Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2 Suunnitelmapoistot -111 037-116 100 0-116 100 0 116 100-100,0 Laskennalliset erät -46 626-25 900 0-25 900-15 991 9 909-65,7 Netto -1 091 908-1 044 400 0-1 044 400-901 285 143 115-17,5 muutokset muutokset Myyntituotot 31 878 42 900 42 900 35 332-7 568 10,8 Maksutuotot 79 255 80 500 80 500 78 853-1 647-0,5 Tuet ja avustukset 7 209 8 000 8 000 8 413 413 16,7 Vuokratuotot 3 784 4 000 4 000 4 349 349 14,9 Muut toimintatuotot 11 228 11 000 11 000 6 293-4 707-44,0 Toimintatuotot 133 354 146 400 0 146 400 133 240-13 160-0,1 Palkat ja palkkiot -387 779-356 200-356 200-362 061-5 861-6,6 Henkilösivukulut -144 116-138 500-138 500-136 222 2 278-5,5 Henkilöstökulut yhteensä -531 895-494 700 0-494 700-498 283-3 583-6,3 Palvelujen ostot -243 491-256 000-256 000-241 879 14 121-0,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat -82 647-91 700-91 700-76 573 15 127-7,3 Avustukset -38 993-38 000-38 000-33 280 4 720-14,7 Vuokrakulut -167 451-168 000-168 000-167 831 169 0,2 Muut toimintakulut -3 122-400 -400-687 -287-78,0 Toimintakulut -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 293 17 107-5,2 Suunnitelman mukaiset poistot -111 037-116 100-116 100 116 100-100,0 Laskennalliset erät -46 626-25 900-25 900-15 992 9 908-65,7 Ylijäämä / Alijäämä -1 091 908-1 044 400 0-1 044 400-901 285 143 115-17,5 Toimintakate/ (1 000 ) TP 711 Kirjastopalvelut TA TP 714 Liikuntapalvelut -450-400 -350-300 -250-200 -150-100 -50 0
711 Kirjastopalvelut Tulosalue: Kirjastopalvelut 711 Kirjastopalvelut muutokset Toimintatulot 10 998 12 600 12 600 7 259-5 341-34,0 Toimintamenot -400 596-385 300-385 300-372 045 13 255-7,1 Toimintakate -389 598-372 700 0-372 700-364 786 7 914-6,4 Suunnitelmapoistot -56 753-59 400-59 400 59 400-100,0 Laskennalliset erät -22 884-11 900-11 900-10 589 1 311-53,7 Netto -469 235-444 000 0-444 000-375 375 68 625-20,0 Laadukkaiden ja monipuolisten kirjastopalveluiden tarjoaminen kaupungin asukkaille ja kaupungissa vieraileville. Vaikuttavat kirjastopalvelut talousresurssien antamissa puitteissa. TP TA TP / Huom. Lainat / asukas Kpl 12,6 13,5 11,9-5,6 Lainaajia % / asukas % 35,0 % 40,0 % 32,8 % -6,3 Käyntikerrat / asukas Käyntikerta 8,5 10 8,1-4,7 Nettokulut / asukas 52,00 50,00 49,16-5,5 Kirjallisuuden hankinta / asukas 3,80 5,00 2,93-22,9 Nettokulut / laina 4,10 3,70 4,10 0,0 Lainat Kpl 94 580 100 000 88 627-6,3 Verkkokäynnit Kpl 10 945 10 000 11 651 6,5 Käynnit Käyntikerta 63 736 65 000 59 903-6,0 Kotihoidon asiakkaiden kirjastopalvelujen käynnistäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa Asiakastyytyväisyyskyselyt Mittari Kotihoidon kautta saadut uudet asiakkaat Kirjastopalvelut niille kotihoidon asiakkaille, jotka palvelua haluavat Vastanneet asiakkaat Kokoelman kehittäminen Ei tehty Ei uusia asiakkaita Kirjaston tiloissa pidettävät eriaiheiset näyttelyt Tiedonhankinnan opetus Näyttelyiden määrä Oppilasmäärä Näyttely kerran kuussa 6 Tiedonhaun opettaminen eri ikäryhmille (ainakin esikoulu, 2.lk., 4.lk. ja 7. lk.) 264 oppilasta
Tulosalue: Kulttuuripalvelut Kulttuuriohjaaja muutokset Toimintatulot 30 122 41 400 41 400 34 689-6 711 15,2 Toimintamenot -183 543-171 500-171 500-168 494 3 006-8,2 Toimintakate -153 421-130 100 0-130 100-133 805-3 705-12,8 Suunnitelmapoistot -1 293-1 200-1 200 1 200-100,0 Laskennalliset erät -7 785-4 800-4 800-2 149 2 651-72,4 Netto -162 499-136 100 0-136 100-135 954 146-16,3 Kulttuuripalvelut tukevat kaupunkilaisten viihtyvyyttä organisoimalla monipuolista tapahtumatarjontaa sekä tiedottamalla kaupungissa tapahtuvasta toiminnasta, retkistä ja muista virkistysmahdollisuuksista. Kulttuuripalvelut ovat osa kaupungin vetovoimaisuutta ja kaupunki-imagon rakentamista. Toimintaan kuuluu taiteiden ja paikallisen kotiseututyön tukeminen mm. vastaamalla Kellarikallerian tiloista, kalustosta ja näyttelyistä sekä kotiseutuarkistosta, museoista ja niiden esineistöstä. TP TA TP / Huom. Kulttuuritapahtumat Museot Näyttelyt Tapahtumien määrä Kpl Kpl 52 3 14 35 3 13 36 3 11-30,8 0,0-21,4 Osanottajat yhteensä Kävijät Kävijät 7 848 887 4 647 4000 900 4000 4 000 900 3 882-49,0 1,5-16,5 Konservatorio Oppilaspaikka / 1 372 1 071 1 210-11,8 Kulttuuripalvelut Netto / asukas 12,90 11,47 11,94-7,4 Sis. Konservatorion osuuden Netto / asukas 20,40 17,35 18,03-11,6
Museotuvan katto Kuivataipaleen museokanavalla vaatii korjausta Mittari / keinot Rakennuksen omistaja Uusi huopakatto kolmiorimakattona Katto korjattu. Kotiseutumuseon katon maalaus Kesäohjelmaa tapahtumien muodossa museoympäristöihin: paikallishistoriaan liittyvät konsertit ja yhteislaulutilaisuudet Rakennuksen omistaja Museotapahtumien tuottamiseen paneudutaan historian kautta Selvitetään suunnitelmakaudella, onko toteutettavissa. Ei kaupungin rakennus. Saavutetaan uutta museoyleisöä Ei tehty. saavutettu. Opasteita petrataan Kotiseutumuseon osalta Näyttävämpi kyltti museon läheisyyteen Tieto ja museokävijät lisääntyvät Ei tehty. Pidetään tarjotut kulttuuripalvelut kuntalaisille laadukkaina ja mielenkiintoisina edelleen Lastenkulttuuriin panostetaan tarjoamalla päiväkoteihin ja kouluihin kaikille lapsille suunnattuja esityksiä ja kehitetään mahdollisuuksia osallistua enemmän näyttelyihin ja paikallisiin esityksiin vrt. Lumo ja Kellarikalleria Hyödynnetään saatuja palautteita ja aiempia kokemuksia Organisoidaan helppoja ratkaisuita lastenohjaajien ja opettajien kannalta Asiakastyytyväisyys saavutettu. säilyy ja ihmiset kokevat voivansa vaikuttaa elinympäristöönsä ja ohjelmaan Lapsille tarjottavat saavutettu. kulttuuripalvelut ovat kaikkien saavutettavissa perheen taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Ihmiset on opetettava jo lapsena käyttämään kulttuuripalveluita ja tarjottava eri vaihtoehtoja harrastaa ja toimia. Tämä estää pitkällä tähtäimellä myös nuorten aikuisten syrjäytymistä.
Tulosalue: Nuorisotoimi muutokset Toimintatulot 7 374 8 000 8 000 6 826-1 174-7,4 Toimintamenot -104 441-112 800-112 800-107 440 5 360 2,9 Toimintakate -97 067-104 800 0-104 800-100 614 4 186 3,7 Suunnitelmapoistot -2 353-9 900-9 900 9 900-100,0 Laskennalliset erät -3 971-2 900-2 900-863 2 037-78,3 Netto -103 391-117 600 0-117 600-101 477 16 123-1,9 Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä laadukkaalle nuorisotoiminnalle kunnassa ja kehittää toimintaa yhdessä paikallisten järjestöjen, eri oppilaitosten ja kotien kanssa. Kaatron koululle valmistuvien uusien nuorisotilojen myötä tulee mahdollisuus toiminnan laajentamiseen. TP TA TP / Huom. Nuorisotoimi Toimintakerrat 169 400 167-1,2 Osallistuneet 4 205 5000 2 676-36,4 Nuorisotilat Kpl vuoden alussa 1 1 1 0,0 Leirit ja tenavaparkki Osallistuneet 70 75 78 11,4 Vuorokaudet 18 18 18 0,0 Vuorokaudet 188 188 188 0,0 Iltapäiväkerhotoiminta Kerhot 4 4 4 0,0 Lapset 88 80 83-5,7 Etsivä nuorisotoimi Nuoret 34 20 16-52,9 Kontaktit 50 50 #JAKO/0! Sammaltalo Käyntikerrat 221 200 218-1,4 Käyttäjät 7 390 9000 6 932-6,2 Avustukset / asukas 0,30 0,67 0,13-56,7 / alle 29 v 1,12 2,36 1,99 77,7 Nettomenot / asukas 13,01 13,98 13,42 3,2 / alle 29 v 49,00 51,79 37,61-23,2
Tapahtumatoiminta Mittari / keinot Järjestetään tapahtumia tai retkiä 2-3 vuodessa. Saada mahdollisimman laaja ikäskaala osallistujiin, eli palvella mahdolisimman hyvin eri ikäisiä kuntalaisia. Tapahtumia ei järjestetty. Uudet nuorisotilat mahdollistavat talotoiminnan laajentamisen (talon avaamisen jo iltapäivällä) sekä pienryhmätoiminnan aloittamisen. Erilaiset ryhmät ja kerhot Erilaisen ryhmä- ja kerhotoiminan aloittaminen. Siirtyi vuodelle 2015. Päiväleiritoiminta sekä toimintaleirit kesällä. 0-30 lasta päiväleiritoimintaan sekä 25-35 lasta leireille. Saada madollisimman isot ryhmät toimintoihin mukaan. Auttaa samalla lapsiperheitä kesäloman hoitojärjestelyissä. Päiväleiri- ja leiritoimintaan saatiin riittävät ryhmät ja toiminta meni suunnitellusti. Etsivä nuorisotyö toimii yhteistyössä nuorten työpajan kanssa. Työn painopiste: toisen asteen koulupudokkaat sekä peruskoulun päättäneet. Tehostaa edelleen yhteistyötä opojen ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyö peruskoulun kanssa tiivistä ja hyvää. Ammatillisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä tehostettava edelleen.
714 Liikuntapalvelut Tulosalue: Liikuntapalvelut Tilivelvollinen: 714 Liikuntapalvelut muutokset Toimintatulot 84 860 84 400 84 400 84 465 65-0,5 Toimintamenot -379 019-379 200-379 200-370 554 8 646-2,2 Toimintakate -294 159-294 800 0-294 800-286 089 8 711-2,7 Suunnitelmapoistot -50 638-45 600-45 600 45 600-100,0 Laskennalliset erät -11 986-6 300-6 300-2 390 3 910-80,1 Netto -356 783-346 700 0-346 700-288 479 58 221-19,1 Edistää hyvinvointia ja liikunnan harrastusta. Ei suuria muutoksia tulevalle kaudelle. Liikuntapalvelujen jatkuva kehittäminen. Vuonna alitimme kerhotoiminnan ala- ja yläkouluikäisille. Kerhoja pidettiin omatoimintana, koulujen kerhotoiminnan alla sekä Liikkuva koulu-hankkeen alla. Liikuntapalveluide alla olevat tapahtumat. TP TA TP Liikuntapalvelut Tilaisuudet 3 10 17 466,7 Osanottajat 150 150 784 422,7 Avustukset 32 500 29 000 26 300-19,1 Uimahalli Kävijät 32 300 44 000 34 364 6,4 Kuntosali Kävijät 10 279 10 000 11 931 16,1 Liikuntaryhmät Ryhmien lukumäärä 14 14 15 7,1 Osallistujat 5 165 5 200 5 158-0,1 Liikuntakulut 294 158 294 800 370 554 26,0 Liikuntakulut / asukas 39,40 39,33 49,43 25,5 Liikuntatoimi ja uimahalli ovat mukana yhteistyökumppanien järjestämissä tapahtumissa. Liikuntatoimella on 14 erilaista liikuntaryhmää, jotka on tarkoitettu liikuntarajoitteisille ja kroonisesti sairaille ihmisille. Uimahallin toimintaa kehitetään. Järjestetään aikuisten uimakouluja ja/tai kertauskursseja sekä lapsille kesäuimakouluja. Liikuntatoimen perustoimintoja kehitetään, järjestetään omia tapahtumia ja tempauksia. Mittari / keinot Tutustuttaminen uimahallin ja kuntosalin palveluihin tapahtumien kautta. Osallistujat / ryhmät Lisätä liikuntatoimen näkyvyyttä sekä lisätä ihmisten arkiliikuntaa ja hyvinvointia. Järjestää lisäryhmiä henkilöstön ja tilojen antamissa puitteissa. Kuntalaisten uimataidon ja uintiharrastuksen lisääminen. / Huom. Yhteistyötä tulee edelleen laajentaa. Ryhmät täysiä ja toiminnan taso ennallaan. Aikuisten uimakoulu toteutettu keväällä ja syksyllä sekä lasten uimakoulut kesäkuussa. Osallistujia erilaisiin Lisätä näkyvyyttä ja Lasten ja nuorten kerhotoiminta. tapahtumiin / tempauksiin kaiken kansan tekemistä.