60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4 200 000,00 Vyörytetyt kulut yht. -20 240 343,00-20 240 343,00 0,00 TOIMINTAKULUT YHT. -72 222 784,00-76 422 784,00-4 200 000,00 Suunnitelman mukaiset poistot -785 565,00-785 565,00 0,00 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 38 772 961,00 39 094 721,00 321 760,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 38 772 961,00 39 094 721,00 321 760,00 Ulkoiset kulut yht. -32 376 561,00-32 698 321,00-321 760,00 Vyörytetyt kulut yht. -6 206 290,00-6 206 290,00 0,00 TOIMINTAKULUT YHT. -38 582 851,00-38 904 611,00-321 760,00 Suunnitelman mukaiset poistot -190 110,00-190 110,00 0,00 80 SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 28 214 099,00 29 841 599,00 1 627 500,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 28 214 099,00 29 841 599,00 1 627 500,00 Ulkoiset kulut yht. -26 845 245,00-28 472 745,00-1 627 500,00 Vyörytetyt kulut yht. -1 341 634,00-1 341 634,00 0,00 TOIMINTAKULUT YHT. -28 186 879,00-29 814 379,00-1 627 500,00 Suunnitelman mukaiset poistot -27 220,00-27 220,00 0,00 90 TUKIPALVELUT YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 1 370 317,00 958 846,24-411 470,76 Vyörytetyt tuotot yht. 26 418 930,00 26 418 930,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 27 789 247,00 27 377 776,24-411 470,76 Ulkoiset kulut yht. -25 471 227,00-25 059 756,24 411 470,76 TOIMINTAKULUT YHT. -25 471 227,00-25 059 756,24 411 470,76 Suunnitelman mukaiset poistot -2 318 020,00-2 318 020,00 0,00
92 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 158 250,00 569 720,76 411 470,76 Vyörytetyt tuotot yht. 939 337,00 939 337,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 1 097 587,00 1 509 057,76 411 470,76 Ulkoiset kulut yht. -1 097 587,00-1 509 057,76-411 470,76 TOIMINTAKULUT YHT. -1 097 587,00-1 509 057,76-411 470,76 93 RAHOITUS YHTEENSÄ Vyörytetyt tuotot yht. 430 000,00 430 000,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 430 000,00 430 000,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -430 000,00-430 000,00 0,00 SOSTERI YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 141 523 976,00 147 673 236,00 6 149 260,00 Vyörytetyt tuotot yht. 27 788 267,00 27 788 267,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 169 312 243,00 175 461 503,00 6 149 260,00 Ulkoiset kulut yht. -137 773 061,00-143 922 321,00-6 149 260,00 Vyörytetyt kulut yht. -27 788 267,00-27 788 267,00 0,00 TOIMINTAKULUT YHT. -165 561 328,00-171 710 588,00-6 149 260,00 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -430 000,00-430 000,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot -3 320 915,00-3 320 915,00 0,00 SELVITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOKSIIN / ESH Erikoissairaanhoidon toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen nähden heinäkuun toteumasta: Koko esh 7,0 % Oper 6,9 % Kons 8,1 % Psyk 1,6 % Päiv 8,1 % Sair hoid palv 11,2 % (ilman apuvälinekeskusta, joka ei ollut 2011 toimintakuluissa, 2,3%)
Kasvu koostuu - henkilöstökuluista, jotka ovat kasvaneet talousarviota enemmän suhteellisen tasaisesti eri tulosyksiköissä ja eri henkilöstömenojen tileillä. Henkilöstön saatavuuden ongelmat johtavat jatkuvaan henkilöstökulujen kasvuun, jota ei voi saada hallintaan ilman vaihtoehtoisia tapoja hoitaa palveluvelvoite. Henkilöstökulujen kasvu 2011-2012 on heinäkuun toteuman mukaan 9,1 %. - palvelujen ostoihin, joita joudutaan palveluvelvoitteen vuoksi jatkuvasti lisäämään ilman, että omiin kuluihin voidaan vaikuttaa. Palvelujen ostojen kokonaismäärä on kasvanut vuositasolla 14,4 %. Suurin muutos on somaattisissa hoitopäivissä ja käynneissä, joiden kustannukset ovat kasvaneet 29,3 %, suurimpina kustannuksina KYS:n ja HUS:n potilasmaksut. Psykiatristen hoitopäivien ja käyntien ostot ovat vähentyneet 6 %. 2.9.2012 Hannu Juvonen SELVITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOKSIIN / PTH Kerimäki Kotisairaanhoito vakinaisten peruspalkat muu henkilökunta 4015 palkkakustannukset eivät riitä (15 000) vakinaisten peruspalkat muu henkilökunta 4015 ja sijaisten peruspalkat 4025 ja palkkakustannukset eivät riitä (52000) o erilliskorvauksia 4045 kulunut arvioitua enemmän - muut toimintakulut hieman ylittyneet Vuodeosasto - sijaisten peruspalkat 4025 sairauslomat o kaalliit lääkkeet 4535 o lääkkeelliset kaasut 4537 ja hoitotarvikkeet 4540 Punkaharju Vastaanotto - budjetoidusta voidaan vähentää 130 000 o ostopalveluihin varattua rahaa ei ole käytetty (ei lääkäreitä) o laboratorio kustannukset alittuvat
Kuntoutus - vakinaisten 4015 ja sijaisten peruspalkat 4025 o pitkä sairausloma, työjärjestelyt, fysioterapeutin työpanos ylittyy - vakinaisten peruspalkat 4015 ja erilliskorvaukset 4045 palkkakustannukset eivät riitä o erilliskorvauksia kulunut arvioitua enemmän - muut toimintakulut hieman ylittyneet Rantasalmi Kotisairaanhoito henkilöstökulut, sijaisten peruspalkat 4025 ja vakinaisten palkat 4015 arvio liian pieni - hoitotarvikkeet 4540 vaippojen käyttö lisääntynyt Opiskelu- ja kouluterveydenhuolto tarkastusten sisällöt muuttuneet vaativimmiksi (½ h 1 h) o suoritteet alittuvat o kulut ylittyvät - erilliskorvauksia 4045 kulunut arvioitua enemmän - auton moottori vaihdettu Hammashoito budjetoitua voidaan vähentää 20 000 - vakinaisten peruspalkat lääkärit 4010 (kulunut arvioituavähemmän) Vuodeosasto potilaskuljetukset 4420 vuodeosastopotilas käy dialyysissa joka toinen päivä kulj.kustannukset arvioitua suuremmat Savonlinna Vastaanotto sijaisten peruspalkat muu henkilökunta 4025 - vakinaisen henkilökunnan sairauslomat ja muut poissaolot - koulutuskustannukset 4430, ylittyy myös Kuntoutus sijaisten peruspalkat 4025 - pitkä sairausloma Hammashoito ei muutosta - henkilöstökustannukset alittumassa - hoitotarvikeet ja ostopalvelut ylittymässä Vuodeosasto 1 sijaisten peruspalkat muu henkilökunta 4025 + lääkärit 4010 - sairauslomat ja muut poissaolot lääkkeet 4535, lääkk. 4537 kaasut ja pesulapalv. 4385 ylittymässä norovirusepidemia x 2 Vuodeosasto 3 sijaisten peruspalkat muu henkilökunta 4025 - sairauslomat ja muut poissaolot
- lääkkeelliset kaasut 4537 ja pesulapalvelut 4385 ovat ylittymässä norovirusepidemia - tulokertymä pienempi 2 potilaspaikkaa vähentynyt (korvaus ainoastaan huoneen käytöstä) Sulkava Vastaanotto budjetoitua voidaan vähentää 75 000 - lääkärien ostopalvelujen vähäisyys 4448 Kotisairaanhoito erilliskorvaukset ylittymässä 4045-2 uutta työntekijää aloitti huhtikuussa (lisätyöt) Hammashoito ostopalvelut, lääkärit 4448 - hinnantarkistus? Vuodeosasto sijaisten peruspalkat muu henkilökunta 4025 - vakinaisen henkilökunnan sairauslomat ja muut poissaolot Perhepalvelukeskus Työterveyshuolto, ulkoinen Terveysvalvonta ja eläinlääkintä Marja Arffman/ Mervi Nousiainen 16.8.2012 SELVITYS TALOUSARVIOMUUTOKSELLE: KERIMÄEN TULOSYKSIKKÖ: 276 000 Vanhainkoti Kerimäki 276 000 -> henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset), määrärahavaraus riittämätön. PUNKAHARJUN TULOSYKSIKKÖ: 111 000 Kotipalvelu Punkaharju 30 000-> henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismääräraha) sekä palvelujen ostoon varatun määrärahan ylitys. Toivola, palveluasuminen 21 000 -> henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismääräraha) sekä palvelujen ostoon varatun määrärahan ylitys. Palveluasumisen ostopalvelut 60 000 -> palveluja ostettu suunniteltua useammalle vanhukselle. SAVONLINNAN TULOSYKSIKKÖ: 1 080 500 Kotipalvelu Savonlinna 330 000 -> henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset),
lisäksi palvelujen ostoon varattu määräraha ylittyy sekä rakennusten vuokriin varattu määrära on riittämätön. Autot oli investointisuunnitelmassa, mutta ne hankittiin leasing-sopimuksella, joiden kuluerä kohdentuu ulkooisiin kuluihin (ei poistoihin). Vanhainkoti Päivärinne 17 000 Karpalokoti SLN 202 500 -> henkilöstömäärärahan ylitys (sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset), määrärahavaraus riittämätön. Palveluasumisen ostopalvelut SLN 565 000 -> Määräahaa lisättiin talousarvioon edellisestä vuodesta, mutta ei riittävästi. Osan palvelutaloista hinnankorotuspäätökset hyväksyttiin TA:n valmistuttua, mistä seurauksena määrärahan ylitys. Lisäksi yhden palvelutalon hintoja korotettiin 1.7. lukien Aluehallintoviraston henkilöstön lisäystä koskevan vaatimuksen vuoksi. Kulupainetta lisännyt myös ylimääräisten asumispalvelupaikkojen ostotarve, mihin tähän ei TA:ssa määrärahavarausta. Kaikki em. yht. 273 000 Palveluasumisen vuorkiin (Attendon Aapelin hoivan osalta) ei TA:ssa määrärahavarausta 292 000. KUNTIEN YHTEINEN TULOSYKSIKKÖ: 160 000 A-klinikka ja päihdehuolto 160 000 -> henkilöstömäärärahan ylitys sekä palvelujen ostoihin varatun määrärahan ylitys. Riitta Sipinen SELVITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTOKSIIN / TUKIPALVELUT JA KESKUSHALLINTO Tukipalvelujen Talous- ja henkilöstöpalvelujen kustannuspaikalta Tulosalueiden johto ( kp 9004) on siirretty toimialajohtajien(3) ja Osastosihteerit yksiköstä sihteerien (3) palkat Keskushallintoon. Siiron yhteisvaikutus on siten neutraali, että tukipalvelujen ja keskushallinnon yhteenlasketut menot eivät kasva. Hemmo Pirhonen