminen avosairaanhoidon vastaanotoilla ja suun terveydenhuollossa. Työparityöskentelyn vahvistaminen ja eri ammattiryhmien osaamisen parempi hyödyntäminen. Hoitoprosessien kehittäminen. Hoitohenkilökunnan käyntien lisääntyminen suhteessa lääkäreiden/hammaslääkäreiden käynteihin. Saatavuuden pysyminen hyvällä tasolla. Asiakkaan aseman vahvistaminen ja asiakkaiden mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun. Kutsutaan asiakkaita mukaan kehittämään toimintaa sekä terveyspalveluissa että sosiaalityössä. Tämä toteutetaan osin asiakasraadeilla, mutta myös kutsumalla yksittäisiä asiakkaita kokemusasiantuntijoiksi toimintoja kehittäviin työryhmiin. Asiakasraadit on perustettu vähintään kahden eri toimintakokonaisuuden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Kokemusasiantuntijoita on osallistunut vähintään viiteen kehittämistilaisuuteen tai työryhmään. Määrärahat (Taulukko) Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP-ennuste TA Määrätavoitteet (kpl) Työttömiä Sipoossa

8 Toimeentulotukea saavia talouksia Ennalta ehkäisevää toimeentulotukea saavia talouksia Täydentävää toimeentulotukea saavia talouksia A-klinikat, asiakkaita Katkaisuhoito, asiakkaita joista terveyskeskuksessa Kuntoutuslaitokset, asiakkaita Päihdetyöntekijä, asiakkaita Päihde- ja mielenterveysasiakkaita ym. asumispalveluissa Terveyskeskuksen sairaalan osasto 1 hoidettavana olevia henkilöitä (ei pitkäaikaispotilaita) siirtoviivepäivien määrä Ostopalvelut päivystyskäyntejä (Itä-Uudenmaan yhteispäivystys) laboratoriotutkimuksia (HUSLAB) röntgentutkimuksia (HUS-Röntgen) Erikoissairaanhoito (HUS) NordDRG-tuotteita (Diagnosis Related Group) tuotteistettavia hoitopäiviä käyntityyppituotteita Laatutavoitteet Keskimääräinen vastaanotolle pääsyn aika (vrk) lääkäri sairaanhoitaja hammaslääkäri

9 suuhygienisti sosiaalityöntekijä Puhelu/takaisinsoiton viiveaika (min/ka/kk) avosairaanhoidon vastaanotot 10 o päivystysasiat 5 o kiireettömät asiat 20 hammashoitolat 6 5 Taloudellisuustavoitteet Avosairaanhoidon vastaanottokäynti, euroa 78,39 70,22 Hammashoitokäynti, euroa 75,07 78,50 Päihdetyöntekijän asiakas, euroa/vuosi 472,60 524,91 543,70 Terveyskeskuksen sairaala os. 1, euroa/hoitovuorokausi 180,01 182,15 171,86 173,28 Erikoissairaanhoito, kustannus/asukas 950,12 981, ,27 TULOSYKSIKKÖ: IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN JA ELÄMÄNLAADUN EDISTÄMINEN VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja Toiminta-ajatus Neuvoa, tarjota ja tuottaa ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten yksilöllisiin tarpeisiin monipuolisia ja vaikuttavia palveluita hyvän ja oman näköisen elämän tueksi. Palveluiden johtotähtenä on ikääntyneen osallisuus häntä koskevissa asioissa ja omien voimavarojen hyödyntäminen. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina Uuden vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen ja toteutumisen seuranta - Virtuaalipalveluiden kehittäminen yhteistyössä ikääntyneiden kuntalaisten ja sivistysosaston kanssa - Teknologian hyödyntäminen erityisesti kotona asuville ja kotihoidossa (ikääntyneiden kuvapuhelut, Medi-mobi testaus kotihoidossa) - Suvirinteen vanhainkodin ja kunnan palveluasuntojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköiksi - Seniorikeskuksen kiviosan II kerroksen tyhjillään olevan tilan suunnittelu kotona asumista tukevaksi intervalliyksiköksi. - Palvelusetelin käyttöönotto omaishoitoon - Seniorineuvolatoiminnan vakiinnuttaminen osaksi ikääntyneiden palveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa - Ikääntyneille tarkoitetun kylätalkkaritoiminnan käynnistäminen yhteistyössä toimintakeskus Risteyksen kanssa

10 - Vammaispalveluiden haavoittuvuuden ehkäisemiseksi ja palveluiden tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi perustetaan moniammatillinen työryhmä Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Yhteisen asiakas- ja omaisraadin perustamin jokaiseen yksikköön Hoitohenkilökunnan kokonaisvaltainen yhdessäolon ja osallistumisen lisääminen asukkaiden arjessa ja elämässä Yhteistyön vahvistaminen järjestöjen, päiväkeskuksen, Elsie -kahvilan ja Risteyksen välillä Green Care ideologian vahvistamien jokaisessa asumisyksikössä Kootaan raadit ja ne kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa Järjestetään päivittäin yhteiset iltapäiväkahvit asukkaiden kanssa Asukkaat mukana arjen toiminnassa yksilöllisen suunnitelman mukaan Kartoitetaan mahdolliset uudet toimijat ja luodaan yhdessä heidän kanssaan uusia toimintamalleja (mm kylätalkkari) Järjestetään luonto- ja eläinelämyksiä asiakkaille vähintään kerran kuukaudessa Asukas- ja omaisraadit ovat kokoontuneet neljä kertaa vuodessa Yhteisistä asukkaiden ja henkilökunnan iltapäiväkahveista on tullut osa toimintakulttuuria Toimintatavanmuutos varmistetaan tekemällä asukkaille ja omaisille kysely yksiköittäin neljä kertaa vuodessa Ikääntyneiden päivätoimintaan on syntynyt uusia toimintatapoja ja -ryhmiä: ryhmien määrä ja kävijämäärät ryhmissä, kylätalkkaritoiminta on jossain muodossa käynnistynyt Asukkaille on järjestetty jokaisessa yksikössä eläinja luontoelämyksiä kerran kuukaudessa Tunnusluvut Määrätavoitteet TP 2012 TA 2013 TP-ennuste TA Kotihoidon käyntejä, yhteensä Päivätoimintakäyntejä, yhteensä Omaishoidontuen saajia (yli 18 v -), yhteensä (luvussa mukana myös alle 18-v) Kuljetustuen saajia, yhteensä Ateriapalvelun saajia, yhteensä

11 Kauppakassipalvelun saajia, yhteensä Turvapuhelin asiakkaita, yhteensä Muistipoliklinikan asiakaskäyntejä, yhteensä Tehostetun palveluasuminen, ostovuorokausia Vammaispalvelut Laitos- ja asumispalveluasiakkaita Kuljetuspalveluasiakkaita Vammaispalveluja saaneita asiakkaita Laatutavoitteet (RAI-järjestelmästä) Laitoshoito Suvirinne, Suvikuja, Suvituuli, Sateenkaari (suluissa maan keskiarvo) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Ei aktiviteetteja % (55) Ei aloitekykyä (sosiaalisen osallistumisen mittari SES), % (34) Toimintakyvyn lasku pitkään säilyvissä taidoissa, % (23) BMI < 20, ei saattohoitoa, % (maan keskiarvo ei käytössä) Kotihoito (suluissa maan keskiarvo) Masennusepäily, % (16) Ei kuntoutusta, vaikka kuntoutusmahdollisuus, % (80) Sosiaalinen eristäytyminen, % (25 ) Taloudellisuustavoitteet ( ) TP 2012 TA 2013 TP-ennuste 2013 TA 2014 Kotihoito, käynti 25,05 22,99 26,78 26,46 Hoitopäivä, Suvikuja 108,52 113,44 119,26 121,35 Hoitopäivä, Suvirinne 114,51 137,70 131,57 146,74

12 Hoitopäivä, Suvituuli 113,66 112,41 135,99 129,36 Hoitopäivä, päiväkeskus 31,51 33,44 34,28 36,90 Kustannukset/omaishoidontukea saava henkilö/v 3617, , , ,15 (vain yli 18-vuotiaat) Seurattavat tunnusluvut ikääntyneiden palveluissa vanhuspalveluiden ikävakioidut toimintakulut /asukas 675,00 vammaisten ikävakioidut toimintakulut /asukas 248,00 kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % 91,4 91,6 Määrärahat (Taulukko) TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELU VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Toiminta-ajatus Ruokapalvelujen tehtävänä on tukea eri hallintokuntien ydintehtävän onnistumista tuottamalla ruokapalveluita Sivistysosastolle sekä Sosiaali- ja terveysosastolle. Tavoitteena ja lähtökohtana on tuottaa laadukkaita ateriapalveluita kaikille asiakasryhmille. Ruokapalvelut palvelevat asiakkaita kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Ruoan tulee olla maukasta ja laadukasta. Ruokapalvelut edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia noudattamalla eri asiakasryhmien ravintosuosituksia ja ohjaamalla terveellisten valintojen tekemiseen arjessa. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman keittiön saneeraus valmistuu kesäkuussa 2014 jolloin keittiötoiminta muuttaa takaisin terveyskeskukseen valmistaen ateriat oman ikäryhmänsä asiakkaille; sairaala, ikäihmiset ja henkilökunta Lukkarin koulun keittiö valmistaa alueen päiväkotilasten ja ala-asteikäisten ateriat. Nikkilän päiväkodin keittiö muuttuu jakelukeittiöksi jonne ruoka valmistetaan Lukkarin koulun keskuskeittiöllä. Tarkoituksenmukaisen valmistuskeittiökapasiteetin puuttuessa Etelä Sipoon alueella toimintaa on sekä siirretty pieniin valmistuskeittiöihin että siirrytty ostopalveluihin. Etelä-Sipoon uuden valmistuskeittiön suunnittelu jatkuu. Uuden keskuskeittiön valmistuessa 2015 keittiö toimittaa ateriat Etelä Sipoon alueella kaikkiin päiväkoteihin ja ala-asteille. Maaniityn ja Miilintien päiväkotien sekä Söderkullan koulun valmistuskeittiöt muutetaan silloin jakelukeittiöksi. Uusien keskuskeittiöiden sisäinen vuokra tuo paineita nostaa aterioiden hintoja. Vastaavasti henkilöstömenot laskevat toimintaa keskitettäessä. Esiopetuksen aamupalatarjonnan lisääntyminen lisää keittiötyötuntien määrää koulujen jakelukeittiöissä.

13 Ruokapalvelut nivoutuvat osaksi kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita elämänkaarimallin mukaisin valmistuskeittiöin. Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Oppilaiden ohjaaminen terveellisten valintojen tekemiseen ruokatarjonnassa. Ruokaraatien perustaminen jokaisen koulun keskuskeittiön yhteyteen Henkilökunnalle tehdyn osaamiskartoituksen perusteella laaditaan jokaiselle ruokapalvelun työntekijälle yksilöllinen koulutussuunnitelma. Koulutuskokonaisuuden ensimmäisenä tavoitteena on ravitsemus-passin suorittaminen. Yhteistyössä koulutoimen kanssa valitaan raadin jäsenet Jokainen työntekijä on suorittanut ravitsemuspassin Raadit on perustettu ja ne kokoontuvat säännöllisesti 2 x vuodessa Tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TP ennuste TA 2014 Määrätavoitteet 2013 Suoritteet Valmistuskeittiöt, kpl Laatutavoitteet Ruokien lämpötilat ovat hygieniamääräysten mukaiset: kuuma ruoka yli +65, % annoksista kylmä ruoka alle +8, % annoksista Taloudellisuustavoitteet Hinta/suorite, euroa 3,12 3,12 3,12 3,32 Koululounaan sisäinen hinta, euroa 2,73 2,81 2,81 2,99 Koululounaan kustannusrakenne: palkat, sosiaalikuluineen, euroa 1,12 1,07 1,05 elintarvikkeet, euroa 0,93 0,89 0,93 sisäiset vuokrat, euroa 0,33 0,34 0,42 muut kustannukset, euroa, ( mm. aterioiden ostot Etelä Sipoon alueelle, laite- ja astiahankinnat, aterioiden kuljetuskustannukset, koneiden korjauskustannukset, pesu- ja puhdistusaineet sekä -tarvikkeet,) 0,36 0,51 0,59,

14 INVESTOINTIOSA IRTAIN OMAISUUS OSAKKEET JA OSUUDET