Kiinteistö - Määrätiedot - kuluseuranta, 4.2.2013 0811 KUM TOT. 0811 KUM BUD. Vasen = kuluva tilikausi; Oikea = Talousarvio KIINTEISTÖN KULUJEN SEURANTA - ELOKUU 2011 ELOKUU 2011 Tilikauden alusta ELOKUU 2011 Talousarvio ERO Talousarvioon KIINTEISTÖN TUOTOT 31 470 491 100.0% 31 551 738 100.0% -81 247-0.3% KIINTEISTÖN HOITOKULUT -17 460 477-55.5% -18 758 035-59.5% 1 297 559 6.9% HOITOKATE 14 0114 44.5% 12 793 703 40.5% 1 216 311 9.5% TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 9 570 988 30.4% 6 563 562 20.8% 3 007 426 45.8% LÄHTÖTIEDOT Asuinpinta-ala m2 10 105 Rakennustilavuus m3 28 799 Asukaslukumäärä 368 Huoneistolukumäärä kpl 230 Vesi / m3 8 LÄMMITYS Lämmityskulut -2 468 692-3 261 701 793 008 Lämmityskulut / m2-244 -323 78 Lämmityskulut / m3-86 -113 28 VESI JA JÄTEVESI Vedenkulutus -2 045 998-2 174 841 128 842 Vedenkulutus m3-252 592-268 499 15 906 Vedenkulutus m3 / hlö -686-730 43 SÄHKÖ Sähkönkulutus -700 583-955 192 254 609 Sähkönkulutus / m3-24.33-33.17 8.84 JÄTEHUOLTO Jätehuolto -361 551-438 933 77 383 Jätehuolto / huoneisto -1 572-1 908 336 KORJAUKSET Korjauskulut -3 513 152-3 971 733 458 581 Korjauskulut / m2-348 -393 45
Kiinteistö - Tuloslaskelma, 4.2.2013 2000 2000 16 0000 16 0000 12 0000 12 0000 8 0000 8 0000 4 0000 4 0000 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0911 1011 1111 1211 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu HOITOKATE Pylväs = kuluva vuosi; viiva = talousarvio; ennuste talousarvion perusteella TULOSLASKELMA - ELOKUU 2011 ELOKUU 2011 ELOKUU 2010 Ero ed. vuoteen Vuositalousarvio Toteuma-% vuoden alusta vuoden alusta 2011 KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat 30 837 161 98.0% 32 344 324 98.0% -1 507 163-4.7% 46 537 208 98.3% 66 Käyttökorvaukset 390 554 1.2% 427 613 1.3% -37 059-8.7% 563 040 1.2% 69 Muut kiinteistön tuotot 242 777 0.8% 219 14.7% 23 637 10.8% 227 359 0.5% 107 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 31 470 491 100.0% 32 991 076 100.0% -1 520 585-4.6% 47 327 607 100.0% 66 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut -3 329 833-10.6% -3 271 449-9.9% -58 384-1.8% -5 818 230-12.3% 57 Hallinto -667 170-2.1% -1 059 691-3.2% 392 521 37.0% -1 129 217-2.4% 59 Ulkoalueiden hoito -361 006-1.1% -317 997-1.0% -43 009-13.5% -592 448-1.3% 61 Siivous -364 783-1.2% -401 251-1.2% 36 467 9.1% -636 141-1.3% 57 Lämmitys -2 468 692-7.8% -2 598 371-7.9% 129 679 5.0% -4 892 551-10.3% 50 Vesi ja jätevesi -2 045 998-6.5% -1 790 593-5.4% -255 406-14.3% -3 262 261-6.9% 63 Sähkö -700 583-2.2% -596 398-1.8% -104 184-17.5% -1 432 788-3.0% 49 Jätehuolto -361 551-1.1% -373 216-1.1% 11 665 3.1% -658 400-1.4% 55 Vahinkovakuutukset -3 408 851-10.8% -2 951 240-8.9% -457 611-15.5% -3 395 985-7.2% 100 Vuokrat -211 461-0.7% -438 945-1.3% 227 484 51.8% -425 946-0.9% 50 Kiinteistövero % % % -439 700-0.9% 0 Korjaukset -3 513 152-11.2% -4 651 270-14.1% 1 138 118 24.5% -5 957 600-12.6% 59 Muut hoitokulut -27 397-0.1% -21 145-0.1% -6 252-29.6% -242 999-0.5% 11 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ -17 460 477-55.5% -18 471 565-56.0% 1 011 089 5.5% -28 884 266-61.0% 60 HOITOKATE 14 0114 44.5% 14 519 511 44.0% -509 497-3.5% 18 443 341 39.0% 76 Poistot Muista pitkävaikutteisista menoista -778 745-2.5% -752 695-2.3% -26 050-3.5% -1 281 203-2.7% 61 Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot 2 678 0% 325 0% 2 353 724.0% % 0 Muut rahoitustuotot 265 877 0.8% 142 618 0.4% 123 259 86.4% 190.4% 140 Korkokulut -3 949 457-12.5% -4 003 996-12.1% 54 538 1.4% -8 254 007-17.4% 48 Muut rahoituskulut -13% % -13 0% 0 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -3 681 032-11.7% -3 861 052-11.7% 1820 4.7% -8 064 007-17.0% 46 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 9 550 237 30.3% 9 905 763 30.0% -355 527-3.6% 9 098 131 19.2% 105 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 20 751 0.1% 22 144 0.1% -1 392-6.3% % 0 VOITTO/TAPPIO ENNEN TP.SIIRTOJA JA VEROJA 9 570 988 30.4% 9 927 907 30.1% -356 919-3.6% 9 098 131 19.2% 105 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 9 570 988 30.4% 9 927 907 30.1% -356 919-3.6% 9 098 131 19.2% 105
Kiinteistö - Kulujen jakautuminen, 4.2.2013 0811 KUM TOT. LÄMMITYS 2 468 692 14.1% SÄHKÖ JA KAASU 700 583 4.0% VESI JA JÄTEVESI 2 045 998 11.7% KORJAUKSET 3 513 152 20.1% MUUT KULUT 8 732 052 50.0% 0811 KUM TOT. 0811 KUM BUD. Vasen = kuluva vuosi; oikea = talousarvio
Kiinteistö - kk-seuranta - lämmitys - kum, 4.2.2013 LÄMMITYS 0111 KUM TOT. 190 596 22.6% 0211 KUM TOT. 1 243 008 21.8% 0311 KUM TOT. 1 839 355 25.0% 0411 KUM TOT. 2 111 930 23.7% 0511 KUM TOT. 2 311 064 21.4% 0611 KUM TOT. 2 345 371 17.8% 0711 KUM TOT. 2 391 243 17.1% 0811 KUM TOT. 2 468 692 14.1% 0110 KUM TOT. 877 732 35.2% 0210 KUM TOT. 1 352 821 30.7% 0310 KUM TOT. 1 992 946 23.0% 0410 KUM TOT. 2 253 576 22.4% 0510 KUM TOT. 2 449 200 19.0% 0610 KUM TOT. 2 461 612 17.2% 0710 KUM TOT. 2 499 561 15.8% 0810 KUM TOT. 2 598 371 14.1% -687 135-78.3% -109 813-8.1% -153 590-7.7% -141 645-6.3% -138 136-5.6% -116 241-4.7% -108 318-4.3% -129 679-5.0% 5 0000 5 0000 4 5000 4 5000 4 0000 4 0000 3 5000 3 5000 3 0000 3 0000 2 5000 2 5000 2 0000 2 0000 1 5000 1 5000 1 0000 1 0000 5000 5000 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0910 1010 1110 1210 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. LÄMMITYS Pylväs = kuluva vuosi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = talousarvio
Kiinteistö - kk-seuranta - korjaukset - kum, 4.2.2013 KORJAUKSET 0111 KUM TOT. 128 484 15.2% 0211 KUM TOT. 401 910 7.1% 0311 KUM TOT. 660 269 9.0% 0411 KUM TOT. 1 286 310 14.4% 0511 KUM TOT. 1 853 205 17.2% 0611 KUM TOT. 2 526 736 19.1% 0711 KUM TOT. 2 829 387 20.3% 0811 KUM TOT. 3 513 152 20.1% 0110 KUM TOT. 417 273 16.7% 0210 KUM TOT. 1 021 814 23.2% 0310 KUM TOT. 2 009 666 23.2% 0410 KUM TOT. 2 487 704 24.7% 0510 KUM TOT. 3 063 605 23.8% 0610 KUM TOT. 3 658 503 25.6% 0710 KUM TOT. 4 229 968 26.8% 0810 KUM TOT. 4 651 270 25.2% -288 789-69.2% -619 904-60.7% -1 349 397-67.1% -1 201 394-48.3% -1 210 400-39.5% -1 131 767-30.9% -1 400 580-33.1% -1 138 118-24.5% 7 0000 7 0000 6 5000 6 5000 6 0000 6 0000 5 5000 5 5000 5 0000 5 0000 4 5000 4 5000 4 0000 4 0000 3 5000 3 5000 3 0000 3 0000 2 5000 2 5000 2 0000 2 0000 1 5000 1 5000 1 0000 1 0000 5000 5000 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0910 1010 1110 1210 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KORJAUKSET Pylväs = kuluva vuosi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = talousarvio
Kiinteistö - kk-seuranta - sähkö ja kaasu - kum, 4.2.2013 SÄHKÖ JA KAASU 0111 KUM TOT. -22 027-2.6% 0211 KUM TOT. 69 710 1.2% 0311 KUM TOT. 252 975 3.4% 0411 KUM TOT. 263 071 3.0% 0511 KUM TOT. 393 900 3.7% 0611 KUM TOT. 553 603 4.2% 0711 KUM TOT. 593 663 4.3% 0811 KUM TOT. 700 583 4.0% 0110 KUM TOT. 54 708 2.2% 0210 KUM TOT. 190 800 4.3% 0310 KUM TOT. 276 725 3.2% 0410 KUM TOT. 364 221 3.6% 0510 KUM TOT. 476 779 3.7% 0610 KUM TOT. 541 560 3.8% 0710 KUM TOT. 596 398 3.8% 0810 KUM TOT. 596 398 3.2% -76 736-140.3% -121 091-63.5% -23 750-8.6% -101 150-27.8% -82 879-17.4% 12 042 2.2% -2 735-0.5% 104 184 17.5% 1 6000 1 6000 1 4000 1 4000 1 2000 1 2000 1 0000 1 0000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0910 1010 1110 1210 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. -2000-2000 SÄHKÖ JA KAASU Pylväs = kuluva vuosi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = talousarvio
Kiinteistö - kk-seuranta - vesi ja jätevesi - kum, 4.2.2013 VESI JA JÄTEVESI 0111 KUM TOT. -282 266-33.5% 0211 KUM TOT. 657 686 11.5% 0311 KUM TOT. 715 979 9.7% 0411 KUM TOT. 715 979 8.0% 0511 KUM TOT. 715 979 6.6% 0611 KUM TOT. 1 464 190 11.1% 0711 KUM TOT. 1 464 190 10.5% 0811 KUM TOT. 2 045 998 11.7% 0110 KUM TOT. 245 631 9.9% 0210 KUM TOT. 267 301 6.1% 0310 KUM TOT. 747 534 8.6% 0410 KUM TOT. 747 534 7.4% 0510 KUM TOT. 1 299 677 10.1% 0610 KUM TOT. 1 323 041 9.3% 0710 KUM TOT. 1 790 593 11.3% 0810 KUM TOT. 1 790 593 9.7% -527 897-214.9% 390 385 146.0% -31 556-4.2% -31 556-4.2% -583 699-44.9% 141 149 10.7% -326 403-18.2% 255 406 14.3% 3 5000 3 5000 3 0000 3 0000 2 5000 2 5000 2 0000 2 0000 1 5000 1 5000 1 0000 1 0000 5000 5000 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0910 1010 1110 1210 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. -5000-5000 VESI JA JÄTEVESI Pylväs = kuluva vuosi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = talousarvio
Kiinteistö - Määrätiedot - keskivuokra per m2 - kum, 4.2.2013 KIINTEISTÖN TUOTOT / m2 0111 KUM TOT. 375.63 100.0% 0211 KUM TOT. 752.07 100.0% 0311 KUM TOT. 1 144.26 100.0% 0411 KUM TOT. 1 560.33 100.0% 0511 KUM TOT. 1 938.90 100.0% 0611 KUM TOT. 2 324.81 100.0% 0711 KUM TOT. 2 731.54 100.0% 0811 KUM TOT. 3 114.35 100.0% 0110 KUM TOT. 403.61 100.0% 0210 KUM TOT. 807.81 100.0% 0310 KUM TOT. 1 214.14 100.0% 0410 KUM TOT. 1 620.78 100.0% 0510 KUM TOT. 2 050.81 100.0% 0610 KUM TOT. 2 458.04 100.0% 0710 KUM TOT. 2 861.08 100.0% 0810 KUM TOT. 3 264.83 100.0% -27.98-6.9% -55.74-6.9% -69.88-5.8% -60.45-3.7% -111.91-5.5% -133.24-5.4% -129.55-4.5% -150.48-4.6% 5 000.00 5 000.00 4 500.00 4 500.00 4 000.00 4 000.00 3 500.00 3 500.00 3 000.00 3 000.00 2 500.00 2 500.00 2 000.00 2 000.00 1 500.00 1 500.00 1 000.00 1 000.00 500.00 500.00 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0910 1010 1110 1210 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KIINTEISTÖN TUOTOT / m2 Pylväs = kuluva vuosi; viiva = ed. tilikausi; katkoviiva = budjetti
Kiinteistö - Määrätiedot - korjaukset per huoneisto, 4.2.2013 KORJAUKSET / huoneisto 0111 KUM TOT. 559 0211 KUM TOT. 1 747 0311 KUM TOT. 2 871 0411 KUM TOT. 5 593 0511 KUM TOT. 8 057 0611 KUM TOT. 10 986 0711 KUM TOT. 12 302 0811 KUM TOT. 15 275 0110 KUM TOT. 1 814 0210 KUM TOT. 4 443 0310 KUM TOT. 8 738 0410 KUM TOT. 10 816 0510 KUM TOT. 13 320 0610 KUM TOT. 15 907 0710 KUM TOT. 18 391 0810 KUM TOT. 20 223-1 256-2 695-5 867-5 223-5 263-4 921-6 089-4 948 300 300 28 000 28 000 26 000 26 000 24 000 24 000 22 000 22 000 200 200 18 000 18 000 16 000 16 000 14 000 14 000 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0911 Ennuste 1011 Ennuste 1111 Ennuste 1211 Ennuste KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KORJAUKSET / huoneisto Pylväs = kuluva vuosi; Viiva= edellinen vuosi; Katkoviiva = budjetti
Kiinteistö - Määrätiedot - korjaukset per m2, 4.2.2013 KORJAUKSET / m2 0111 KUM TOT. 13 0211 KUM TOT. 40 0311 KUM TOT. 65 0411 KUM TOT. 127 0511 KUM TOT. 183 0611 KUM TOT. 250 0711 KUM TOT. 280 0811 KUM TOT. 348 0110 KUM TOT. 41 0210 KUM TOT. 101 0310 KUM TOT. 199 0410 KUM TOT. 246 0510 KUM TOT. 303 0610 KUM TOT. 362 0710 KUM TOT. 419 0810 KUM TOT. 460-29 -61-134 -119-120 -112-139 -113 700 700 650 650 600 600 550 550 500 500 450 450 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0111 0211 0311 0411 0511 0611 0711 0811 0911 1011 1111 1211 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste KORJAUKSET / m2 Pylväs = kuluva vuosi; viiva = ed. tilikausi; katkoviiva = budjetti