Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet



Samankaltaiset tiedostot
Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Strategisen sopimuksen raportti tilanne

Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Nuorisotakuu. Timo Mulari

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Nuorisotakuu määritelmä

Projektipäällikkö Matti Mäkelä Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi LAAJENNETUN KOULUTUSTAKUUN REUNAEHDOT. Koulutustakuu NYT -seminaari

STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2012 Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi

STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2013 Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Sivistystoimiala. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Osavuosikatsaus 2/2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Nuorten yhteiskuntatakuu Elise Virnes

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Tilinpäätös Sivistystoimiala toimialajohtaja Timo Jalonen

Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus

Nuorisotakuun toteuttaminen

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola,

Opetushallituksen näkymiä romanien koulutukseen

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Nuorisotakuun määritelmä

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Sopimus lukiopalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 ja taloussuunnitelmakaudella

Operatiivinen sopimus Turun kaupungin lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin suomenkielisten perusopetuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Strategia Koululautakunta

Kestävä kehitys Turun kasvatus- ja opetustoimessa Mika Helva 1

Sopimus lukiopalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 ja taloussuunnitelmakaudella

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulevaksi voimaan Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

Nuorisotakuu. Toimenpiteitä työllisyyden, kouluttautumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn tueksi. Lotta Haikkola, tutkijatohtori

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulevaksi voimaan Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

Nuorisotakuu määritelmä

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa alkaen.

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella luonnos

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Opetuslautakunta OTJ/

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Koulutustakuun mahdollisuudet. Terttu Kiviranta

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

Strateginen sopimus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (7) Nuorisolautakunta Kepo/

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

Ohjausta kehittämään

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Lasten ja Nuorten ohjelma

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Toimialan ajankohtaiset

Kontiolahden koulu

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

Kuntaliiton laskelmat ja näkemyksiä oppivelvollisuudesta käytävään keskusteluun

Strategisten ohjelmien päivitys ja positiivinen rakennemuutos. Pasi Ahola /

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella luonnos

Operatiivinen palvelutuotantosopimus Turun kaupungin lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin suomenkielisten perusopetuspalvelujen tuottamisesta

2.1. Hyvinvointipalvelut

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Transkriptio:

TILINPÄÄTÖS KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Toimielimen vuoden talousarvion ja vuosien 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen Toiminta-ajatus: Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatusja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien. Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta. Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi: Toimintaympäristön muutostekijät: Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa vuodesta 2008, kasvun ennustetaan jatkuvan 150 lapsella vuodessa keskimäärin. Tämä on jonkin verran alempi kuin kaupungin väestöennusteessa. Vuonna 2003 alkanut perusopetuksen oppilasmäärien väheneminen on myös pysähtynyt. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee alakouluissa kasvamaan suunnittelukaudella, tähän kasvuun on varauduttava. Lakisääteisten palveluiden turvaaminen lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessissa sekä määrällisesti että laadullisesti. HYVINVOINNIN PARANTAMINEN. Tähän päästään 1) laatutyötä tekemällä, osallisuutta kehittämällä, 3) oppilaan tuen uudistusta jatkamalla ja 4) yhteiskuntatakuuta toteuttamalla. Painopisteenämme on hyvinvoinnin edistäminen johon pyrimme kasvatuksen, opetuksen ja toiminnan laatua kehittämällä samalla panostamme lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen ja muotoisen tuen antamiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Toimintaympäristön muutostekijät: Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: Ammatilliseen perustutkintoon on saatu 40 lisäpaikkaa yhteiskuntatakuun koulutustakuun toteuttamiseksi. Oppisopimuksen lisäkoulutukseen sitä vastoin tullee paikkaleikkauksia. Syksyllä Kerttulin lukio aloittaa yhteisessä tilassa sekä Klassikon lukio ja Juhana Herttuan lukio yhdistyvät Turun Klassilliseksi lukioksi. Lukioissa on siirrytty nettobudjetointiin. Nuorten 15-19 vuotiaiden ikäryhmä pienenee vuosittain noin kolmella sadalla. Elinkeinoelämän osaamisen vahvistaminen. Opiskelijoiden työllistymisen tai jatkoopintokelpoisuuden varmistaminen. Kansalaisten aktivointi. Yhteiskuntatakuun mukaan tulisi järjestää koulutus kaikille alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille valmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta sekä jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi: Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma) Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet arvot vuosille 2016 1 Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste yksityisiltä tuottajilta hankittuihin palveluihin - Kunnallisen ja hankitun palvelun osuus 76 / 24 77/23

TILINPÄÄTÖS 2 Mahdollistetaan monipuolinen ja laadukas perusopetus 3 - Oppilaskohtainen tuntikehys yleisopetuksessa, ei sisällä POP-rahoja (Yksi oppilas tuo tuonteja koululle ko. luvun verran, oppilasmäärän mukaan kertynyt tuntimäärä jaetaan rehtorin toimesta koulun opettamiseen ja erikoistehtäviin.) Suunnataan resursseja ennaltaehkäisevään työhön ja lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen kasvun- ja oppimisen tukeen lähikoulu- ja -päiväkotiperiaatteen mukaisesti Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72 Alakoulu1,22 Yläkoulu 1,75 - Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä 0,085 0,076 4 5 Hyvinvoinnin lisääminen kehittämällä varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmiä osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa - Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvolatarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10 Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella Koettu hyvinvointi lisääntyy Kolmiportainen tuki, yhteisopettajuus ja joustavat järjestelyt käytössä. Yhteistyötä kehitetään myös yhteistyöhankkeella Hyvivoiva lapsi ja nuori - Perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus 100 % 99,2 % 1 Valtionosuudet ja muut tulot kattavat toisen asteen koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset Koulutuskohtaiset valtionosuudet/kustannukset 100 % 100 % 2 Laadun/toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään kaikilla tulosalueilla Kehittämistyön eteneminen Kehittämistyö käynnissä Kehittämistyö käynnissä Sap-taulukko tähän Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ja taloudelliset tyydyttävästi. Lautakunta haluaa erityisesti korostaa, että talousarvion ylitystä (2,9 M ) selittää osaksi yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi järjestetty ylimääräinen koulutus, johon on saatu tukea valtiolta, mutta jota ei otettu huomioon vuoden talousarviota hyväksyttäessä. Kokonaismäärältään valtionosuudet ovat 2.1 miljoonaa euroa. Osaltaan ylitystä selittää myös se, että toimialalla palvelujen kysyntä on kasvanut kaikkien tulosalueiden osalta.

TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS Lasten kasvatuksen ja opetuksen sekä toimialan hallinnon pääprosessi: Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita 1 Päivähoidon kysynnän määrä Päiväkotihoidossa olevien lasten osuus (%) kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olevista lapsista Kuusikon mukaan 2 Varhaiskasvatuksen kustannuskehitys Pienten lasten hoitojärjestelmän vuosittaiset kustannukset päivähoitoikäistä lasta kohden Kuusikon mukaan¹ 3 Perusopetuksen kysyntä 71,4 72,2 71,8 73,5 7 938 vertailu tieto valmistuu 06/2014 vertailu tieto 8 215 8 249 3 8 660 8 631 valmistuu 06/2014 Oppilasmäärät 1-9 vuosiluokat² 12 862 12 793 12 642 12 610 12 726 4 Perusopetuksen kustannuskehitys Opetustunnin keskimääräinen hinta perusopetuksessa, OPH:n vertailu 58 60 61 62 tietoa ei vielä saatavissa 1. Vertailussa ei huomioida tuloja 2. Oppilasmäärät sisältävät perusopetuksen esiopetuksen mutta ei sairaalakoulua (vuoden ta tavoite 13 130 laskettu eri perustein) 3. Tieto korjattu vuoden raportiin 8 249 euroa Työvoima Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Varhaiskasvatus 1406 1458,9 1475 sk 1406,6 Perusopetus 1341 1344,5 1350 sk 1266,9 Kasvatus- ja opetusvirasto 79,2 79,8 83 77,9 Eläkkeellelähtöennuste Varhaiskasvatus 43 Perusopetus 39 Kasvatus- ja opetusvirasto 1 Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) Milj. 114,3 122,1 126,3 130,8 131,9 Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % Varhaiskasvatus 5,5 5,3 5,3 sk 5,0 Perusopetus 3,2 3,0 3,0 sk 2,9 Kasvatus- ja opetusvirasto 1,9 1,5 1,5 2,9 Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa (koko toimiala yhteensä) 1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma

TILINPÄÄTÖS - Lähtötilannekartoitus tehty 80 72 - Suunnitelma valmistunut tai päivitetty x 21 - Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty x 2 Ekotukihenkilöiden määrä - Uudet koulutetut ekotukihenkilöt 20 50 - Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä 115 125 3 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Toimenpide: Koulutuspaikan tarjoaminen peruskoulun päättäneille Peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa jääneiden määrä 4 Käyttösähkön ja veden säästäminen Toimenpide: Ekotukihenkilötoiminta 1,7 0,3 % Energiansäästöprosentti 2 % 0,02% Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita 1 Opiskelijamäärät päivälukiot 3430 3358 3375 3176+275 iltalukio 1486 1490 1490 310+727 nuorten ammatillinen 3745 3756 3800 3811 oppisopimus 1530 1565 1350 1362 aikuisten ammatillinen koulutus 6155 5.500 5.893 suomenkielinen työväenopisto 17820 17.800 17.016 arbis 1413 1.500 1618 2 Ensisijaiset hakijat/aloituspaikka lukiot 1,15 1,13 1,11 1,10 1,18/1,21* ammatillinen pt 1,64 1,82-1,70 1,63 * pelkät suomenkieliset lukiot 1,21 ja kaikki (myös Kattan) 1,18 Työvoima Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) aikuis 141,1 137,8 150 sk 125,9 ammatillinen 408,8 410,4 418 411,3 lukio 255,8 253,7 253 sk 233,8 Eläkkeellelähtöennuste aikuis 8-3 ammatillinen 15-10 lukio 7-5 Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 1 000 aikuis 6 921 6831 sk 6 546 rk 285 sk 6 783 rk 275

TILINPÄÄTÖS ammatillinen 20 655 21 536 23 078 21 883 lukio 15 260 16 010 Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % sk 14 861 rk 1 153 aikuis 2,8 2,4 3,2 sk 2,5 ammatillinen 2,9 2,5 2,7 2,1 lukio 1,5 1,7 1,1 sk 1,1 Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % sk 14 984 rk 1 161 Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa (edellisessä taulukossa on koko toimiala yhteensä!) 1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma - Lähtötilannekartoitus tehty - Suunnitelma valmistunut tai päivitetty - Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty 2 Ekotukihenkilöiden määrä - Uudet koulutetut ekotukihenkilöt - Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä 3 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Koulutuspaikan tarjoaminen peruskoulun päättäneille Peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa jääneiden määrä 4 Käyttöenergian säästäminen Ekotukihenkilötoiminta Energiansäästöprosentti