TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU V. 3 :) AYYE Iltakoulu 12.11.2009
TALOUSARVIO V 12.11. BOTTOM LINE Kuluja karsittu huomattavasti v 3.11. kulujäämä n. 1 100 000 v 12.11. 1.5 kulujäämä n. 300 000 Vuoden 2010 talousarviossa edelleen kertaluontoisia kuluja 150 000 järjestäytymis-projektit 67 000 KY-historiikki Lähestytään realistisia puitteita toiminnalle
TALOUSARVIO V 12.11. Uutta dataa Asuntotoiminnan luvut täsmentyneet KY:n sijoituskiinteistöjen luvut valmiina Uusia avauksia KY ry:n ja TOKYO ry:n esitykset toiminta-avustuksistaan Kerhojen toiminta-avustusten allokointi Perustavanlaatuisia muutoksia Henkilöstön tarvetta arvioitu uudelleen Suurempia projekteja peruttu Hallinnon kuluja kevennetty Sektoreiden toimintaa karsittu yleisesti Pieniä kulueriä ei eritelty tarkemmin tässä esityksessä
SUURIN MUUTOS - KY RY:N TUKI (-365 000 ) KY ry esittää, että tuki riippuu Kho:n päätöksestä Vuoden alussa maksetaan pyynnön mukainen tuki Sis. KY ry:n toiminta avustus (234000 ), KY100 juhlavuosi (120000 ) ja KY talon toiminta (61000 ) Jos valitus hylätään, palautetaan kaikki paitsi 50000 tuesta Jos valitus hyväksytään, tukea ei palauteta Sijoitusomaisuus on omavarainen, toimii erillään AYY:n muusta omaisuudesta oikeuden päätökseen saakka Johtoryhmä ottaa kantaa viikolla 47
KÄYTÄNNÖSSÄ KY-Kapseli Kohde Valitus hylätään Valitus hyväksytään KY-talo 0.0 306.0 Arkadiankatu 28 0.0 118.0 KY-Talo (toiminta) 0.0-60.9 KY ry -50.0-234.6 KY 100 0.0-120.0 Yhteensä -50.0 8.5
TOKYO RY:N ESITYS Päällekkäisiä kuluja ylioppilaskunnan kanssa karsittu AYY:lle jo budjetoitu omien työntekijöiden kulut toimipisteellä Kerho-avustukset ylioppilaskunnan kautta TOKYO ry:n toimintaa karsittu 5400 Toiminta-avustus TOKYO ry:lle 52810 Johtoryhmä ottaa kantaa viikolla 47
JÄRJESTÖTOIMINTA Hallinto- ja yhteiskulut 6 % 4 % 17 % 28 % Kampuskohtainen toiminta Aalto-yhteisötoiminta Edunvalvonta Järjestötoiminta Liikunta 12 % 5 % 4 % Tiedotus- ja julkaisutoiminta Tietotekniikkapalvelut 1 % 15 % 8 % Yhteisöt Projektit
HENKILÖSTÖN JA TOIMINNAN SUHDE KULUISTA 48 % 7 % 14 % 8 % 5 % 3 % 3 % 0 % 2 2 % % 4 % 2 % Hallitus Keskustoimisto Tietotekniikka Kampustoimipisteet Tiedotus Liikunta Kansainväliset asiat Sosiaalipoliittiset asiat Koulutuspoliittiset asiat Järjestösektori Hallintokorvaukset Projektit Toiminta 2 %
HALLINTOKORVAUKSET TALOUSTOIMISTON TYÖNTEKIJÖISTÄ 14% 13 % Yhteensä: 207 000 41 % Hallintokorvaus KY:n työntekijöistä Hallintokorvaus taloustoimistolle 46 % Hallintokorvaus KY:n työntekijöiden muista kuluista
HALLITUS 8% Yhteensä: 117 000 13 % Henkilöstökulut Muut hallintokulut 87 % Karsittu 40000 Hallituspalkkiot 26000 Hallintokulut 14000
KESKUSTOIMISTO 13% 12 % 2 % Yhteensä: 199 000 Henkilöstökulut 28 % 58 % Vuokrat Muut hallintokulut Opiskelijakortit Karsittu 70000 Hallintokulut 10000 Opiskelijakorttien kulut täsmennetty 15000 Hallintosihteeri 45000
KAMPUSTOIMIPISTEET Organisaatiomuistion mukaan edunvalvontasihteeri ja kulttuuri- ja järjestösihteeri kaikilla kolmella toimipisteellä Johtoryhmän esitys: Kolmen edunvalvontasihteerin sijaan palkataan yksi koulutuspoliittinen sihteeri lisää keskustoimistolle Kampusvastuut jaetaan keskustoimiston edunvalvontasihteereiden kesken (esim. 2x koposihteeri ja kv-sihteeri 1 kampus kullekin) Säästöä 54000 Edustajiston pyynnöstä johtoryhmä toimittaa edustajiston kokoukseen 7/09 yhdessä ylioppilaskuntien edunvalvontasektoreiden kanssa useamman esityksen Esityksen organisaatiomuistion mukaisesta työpanoksesta Esityksen puolipäiväisestä edunvalvontasihteeristä kullakin kampuksella Esityksen yhdestä ylimääräisestä kopo-sihteeristä keskustoimistolle
KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT 4% 1 % 2 % 6 % 3 % Yhteensä: 61 000 Henkilöstökulut Yleiskulut Sidosryhmät Vapaaehtoiset Koulutus 88 % Karsittu Sidosryhmät - 1000 Lisätty 25000 Koposihteeri 27000
KANSAINVÄLISET ASIAT 2% 2 % 7 % 2 % 10 % Yhteensä: 34 000 Henkilöstökulut Yleiskulut Opintomatkat Vapaaehtoistoiminta 79 % Jaostot Karsittu 16000 Edunvalvontatutkimus 10000 KV guide 3000 Opintomatkat 1500
LIIKUNTA 1% 6 % 6 % Yhteensä: 17 000 Henkilöstökulut 10 % 31 % 47 % Tapatumat Muut kulut Vapaaehtoistoiminta Yhteisöt Karsittu 8000 Oletetaan, että liikuntasihteeri AY:n kautta kesän jälkeen 8000
SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT 2% Yhteensä: 31 000 4 % 4 % 1 % 4 % Henkilöstökulut Yleiskulut Yhteisöt Tapahtumat Koulutus 87 % Karsittu 40000 Soposihteeri 27000 KY:n asuntolaneuvostot kiinteistöyhtiöihin 8500 HYY:n Asunnonvälitys 4000
TIEDOTUS 5% Yhteensä: 73 000 2 % 8 % 6 % 3 % 8 % Henkilöstökulut Yleiskulut Mediaosumien seuranta Kääntäjäkulut Vapaaehtoiset 73 % 2009 Vuosikertomukset Karsittu 20000 Web-kehittäjä 8000 Vuosikertomukset 4000 Täsmennetty kääntäjän kuluja 6000
TIETOTEKNIIKKA 4% 22 % Yhteensä: 67 000 Henkilöstökulut Yleiskulut 1 % Hankinnat ja koulutus Lisenssit 7 % 6 % 64 % TRINET Karsittu 15000 Asiantuntijapalkkiot 8000 Laitehankinnat 3500 TKY.fi ylläpito 3000 AYY.fi ylläpito 5000
AALTO-YHTEISÖTOIMINTA 1% Yhteensä: 7 000 Vuosijuhlat Vappu 29 % 43 % 28 % AYY-kulttuuritoimikunnan yleiset kulut Karsittu 45000 Vuosijuhlat 11000 Aaltopäivä 5000, 5000 hallituksen projekteihin Gravitaatio 2000 Yleiset kulut 1000 Lisätty Aalto-tapahtuma 2000, 7000 hallituksen projekteihin
TEEKKARITOIMINTA 6% 4 % Yhteensä: 58 000 5 % Teekkarijaoston kulut Arkisto 31 % Museo Marmon auto 60 % Karsittu 37000 Arkiston kulut täsmennetty 22000 TJ:n kulut 15000 (tarkempi allokaatio lisätään)
JÄRJESTÖSEKTORI 9% Yhteensä: 141 000 31 % 6 % 31 % 19 % 12 % 1 % Henkilöstökulut Yleiskulut KY -kerhot kevät KY - kerhot loput TKY - kerhot TOKYO - kerhot Karsittu 52000 Toiminta-avustuksia 30000 Täsmennetty edellisiä toiminta-avustuksia 22000
KY:N KERHOJEN TOIMINTA-AVSTUSTEN NYKYINEN ALLOKAATIO 14 % Yhteensä: 92 510 Liikuntakerhot (20) 15 % Kuorot, bändi, speksi (4) 51 % Ainejärjestöt (9) Muut (13) 20 %
KY:N KERHOJEN TILANNE KY ry:n esitys Maksetaan KY:n liikuntakerhoille 17 000 avustusta vuoden vaihteessa Tarkoituksena varmistaa, että liinkuntakerhojen toiminta jatkuu huhtikuuhun saakka (kevään vuoromaksuja erääntyy jo tammikuussa) Muiden kerhojen avustukset jaetaan normaalin kierron yhteydessä huhtikuussa Kevään aikana selvitetään mahdollisuuksia järjestää liikuntakerhoille edullisempia harkkavuoroja Säästöä osa jäljellä olevasta 30 000 (47 000 jaettu 2009)