Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma (TOKSU) 2012 2014 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 27.10.2011 (7 )

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 2 / 30 Sisältö 1 Ammattikorkeakoulun toiminta... 3 1.1 Toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Henkilöstövoimavaraohjaus... 4 2 Ammattikorkeakoulun toiminnanohjaus... 5 3 Opetus ja opiskelu... 7 3.1 Opetuksen ja opiskelun painopistealueet... 7 3.2 Tutkintokoulutus ja erikoistumisopinnot... 8 4 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta... 10 4.1 Tutkimus- ja kehitystyön painopistealueet... 10 4.2 Maksullinen palvelutoiminta... 11 5 Tukipalvelutoiminnot... 11 6 Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta... 13 7 Ammattikorkeakoulun talous... 15 7.1 Käyttötalousosan laatimisen perusteet...16 7.2 Käyttötalousosa... 18 7.3 Investointiosa...19

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 3 / 30 1 Ammattikorkeakoulun toiminta 1.1 Toiminnan tavoitteet Toiminnan tuloksien erot ovat osoittautuneet eri osaamisalueiden ja koulutusalojen kesken varsin suuriksi. Savonian tuloksellisuuden näkökulmasta toimintojen kehittäminen kokonaisuutena on keskeistä. Tässä kehitystyössä on prosessien suorituskyvyllä suuri merkitys. Kehitystyöhön oleellisesti liittyy muutosten ja uudistusten onnistunut läpivienti ja henkilöstön osallistuminen tähän työhön. Samalla opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kehittämistyössä tulee vahvistaa. Kuluvana strategiakautena Savoniassa on tavoitteena koko henkilöstön osaamisen kehittäminen siten, että Savoniassa käytetään 3,2 % palkkakustannuksista koulutuksiin. Edellisinä vuosina tta ei ole saavutettu ja sen vuoksi on keskeistä on kiinnittää huomioita siihen, että koko henkilöstö hakee kaikkiin, myös sisäisiin koulutuksiin koulutushakemus täyttämällä. On myös huomioitava strategian mukainen substanssiasiantuntijuuden kehittyminen kuin myös pedagogisen ja TKI-osaamisen kehittäminen. Kansainvälisyys on vuonna 2012 edelleen Savoniassa kehittämiskohteena. Erityisesti Venäjäkeskuksen kehittäminen on keskeinen toimenpide. Venäjä-osaamisen kehittäminen on myös ISAT-yhteistyön toimenpiteenä. Lisäksi koulutusviennin kehittäminen sekä henkilöstön kansainvälisyysosaaminen ovat edelleen keskeisiä tavoitteita. Savoniassa haetaan myös yhteinen tahtotila kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrästä ja opetuksen laadun takaamisesta. Tämä tarkastelu tehdään yhdessä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Savoniassa henkilöstön keski-ikä on korkea yli 50-vuotiaita oli vuonna 2010 49 %. Yksilöllisen eläkeiän saavuttaa 2 3 vuoden sisällä 13 %. Henkilöstöpolitiikassa on keskeistä työhyvinvoinnin huomioiminen. Lähiesimiehille ja tiimeille tarjotaan koulutusta sekä tukea ja ohjausta sekä joillakin koulutusaloilla myös työnohjausta. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja lisätä henkilöstön halua sitoutua uudistusten toimeenpanoon. Suurina muutoshaasteina Savoniassa ovat: - ISAT-kumppanuuden edelleen syveneminen ja strategiatyössä vision ja tavoitteiden työstäminen - Savonian tulevaan strategiakauteen (2014 alkaen) valmistautuminen käynnistyy - Osakeyhtiömalliin siirtymisen perusteiden rakentaminen ja mahdollisen etenemisen aikataulutus - Microkadun kampuksen rakennussuunnittelun eteneminen huomioiden kustannustehokkuus ja tilojen toiminnallisuus. Lisäksi huomioidaan Savonian

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 4 / 30 toimintamallin rakentuminen yhteistyössä Technopoliksen ja kampuksella sijaitsevien yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. - Rakenteellinen kehittäminen huomioiden koulutusvastuiden ja aloituspaikkojen muutokset uusien toimintamallien kehittäminen - Savonian toimintojen ja organisoinnin tarkastelu Edellisten muutoshaasteiden kautta Savonian keskisuuret muutoshaasteet ovat: - Muutosten ja uudistusten hallinta ja johtaminen - UEF-strategisen kumppanuuden tavoitteiden selkiytyminen ja kumppanuuden syveneminen - Toisen asteen koulutuksen kanssa syvenevä yhteistyö huomioiden erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa monimuotoinen yhteistyö Muutos- ja uudistussuunnitelman toteuttaminen - Muutos- ja uudistussuunnitelman toteuttaminen ja toteutuksen seuranta yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa - Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana toiminnassa, jolloin opiskelijoille tiedottaminen ja erityyppiset yhteistyömuodot korostuvat. Vuonna 2012 opiskelijoiden tiedotus siirtyy opiskelija-intraan, jota kehitetään sekä suomenkielisten että englanninkielisten opiskelijoiden antaman palautteen mukaan. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tuetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijakunta Savotan kanssa. Kehittämisessä huomioidaan ISAT-yhteistyössä myös opiskelijakunta POKA. - Tukipalvelujen toimivuutta ja niiden laajuutta perustehtävien tukemisessa tarkastellaan ja samalla huomioidaan ISAT- ja UEF-yhteistyön kautta tulevat mahdollisuudet 1.2 Henkilöstövoimavaraohjaus Henkilöstövoimavaraohjauksessa painottuvat suunnitelmakaudella 2012 2014 varautuminen rakenteellisen kehittämisen muutoksiin erityisesti muutoksessa johtamisen, osaamislähtöisen henkilöstösuunnittelun ja osaamisen kehittämisen sekä henkilöstön hyvinvoinnin osalta. Muutossuunnittelussa keskeisessä osassa tulee lisäksi olemaan henkilöstön joustava ja hallittu siirtyminen osakeyhtiöön ja siihen liittyvä työ- ja virkasuhdeasioiden selvitystyö. Muutoksessa johtamisessa tuetaan esimiestyötä ja henkilöstön kiinnittymistä uudistuksiin yhteisen ymmärryksen ja yhteisöllisyyttä tukevien rakenteiden ja toimintakulttuurin varmistamiseksi. Yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppanuusverkostojen kanssa syvennetään verkoston osaamista ja resursseja paremmin hyödyntäen henkilöstön voimavarojen ohjauksessa. Toteutetaan muista henkilöstöohjelman mukaisista tavoitteista mentoroinnin toimintamallin kehittäminen ISAT-yhteistyössä, henkilöstöhallinnon perustoimintojen sähköistäminen sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä.

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 5 / 30 Painopistealueet vuonna 2012 ovat - henkilöstötulosten mittareiden sekä henkilöstöarvioinnin ja -raportoinnin (henkilöstötilinpäätös) kehittäminen henkilöstöjohtamisen tueksi - muutoksessa johtamisen tukeminen esimiestyössä ja henkilöstön kiinnittymisessä uudistuksiin onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi - hallittua muutosta ja kumppanuusverkostoyhteistyötä tukevan henkilöstösuunnitelman laatiminen siten, että sen perustana on osaamistarpeen ennakointi ja osaamiskartoituksen tulokset sekä henkilöstörakenteen muutokset - perinteisen henkilöstökoulutuksen rinnalle luodaan muita osaamisen kehittämisen malleja ISAT-yhteistyössä panostaen erityisesti yhteisöllisen oppimisen toimintamuotojen ja mentorointimallin kehittämiseen - työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät kytketään osaksi muutossuunnitelmaa ja kehitetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti mm. omaehtoista työkyvyn ylläpitoa tukemalla, ikäohjelmaa kehittämällä sekä ottamalla huomioon työhön, työjärjestelyihin ja työyhteisöön liittyvät tekijät osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Terveytä edistävä työpaikka -hankkeen yhteiskehittelyn tuloksena syntynyt kriteeristö jalkautetaan osaksi toiminnan rakenteita. 2 Ammattikorkeakoulun toiminnanohjaus Savonian toiminnanohjauksen kehittämistoimet keskittyvät strategiakauden 2010 2012 lopputulosten ja tuloksellisuuden aikaansaamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammattikorkeakouluille antamassaan kirjallisessa palautteessa tuonut esille nykyisen sopimuskauden 2010 2012 jatkumisen vuodelle 2013. Sopimuskauden jatkumisen myötä myös sovitut tuloksellisuustavoitteet ovat samat vuodelle 2013. Tarkoituksenmukaista on jatkaa myös koko strategiakauden toteutumista vuoden 2013 loppuun nyt sovituilla tavoitteilla. Tämä tarkoittaa 2010 2012 sovittujen tavoitteiden pysymistä ennallaan lisävuodella 2013 ja valmistautumista tuleviin muutoksiin. Ydinprosessien sujuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ohejeistuksin, koulutuksin, monialaisuutta korostaen ja muilla kehittämisen keinoilla. Tiedontuotannon kehittämistyön tuloksia hyödynnetään seuranta- ja arviointityössä toiminnan ennakoimiseksi entistä paremmin. Tiedontuotannon kehittäminen on osa ISAT-yhteistyötä ja siihen liittyvää raportoinnin kehittämistä. Laadunhallintaohjelma ohjaa laatutoiminnan suuntaa. Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutetaan ja raportoidaan vuonna 2012 Savonia-ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaisesti. Johdon katselmukset toimivat edelleen keskeisenä työvälineenä toiminnan, talouden ja laadukkuuden arvioinnissa. ISATtoimintasuunnitelmasta käy ilmi ISAT:n yhteiset tavoitteet, kehittämisen kohteet sekä seuranta ja arviointi ja niihin liittyvä raportointi.

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 6 / 30 ISAT-yhteistyössä käynnistetaan tuloksellisuuden vertailuun liittyvä arviointitoiminta. Samalla työstetään yhteinen ISAT-arviointisuunnitelma. Keskeisiä arviointikohteita toimintavuonna 2012 ovat - Kansainvälisten koulutusohjelmien arvioinnit (KKA, ISAT-yhteistyössä) - TKI-toiminnan kansainvälinen arviointiprosessi jatkuu (KKA) - Strategiakauden 2010 2012 ohjelmien ja suunnitelmien toteutumisen sisäinen arviointityö käynnistyy jatkuen vuodelle 2013 - Tuloksellisuuden arviointi ja vertailu ja ISAT-strategian painoalojen ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi (ISAT-yhteistyössä) - Kansainvälinen arviointi erikseen määritellysti Kuva 1. Ammattikorkeakoulun hallituksen raportoinnin vuosikello.

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 7 / 30 3 Opetus ja opiskelu 3.1 Opetuksen ja opiskelun painopistealueet Savonian opetuksen ja oppimisessa keskeinen teema vuonna 2012 on verkostoituminen. Se tarkoittaa sisäistä verkostoitumista Savonian toimijoiden kesken, mutta myös verkostoitumista työelämän kanssa. Työelämäläheinen OIS-oppimisen malli tarkoittaa opetuksessa ja oppimisessa toiminnallisuutta, jolloin autenttiset toimeksiannot ja työelämän kehittäminen ja kehittyminen ovat osana oppimista. ISAT-kumppanuuden myötä opetusyhteistyö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden kesken tiivistyy. Koulutuksen kehittämisessä yhteistyötä tiivistetään lisäksi Savonian ja Savon ammatti- ja aikuiopiston kesken. Toiminnallinen yhteistyö kattaa eri koulutusaloilla joustavien koulutusväylien kehittämisen ja toteuttamisen. Tarkoituksena on varmistaa, että Savonia ja Savon ammatti- ja aikuisopisto pystyvät tarjoamaan opiskelijoille laadukkaat ja joustavat koulutusväylät ja palvelemaan maakunnan elinkeinoelämää osaavalla työvoimalla ja laadukkailla koulutus- ja kehittämispalveluilla. Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyö tiivistyy ennekaikkea suuhygienistikoulutuksen ja hammaslääkärikoulutuksen tiiviseen yhteistyöhön. Canthiaan rakentuvat tilat tarjoavat puitteet innovatiiviselle koulutusyhteistyölle, jota konkretisoidaan opetussuunnitelmien kehittämistyöllä. Lisäksi ympäristötekniikka tiivistää opetusyhteistyötään itä-suomen yliopiston Kuopion kampuksen kanssa. Tästä yhteistyöstä on tavoitteena saada myös vientikoulutustuotteita. Painopistealueet vuonna 2012 ovat - OIS-työelämäläheisen oppimisen edelleen mallintaminen ja piloteista saatujen arviointien perusteella edelleen kehittäminen - Osaamislähtöisen opetussuunnitelmien kehittäminen Savonian opetussuunnitelman yleisen osan sekä toteutumissuunnitelman mukaisesti huomioiden koulutusohjelmarakenteen uudistumisen tuomat tavoitteet (ml. opiskelija-arvioinnin kehittäminen) - tarkoituksenmukaisten opetussuunnitelma- ja lukujärjestyskäytänteiden yhteensovittaminen Savoniassa ja ISAT:ssa. - koulutusohjelmarakenteen ja aloituspaikkojen tarkastelu ennakointi 2016-tavoitteiden mukaan yhteensovittaen ISAT-yhteistyössä - kv-tutkintokoulutusten arviointi ja kehittäminen (ISAT-yhteistyö) - Venäjä-toiminnan toimintamallin käyttöönotto ja toiminnan laajentaminen kaikille koulutusaloille - englanninkielisten koulutuskokonaisuuksien kehittäminen sekä tarjoaminen tuotteena koulutusvientiin huomioiden myös avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta (ISAT/UEFyhteistyö

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 8 / 30 3.2 Tutkintokoulutus ja erikoistumisopinnot Nuorten tutkintoon johtava koulutus (Savonia yhteensä 1278 aloituspaikkaa) Hyvinvointialan osaamisalue Luonnonvara- ja ympäristöala yhteensä 45 aloituspaikkaa (kaikki alkavat syksyllä) Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma (Iisalmi) 30 ap Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma hevostalouden suuntautumisvaihtoehto (Iisalmi) 15 ap Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala yhteensä 344 aloituspaikkaa Bioanalytiikan koulutusohjelma (Kuopio) 40 aloituspaikkaa kevät 20 syksy 20 Ensihoidon koulutusohjelma (Kuopio) 0 aloituspaikkaa 0 ap Fysioterapian koulutusohjelma (Kuopio) 20 aloituspaikkaa syksy 20 Hoitotyön koulutusohjelma hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (Iisalmi) 45 aloituspaikkaa kevät 22 syksy 23 hoitotyön suuntautumisvaihtoehto (Kuopio) 50 aloituspaikkaa kevät 25 syksy 25 terveydenhoitotyön suunt.vaihtoehto (Kuopio) 20 aloituspaikkaa kevät 20 kätilötyön suuntautumisvaihtoehto (Kuopio) 24 aloituspaikkaa syksy 24 Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa syksy 30 Sosiaalialan koulutusohjelma (Iisalmi) 55 aloituspaikkaa kevät 27 syksy 28 Suun terveydenhuollon koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa syksy 30 Toimintaterapian koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa syksy 30 Aikuiskoulutus vuonna 2012: Ammattikorkeakoulututkintoon johtava aikuiskoulutus: Sosiaali- ja terveysala o Hoitotyön koulutusohjelma sair.hoit. sv. S 20 Kuopio o Hoitotyön koulutusohjelma sair.hoit. sv. S 20 Iisalmi Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot: Advanced Practice Nurse S 20 Kuopio

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 9 / 30 Erikoistumisopinnot: Työterveyshuollon erikoistumisopinnot K 20 Kuopio Vierianalytiikka S 5 Kuopio Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Nuorten tutkintoon johtava koulutus: Kulttuuriala yhteensä 155 aloituspaikkaa o Muotoilun koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 90 aloituspaikkaa o Musiikin koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 40 aloituspaikkaa o Tanssin koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 25 aloituspaikkaa Matkailu-, ravitsemis- ja talousala yhteensä 80 aloituspaikkaa o Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 40 aloituspaikkaa o Matkailun koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 40 aloituspaikkaa Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala yhteensä 195 aloituspaikkaa o Degree Programme in International Business (Kuopio,syksy) 35 aloituspaikkaa o Degree Programme In International Business (Varkaus, syksy) 20 aloituspaikkaa o Liiketalouden koulutusohjelma (Kuopio, syksy) 110 aloituspaikkaa o Liiketalouden koulutusohjelma (Varkaus, syksy) 30 aloituspaikkaa Aikuiskoulutukset: Tutkintoon johtava koulutus: Liiketalous o Liiketalouden koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa Kulttuuriala o Muotoilun koulutusohjelma (Kuopio) 15 aloituspaikkaa Matkailu- ja ravitsemisala: ylempi ammattikorkeakoulututkinto o Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma 20 aloituspaikkaa Erikoistumisopinnot: Kulttuuriala o Muotoilun koulutusohjelma (Kuopio, kevät) o Musiikin koulutusohjelma (Kuopio) o Tanssin koulutusohjelma (Kuopio) 30 aloituspaikkaa 15 aloituspaikkaa 5 aloituspaikkaa Teknologia ja ympäristöalan osaamisalue Nuorten AMK-tutkintoon tähtäävä koulutus (yhteensä 459): - Information Technology (Kuopio) 25 aloituspaikkaa - Kone- ja tuotantotekniikka (Kuopio) 54 aloituspaikkaa - Palopäällystö (Kuopio) 30 aloituspaikkaa - Rakennustekniikka (Kuopio) 60 aloituspaikkaa - Puutekniikka (Kuopio) 30 aloituspaikkaa - Rakennusalan työnjohto (Kuopio) 20 aloituspaikkaa - Sähkötekniikka (Kuopio) 65 aloituspaikkaa - Tietotekniikka (Kuopio) kevät 20 ja syksy 40 60 aloituspaikkaa - Ympäristöteknologia (Kuopio) 40 aloituspaikkaa - Industrial Management (Varkaus) 30 aloituspaikkaa

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 10 / 30 - Energiatekniikka (Varkaus) kevät 15 ja syksy 30 45 aloituspaikkaa Aikuisten AMK-tutkintoon tähtäävä koulutus: - Kone- ja tuotantotekniikka (Iisalmi) 25 aloituspaikkaa - Tuotantotalous (Varkaus) 20 aloituspaikkaa Ylempään AMK-tutkintoon tähtäävä koulutus: - Industrial Management (Varkaus) 20 aloituspaikkaa - Rakentaminen (Kuopio) 30 aloituspaikkaa Erikoistumisopinnot: - Kunnossapito (Varkaus) 25 aloituspaikkaa - Kiinteistöautomaatio (Kuopio) (kevät) 25 aloituspaikkaa - Teknologiayrityksen hallinnan ja kehittämisen (Iisalmi) kevät 20 aloituspaikkaa 4 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta 4.1 Tutkimus- ja kehitystyön painopistealueet Savonian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskeisenä tavoitteena on monialaisen TKI-toiminnan vahvistaminen, jossa painopisteenä ovat osaamiskeskittymät. TKI-toiminnassa tiivistetään ja syvennetään yritysten, julkisen sektorin ja avainkumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja syvennetään Savonian roolia aluekehitystyössä. TKI-toiminnan rahoituslähteitä monipuolistetaan. Opiskelijoiden, opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota edistetään OIS-toimintamallin mukaisesti. Soveltavassa tutkimus- ja kehittämistyössä panostetaan tutkimusverkostojen ja UEF-yhteistyön syventämiseen sekä kansainvälisen TKI-rahoituksen osaamiseeen. Innovaatiotoiminnassa painotetaan opiskelijoiden innovaatiotoimintaa sekä innovaatiotoiminnan yhteistyömallien rakentamista (Technopolis, Savonia, UEF ja Kuopio Innovation). ISAT-yhteistyössä jatketaan suunnitelmallista painoalojen TKI-toiminnan vahvistamista, henkilöstön TKI-osaamisen jakamista (tutkijaseminaarit) sekä jatketaan UEF/ISATyhteistyössä TKI-tukipalveluiden kehittämistä. Sisäisessä kehittämisessä parannetaan TKI-projektien hallintaa ottamalla käyttöön projektinhallintaohjelmisto. Toimintavuonna kehitetään asiantuntijoiden TKI-osaamista ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 11 / 30 Painopistealueet vuonna 2012 ovat - osaamiskeskittymien monialaisen ja kansainvälisen soveltavan TKI-työn ja yritysyhteistyön vahvistaminen ja rahoituksen monipuolistaminen (ISAT-yhteistyö). - tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiedontuotannon, projektien hallinnan sekä arvioinnin ja vaikuttavuuden kehittäminen. - henkilöstön TKI-osaamisen vahvistaminen (ISAT-yhteistyö). - OIS-toimintamallin kehittäminen osaamiskeskittymien pilottien sekä työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella. - yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan mallintaminen ja syventäminen Technopolis-, Kuopio Innovation- ja UEF-yhteistyössä. - ISAT-maakuntakorkeakoulutoiminnan organisointi ja syventäminen. 4.2 Maksullinen palvelutoiminta Maksullisen palvelutoiminnan (koulutus,- tutkimus-, kehittämis- ja testauspalvelut) painopisteenä on palveluiden uudistaminen sekä verkostojen hyödyntäminen palveluiden markkinoinnissa ja viestinnässä. Palvelujen markkinoinnissa tiivistetään yritys-, oppilaitos, - ja tutkimusverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Osana vientikoulutuksen kehittämistä tuotteistetaan kansainvälisesti potentiaalisia MAPpalveluita. Maksullisen palvelutoiminnan painopistealueet vuonna 2012 ovat - Uusien palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen osaamiskeskittymissä. - Alumni- ja kumppanuusyhteistyön hyödyntäminen koulutus-, kehittämis,-innovaatio-ja tutkimuspalveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. - Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiopalveluiden viennin (koulutusvienti) tuotteistaminen, kohdemarkkinoiden kartoittaminen ja tuotteiden markkinointi (ISAT/UEF yhteistyönä). - Opetustarjonnan (erityisesti aikuiskoulutuksen) ja pedagogisen osaamisen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja markkinoimisessa. 5 Tukipalvelutoiminnot Tukipalvelut tukevat ydinprosessien sujuvuutta. Suunnitelmakaudella tukipalvelujen keskeisenä kehittämisalueet ovat asiakaskeskeisyys ja uudistuminen. Lisäksi tukipalvelujen välisten ja tukipalvelujen ja osaamisalueiden välisten rajapintojen tarkoituksenmukainen määrittäminen. Tukipalvelujen yhteisenä painopistealueena vuonna 2012 ovat - ISAT- ja UEF-toiminnan tarkastelu yhteen ja erikseen, selvitystyö tukipalveluyhteistyöstä

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 12 / 30 - tukipalvelujen huomiointi OIS-toimintamallin kehittämisessä - rajapintojen edelleen selkiyttäminen tukipalvelujen ja osaamisalueiden välillä huomioiden erityisesti Microkadun kampuksen tuleva toiminta Henkilöstöpalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - ylläpitomuodon ja rakenteellisen muutoksen henkilöstövaikutuksiin, suunnitteluun ja toimenpiteisiin valmistautuminen - henkilöstösuunnittelun terävöittäminen ja toimintamallin kehittäminen erityisesti ottaen huomioon tulevat muutokset ja niiden henkilöstösuunnittelulle asettamat vaatimukset - palkkausperusteita koskevan kriteeristön määrittäminen/täsmentäminen tukipalvelutehtäviin tietohallintopalveluille ja TKI-henkilöstölle toteutetun mallin mukaisesti (KVTES) - henkilöstömittareiden ja johdon raportoinnin kehittäminen henkilöstöasioissa - yhteistoiminnan ja työsuojelutoiminnan eheän yhteistyön varmistaminen erityisesti muutostilanteessa (KePa, osaamisalueet, tukipalvelut) Opiskelijapalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - opiskelijapalvelujen toimintamallin jatkokehittäminen huomioiden myös ISAT ja UEFyhteistyö - tietojärjestelmien käyttöönoton valmistelu yhdessä muiden Savonian toimijoiden kanssa - uuden yhteishakujärjestelmän (KSHJ) käyttöönoton valmistelu - rakenteellisen kehittämisen haasteisiin vastaaminen Kansainvälisten asioiden kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - liikkuvuustoimiston kehittäminen ja Mobility Online ohjelman täysimääräinen käyttöönotto - vientikoulutusten kehittäminen - kumppanuuksien kehittäminen mm. Kiina-yhteistyön syventäminen - Venäjä-keskus toimintamallin käyttöönotto - Venäjä-toiminnan laajentaminen eri koulutusaloille (ISAT-yhteistyö) Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - asiakaspalvelun varahenkilöjärjestelmän kehittäminen - henkilöstön muutosvalmiuksien ja monialaisen osaamisen vahvistaminen - henkilöstön kansainvälistymisen tukeminen - kampussuunnittelu yhteisöllisesti kirjaston henkilökunnan sekä muiden tukipalveluiden, osaamisalueiden ja opiskelijoiden kanssa Tietohallinnon kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - Opiskelijaintran, Santran ja www-portaalin kehittäminen - Webropol-kyselyjärjestelmän integrointi - Tulostusjärjestelmäkehitys ja RFID-käytön laajentaminen

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 13 / 30 - ISATDW-tietokannan rakentaminen - ISAT-videoneuvotteluyhteyksien ja luentojen talletusjärjestelmän hankinnan koordinointi - Laajennetun Service Desk -palvelun kokeilu - ISAT- ja UEF- yhteistyö tietohallintopalveluissa - tietohallinnon varahenkilöjärjestelmän kehittäminen Tilapalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - Asiakaspalvelu ja osaamisen kehittäminen - ISAT-yhteistyössä tilanvarausohjelman kehitys ja parantaminen, kampusten turvallisuuksien parantaminen - viestinnän tehostaminen - tilakäyttäjäpalveluiden rajapintojen tarkentaminen - tilojen käytön tehostaminen - kampuskalenterijärjestelmän luominen Viestintäpalvelujen kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - koko organisaation ja sen yksiköiden sisäisen viestinnän tehostaminen - Santran jatkokehitys yhdessä tietohallinnon kanssa - kohdennetun sähköisen viestinnän kehittäminen - tukipalvelun roolin mukaisen palvelutoiminnan tehostaminen - ISAT-viestinnän yhteistyön syventäminen Taloushallintopalveluiden kehittämisen painopistealueena vuonna 2012 ovat - Lisätään sähköisten taloushallinnon ratkaisuiden käyttöä: otetaan käyttöön lähtevät myynnin e-laskut, nostetaan tulevien ostojen e-laskujen osuutta, integroidaan projektihallintaohjelmisto taloushallinnon laskentajärjestelmään, integroidaan matkalaskuohjelmisto osaksi toimivaa sähköistä taloushallintoa - Jatketaan uudistetun taloushallinnon laskentajärjestelmän sisäänajoa ja hyödyntämistä - Tehostetaan taloushallinnon toimivuutta, parannetaan organisointia ja selkeytetään sen toimintojen rajapintoja muihin tukipalveluihin - etsitään ja otetaan käyttöön konkreettisia yhteistyön toteutuksia osana taloushallinnon tukipalvelun ISAT-kumppanuutta - etsitään mahdollisuuksia toteuttaa taloushallinnon yhteistyötä UEF:in kanssa - tuetaan aktiivisesti osakeyhtiömallin suunnittelua, rakentamista ja toteutusta 6 Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) on ammattikorkeakoululailla perustettu sitoutumaton julkisoikeudellinen yhteisö, joka keskittyy opiskelijoiden edunvalvontaan ja palveluun Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 14 / 30 Vuosi 2012 on opiskelijakunnan kuudes virallinen toimikausi. Opiskelijakunnan tavoitteena on opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen ja ammattikorkeakoulutuksen laadun kehittäminen. Opiskelijakunta edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuutta, asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä osallistuen keskeisten työryhmien toimintaan ja prosessien kehittämiseen. Opiskelijakunta osallistuu opiskelun keskeyttämisiä ehkäisevien ja opintojen etenemistä tehostavien toimenpiteiden suunnitteluun ja kehittämiseen Savoniassa sekä Savonian toimintaa kehittävään arviointiin. Opiskelijakunta osallistuu Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteistyön ja sen jatkokehittämiseen. Opiskelijakunta tekee tavoitteidensa saavuttamiseksi yhteistyötä myös muiden korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Opiskelijakunnan jäseniksi voivat liittyä kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijakunta on jäsenenä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto SAMOK ry:ssä ja Opiskelijan Itä-Suomi ry:ssä. Opiskelijakunta omistaa Suomen Järjestöpalvelut Oy:n yhdessä neljän muun opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijakunta ylläpitää opiskelijakahviloita, jotka toimivat myös opiskelijakunnan palvelupisteinä. Keskeisiä kehittämiskohteita vuonna 2012 - ISAT-opiskelijakuntien yhteistyö - ISATopiskelijakuntien sääntöjen tarkoituksenmukainen uudistaminen - OIS-tuutorointi ja OIS-toimintaa tukeva opiskelijatoiminta - Opiskelijakunnan jäsenpalvelujen kehittäminen - KV-tuutoroinnin ja kv-toiminnan kehittäminen - Englanninkielisen materiaalin kehittäminen - Yhteistyö opiskelijayhdistysten kanssa - Yritysyhteistyön ja kumppanuuksien kehittäminen - Toiminnallisiin muutoksiin varautuminen

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 15 / 30 7 Ammattikorkeakoulun talous Taloushallintopalvelut Taloushallintopalvelut (TaHa) tuottaa ydinprosesseille ja tukipalveluille niiden kannattavuutta ja tuottavuutta nostavaan ohjaukseen tarvittavan taloustiedon. Ammattikorkeakoulun keskitetyt taloushallintopalvelut toteutetaan keskitetysti. Palveluiden tuottavuutta lisätään yhtenäisillä toimintatavoilla ja edelleen tehostetuilla sähköisillä taloushallinnon ratkaisuilla. Palveluilla tuetaan myös haasteellisen kampusinvestoinnin toteuttamista. Painopistealueet vuonna 2012 ovat - Taloushallinnon laskentajärjestelmän sisäänajo, hyödyntäminen, e-laskujen osuuden lisääminen ja TaHan toiminnan tehostaminen sekä organisoinnin ja prosessien ajantasaistaminen - Integroidaan projektihallintaohjelmisto toimimaan yhteen taloushallinnon laskentajärjestelmän kanssa - Integroidaan matkalaskuohjelmisto kirjanpidollisesti osaksi toimivaa sähköistä taloushallintoa - otetaan käyttöön konkreettisia yhteistyön toteutuksia osana TaHan ISAT-kumppanuutta - selvitetään mahdollisuudet toteuttaa TaHan yhteistyötä UEF:in kanssa - osallistutaan aktiivisesti osakeyhtiömallin suunnitteluun, kirjanpitoon ja toimeenpanoon Ammattikorkeakoulun talouden hallinta Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmassa (TOKSU) esitetään Savonia-ammattikorkeakoulun käyttötalouden kokonaisuus, osaamisalueet ja kehittämis- ja palvelukeskus. Talouden perusteet toimintasuunnitelma- ja talousarviossa (TSTA) 2012 2014:ssa ja TOKSU 2012 2014:ssa ovat yhtenäiset. Pääerona on, että TOKSU on yksityiskohtaisempi kuin TSTA. TOKSU:ssa esitetään osaamisalueiden tason talous ja kehittämis- ja palvelukeskuksen talous ja investoinnit yksityiskohtaisemmin. Talouden osalta on laadittu ja esitetään käyttötalousosa koko ammattikorkeakoululle ja erikseen kehittämis- ja palvelukeskukselle ja osaamisalueille vuosille 2013 2014 sekä, joista on liitteinä asianmukaiset euromääräiset taulukot. Talous- ja rahoitusresurssien hallinta mahdollistaa perustehtävien toteutumisen sovittujen periaatteiden ja strategian mukaisesti, tukee eri prosessien tehokasta toimintaa, mutta samalla myös edellyttää prosesseilta taloudellista tehokkuutta. Toiminnan tulee olla kannattavaa ja tilikauden tuloksen on oltava positiivinen. Terveen talouden periaatteet osaltaan tukevat pääprosesseja kestävän kehityksen mukaisesti. Kuopion Microkadun kampuksen toimitilojen toteuttamisesta ja investointien rahoitustarpeista huolimatta tulee ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän rahoitusrakenne säilyttää riittävän hyvänä. Toiminnan riskejä hallitaan myös talouden ja rahoituksen kannalta ja vaikutetaan aktiivisesti ja myönteisesti saataviin tuloihin ja muun rahoituksen määrään. Myös muutosvaiheissa talous

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 16 / 30 ja rahoitus pidetään terveenä. Talousohjauksessa kannustetaan hyvään tutkintojen ja opintopisteiden tuottamiseen osaamisalue- ja yksikkökohtaisesti. Talouden suunnittelussa ja toteutumassa keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään suhdetta toimintatuotot/toimintakulut, suhdetta vuosikate/investoinnit ja lainanhoitokatetta (toteumana). Näitä osin kuntayhtymätason mittareita noudatetaan soveltuvin osin amk-tasolla (taseeseen perustuvat, suhteelliset ovat kuntayhtymän tasoisia). Talouden suunnittelussa ja toteutumassa kuntayhtymän tasolla ja samalla myös ammattikorkeakoululle keskeiset mittarit ovat vuosikate, tilikauden tulos, omavaraisuusaste, maksuvalmius ja tutkintojen tuottamiskykyä kuvaava tutkintotuottavuusindeksi. Lisäksi mittareina käytetään investointien tulorahoitusta ja lainanhoitokatetta. 7.1 Käyttötalousosan laatimisen perusteet Vuoden 2012 talousarvio on laadittu opetustoimen rahoituslain ja -asetuksen ja niiden mukaisen käytännön mukaisena, jossa opetuksen järjestämiseen saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan OKM:n taso-sopimuksen mukaisen sovitun opiskelijamäärän ja toteutuneiden tutkintojen määrän perusteella. Muita keskeisiä talouden perusteita vuodelle 2012 ovat seuraavat: - opiskelijamäärä laskettuna aloituspaikoista pysyy ennallaan 2012 (on OKM:n kanssa sovittu opiskelijamäärä) - OKM:ltä tuleva yksikköhintaraha opiskelijaa kohden nousee vain +2,0 % - palkkatason nousu on vuositason keskiarvona +2,0 % - Omistajakunnille maksettava peruspääoman korko on ennallaan 1,0 % Vuoden 2012 sopimuksen mukainen opiskelijamäärä ja arvioidut opiskelijamäärät ovat seuraavat: opiskelijamääräarvio 20.1.2012 opiskelijamääräarvio 20.9.2012 Taso-rahoituksen ( laskennallinen ) opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, brutto Savonia-amk 5 850 5 700 5 669 44.043.251 Taulukko 1. Opiskelijamääräarviot ja yksikköhintarahoitus Palkkoihin oletettava korotustarve vuonna 2012 on keskimäärin +2,0 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintarahoituksen tason korotus vain 2,0 vuoden 2011 tasosta.

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 17 / 30 Henkilöstöryhmä arvio vuosi 2011 henkilömäärä (TSTA2011) arvio vuosi 2011 henkilötyövuodet (TSTA2011) arvio vuosi 2012 henkilömäärä (TSTA2012) arvio vuosi 2012 henkilötyövuodet (TSTA2012) Opetushenkilöstö 330 312 330 310 Toimihenkilöstö 152 146 150 145 T&k-henkilöstö 110 106 112 108 Kuntayhtymän 592 563 592 564 henkilöstö yht. Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstömääräarvio Tämänhetkiseen tietoon perustuvat kustannussäästötavoitteet merkitsevät vuosina 2013 ja 2014 vähintään 10 henkilötyövuoden vähennystä vuosittain. Vähennysten toteuttaminen edellyttää hyvää henkilöstösuunnittelua kaikkien toimintojen osalta ottaen huomioon mm. henkilöstön ikärakenne, osaamistarve sekä vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä. Vuoden 2012 henkilöstömääräarvio perustuu olettamukseen, että toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vielä vuoden 2012 aikana. Talousarvion sitovuus Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos-tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli 200.000 euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amkkokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisissä toimitilavuokrissa noudatettavista periaatteista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään 200.000 euroa.

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 18 / 30 Talouden keskeiset tavoitteet: Savonia-amk:n (ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän) terveen talouden mukaiset keskeiset mittarit ja niiden tavoitteet ovat seuraavat: Terveen talouden keskeiset tavoitteet ja mittarit 2012 2013 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % (minimi) 105,0 % 105,0 % 105,0 % Vuosikate, teur 3 693 3 512 3 250 Vuosikate Investoinneista keskim., % (minimi) 70,0 % 70,0 % 60,0 % Tilikauden tulos, teur 1 992 1 920 1 769 Omavaraisuusaste, % (minimi) 70,0 % 70,0 % 70,0 % Kassan riittävyys, päiviä (minimi) 45 45 45 Tutkintotuottavuusindeksi (minimi) 3,00 3,00 3,00 Niiden perusteiden pohjalta, joita on käytetty TOKSU 2012 2014:ssä, on em. tavoitteisiin mahdollista päästä. Kuitenkin voimassa olevassa strategiassa asetettu tutkintotuottavuuden vaatimus (indeksi 3,0) on hyvin haasteellinen saavutettava. 7.2 Käyttötalousosa Talousarvion mukaan ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina 2012 2014, vaikkakin vuoden 2012 jälkeiset vuodet ovat rahoituksen ja talouden osalta tiukkoja vuosia ja sisältävät vielä paljon koulutusvolyymiin liittyvää epävarmuutta, koska OKM:ltä saatava yksikköhintarahoitus selvästi vähenee. Kun ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2012 ovat 60,4 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on 5,0 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat noin 55,4 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 48,6 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 11,8 milj. euroa. Vuosikate on 3,7 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 3,6 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on 0,1 milj. euroa. Ammattikorkeakoulun (ja kuntayhtymän) käyttötalousosan vuosikate vuodelle 2012 on +3,7 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +2,0 milj. euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehitys on laskeva seuraavina vuosina, mutta edelleenkin on mahdollista päästä tyydyttävään tulostasoon ja voidaan varautua kuntayhtymän tasolla kampustilojen kustannuksiin ja rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tasoksi voidaan tässä vaiheessa asettaa kampuksen toteuttamista ja kehittämistä varten 1,2 milj. euroa vuosina 2012 ja 2013 sekä 1,0 milj. euroa vuonna 2014.

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 19 / 30 7.3 Investointiosa Vuoden 2012 investoinnit ovat 3,8 milj. euroa, josta Microkadun kampuksen tilamuutoksiin menee 1,2 milj. euroa. Vuodelle 2013 on suunniteltu 6,6 milj. euron investoinnit, josta kampuksen tiloihin 4,8 milj. euroa ja vuodelle 2014 yhteensä 8,8 milj. euroa (4,9 milj.euron rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 3,9 milj. euroa netto). Investointiosa ja sen mukainen rahoitusosa on laadittu Kuopion Microkadun alustavien kampussuunnitelmien mukaisena, joka perustuu tilojen osalta täysin Technopoliksen toteuttamaan vuokrausvaihtoehtoona ja pääosin Savonian itse toteuttamaan kalustamiseen ja osin itse toteuttamaan varustamiseen. Savonian suuhygienistikoulutuksen tilojen toteutus on menossa ja tilat toteutuvat yhdessä yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toimintojen ja tilojen kanssa siten, että tilat ovat käytettävissä vuodenvaihteessa 2012/2013 ja niiden toteuttaja ja vuokralle antaja on Suomen yliopistokiinteistöt Oy. Microkadun kampuksen suunnitelmien mukaan kampukselle siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa terveysalan Kuopion yksikön toiminta vuoden 2013 syksyyn mennessä. Liiketalous siirtyisi kampukselle syksyyn 2014 mennessä, muotoilun koulutus vuoden 2014 loppuun mennessä, Kuopion teknologian osaamisalue syksyyn 2015 mennessä ja tukipalvelut vuosina 2012 2015. Matkailu- ja ravitsemisala (Resto), OIS-pilotti ja muutama laboratorio-toteutus ovat jo siirtyneet Microkadulle ja ns. OIS-sydän -kokonaisuus toteutunee kampukselle vuoden 2013 alkupuolella. Ammattikorkeakoulua sitovia mittareita ovat: 2012 2013 2014 Tutkintotuottavuusindeksi (Tutkintojen lkm/käyttökustannukset) 3,0 3,0 3,0 x 100000 Vuosikate Käyttötalousosan tulos 3,7 Me 3,5 Me 3,2 Me

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 20 / 30 KÄ YT T ÖT A LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Sa v on ia -am m attokor kea koulu yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 T &K(14) T&K(77) y ht eensä palv.toiminta y ht eensä y ht eensä yh teensä yh teensä Toim in ta tu ot ot 58 718 614 48597 171 1 861 234 6 805 401 8 666 635 3 108 535 11 775 170 60 372 341 59 921 222 59 337 251 My yntituotot 47 319 884 42 796 070 1 276 234 261 500 1 5 3 7 7 3 4 3 006 728 4 544 462 47 340 532 45 5 7 4 3 3 9 44 833 156 Maksutuotot 29 067 4 000 0 900 900 34 307 35 207 39 207 0 0 Tuet ja avustukset 6 917 564 71 1 000 585 000 6 5 3 3 001 7 1 1 8 001 65 500 7 1 83 5 01 7 89 4 5 01 8 846 383 8 836 383 Vuokrat 4 44 3 09 9 5 052 601 0 0 0 0 0 5 052 601 5 430 500 5 5 88 21 2 Muut toimintatuotot 9 000 33 500 0 1 0 000 1 0 000 2 000 1 2 000 45 500 70 000 79 500 Toimintakulut 54 562 716-44 940 679-1 861 234-6 991 225-8 852 459-2 781 823-11 634 282-56 574 961-56 254 617-55 922 997 Henkilöstökulut 34 199 189-25 672 731-1 619 330-4 67 8 2 05-6 29 7 5 3 5-1 883 032-8 1 80 5 67-33 853 298-33 281 425-32 707 136 Pa lv elu jen ost ot 1 1 67 0 281-10 164 744-199 069-1 1 5 3 7 27-1 3 5 2 7 96-544 680-1 897 476-12 062 220-11 440 899-10 984 637 Aineet, tarvikkeet ja tav arat 2 1 5 4 06 3-1 900 5 3 6-1 150-730 510-731 660-145 714-877 374-2 7 7 7 9 1 0-2 693 297-2 614 875 Avustukset 395 900-357 580-20 000-3 000-23 000 0-23 000-380 580-308 000-315 000 Vuokrat 5 3 9 8 7 4 1-6 083 5 5 2-11 185-249 054-260 239-171 324-431 563-6 515 115-7 652 566-8 42 2 7 9 9 Muut toimintakulut 744 542-761 536-10 500-176 729-187 229-37 073-224 302-985 838-878 430-87 8 550 Toimintakate 4 155 898 3 656 492 0-185 824-185 824 326 712 140 888 3 797 380 3 666 605 3 414 254 Rahoitustuotot ja -kulut 172 231-104 393 0 0 0 0 0-104 393-154 394-164 394 Kor kotuotot 68 000 7 0 000 0 0 0 0 0 70 000 80 000 90 000 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korkokulut 116 000-50 000 0 0 0 0 0-50 000-110 000-130 000 Muut rahoituskulut 124 231-124 393 0 0 0 0 0-124 393-124 394-124 394 0 0 Vuosikate 3 983 667 3 552 099 0-185 824-185 824 326 712 140 888 3 692 987 3 512 211 3 249 860 Satunnaiset erät Suunnitelman mukaiset poistot 1 7 4 5 288-1 689 023 0 0 0-12 383-12 383-1 701 406-1 592 343-1 480 83 0 Tilikauden tulos 2 238 379 1 863 076 0-185 824-185 824 314 329 128 505 1 991 581 1 919 868 1 769 030

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 21 / 30 KÄ YTT ÖTA LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Kehittämis- ja palvelukeskus y hteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 T &K (14) T&K (77) yhteensä palv.toiminta yhteensä y h teensä y h teensä y h teensä T oim int a t u ot ot 14 717 048 15 076 462 322 439 75 000 397 439 56 000 453 439 15 529 901 15 972 389 15 979 315 Myy ntituotot 9 514 949 9 5 44 1 6 1 222 439 0 222 439 56 000 278 439 9 822 600 9 881 889 9 731 603 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 759 000 460 000 100 000 75 000 175 000 0 175 000 635 000 630 000 620 000 Vuokrat 4 4 43 09 9 5 052 301 0 0 0 0 0 5 052 301 5 430 500 5 5 88 2 1 2 Mu u t t oim in ta t u ot ot 20 000 0 0 0 0 0 20 000 30 000 39 500 Toimintakulut 12 693 270-13 475 755-322 439-75 000-397 439-55 964-453 403-13 929 158-14 439 590-14 547 867 Henkilöstökulut 5 453 988-5 759 776-204 554-29 684-234 238-10 564-244 802-6 004 578-5 960 091-5 770 570 Pa lv elu jen ostot 3 6 89 906-3 464 932-106 700-34 000-140 700-32 039-172 739-3 637 671-3 518 218-3 3 1 3 07 4 Aineet, tarvikkeet ja tav arat 1 235 525-1 256 191 0-816 -816-1 000-1 816-1 258 007-1 164 440-1 1 00 2 90 Avustukset 356 000-321 000 0-3 000-3 000 0-3 000-324 000-308 000-31 5 000 Vuokrat 1 4 7 8 401-2 036 393-11 185 0-11 185-12 361-23 546-2 059 939-2 921 431-3 5 3 5 5 3 2 Muut toimintakulut 479 450-637 463 0-7 500-7 500 0-7 500-644 963-567 410-51 3 401 Toimintakate 2 023 778 1 600 707 0 0 0 36 36 1 600 743 1 532 799 1 431 448 Rahoitustuotot ja -kulut 48 000 20 000 0 0 0 0 0 20 000-30 000-40 000 Kor kotu ot ot 68 000 70 000 0 0 0 0 0 7 0 000 80 000 90 000 Mu u t r a h oitu stu ot ot 0 0 0 0 0 0 0 Korkokulut 116 000-50 000 0 0 0 0 0-50 000-11 0 000-130 000 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vuosikate 1 975 778 1 620 707 0 0 0 36 36 1 620 743 1 502 799 1 391 448 Satunnaiset erät Suunnitelm an m ukaiset poistot 1 1 64 83 1-1 149 162 0 0 0 0 0-1 149 162-1 042 931-936 701 Tilikauden tulos 810 947 471 545 0 0 0 36 36 471 581 459 868 454 747

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 22 / 30 KÄ YTTÖT A LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Hy v inv ointialan osaam isalue yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 T &K (14) T&K (77) y hteensä palv.toiminta yhteensä y ht eensä y hteensä y h teensä Toimintatuotot 12 574 221 9 637 271 273 550 1 584 037 1 857 587 1 018 710 2 876 297 12 513 568 12 428 563 12 348 424 Myy ntituotot 10 440 543 9 5 5 9 4 7 1 113 550 0 113 550 922 903 1 03 6 4 5 3 1 0 5 95 92 4 9 679 165 9 5 9 9 02 6 Maksu t u ot ot 20 317 1 000 0 0 0 30 307 30 307 31 307 0 0 Tuet ja av ustukset 2 1 1 3 3 61 70 000 160 000 1 5 84 03 7 1 7 4 4 03 7 65 500 1 809 5 3 7 1 87 9 5 3 7 2 749 398 2 749 398 Vuokrat 0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 Muut toimintatuotot 0 6 500 0 0 0 0 0 6 500 0 0 Toimintakulut 12 059 331-9 028 798-273 550-1 638 950-1 912 500-963 797-2 876 297-11 905 095-11 857 722-11 877 583 Henkilöstökulut 9 146 363-6 4 91 4 82-187 531-1 2 64 007-1 451 538-709 077-2 160 615-8 652 097-8 4 4 0 5 6 1-8 452 596 Pa lv elu jen ost ot 1 421 046-1 031 117-65 869-302 269-368 138-164 950-533 088-1 5 64 2 05-1 4 91 85 5-1 580 415 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 209 472-183 200-150 -7 103-7 253-26 514-33 767-216 967-231 689-230 417 A v u stu kset 1 7 400-7 580-20 000 0-20 000 0-20 000-27 580 0 0 Vuokrat 1 245 550-1 3 1 2 7 5 4 0-36 236-36 236-39 733-75 969-1 3 88 7 2 3-1 6 09 7 81-1 470 190 Muut toimintakulut 1 9 500-2 665 0-29 335-29 335-23 523-52 858-55 523-83 836-143 965 Toimintakate 514 890 608 473 0-54 913-54 913 54 913 0 608 473 570 841 470 841 Rahoitustuotot ja -kulut 42 070-42 412 0 0 0 0 0-42 412-42 412-42 412 Kor kotu otot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 42 070-42 412 0 0 0 0 0-42 412-42 412-42 412 Vuosikate 472 820 566 061 0-54 913-54 913 54 913 0 566 061 528 429 428 429 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 131 567-126 061 0 0 0 0 0-126 061-123 429-118 429 Tilikauden tulos 341 253 440 000 0-54 913-54 913 54 913 0 440 000 405 000 310 000

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 23 / 30 KÄ YT T ÖT A LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Liiketoim inta- ja kulttuurialan y hteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 osaamisalue T&K (14) T&K (77) y h teensä palv.toiminta y h teensä yhteensä y hteensä y h teensä Toimintatuotot 14 660 012 12 173 416 827 845 1 180 179 2 008 024 378 487 2 386 511 14 559 927 13 689 108 13 062 314 My y ntituotot 13 646 134 1 2 1 5 3 4 1 6 742 845 0 742 845 375 487 1 1 1 8 3 3 2 13 271 748 12 378 108 11 751 314 Maksutuotot 5 350 3 000 0 900 900 3 000 3 900 6 900 0 0 Tuet ja av ustukset 1 003 028 11 000 85 000 1 179 279 1 2 6 4 2 7 9 0 1 2 6 4 2 7 9 1 275 279 1 2 7 1 000 1 2 7 1 000 Vuokrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mu u t t oim in ta t u ot ot 5 500 6 000 0 0 0 0 0 6 000 40 000 40 000 Toimintakulut 13 675 479-11 271 045-827 845-1 283 178-2 111 023-331 803-2 442 826-13 713 871-12 890 052-12 365 258 Hen kilöstöku lu t 8 7 06 2 3 0-6 905 893-827 845-849 476-1 6 7 7 3 2 1-165 323-1 84 2 6 4 4-8 748 537-8 362 622-7 9 5 6 81 9 Palvelujen ostot 3 6 4 5 5 9 6-3 1 6 2 5 00 0-210 068-210 068-128 650-338 718-3 5 01 2 1 8-3 040 731-2 7 7 9 6 03 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 282 766-134 045 0-28 023-28 023-34 400-62 423-196 468-1 87 000-175 000 Av u stu kset 3 500-8 000 0 0 0 0 0-8 000 0 0 Vuokrat 954 240-1 048 407 0-74 318-74 318-2 730-77 048-1 1 2 5 4 5 5-1 1 3 8 6 9 9-1 2 9 9 83 6 Muut toimintakulut 83 147-12 200 0-121 293-121 293-7 00-121 993-134 193-1 61 000-154 000 Toimintakate 984 533 902 371 0-102 999-102 999 46 684-56 315 846 056 799 056 697 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-35 656 0 0 0 0 0-35 656-35 656-35 656 Kor kotu otot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 35 143-35 656 0 0 0 0 0-35 656-35 656-35 656 Vuosikate 984 533 866 715 0-102 999-102 999 46 684-56 315 810 400 763 400 661 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 99 390-60 400 0 0 0 0 0-60 400-60 400-60 400 Tilikauden tulos 885 143 806 315 0-102 999-102 999 46 684-56 315 750 000 703 000 601 000

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 24 / 30 KÄ YT T ÖT A LOUSOSA TA 2011 TA 2012 Teknologia- ja ympäristöalan yhteensä Opetus Opetuksen Maksull.palv. T&K (14+77) Maksullinen Mapa ja T&K TA-2012 TS-2013 TS-2014 osaamisalue T&K (14) T&K (77) yhteensä palv.toiminta yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä T oim int a t u ot ot 16 767 333 11 710 022 437 400 3 966 185 4 403 585 1 655 338 6 058 923 17 768 945 17 831 162 17 947 198 My y ntituotot 1 3 7 1 8 2 5 8 1 1 5 3 9 02 2 197 400 261 500 458 900 1 652 338 2 111 238 13 650 260 13 635 177 13 751 213 Ma ksu tu otot 3 400 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 Tuet ja avustukset 3 04 2 1 7 5 170 000 240 000 3 694 685 3 934 685 0 3 934 685 4 1 04 6 85 4 195 985 4 195 985 Vuokrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 500 1 000 0 10 000 10 000 2 000 12 000 13 000 0 0 Toimintakulut 16 134 636-11 165 081-437 400-3 994 097-4 431 497-1 430 259-5 861 756-17 026 837-17 067 253-17 132 289 Henkilöstökulut 10 892 608-6 515 580-399 400-2 535 038-2 934 438-998 068-3 9 3 2 5 06-1 0 4 4 8 086-1 0 5 1 8 1 5 1-1 0 5 2 7 1 5 1 Pa lv elu jen ostot 2 913 733-2 506 195-26 500-607 390-633 890-219 041-852 931-3 3 5 9 1 2 6-3 390 095-3 3 1 1 5 4 5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 426 300-327 100-1 000-694 568-695 568-83 800-779 368-1 106 468-1 110 168-1 109 168 A v u stu kset 19 000-21 000 0 0 0 0 0-21 000 0 0 Vuokrat 1 720 550-1 685 998 0-138 500-138 500-116 500-255 000-1 940 998-1 982 655-2 117 241 Muut toimintakulut 162 445-109 208-10 500-18 601-29 101-12 850-41 951-151 159-66 184-67 184 Toimintakate 632 697 544 941 0-27 912-27 912 225 079 197 167 742 108 763 909 814 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 47 018-46 325 0 0 0 0 0-46 325-46 326-46 326 Kor kotu otot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 47 018-46 325 0 0 0 0 0-46 325-46 326-46 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vuosikate 585 679 498 616 0-27 912-27 912 225 079 197 167 695 783 717 583 768 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 349 500-353 400 0 0 0-12 383-12 383-365 783-365 583-365 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 236 179 145 216 0-27 912-27 912 212 696 184 784 330 000 352 000 403 283

Toiminta- ja käyttötaloussuunnitelma 25 / 30 HANKE Kustannus- Kuntayhtymän johtajan esitys arvio T A 2012 T S 2013 T S 2014 Tilakäyttäjäpalvelut Tilapalvelujen atk-ohjelmistot 30 000 10 000 10 000 10 000 Tekniset välineet, koneet ja laitteet 45 000 15 000 15 000 15 000 Microkadun kampuksen varustaminen 4 000 000 0 2 000 000 2 000 000 Microkadun kampuksen tilamuutokset 9 140 000 1 155 000 2 780 000 5 205 000 Toimitilojen kaluste-/varustehankinn. 450 000 150 000 150 000 150 000 yhteensä (menot) 13 665 000 1330 000 4 95 5 000 7 380 000 Y ht.realisointitulot, Eu-rahoitusosuudet ja avustukset 4 900 000 4 900 000 Rahoitustulot yhteensä 4 900 000 4 900 000 Sairaalakatu Rak.1 vesikaton maalaus/korjaus 180 000 Rak.1 pääsyöttövesijohdon uusiminen 100 000 Rak.1 ulko-ov ien uusiminen 50 000 Kiinteistöautomaatio uusiminen 10 000 Rak.2 vesikaton pellityksen uusiminen 120 000 Rakennusten tilamuutokset 20 000 20 000 Rak.1 kosteusvauriokorjaus 270 000 Rak. 2 parvekkeiden poisto 50 000 Rak. 5 keittiön lattian vesieristeet 100 000 Rak.5 julkisiv ukorjaus 50 000 50 000 Suurkeittiön laitteet 20 000 20 000 Esteettömän toimintaymp.rakentaminen 30 000 Rak.5/keittiön lattian vesieristeet 100 000 Rak.5 keittiön lattian huoltolakkaus 10 000 10 000 Rak.5 ruokasalin lattian laattakorjaus 30 000 Rak. 4 likakaivon korjaus 15 000 15 000 Tilaturvallisuuden ja kulunvalvonnan parantaminen 10 000 10 000 Kiinteistöopasteet 10 000 10 000 Rakennustekninen kuntoarvio ja PTS 25 000 25 000 Kuopio, Sairaalakatu yhteensä (menot) 1200 000 160 000 0 0 Opistotie Tietohallinnon sähkön varasyöttö 60 000 Tietohallinnon kaasusammutusjärj. 25 000 Kaavoitus/ Kampus-kaavamuutos 160 000 Pihan pinnat ja viheralueet 30 000 30 000 Suurkeittiölaitteet 30 000 10 000 10 000 10 000 Keittiötilojen peruskorjaus 650 000 A-osan (perus)korjaus 6 900 000 B-osan (perus)korjaus 55 000 C-osan (perus)korjaus 3 000 000 Tilaturvallis.ja kulunvalvonnnan parant. 20 000 10 000 10 000 Esteettömän toimintaymp.rakentam. Rakennusten tilamuutokset 80 000 40 000 20 000 20 000 Ikkunoiden huoltomaalaus 35 000 Kiinteistöopasteet 10 000 10 000 Keittiötilojen lattian huoltolakkaus 10 000 10 000 C-osam ov ien uusiminen ( 2kpl) 30 000 30 000 Rakennussten kuntoarvio ja PTS 30 000 30 000 Kuopio, Opistotie yhteensä (menot) 11 125 000 170 000 40 000 30 000