31.3.2008 Tuotteistamisen mahdollisuudet ja haasteet hyvinvointialalla Oy
PALVELUYRITYKSEN SÄÄ TILANNE TÄNÄÄN KASVAVA PALVELUJEN KYSYNTÄ YRITTÄJIEN AMMATILLINEN OSAAMINEN YRITTÄJIEN PALVELUASENNE ASIAKASLÄHTÖISYYS KASVUSSA ASIAKAS LAATUTIETOINEN BUSINESS-AJATTELU OSIN KATEISSA AMMATTITAITOISEN HSTÖN SAATAVUUS KILPAILU KOVENEE PIENI YRITYSKOKO PALVELUJA EI TUOTTEISTETTU OHUT ASIAKASPOHJA PALVELUN MAKSAJA (KUNTA, KELA) KÖYHTYY
190 180 170 160 150 140 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot 1990-2007 Käyvin hinnoin indeksoituina, 1990=100 130 120 110 100 Toimintamenot Käyttötulot 1) 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06e 07e Lähde: Vuodet 1990-2005 Tilastokeskus. Vuosien 2006-2007 ennusteet Kuntaliitto 5.1.2007. 1) Käyttötulot = toimintatulot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet 5.1.2007/J. Turkkila/hp
Jos veloitushinnat nousevat, ostettavan työn määrä vähenee, ostamme palvelua budjetin mukaan Nykyinen hinta kattaa juuri ja juuri palkkakustannukset Emme ole korottaneet hintojamme kuuteen vuoteen! En halua laskuttaa kuin yhdellä tuntihinnalla, ei tarvitse seurata kelloa! Sopimuksessamme ei puhuta mitään hinnanmuutoksesta!? hinnoittelusta
Olen tehnyt 3-vuotta kahtavuoroa, valvon yöt ja teen aamuvuoron. Kerran olen jo palanut loppuun! Aloitin joululta ja tähän asti (14.1) olen tehnyt kahta vuoroa! Laskuja karhutaan lähes joka päivä, aina pitää miettiä minkä maksan seuraavaksi! Aloitan aamulla klo 6.00 ja lopetan klo 21.00. Työtunteja kertyy 3000 h/v jaksaminen
HYVÄN SOTE-YRITYKSEN TOIMINTA- EDELLYTYKSET!!! Jatkuva parantaminen Verkostoituminen -kaikkea ei tarvitse tehdä itse Ajantasalla oleva suunnittelu ja seuranta Huolehdi henkilöstöstä -palkitseminen -koulutus -ammattitaito -jaksaminen Toimiva ja kilpailukykyinen palvelukonsepti Esimiestaidot hallitaan -henkilöstö tärkein voimavara Palvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu oikein Sopimukset kunnossa Laatujärjestelmä Hyvän palvelun ominaisuudet käytössä -laadulla ja asiakaslähtöisesti
Tuotteistaminen Palvelupaketin markkinointi Palvelu paketin kehittäminen Palvelupakettien määrittely Hinnoittelu Kustannustekijöiden määritys Palvelupakettien työmäärän arviointi Hoitoisuuden arviointi
selkeä hinta koko sektori hallinnassa tuotteella nimi, jota asiakas osaa kysyä tuotteistaminen sisältö konkretisoitavissa palvelun tuottaja voi erikoistua voidaan tehdä vertailua lisäarvo asiakkaalle
Mitä palveluun kuuluu Mitä palvelu maksaa Mitkä ovat palvelun kustannukset Tuotteistaminen vastaa kysymyksiin Kuka palvelusta vastaa Miten palvelumme eroaa muista Kenelle palvelu on tarkoitettu
TUOTTEISTETTU PALVELU Prosessi Sisältö Laatu Hinta
LAATU SUOSITUS -laadun arvioinnin tekijät LAATUINDI- KAATTORI(T) -mittarit LAATUKRITEERIT -tavoitetaso(t) johon pyritään
PÄIVÄHOITO ESIOPETUS RUOKAHUOLTO hstön ammattitaito sosiaalisuus saatavuus yksilölliset tarpeet monipuolinen tarjonta turvallisuus terveellisyys kunto huolto pysyvyys ja jatkuvuus turvallisuus hoito, kasvatus, opetus siisteys kouluvalmiudet tukeminen tehokkaammin tilojen asianmukaisuus esteettisyys monipuoliset välineet saatavuus monipuolisuus yhteistyö oikea aikaisuus leikin kautta oppiminen omatoimisuus ryhmässä toimiminen ravinto-op kasvatus varhainen puuttuminen asiaan ammattitaito tiedonkulku käytännön järjestelyt tuoreus lähi-ruoka terveellisyys taloudellisuus monipuolisuus palvelun läheisyys selkeästi organisoitu tasapuolisuus lähellä toimintaa Hyvän palvelun ominaisuudet kasvatuskumppanuus kouluyhteistyö lapsiystävällisyys ammattitaito toiminnan mahdollistaja joustavuus einesten vähäisyys nopeus ja oikea-aikaisuus taloudellisuus lain ja asetuksen mukaisuus KIINTEISTÖT JA PIHA-ALUEET MUUT TUKIPALV HALLINTO
PALVELUJEN SISÄLTÖ
ÄLÄ MENE LIIAN YKSITYIS- KOHTAISELLE TASOLLE MUISTA ASIAKAS- LÄHTÖISYYS SUUNNITTELE VAIHEET HUOLELLA -VÄLTYT TURHALTA TYÖLTÄ SUDENKUOPPIEN VÄLTTÄMINEN
Palvelun nimi: Asiakas/kohderyhmä: Palvelun takoitus: Palvelun sisältö: TUOTE Tarvittavat resurssit: Laatukriteerit ja mittarit: Hinta:
JÄLKIHUOLTOPALVELU Palvelun tai tuotteen nimi Tarkoitus (Päämäärä, tavoiteltu tulos) Palvelun sisältö Resurssien käyttö nuorisokodin jälkihuolto Tuottaa jälkihuollossa oleville nuorille palveluja, jotka lisäävät heidän turvallista siirtymistään itsenäiseen elämään. Pyrkiä estämään jälkihuollossa olevien nuorten syrjäytymisprosseja, auttamalla heitä löytämään oman elämänsä hyvinvointia lisääviä ajatus- ja toimintamalleja. Jälkihuolto mahdollistaa nuorelle itsenäisen asumisen, jossa mahdollisuus saada ympärivuorokautista tukea tarvittaessa. Jälkihuollossa olevien nuorten hyvinvointia ohjaavat toiminnot: psyykkinen hyvinvointi; ohjaamista ja keskusteluja kriistilanteissa, yksinäisyydestä, tulevaisuudesta, epäonnistumisista jne... fyysinen hyvinvointi; ohjaamista harrastuksiin, terveydestä, vuorokausirytmin pitämisestä jne... sosiaalinen verkosto; ohjaamista yhteydenpidossa läheisiin, parisuhteessa, uusien suhteiden luomisessa jne... koulukäynti/työ; ohjaamista työ/opiskelupaikan etsimisessä, aikatauluissa, kokeissa jne... asioiden hoitaminen; ohjaamista erilaisten virallisten asioiden hoitamisessa raha-asiat; ohjaaminen järkevään rahankäyttöön ruokahuolto; ohjaaminen ruuanlaittoon sekä ruuan terveellisyyteen asunnon siisteys; ohjaaminen siistiin ja turvalliseen asumiseen, missä tulee huomioida säännöt ja osata pienet huoltotyöt aikuisen tuki ja turva; ohjaaminen, että nuori tiedostaa, että tarvittaessa on tukea saatavilla nuoriskodin jälkihuollossa oleminen on ympärivuorokautista palvelua, jota tuotetaan itsenäistymisasunnoissa asuville jälkihuollossa oleville nuorille. Palvelun vaatimat resurssit ovat Henkilöstö(jälkihuollon työntekijä, varalla olo nuoriskodilla) Tilat (itsenäistymisasunnot Jyvässeudulla, jälkihuolto toimitila) Materiaalit(harrastukset, matkat, terveys, ruokailu jne...) Ostopalvelut(terapiapalvelut)
Laatukriteerit Laatukriteerit - ja vaatimukset liittyvät nuorisokodin jälkihuollossa mm. oheisiin tekijöihin (mittareita/kriteerejä tulee miettiä ja näin saada toimintaa läpinäkyväksi ja arvioitavaksi) Perustiedot tuottajasta: Luvat ja lait, todistukset, selvitykset, laadunhallinta, valvonta Toimintaympäristö ja resurssit: Turvallisuus: ajantasainen turvallisuussuunnitelma, voimassa olevat vakuutukset, säilytystilat, avaimet, kriisi- ja katastrofitilanteen tunnistus, tietosuoja ja tietoturva Henkilöstö; työehtosopimukset, pätevyys, vastuut, määrä/asiakaspaikka, työtyytyväisyys, työterveyshuolto, koulutus/kehittäminen, raportointi, viestintä Asiakkuus; asiakkaaksi tulo, asiakkaana olo ja sen seuranta asiakas/jälkihuoltosuunnitelma avulla ja yhteistyö verkostossa ja tietojen siirto sekä arkistointi ja asiakkuuden päättyminen Palvelun onnistumisen arviointi Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Kustannuslaskennan eteneminen: Työajanseuranta Toimintolaskenta Tuntilaskelma Tuotelaskelma Asiakastyytyväisyys ym. palautteet (asiakas itse, omainen, lähiverkosto, sosiaalityöntekijä) Itsearviointi, arviointineuvottelut, henkilökunnan osallistuminen toiminnan arviointiin Sosiaaliviraston(tai muun valvovan elimen) tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan järjestelmällisesti palvelujen tuottamista erilaisin laadunvalvontamenetelmin, kuten asiakaspalautteiden, kyselyjen ja tarvittaessa tarkastusten avulla sekä edellyttäen, että merkittävistä muutoksista tiedotetaan Jälkihuollon tuotteistus ja kustannuslaskenta toteutettuna toimintolaskennan periaatteiden mukaisesti (aiheuttamisperiaate ja kaksivaiheinen kohdistus) Jälkihuollon kustannustekijät: Työvoimakustannukset (palkat ja palkkiot ja henkilösivukulut) Palvelujen ostot (toimistopalvelut, atk-palvelut, painatukset ja ilmoitukset, posti-, puhelin- ja telepalvelut, kiinteistövakuutukset, koneiden- ja laitteiden kunnossapito, matkustus- ja kuljetuspalvelut, henkilöstön koulutus, työnohjaus, nuorten harrastukset) Aineet, tarvikkeet, tavarat (toimistotarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, puhdistusaineet ja tarvikkeet, siivousaineet ja välineet, lämmitys, sähkö, vesi, kalusto, muut materiaalit) Muut toimintakulut (sisäiset vuokrat ja keskitetyt menot, juhla-, ja merkkipäivä sekä muut kulut)
Kehittämisalue Kehittämistoimenpiteet/-suunnitelma Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistuminen Liikkuminen Hygienia ja siisteys Pukeutuminen Sosiaaliset taidot Ilmaisutaidot Viestien ymmärtäminen Oman toiminnan hallinta Terveellisyys
Kehittämisalue Kehittämistoimenpiteet/-suunnitelma Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistu Aggressiivisuus Ahdistuneisuus Mieliala Poikkeava käyttäytyminen
Selviytyminen päivit- A = itsenäisesti, ei vaikeuksia D = osittain autettuna täisistä B = itsenäisesti, jonkin verran tai lieviä vaikeuksia E = täysin autettuna/ei lainkaan toimin- C = itsenäisesti, paljon tai suuria vaikeuksia noista kotona Avustaja Kuntoutumistavoite A B C D E omainen koho muu 1. Ruokailu 2. Liikkuminen/apuväline A B C D E omainen koho muu a. vuoteeseen meno/ylösnousu b. asennon vaihtaminen vuoteessa c. liikkuminen sisällä d. liikkuminen portaissa e. liikkuminen ulkona f. liikkuminen pyörätuolilla 3. WC-toiminnot A B C D E omainen koho muu a. WC:hen meno b. pöntölle istuutuminen/nousu c. pyyhkiminen d. vesihanan käsitteleminen WC:ssä 4. Pukeutuminen A B C D E omainen koho muu a. sukkien pukeminen b. puseron pukeminen 5. Peseytyminen, hygienia A B C D E omainen koho muu a. hampaiden pesu b. hiusten kampaaminen c. kokovartalon pesu d. varpaankynsien leikkaaminen
HOITOISUUDEN ARVIOINTI
Palvelun hinnoittelu Asiakkaan hoitoisuuden arviointi Indeksointi Asiakkaan palvelusisällön määritys Resurssitarpeen määrittely Asiakkaan kehittymisen seuranta Hoito- ja palvelusuunnitelma
Poikkeava käyttäytyminen Psykoottiset oireet Ärtyisyys, väkivaltaisuus Ahdistuneisuus Mieliala Herkkyys Viriketoiminta Toiminnalliset taidot Terveellisyys MMSE Rava Oman toiminnan hallinta Liikkuminen Viestien ymmärtäminen Hygienia ja siisteys Osallistuminen päivittäiseen toimintaan Sosiaalinen käyttäytyminen Käyttäytyminen yhteisössä Ilmaisutaidot TOIMINTAKYVYN INDEKSOINTI
OSA-ALUEIDEN PAINOTUS
Pistetaso rava minimental Pistetaso Ajankäytön seuranta/ Indeksointi X palvelukeskus Hlö 1 1. Mittarien valinta 2. Mittarien skaalaus 3. Painoarvojen määritys 4. Indeksin luokittelu 5. Asiakkaiden indeksointi 10 3,5-0-7 10 9 3-3,49 7-11 9 8 2,5-2,99 12-14 8 7 2,0-2,49 15-17 7 6 1,5-1,99 18-20 6 5 1,29-1,49 21-23 5 4-1,29 24-4 3 0 0 3 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 Arvo 1,3 11 Arvo Pisteet 5 9 Pisteet Painoarvo 55 45 Painoarvo Tulos 275 405 Tulos Indeksi 680 Indeksitaso Indeksi Hoiva-aika h/kk -799 680 60 800-899 100 900-120
550 500 TOIMINTAKYKYINDEKSI 489 450 413 400 380 350 330 300 289 250 200 150 100 50 0 Sabine Hanna Saara Jonne Raili Sabine Hanna Saara Jonne Raili
TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI
Miksi? Kustannusten %-jakautuminen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ver 1 ver2 ver 3 ver 4 ver 5 ver 6 Me Poistot ja rahoituskulut 4,9 3,8 0,0 9,1 8,7 4,4 8,2 Liiketoiminnan muut kulut 10,3 13,7 40,3 7,1 12,8 20,0 16,1 Henkilöstökulut 79,1 75,2 54,0 78,0 72,5 62,9 66,7 Ulkopuoliset palvelut 0,0 9,5 7,2 0,0 0,0 2,0 0,0 Aineet tarvikkeet ja tavarat 5,6 7,3 5,8 5,9 6,0 12,7 9,0
työntekijäkohtainen seuranta asiakaskohtainen seuranta Miten?
Ajankäytön seuranta 1. Suunnitellaan seurantalomake 2. Seurataan valittujen asioiden hoitamiseen menevää aikaa 3. Seurataan yhteisiin tehtäviin käytettyä aikaa 4. Tulosten analysointi
Asiakkaan nimi: PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! kirjaa käynnit 5 min tarkkuudella ma ti ke to pe la su Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min min PSYYKKINEN HYVINVOINTI FYYSISEN HYVINVOINTI SOSIAALINEN VERKOSTO KOULUNKÄYNTI TAI TYÖ ASIOIDEN HOITAMINEN RAHA-ASIAT RUOKAHUOLTO ASUNNON SIISTEYS MUU OHJAUS SIIRTYMÄ HALLINTO ohjaaminen eri tilanteissa, läsnäolo nuoren kanssa, perusohjaus ohjaaminen (harrastukset, vaatehuolto, terveys, lääkehoito, vuorokausirytmi, kunto, hygienia,..) ohjaaminen (parisuhde, yhteydenpito läheisiin, uusien suhteiden luominen) ohjaaminen (herättely, matkat, läksyt, kokeet, opiskelupaikka, työpaikka, työnteko) ohjaaminen (pankki, viranomaiset, muutto) ohjaaminen (ostokset, rahankäyttö,..) ohjaaminen (ruoka-ajat, ruoan terveellisyys, valmistus, kattaminen, siivous, ) ohjaaminen (siivous, hygienia, huoltotyöt, säännöt, turvallisuus, ) ohjaajan oma siirtyminen paikasta toiseen seurannat, laskutus, talousesuranta
Ajankäytön seuranta MUU PALVELUTYÖ PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! 5 minuutin tarkkuus ma ti ke to pe la su Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min min KEITTIÖTYÖ ostot, ruoan vastaanotto, esivalmistus, esillelaitto, kattaminen, jälkien siivous, tiskaukseen liittyvä työ, ruoan valmistus PAPERITYÖT YHTEINEN VIRIKETOIMINTA tuntilistat, laskutus, työvuorot, työsopimukset, tiimipalaverin valmistelu, useammalle henkilölle samanaikaisesti kohdistuva viriketyö (valmistelu ja toteutus) RAPORTIT JA PALAVERIT kirjaamiseen liittyvä raportointi, hoitoneuvottelut
Ajankäytön seuranta Asukkaan nimi: PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! kirjaa käynnit 5 min tarkkuudella Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min min min HOITOTYÖ LÄÄKEHOITO SIISTIMINEN HYGIENIA PUKEMINEN RUOKAILUSSA AVUSTAMINEN VIRIKETOIMINTA YHTEYDENOTOT OMAISIIN ASIOINTI ETUISUUKSIEN VALVONTA/HOITO päivittäistoiminnot, suolen ja rakon toiminta, lämmön mittaus, nestetasapainon tarkkailu, fysioterapia, kuntoutus, RR, painon seuranta, näytteenotto, diabetes seuranta, jalkahoito, MMSE, mielialatesti, toimintakykytesti,. lääkkeiden jako, lääkkeiden antaminen, lääkehoidon seuranta, lääkevalvonta, insuliini, lääkehankinnat, reseptien uusiminen, vaatehuolto, tilapäinen siivous, päivä- tai viikkosiivous, saunotus, suihkutus, aamupesu, iltapesu, kynsien hoito, vaipanvaihto, wc:ssä käynti, suun hoito, ihon hoito ja tarkkailu, rasvaus, asukkaan aamu, päivä ja ilta pukemisessa avustaminen, aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala TARJOILU ja AVUSTUS, ulkoiluttaminen, henkilökohtainen viriketoiminta omaisten kanssa asiointi ajanvaraus, "juoksevien" asioiden hoito, kioskikäynnit, näytteiden vienti tuki-, eläke- ja raha-asioiden hoito YÖHOITO
Ajankäytön seuranta MUU PALVELUTYÖ PALVELUSEURANTA Seurantapäivä Huom! 5 minuutin tarkkuus Palvelun nimi Palveluun sisältyvät asiat min min min min KEITTIÖTYÖ ruoan vastaanotto, esivalmistus, esillelaitto, kattaminen, jälkien siivous, tiskaukseen liittyvä työ, leipominen, ruoan valmistus, ostot YHTEISPYYKINPESU esivalmistelu, pesuun liittyvä valmistelu, kuivaukseen laitto ja otto, silitys, korjaus/ompelu, YLEISTEN TILOJEN PERUS- /MÄÄRÄAIKAIS-SIIVOUS PAPERITYÖT YHTEINEN VIRIKETOIMINTA huoneiden ja yleisten tilojen kausisiivoukset (lattiat, ikkunat, seinät, katot) tuntilistat, laskutus, työvuorot, työsopimukset, vk valmistelu, useammalle henkilölle samanaikaisesti kohdistuva viriketyö (valmistelu ja toteutus) TURVAPUHELINPALVELU turvapuhelimen hoitoon käytetty aika (puhelujen vastaanotto, jatkotoimenpiteiden organisointi)
Nimi: TYÖAIKASEURANTA Seurantapäivä ma ti ke to pe la su Tehtävä min min min min min min min ASIAKKAALLE TEHTY KOTIHOITOTYÖ Työaika joka kohdistuu asiakkaan palveluun. Laskutettava työaika! KOTIHOITOON LIITTYVÄ TYÖAIKA, JOTA EI LASKUTETA Siirtyminen, raportointi, kirjaaminen, suunnittelu, koulutus, laskutus, palaverit Kilometrit Tälle riville kirjataan siirtymisestä asiakkaalta toiselle kertyneet kilometrit
Työajan jakautuminen pääluokkiin Muu 12 % Hoitotyö yht 37 % Ruokahuolto 28 % Vaatehuolto ja siivous 23 %
Ajankäytön seuranta
Hlö x Yöhoito 3 % Etuisuuksien valv 0 % Yhteydenotot omaisiin 8 % Asiointi 0 % Muu 0 % Hoitotyö 14 % Lääkehoito 2 % Viriketoiminta 14 % Siistiminen 0 % Hygienia 15 % Pukeminen 5 % Ruokailussa avustaminen 39 %
Esitys hoitoluokkien hoitoajaksi 120 100 80 60 40 20 0 Hoitoluokka 1 Hoitoluokka 2 Hoitoluokka 3 Aika 75 95 110
Keittiön ajankäyttö/suorite 6,0 Aika min/annos 5,0 4,8 4,0 3,0 2,5 2,5 2,0 1,0 1,2 0,8 1,0 0,0 Aamupalan valmistus Lounaan valmistus Ulosmenevien aterioiden pakk. Välipalan valmistus Päivällisen valmistus Tiskaus
Keittiö Ajankäytön suhteellinen jakautuminen Omavalvonta 1 % Hallinto 8 % Ylim kahvitukset Palaverit 1 % 0 % Aamupalan valmistus 4 % Kioskimyynti 0 % Kuormien purku 0 % Lounaan valmistus 19 % Siivous 10 % Säilöminen ja pakastaminen 1 % Ulosmenevien pakkaus 3 % Ruoan kuljetus 2 % Päiväkahvin/Välipalan valmistus 4 % Ruokailussa avustaminen 8 % Päivällisen valmistus 6 % Juuresten esikäsittely 1 % Tiskaus 23 % Leivonta 6 % Seuraavien päivien esivalm 3 %
550 Toimintakykyindeksi vs hoitoaika 35 h/kk 40 500 35 489 35 450 Korrelaatio 0,96 413 35 30 400 380 350 300 22 289 330 21 26 25 Indeksi Sarja2 Hoitoaika 20 250 25 h/kk 15 200 150 Sabine Hanna Saara Jonne Raili 10
KUSTANNUSTEKIJÖIDEN MÄÄRITYS HINNOITTELU
Palvelusuunnitelman ja -tarpeiden toteuttamisen esimerkkejä ja avainkysymyksiä:
Aineet tarvikkeet ja tavarat 3500 Elintarvikeostot keittiö X 35 236 35 236 3522 Muut aineet keittiö X 1 908 1 908 Ulkopuoliset palvelut - 3790 Alihankintapalvelut suorakohdennus - Aineet tarvikkeet ja palvelut - - 37 144 37 144 Henkilöstökulut - 3300 Palkat suorakohdennus, siivous oma X X X 9 638 268 958 69 215 347 811 3321 Eläkkeet suorakohdennus - 3311 Lomapalkat suorakohdennus - 3205 Hallinnon palkat suhteellinen jako 18 80 2 6 916 30 739 768 38 424 3334 SV- ja KELA-korvaukset suorakohdennus - Palkkiot hallitus/tilintark tasan 30 30 30-3320 Sotumaksut suorakohdennus - TEL,TAEL-ennakot suorakohdennus - Tapaturmavakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Työttömyysvakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu suorakohdennus - Ryhmähenkivakuutus Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) - Henkilöstökulut yhteensä 16 554 299 697 69 984 386 235 Liiketoiminnan muut kulut - Matkakulut suorakohdennus 1 400 350 1 750 3620 Laitekorjaukset ja huollot suorakohdennus 500 1 700 2 200 3540 Käyttötarvikkeet alle 3v suorakohdennus 200 300 500 Hlömäärän muka 3537 Työvaatteet (2 keitt, 7 rk) X 200 200 3535 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Ryhmäkoti X 200 200 3333 Terveyshuolto Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk,1 pas) 10 70 20 60 420 120 600 3332 Koulutus suorakohdennus 1 400 350 1 750 Somistus X X 500 500 1 000 Virkistystoiminta (HSTÖ) Hlömäärän muka (2 keitt, 7 rk) 10 70 20 700 300 1 000 Asukkaiden virkistys tasan X X 500 500 3605 Merkkipäivät ja muistamiset tasan 50 100 150 3610 Mainos- ja ilmoituskulut tasan 33,3 33,3 33,3 333 333 333 1 000 Kone- ja kalustovuokrat (turval, lattianhoito) rk ja pas neliöt 60,9 39,1 5 241 3 359-8 600 neliöt (pas 624, rk 3710 Kiinteistön korjaukset 400, k 152) 53,1 34,0 12,9 5 306 3 401 1 293 10 000 Siivoustarvikkeet ja pesuaineet neliöt (pas 624, rk 400, k 152) 53,1 34,0 12,9 2 122 1 361 517 4 000 3711 Kiinteistön ja alueiden kunnossapito neliöt (pas 624, rk 400, k 152) 53,1 34,0 12,9 5 537 3 550 1 349 10 436
työvuorosuunnittelun ja työn suunnittelun tärkeys turhan/ylimääräisen työn hinta 2 h/päivä 16 000 15 573 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-46 324 1 298 päivässä viikossa kuukaudessa vuodessa
Keittiön kustannusten jakautuminen 2006 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 12 % Lainat yhteensä 4 % Aineet tarvikkeet ja palvelut 29 % Henkilöstökulut yhteensä 55 %
Palveluasuntojen kustannusten jakautuminen 2006 Lainat yhteensä 27 % Henkilöstökulut yhteensä 20 % Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 53 %
Ryhmäkodin kustannusten jakautuminen 2006 Lainat yhteensä 4 % Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 11 % Henkilöstökulut yhteensä 85 %
Keittiön kustannukset v. 2004 % Tavoite % 2004 Palkat 171 340 48,7-10,7 153 007 yht kpl/v yht kpl /pv % /v /annos Henkilösivukulut 39 408 11,2 35 192 Aamupaloja 21 961 60 10 35 187 1,60 Raaka-aineet 98 588 28,0-2,0 96 616 Lounaita 39 572 85 65 228 716 5,78 Pesuaineet 3 303 0,9 3 303 Kahvituksia 19 345 84 5 17 594 0,91 Liiketoiminnan muut kulut/yhteiset 8 600 2,4 8 600 Päivällisiä 22 843 63 20 70 374 3,08 Kaluston korjaus 4 796 1,4 4 796 Ateriapäivän hinta 100 351 870 11,37 Muut satunnaiset kulut 1 277 0,4 1 277 Astiat 3 314 0,9 3 314,0 Tavoite 306 104 yht kpl/v Yht kpl /pv % /v /annos Lainat (korot ja lyhennykset) 9 046 2,6 9 045,7 Aamupaloja 21 961 60 10 32 276 1,47 Poistot 7 607 2,2 7 607,0 Lounaita 39 572 85 65 209 792 5,30 Yhteensä kulut 351 870 100,0 322 757 Kahvituksia 19 345 84 5 16 138 0,83 Ateriatulot 67 436 Päivällisiä 22 843 63 20 64 551 2,83 Työll korvaus Ateriapäivän hinta 100 322 757 10,43 Palvelukeskus ateriatuotto -351870,22 67 436 284 434 Ateriamaksun osuus hoitomaksuista
Palvelupakettien hinnoittelu á hinta Palveluluokka 1 Palveluluokka 2 Palveluluokka 2 Palveluluokka 4 Palveluluokka 5 Esitys h/kk 45 56 62 110 130 Hoitotyön hinta/kk 18,68 841 1 046 1 158 2 055 2 428 Tarvikkeet 30 30 30 30 30 Pyykki 14 14 14 15 15 0 0 Hstön koulutus 17 17 17 17 17 Kate 180 221 244 635 747 Kuljetukset 20 20 20 10 10 Hallinto (palkat, palv, vak) 20 20 20 50 50 Hoivapaketti 1 122 1 368 1 503 2 812 3 298 Hoivapaketti/päivä 36,89 45,00 49,43 92,51 108,49 Vuokra/kk 225 225 225 240 240 Ateriapaketti/kk 12,5 380 380 380 380 380 Hoiva+ateria/pv 49,4 57,5 61,9 472,5 488,5 Koko paketti/kk 1 727 1 973 2 108 3 544 4 046 Koko paketti/pv 56,8 64,9 69,3 116,6 133,1 Asiakkaita 2 3 4 5 6 Laskutus/kk (alv 0%) 3 453 5 919 8 430 17 721 24 275 Hoivahenkilöstöä 0,6 1,1 1,7 3,7 5,2
Hintavertailua Hoitopv hinta 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Savas 1 Savas 2 Savas 3 Moisio ISSHP Osastohoito ISSHP Eristyshoito SVL psykiatr os Hoitopv hinta 73 135 203 408 285 410 310
Oikea hinnoittelu yritys/kunta
Yrityksen taloudellinen tilanne, nykyinen palvelujen hinnoittelu ja asukkaiden hoitoisuus Yrityksen toiminta on tällä hetkellä kannattamatonta. Esimerkiksi yrittäjän yksityisotot (palkka) on ollut vuositasolla ainoastaan 14.000 (1.167 /kk). Ja yrittäjän oma eläketurvamaksut ovat minimissä. Yrityksen oma pääoma on vuoden 2005 tilinpäätöksen mukaan negatiivinen (-33.500 ). OMA PÄÄOMA/PIENKOTI MUMMOLA - 2004 2 005-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-28 611-35 000-33 585-40 000
hoitovälineet raportointivälineet valvontavälineet ohjausjärjestelmä Teknologian lisääminen asiakkaan apuvälineet järki voittaa tunteen työajan tehokas käyttö Työn tehokkuus TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN oikea määrä hstöä oikeaan aikaan työmenetelmät oikeat ja osataan oikea johtamismenetelmä kannustimet käytössä ammattitaitoinen henkilöstö palvelujen tuotteistaminen osataan sanoa EI Kuntouttava ja aktivoiva työote Ostot ulkopuolisten resurssien järkevä käyttö kilpailuttaminen oikea työmenetelmä asiakkaan motivointi en tee puolesta, jollei pakko oikeaaikaisuus oikea laatutaso
KIITOS! PROMANA OY Laukaantie 4 PL 88 40351 JYVÄSKYLÄ puh. 0207 900 960 fax. 0207 900 961 gsm. 0500 646 793 Sähköposti: veli.puttonen@promana.fi