PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 35 422 58 457 23 035 65,0 78 000 33 000 177,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 9 473 645 10 252 592 778 947 8,2 13 614 364 13 614 364 75,3 Muut suoritteiden myyntituotot 682 3 126 2 444 5 000 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 89 926 15 373-74 553-82,9 32 000 48,0 Vuokratuotot 2 403 3 604 1 201 4 800 Muut toimintatuotot 17 050 42 164 25 114 147,3 50 000 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 9 619 129 10 375 316 756 188 7,9 13 752 164 13 679 364 75,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -7 110 378-7 420 286 402 358-5,7-9 748 534-9 743 625 76,2 Palkat ja palkkiot -5 571 341-5 927 474 356 133-6,4-7 685 534-7 528 057 78,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 120 945-1 095 363 25 582-2,3-1 500 000-1 664 641 65,8 Muut henkilösivukulut -461 763-472 151-10 388 2,2-643 000-630 927 74,8 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen 43 671 74 702 31 031 71,1 80 000 80 000 93,4 Palvelujen ostot -695 193-784 598-89 405 12,9-1 072 000-1 014 552 77,3 Asiakaspalvelujen ostot -163 511-202 979-39 468 24,1-292 000-291 500 69,6 Muiden palvelujen ostot -531 682-581 619-49 937 9,4-780 000-723 052 80,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -347 871-337 259 10 612-3,1-455 339-449 896 75,0 Ostot tilikauden aikana -347 871-337 259 10 612-3,1-455 339-449 896 75,0 Avustukset -200-5 750-5 550-10 000-5 000 115,0 Muut toimintakulut -1 308 233-1 323 644-15 411 1,2-1 706 985-1 706 985 77,5 Vuokrat -1 293 915-1 314 303-20 388 1,6-1 692 796-1 692 796 77,6 Muut toimintakulut -14 318-9 341 4 977-34,8-14 189-14 189 65,8 Toimintakate 157 254 503 779 346 526 220,4 759 306 759 306 66,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 461 875 9 871 537-409 662-4,33 12 992 858 12 920 058 76,4
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 liite 2 ENSIHOITO-TOIMINTO Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 0 6 100 6 100 0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 878 088 1 186 019 307 931 35,1 1552000 1 552 888 76,4 Muut suoritteiden myyntituotot 0 Maksutuotot 511 830 530 714 18 884 738318 762 461 69,6 Tuet ja avustukset 848 689 1 001 063 152 374 18,0 1340000 1 289 969 77,6 Vuokratuotot 0 0 Muut toimintatuotot 27 459 0-27 459 25 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 266 066 2 723 896 457 830 20,2 3 630 318 3 630 318 75,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 005 016-2 404 506 399 490-19,9-3 129 140-3 148 317 76,4 Palkat ja palkkiot -1 609 339-1 954 164 344 825-21,4-2524140,0-2 502 146 78,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -267 244-313 115 45 871-17,2-415000,0-433 700 72,2 Muut henkilösivukulut -133 635-159 574 25 939-19,4-210000,0-217 471 73,4 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstö 5 202 22 347-17 145-329,6 20000,0 5 000 446,9 Palvelujen ostot -74 439-84 896 10 457-14,0-115 000-128 638 66,0 Asiakaspalvelujen ostot 0-188 188 0,0 0 Muiden palvelujen ostot -74 439-84 708 10 269-13,8-115000,0-128 638 65,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -163 272-178 111 14 839-9,1-250 000-212 814 83,7 Ostot tilikauden aikana -163 272-178 111 14 839-9,1-250000,0-212 814 83,7 Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut -9 984-10 138 154-1,5-30 477-34 848 29,1 Vuokrat -9 841-9 946 105-1,1-27177,0-31 500 31,6 Muut toimintakulut -7-192 185-2642,9-3300,0-3 348 5,7 Toimintakate 13 355 46 245-32 890-246,3 105 701 105 701 43,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 252 711 2 677 651 490 720 21,78 3 524 617 3 524 617 76,0
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIO 2009 Johtokunta 29.10.2008/63 liite 3 Toiminnoittain, ei sisällä ensihoitoa Operatiivinen Riskienhallinta Huolto ja kalusto Hallinto Yhteensä Myyntituotot 65 000 12 000 0 14 203 383 14 303 983 Liiketoiminnan myyntituotot 15 000 12 000 0 0 27 000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 60 000 0 0 14 216 983 14 276 983 Muut suoritteiden myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 19 990 0 0 30 000 49 990 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 94 990 12 000 0 14 246 983 14 353 973 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -7 986 102-1 103 111-253 363-745 075-10 087 652 Palkat ja palkkiot -6 424 562-878 616-201 801-314 673-7 819 652 Henkilösivukulut -1 561 540-224 495-51 562-430 402-2 267 999 Eläkekulut -1 111 449-152 001-34 912-404 438-1 702 800 Muut henkilösivukulut -530 091-72 495-16 651-25 964-645 200 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme 80 000 0 0 0 80 000 Palvelujen ostot -566 100-78 600-128 050-229 172-1 001 922 Asiakaspalvelujen ostot -303 500 0 0-5 672-309 172 Muiden palvelujen ostot -262 600-78 600-128 050-223 500-692 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -144 300-22 000-250 550-68 700-485 550 Ostot tilikauden aikana -144 300-22 000-250 550-68 700-485 550 Avustukset -5 500 0 0 0-5 500 Muut toimintakulut -84 800-1 200-1 600-1 728 472-1 816 072 Vuokrat -83 000-1 000-1 200-1 715 963-1 801 163 Muut toimintakulut -1 800-200 -400-12 511-14 911 Toimintakate -8 691 812-1 192 911-633 563 11 475 562 957 276 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -8 786 802-1 204 911-633 563-2 771 419-13 396 697
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 29.10.2008/63 liite 4 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2009-2011 Ilman ensihoitoa 2009 2010 2011 TULOT Myyntituotot 14 303 983 14 789 008 15 306 601 Liiketoiminnan myyntituotot 27 000 27 810 28 644 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 14 276 983 14 761 198 15 277 957 (Maksuosuudet 14 216 983 Ensivastekorvaukset) 60 000 Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset 49 990 34 000 35 000 Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 14 353 973 14 823 008 15 341 601 MENOT HENKILÖSTÖKULUT -10 087 652-10 450 816-10 827 060 Palkat ja palkkiot -7 819 652-8 104 287-8 399 283 Henkilösivukulut -2 268 000-2 346 529-2 427 776 Eläkekulut -1 702 800-1 761 547-1 822 320 Muut henkilösivukulut -645 200-667 782-691 154 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korj 80 000 82 800 85 698 Palvelujen ostot -1 001 922-1 041 999-1 083 679 Asiakaspalvelujen ostot -309 172-321 539-334 400 Muiden palvelujen ostot -692 750-720 460-749 278 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -485 550-504 972-525 171 Ostot tilikauden aikana -485 550-504 972-525 171 Avustukset -5 500-5 665-5 835 Muut toimintakulut -1 816 073-1 861 549-1 908 165 Vuokrat -1 801 163-1 846 192-1 892 347 Muut toimintakulut -14 910-15 357-15 818 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -13 396 697-13 865 001-14 349 909 Toimintakulujen muutos % 3,69 3,50 3,50 TOIMINTAKATE 957 276 958 007 991 692 Rahoitustuotot ja kulut 26 523 27 318 28 138 Poistot -839 607-871 952-906 830 TILIKAUDEN TULOS (2006 tappion kattamiseen) 144 192 113 373 113 000 INVESTOINNIT (valtionosuudet huomioitu) -839 607-871 952-906 830 Myyntivoitot 0 0 0 Poistot 839 607 871 952 906 830 Kunnilta investointien maksuosuutena 0 0 0 0 0 0 Kokonaismaksuosuus kunnilta 14 216 983 14 701 198 15 217 957 Maksuosuuden muutos % 4,66 3,41 3,52
Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 29.10.2008/63 liite 5 Maksuosuusjako yhteistoimintasopimuksen 9/2006 mukaisesti Harmaisiin ruutuihin syötetään asukasluvut ja jaettavien kustannusten yhteissumma Kunta, kerroin 0,8 Asukasluku Asukasluku Kohtuullistamiset/ (30.6.2008) * 0,80 kaikki Artjärvi 1478 1182,4 102 485 Hämeenkoski 2138 1710 148 249 Padasjoki 3523 2818 244 285 Hartola 3546 2837 245 880 Sysmä (*0,8) 4566 3653 253 286 kuntakoht. ka/ asukas 2922 55,47 Kärkölä 4947 3958 343 026 Asikkala 8663 6930,4 600 694 Asukasluku yhteensä 28861 22358 ka/asukas 67,15 86,68 Vuorovahvuus 1 + 3 Kunta, kerroin 1,0 1 937 905 Orimattila 14764 14764 1 279 672 kuntakoht. ka/ asukas 86,68 Nastola 15070 15070 1 306 195 kuntakoht. ka/ asukas 86,68 Hollola (*0,8) 21675 17340 1 502 948 Heinola 20684 20684 1 792 790 kuntakoht. ka/ asukas 86,68 Asukasluku yhteensä 72193 67858 Ka/asukas 81,47 86,68 72,22 YHTEENSÄ 5 881 605 Kunta, kerroin 0,75 Lahti 6 397 474 Asukasluku / ka asukasta kohti 99571 73810 64,25 Yhteensä 200625 164026 6 397 474 Ka/ asukas 70,86 86,68 Menot 1000 14 216 983 Jaettavat kustannukset yhteensä 14 216 983 Keskimäärin/ painotettu as.luku 86,68
Päijät-Hämeen Pelastuslaitos Johtokunta 29.10.2008/ 63 Liite 6 TALOUSARVIOSUUNNITELMA INVESTOINNIT 2009 Li netto 839 607 PALOTOIMI Kpl Artjärvi Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeen- Kärkölä Lahti Nastola Orimat- Padas- Sysmä Koko alue Yhteensä koski tila joki 194 Johtoauton vaihto 4 000 Sammutusauto 2 260 000 260 000 Säiliöauto Huoltoauto/maasturi Pelastusauto Tarkastusauto 6 18 000 90 000 Miehistöauto 1 30 000 Vesisukellus varusteet 12 607 Mönkijä Atk- investoinnit 40 000 Veneet + perämoottorit Paineilmahuoltokontti (vo) Lämpökamera 2 25 000 Huoneistopalosimulaattori Harjoitusalue Muut investoinnit + paineilmalait. 25 000 Hydrauliset pelastusvälineet 1 20 000 Virve - radiot 60 000 Vaatteiston uusiminen 90 000 252 607 16 0 0 0 20 000 278 000 0 260 000 314 000 0 0 0 0 1 124 607 Tulot PALOTOIMI Kpl Artjärvi Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeen- Kärkölä Lahti Nastola Orimat- Padas- Sysmä Koko alue Yhteensä koski tila joki Johtoauton vaihto (vaihtoauto) 68 000 Vene(ös.avustus,vaihtovene) Virve - radiot (valtionos.) Harjoitusalue (ös.avustus) Paineilmahuoltokontti (vo) Sammutusauto(valtionos.30 %) 60 000 60 000 Säiliöauto (valtionosuus 30 %) Koukkulava-auto(vo 30 %) Pelastusauto (vo 30 % )? Tarkastusauto (vaihtoauto) 12 000 60 000 Miehistöauto (vaihtoauto) 25 000 Huoltoauto Moottorikelkka Paineilmalaitteet(pal.suoj.rah) 0 72 000 153 000 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 285 000
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/64 liite 7 KUNTIEN LAUSUNNOT TALOUSARVIO 2009 Artjärvi Asikkala Hartola Heinola Hollola Kärkölä Lahti Orimattila Sysmä Kunnanhallitus:Ei huomautettavaa Tekninen ltk: Asikkalan tekninen lautakunta ei voi hyväksyä talousarvion lähetekirjeen mainintaa 3,5 % korotuksesta, koska toimitettujen asiakirjojen pohjalta kuntaryhmittäin kustannusnousut ovat 5,7, 7,1 ja 6,6 % lähetekirjeessä mainitun 3,5 % sijaan. Kustannuskorotuksissa mainitut vuokrankorotukset ja maksuosuusvaje tekevät yhteensä 137.793 euroa, joka on 1 % edellisen vuoden talousarviosta joka sekin sisälsi maksuosuusvajeen. Vuokrien korotuksen osuus on siis 0,2 promillea talousarvion korotuksesta. Asikkalan tekninen lautakunta haluaa, että Päijät-Hämeen pelastuslaitos toimittaa Asikkalalle ne asiakirjat, joiden perusteella on mahdollista nähdä todelliset kustannus-' vastaavuudet sekä -nousut. Investointien aiheuttamat todelliset kustannukset tulee esittää kunnille hyväksyttäväksi niin menojen, tulojen kuin mahdollisten valtionosuuksien kautta. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen on jatkossa pystyttävä paremmin perustelemaan talousarvioesityksensä ja pysyttävä kuntien antamissa raameissa. Kunnanhallitus: Ei huomautettavaa talousarvioon ja ja taloussuunnitelmaan. Kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukusuhteiden ja palvelutasoluokkien kertoiminen perusteella. Sysmän ja Hollolan osalta aikanaan sovittu maksuosuuden 20 % suuruinen alennus on täysin perusteeton ja pelastuslaitoksen kustannukset jäävät tältä osin muiden kuntien kannettaviksi. Yhteistoimintasopimuksen maksuosuusjakoa tulee tältä osin pikaisesti muuttaa. Kunnanhallitus: Kunnallistalouden yleisen rahoitusongelman vuoksi pelastustoimen pitää karsia talousarvioehdotustaan käyttömenojen ja erityisesti irtaimistohankintojen osalta siten, että kuntien maksuosuuksien kasvu supistuisi enintään kolmeen prosenttiin. Kuntakohtaiset makusosuudet märäytyvät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukusuhteiden (31.12.2008) ja palvelutasoluokkien kautta. Heinolan maksuosuus on alustavasti 1.792.790. Hollolan ja Sysmän osalta aikanaan sovittu maksuosuuden 20 % suuruinen alennus on täysin perusteeton ja jää muiden kuntien kannettavaksi. Kaupunginhallitus esittää, että Päijät-Hämeen pelastuslaitos ryhtyy perussopimuksen muutoksen valmisteluun siten, että Hollolan ja Sysmän perusteeton alennus maksuosuudessa poistuu ja kustannusosuudet muutetaan todellisten kustannusten mukaisiksi. Kunnanhallitus: Ei huomautettavaa Kunnanhallitus: Ei huomatettavaa Kaupunginhallitus: Ei huomautettavaa Kaupunginhallitus: Ei huomautettavaa, toimintakulujen kasvun (poislukien vuokrat ja vuoden 2006 alijäämän kattaminen) edellytetään pysyvän annetussa 3,5 % raamissa. Jatkossa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimintakulujen kasvun tulisi olla enintään 2,5-3 %. Myös kuntien maksuosuuksien tulisi vakiintua, ettei niihin jouduttaisi tekemään merkittäviä lisäyksiä ja ettei niitä jouduttaisi korottamaan kesken varainhoitovuoden. Em.perustein Sysmän kunnanhallitus hyväksyy osaltaan P-H pelastuslaitoksen 2009 talousarvion ja 2009-2011 taloussuunnitelman. Hämeenkosken, Nastolan ja Padasjoen lausuntoja ei ole saatu 21.10. mennessä.
PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 29.10.2008/64 TALOUSARVIO 2009 Liite 8 4 ENSIHOITO -TOIMINTO Heinola Lahti Yhteensä Myyntituotot 645 500 1 078 750 1 724 250 Liiketoiminnan myyntituotot 0 0 0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 645 500 1 078 750 1 724 250 Maksutuotot 124 941 637 520 762 461 Tuet ja avustukset 306 129 983 840 1 289 969 Muut toimintatuotot 0 25 000 25 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 076 570 2 725 110 3 801 680 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -769 092-1 837 693-2 606 784 Eläkekulut -123 055-303 219-426 274 Muut henkilösivukulut -63 150-150 709-213 859 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ko 0 5 000 5 000 Palvelujen ostot -16 839-112 800-129 639 Muiden palvelujen ostot -16 839-112 800-129 639 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 062-191 750-237 812 Ostot tilikauden aikana -46 062-191 750-237 812 Muut toimintakulut -39 823-56 045-95 868 Vuokrat -38 400-54 195-92 595 Muut toimintakulut -1 423-1 850-3 273 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 058 020-2 647 216-3 705 237 Toimintakate 18 550 77 894 96 444
Johtokunta 29.10.2008 72 Liite 10 72 TIEDOKSISAANTIASIAT Sisäasiainministeriö 02.09.2008. Sisäasiainministeriön vastaus hallintokanteluasiassa. Yksityishenkilön tekemä kantelu Päijät Hämeen pelastuslaitoksen, Hämeen hätäkeskuksen ja Lahden kihlakunnan poliisilaitoksen toiminnasta 11.07.2006 Hollolassa sattuneen tulipalon yhteydessä. Sisäasianministeriö on tutkinut asian hallintokanteluna. pelastuslaitoksen toimintavalmius on täyttänyt sille suunnittelussa asetetut tavoitteet. asiassa ei ole käynyt ilmi, että joku kantelussa mainituista viranomaisista tai virkamiehistä olisi menetellyt lain tai muutoin virkavelvollisuuksien vastaisesti tai muuten epäasiallisella tavalla kantelu ei anna sisäasiainministeriössä aihetta enempiin toimenpiteisiin Piirinuohooja Yrjö Nieminen 05.09.2008 kirje. Piirinuohoussopimuksen irtisanominen. Piirinuohooja Yrjö Nieminen irtisanoo Hartolan alueen nuohoussopimuksen 31.12.2008 eläkkeelle jäämisen johdosta.
Johtokunta 29.10.2008/ 72 Liite 11 73 AJANKOHTAISASIAT Lahden paloasemahanke asemat Lahden kaupungin investointiohjelmaan (15.09.2008 L Pirttilä) pienen aseman suunnittelu 2010 ja rakentaminen 2011 ison aseman suunnittelu 2010 ja rakentaminen 2012 pyritään saamaan investoinnit alkuperäisen suunnitelman mukaisesti toteutettavaksi vuotta nyt kaupunginjohtajan tekemää esitystä aiemmaksi (alkuperäisen suunnitelman mukaisesti) Heinolan paloasemahanke 20.10.2008 Heinolan kaupunginhallitus ilmoittaa ostavansa Itä Häme talon ja muuttavansa sen paloasemaksi lisätietoa kokouksessa Palvelutasopäätöksen valmistelu valmistelutilanne esitellään kokouksessa