budjetti Tulot 1 / 8 Budjetti / tulot 50 % # Selite Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma Yksikköhinta ALV % Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma TULOT 105 348,15 48 174,07 64 554,68 5 806,00 100 Kävijäpalvelut 1200 600 788 43 148,15 21 574,07 26 397,00 110 Ennakkomyynti (varhainen) 400 200 212 11 592,59 5 796,30 111 Normaalilippu 200 100 132 25,93 8 % 28,00 5 185,19 2 592,59 113 Normaalilippu (ryhmä) 50 25 0 21,30 8 % 23,00 1 064,81 532,41 115 Normaalilippu (alennuskoodi) 100 50 30 18,52 8 % 20,00 1 851,85 925,93 112 Premium lippu 50 25 50 41,67 8 % 45,00 2 083,33 1 041,67 114 Premium lippu (ryhmä) 20 10 0 37,04 8 % 40,00 740,74 370,37 116 Premiumlippu (alennuskoodi) 20 10 0 33,33 8 % 36,00 666,67 333,33 120 Ennakkomyynti (myöhäinen) 400 200 348 14 379,63 7 189,81 121 Normaalilippu 200 100 256 32,41 8 % 35,00 6 481,48 3 240,74 122 Normaalilippu (ryhmä) 50 25 0 27,78 8 % 30,00 1 388,89 694,44 123 Normaalilippu (alennuskoodi) 50 25 30 25,00 8 % 27,00 1 250,0000 625,00 124 Premium lippu 60 30 62 55,56 8 % 60,00 3 333,33 1 666,67 125 Premium lippu (ryhmä) 20 10 0 50,93 8 % 55,00 1 018,52 509,26 126 Premiumlippu (alennuskoodi) 20 10 0 45,37 8 % 49,00 907,41 453,70 130 Ennakkomyynti (VIP liput) 60 30 6 10 416,67 5 208,33 131 VIP lippu 10 5 2 138,89 8 % 150,00 1 388,89 694,44 132 Corporate VIP lippu 50 25 4 180,56 8 % 195,00 9 027,78 78 4 513,89 133 Superluksuslippu 0 0 0 921,30 8 % 995,00 140 Ovimyynti (normaalihinta) 340 170 222 6 759,26 3 379,63 5 425,00 141 Normaalilippu 100 50 109 37,04 8 % 40,00 3 703,70 1 851,85 3 815,00 142 Lauantailippu 140 70 78 18,52 8 % 20,00 2 592,59 1 296,30 1 560,00 143 Sunnuntailippu 50 25 5 9,26 8 % 10,00 462,96 231,48 50,00 144 Lapset ilmaiseksi 50 25 30 8 % 150 Oheistuotteet 3 014,57 1 507,29 2 122,04 151 [ALT] lehti 200 100 100 2,78 8 % 3,00 555,56 277,78 277,78 152 AltParty 2009 paita 200 100 150 12,30 22 % 15,00 2 459,02 1 229,51 1 844,26 160 Muut palvelut 819,67 409,84 639,34 161 Narikka 500 250 390 1,64 22 % 2,00 819,67 409,84 639,34 200 Yrityspalvelut 52 200,00 22 600,00 30 657,68 5 806,00 210 Yhteistyöpaketit 17 000,00 8 500,00 21 779,44 1 586,00 211 Platinum Main Partner 0 0 0 11500,00 22 % 14030,00 212 Gold Main Partner 2 1 0 3 900,00 22 % 4758,00 7 800,00 3 900,00 213 Silver Partner 2 1 2 2 100,00 22 % 2562,00 4 200,00 2 100,00 214 Business Class 10 5 0 500,00 22 % 610,00 5 000,00 2 500,00
budjetti Tulot 2 / 8 220 Lisäpalvelut 25 200,00 9 100,00 6 578,24 1 220,00 221 Kilpailut 10 5 1 500,00 22 % 610,00 5 000,00 2 500,00 222 Brändätty päälava 0 0 0 2 500,00 22 % 3050,00 223 Brändätty klubi (baari) 1 0 0 2 500,00 22 % 3050,00 2 500,00 224 Brändätty stage (kahvila) 1 0 0 2 500,00 22 % 3050,00 2 500,00 225 Brändätty netti, konepaikat, uni 0 0 0 2 000,00 22 % 2440,00 226 Brändätty näyttely 1 0 1 2 000,00 22 % 2440,00 2 000,00 227 Brändätty t paita 0 0 0 1 500,00 22 % 1830,00 228 Mainos kävijäoppaassa 2 1 0 1 000,00 22 % 1220,00 2 000,00 1 000,00 229 Oma screeni 2 1 0 1 200,00 22 % 1464,00 2 400,00 1 200,00 230 Oma ständi 2 1 1 800,00 22 % 976,00 1 600,00 800,00 231 Oma ohjelma 0 0 1 500,00 22 % 610,00 232 Päämusiikkiartistin sponsori 0 0 0 3 500,00 22 % 4 270,00 233 Erikoisvieraan sponsori 0 0 0 3 500,00 22 % 4270,00 234 Mainos [ALT] lehdessä 4 2 0 800,00 22 % 976,00 3 200,00 1 600,00 235 Mainos www.altparty.org:ssa 4 2 0 1 000,00 22 % 1220,00 4 000,00 2 000,00 240 Palkinnot 10 000,00 5 000,00 2 300,00 3 000,00 241 Käteinen 10 000,00 5 000,00 2 300,00 3 000,00 300 Muut tulot 10 000,00 4 000,00 7 500,00 310 Apurahat ym. tuet 301 Helsingin kaupunki 0 % 5000,00 2 000,00 2 000,00 302 AVEK 0 % 5000,00 2 000,00
budjetti Kumppanit 3 / 8 Budjetti / yhteistyökumppanit Tämän sivun tiedot vain sisäiseen käyttöön. Luottamuksellinen. Hinnat eivät sisällä ALV:tä. Kumppanin nimi Rahavastine Lisänäkyvyys Palkinnot Paketti Lisänäkyvyys Palkinnot (muu) Muun vastineen arvo Lisätiedot paketista ktit =käteinen Platinum Gold Silver Business Kilpailu Päälava Baari Kahvila Netti+uni Näyttely T paita Kävijäopas Screeni Ständi Ohjelma Musasp. Vierassp. AltMag mainos Webbi =rahallinen arvo =tuotteet, tt t palvelut, l... 1 300,00 1 000,00 3 000,00 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Codento Oy CSC 1 300,00 1 1 1 IRC Galleria Nebula Oy Turku 2011 / Live 2011 1 000,00 3 000,00 1 1 1 Kaapelitehdas HS.fi...
budjetti Menot (muuttuvat) 4 / 8 Budjetti / muuttuvat kustannukset # Selite Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma Yksikköhinta ALV Verollinen yks.hinta Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma 400 Muuttuvat kustannukset 11 200,00 5 600,00 792,78 600,00 410 Normaalilippu, lauantailippu, sunnuntailippu, lapset 990 495 670 0 0 0 0 0 (ei budjetoituja yksikkökustannuksia) 990 495 670 0 420 Premium lippu 190 95 112 0 1 900,00 950,00 421 Konepaikka 190 95 112 0 8,20 22 % 10,00 1 900,00 950,00 430 VIP lippu, Corporate VIP lippu, yhteistyökumppanit 124 62 6 8 9 300,00 4 650,00 792,78 600,00 431 Illallinen 124 62 6 8 49,18 22 % 60,00 7 440,00 3 720,00 480,00 432 VIP alueen tarjoilu 124 62 6 8 12,30 22 % 15,00 1 860,00 930,00 792,78 120,00 440 Superluksuslippu 0 0 0 0 441 Konepaikka 0 0 0 0 163,93 22 % 200,00 442 Hotelli (to ma, executive 2hh) 0 0 0 0 101,85 8 % 110,00
budjetti Menot (kiinteät) 5 / 8 Budjetti / kiinteät menot # Selite Lisätiedot, kommentit Veroton hinta ALV Verollinen Vuosi 2008 (verolliset) Toteuma MENOT 44 255,59 58 323,80 55 126,70 500 Sisältö 16 912,59 17 544,80 13 519,95 510 Yleiset (Sisällön yleisiin menoihin ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 520 Musiikki 10 092,59 10 442,00 11 446,65 521 Esiintymispalkkiot DSI, Pan Sonic 5 500,00 0 % 5500,00 5 770,00 522 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 2 500,00 0 % 2500,00 3 300,00 523 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 200,00 8 % 216,00 523 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 592,59 8 % 640,00 1 790,00 525 Catering (illallinen, backstage tarjoilut) 10 hlöä, à 80 /hlö 800,00 22 % 976,00 586,65 526 Muut kulut 500,00 22 % 610,00 530 Erikoisvieraat ja seminaarit 3 120,00 3 248,80 2 073,30 531 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) Sophie Wilson, Jeri Ellsworth,... 2 000,00 0 % 2000,00 1 848,30 532 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 200,00 8 % 216,00 533 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 640,00 8 % 691,20 225,00 534 Catering (illallinen) 4 hlöä, à 70 /hlö 280,00 22 % 341,60 535 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 540 Näyttely (Näyttelyyn ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 550 Kilpailut 3 700,00 3 854,00 551 Palkinnot (Summa kasvaa tod.näk. vielä.) 3 000,00 0 % 3000,00 552 Kilpailulaitteistot 500,00 22 % 610,00 553 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 560 Sosiaalinen interaktio (Sosiaaliseen interaktioon ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 600 Tuotanto 23 043,00 28 103,00 33 492,93 610 Yleiset 620 Päälava 10 800,00 13 176,00 16 666,00 621 AV tekniikka päälavan tekniikka 10 000,00 22 % 12200,00 15 690,00 622 Pyrotekniikka 500,00 22 % 610,00 732,00 623 Backline 300,00 22 % 366,00 244,00 630 AV tuki 3 000,00 3 660,00 2 549,00
budjetti Menot (kiinteät) 6 / 8 631 AV tekniikka salin valot, apuscreenit 3 000,00 22 % 3 660,00 2 549,00 640 Infrastruktuuri 8 600,00 10 492,00 13 623,42 641 Tilavuokra 2 500,00 22 % 3050,00 5 246,00 642 Kalusteet (ei sisällä konepaikkoja) pöydät, tuolit, narikka 5 000,00 22 % 6100,00 7 035,42 643 Siivous 700,00 22 % 854,00 854,00 644 Sähkötarvikkeet 400,00 22 % 488,00 488,00 650 Verkko (Verkkoa varten ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 660 Kuljetukset 500,00 610,00 611,51 661 Autovuokrat 300,00 22 % 366,00 373,80 662 Bensat 200,00 22 % 244,00 237,71 670 Turvallisuus 143,00 165,00 43,00 671 Luvat ilmoitus yleisötilaisuudesta 43,00 0 % 43,00 43,00 672 Välineet palosammuttimet 100,00 22 % 122,00? 700 Kävijäkokemus 4 300,00 5 246,00 4 362,82 710 Markkinointi 2 500,00 3 050,00 2 273,10 711 Painatuskulut flyerit, posterit, ALT lehti 1 500,00 22 % 1830,00 1 817,69 712 Markkinointitempaukset 500,00 22 % 610,00 455,41 713 Muut kulut 500,00 22 % 610,00 720 Myynti 1 700,00 2 074,00 1 959,72 721 Pääsyliput rannekkeet 200,00 22 % 244,00 234,25 722 Oheistuotteet, hankinta logo vaatteita jne 1 500,00 22 % 1830,00 1 725,47 723 Maksupäätevuokra 1 kpl, Assembly Organizing Oy 100,00 22 % 122,00 122,00 730 Kävijäpalvelut 100,00 122,00 130,00 731 Opastekyltit 100,00 22 % 122,00 130,00 732 Kävijäopas 733 Muu infomateriaali 740 VIP palvelut 741 VIP alue 800 Yleiset kulut, erikoisoperaatiot 7 430,00 3 751,00 810 Henkilöstö 5 430,00 2 652,72 811 Preparty 290,00 278,71 811.1 tilavuokra 190,00 811.2 juomat, eväät 100,00 812 Lounaat tapahtumapaikalla 7,5 /hlö, 300 ateriaa 2 250,00 500,00 813 Eväät tapahtumapaikalla 300 henkilöpäivää x 2 600,00 124,01 814 Afterparty 2 000,00 1 750,00 820 Hallinto 500,00 821 Matkakulut 500,00
budjetti Menot (kiinteät) 7 / 8 830 Yhteistyökumppanit 200,00 831 Yhteistyökumppanisuhteiden ylläpito 200,00 840 Riskienhallinta (ei sis. Yhdistyksen pysyviä vakuutuksia ym) 300,00 174,46 841 Vakuutukset 300,00 174,46 850 Erikoisoperaatiot 923,82 851 Warmup Club 22.10.2009 290,77 852 Cooldown Sauna 25.10.2009 633,05 853 Demoscene Seminar (???) 860 Muut kulut 1 000,00 861 Muut kulut 1 000,00 443,00
budjetti Tulos 8 / 8 Budjetti / tulos sisältää verot Selite Tavoite Ääritapaus Vuosi 2008 Toteuma Tulos Tulot (minimi) 100 Kävijäpalvelut 43 148,15 21 574,07 26 397,00 200 Yrityspalvelut 52 200,00 22 600,00 30 657,68 5 806,00 300 Muu rahoitus 10 000,00 4 000,00 7 500,00 Tulot yhteensä 105 348,15 48 174,07 64 554,68 5 806,00 Menot, muuttuvat kustannukset (minimi) 400 Muuttuvat kustannukset 11 200,00 5 600,00 Menot, kiinteät kustannukset (20% ylitys) 500 Sisältö 17 544,80 21 053,76 13 519,95 600 Tuotanto 28 103,00 33 723,60 33 492,93 700 Kävijäkokemus 5 246,00 6 295,20 4 362,82 800 Yleiset kulut 7 430,00 8 916,00 3 751,00 Menot yhteensä 69 523,80 75 588,56 55 126,70 Ylijäämä 35 824,35 27 414,49 9 427,98 5 806,00 Ylijäämä % 34 % 57 % 15 % 100 % Ylijäämä % yli 15 % tavoitteen 19 % 72 % 0 % 85 % Tulos suhteessa lipunmyyntiin Lipunmyynti lipputyypeittäin Normaaliliput Normaalilippu 750 375 557 0 Premium lippu 190 95 112 0 Lauantailippu 140 70 78 0 Sunnuntailippu 50 25 5 0 Lapset ilmaiseksi 50 25 30 0 VIP liput VIP lippu 10 5 2 0 Corporate VIP lippu 50 25 4 0 Superluksuslippu 0 0 0 0 Corporate VIP liput osana paketteja Platinum paketit (16 x cvip) 0 0 0 0 Gold paketit (8 x cvip) 16 8 0 0 Silver paketit (4 x cvip) 8 4 0 8 Business paketti (4 x cvip) 40 20 0 0 kävijöitä 1240 620 788 0 myynti/kävijä 34,80 34,80 33,50 #DIV/0! menot/kävijä 56,07 121,92 69,96 #DIV/0!