EL~R~L~r~ R~M~L~\ Vastuuelin: Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen

EL~R~L~r~ R~M~L~\ Vastuuelin: Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen TP2009 TP2OIO TA2OII TA2012 T52013 TS2014 Toimintatulot 5 951 107 6646311 6 642 762 7 352 876 7 352 876 7 352 876 Toimintamenot 6031 916 6470788 6471485 7117390 7117390 7117390 Toimintakate 80 809 175 523 171 277 235 486 235 486 235 486 Suunnitelmapoistot 1 169 687 1 142 175 1 336 599 1 403 171 1 403 171 1 403 171 Tilikauden tulos 1 250 496 966 652 1 165 322 1 167 685 1 167 685 1 167 685 1. TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄN KUVAUS Teknisen lautakunnan tehtävänä on luoda puitteet kunnallisille toiminnoille sekä huolehtia vflhtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä. Tuottaa taloudellisesti hallinnon alaan kuuluvia laadukkaita palveluja muille hallintokunnille ja kaupunkilaisille. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Sote -kuntayhtymä Selänne on toiminut kaksi vuotta. Selänteelle on vuokrattuna niiden tarvitsemat tilat. Vanhusten palvelukeskuksen huoneistoremontti on valmistunut. Kaavateiden peruskorjaukset suunnitelman vuodelta 2002 mukaisesti on korjattu. Järvien pohjoisosan kunnostushankkeen osa 1 on valmistunut vuoden 2011 loppuun mennessä. Rakennusmestari Matti Tanttu on jäänyt pois viran hoitamisesta heinäkuussa 2011 ja jää eläkkeelle 1.4.2012. Viransijaisena toimii ko. ajankohtaan saakka rakennusmestari Antti Taskinen. 3. YLEISPERUSTELUT (TOIMINTA JA MÄÄRÄRAHAT) KBnteistöjen kustannuksia nostaa lämmityskustannukset. Polttoaineiden ja kaukolämmön hinta on noussut ja vuoden 2010-2011 kaltaisun kylmnn talvhn on varauduttava. Jätehuoltomaksuja on jouduttu myös nostamaan todellisten kustannusten mukaisiksi. Perusturvan siirtyminen selänteeseen aiheuttaa sen, että ruokapalvelujen kustannusten jakaminen sivistystoimen ja Selänteen kesken on tehtävä tarkasti, koska Selänteen ateriapalvelujen kustannukset eivät saa rasittaa oppilasruokailua. Terveyskeskuksen ja vanhusten palvelukeskuksen keittiöissä valmistetaan viikonloppuisin ruoat. Keittäjät ovat viikonloppuisin työnkierrossa. Yksityisteiden vuotuinen kunnossapitoavustus pidetään entisellään, eli 60 000. PeruskorjauksHn on varattu vuodelle 2012 yhteensä 33 350 EI avustettavat tiet ovat Vattula 5620, Lahnakangas 11 000, Lohvanjoki 1 380, Sammallahti 10 950 (osa vuonna 2011) ja Solleikko 4400. Metsänmyyntitulot pidetään ennallaan, eli 100000. Investoinnit: Suurimmat investoinnit ovat risteysalueen infran laajentaminen 400 000, ILME-hanke vanhojen teollisuusalueiden korjaamiselle 300 000, Jänisniemen alueen viemäröintihanke 200 000 ja Köpsin palvelukeskuksen soluasuntojen remontointi 150000. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) Tavoite!toimenpide Seuranta(mittari 1.Esco-projekti, seuranta kustannuksista. 1 Kustannusten alentaminen 18 900 /vuosi. 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKUIMITTARI TP2009~ TP2OIO TA2OII TA2012 TS2013 TS2O14~ Kiinteistöjen Gulkiset) 237 300 3,00 330 3,30 3,30 lämmityskustannukset /m2 Kiinteistöjen sflvous 1m2 28,28 27,49 29,20 3203 32,03 32,03 Kaavateiden kunnossapito 1984 2000 2065 2075 2100 2150 Ikm Kadut 39,25 km 6. SUUNNITELMAVUODET 2013-2014 Kaavateiden uuden peruskorjaussuunnitelman (2012) toteutus olisi vuodelle 2013 2014 ja mahdollisesti eteenpäin. Pyhäjärven kunnostusprojektin toisen osan toteutus olisi vuodelle 2013. Valkoisen talon purku vuonna 2014. Köpsin palvelukeskuksen remontointi jatkuu ~ vuonna 2013. * -... Vastuuhenkilö: Työpajan vetäjä Antti Taskinen ~ TP2009 TP2OIO[ TA2OII TA2012 TS2013 TS2014 Toimintatulot 81 560] 167226 155980 165480 165480 165480 Toimintamenot 173 186 255 500 274 941 280836 280836 280836 Toimintakate 91 626 88 274 118 961 115356 115356 115356 Suunnitelmapoistot Tilikaudentulos 91626 88274 118961 115356 115356 115356 1. TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄN KUVAUS Työpajan toiminta-ajatus on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Tavoitteena on, nuori työpajajakson aikana aktivoituu sekä miettii itselleen tulevaisuudensuunnitelman ja oppii työssäolon perusasiat. Tavoitteena on myös, että pajajakso madaltaisi nuoren kynnystä hakeutua yritysten palvelukseen. Työpajalla myös työskentelee työharjoittelussa pitkäaikaistyöttömiä, heille paja tarjoaa paikan työkunnon ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Työpaja toimii puusepän alalla. Pajalla valmistetaan kairanäytelaatikoita, kuormalavoja sekä erilaisia huonekalukomponentteja. kaupungin leikkikenttien yleiskunnosta sekä ulkoleikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen sekä muut kaupungin sisäisen työt kuuluu työpajalle. Keskitetyn ruokahuollot kuljetukset ovat myös toiminnan pnrissä. Tuotannollisena tavoitteena on kehittää työpajaa puusepän verstaana ja kasvattaa tuotantoa työpajalle sopivilla töillä jolloin voimme tarjota työpaikan useammalle sitä tarvitsevalle. 3. YLEISPERUSTELUT (TOIMINTA JA MÄÄRÄRAHAT) Tavoitteena on lisätä työkokeilun kautta tulevien henkilöiden määrää, tällä tavoin kaupungille tulee säästöjä kaupungin muutoin henkilöille maksamien toimeentulotukien sekä työmarkkinatukien muodossa. Laskennalliset kulut kaupungille henkilöistä, mikäli hän ei olisi työpajan tukitoimien piirissä ovat n. 370 )kk (toimeentulotuki) tai 220 Ikk (työmarkkinatuen kaupungin osuus). 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU 1 MITTARI 1L TP 20091 TP 20101 TA 2011 [~g~~gj TS 201311 TS 2014

Pa&akso henkilöä!kk 6 7 7 7 7 7 VESI J Vi.EM il~j.s Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen TP2009 TP2QIO TA2OII TA2012 TS2013 TS2014 Toimintatulot 894 963 927 727 967 800 956 500 956 500 956 500 Toimintamenot 625 915 639 624 623 836 549 840 549 840 549 840 Toimintakate 269 048 288 103 343 964 406 660 406 660 406 660 Suunnitelma oistot 198 047 184 837 214 400 225 725 225 725 225 725 Tilikauden tulos 198047 103266 129564 180935 180935 180935 1. TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄN KUVAUS Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu asiakkailleen sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Vesi- ja viemärilaitoksen tulee toimia luotettavasti ja edullisesti sopimuksien mukaan. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa on varrnennettu automaatiota lisäämällä ja samalla varmistettu ohjausten toiminta varavoimalaitteilla. Vesilaitokselle asennetthn varavoima sekä Erkkilänmäen paineenkorottamolle. Haaralan alavesiasema on toiminut odotetulla tavalla. Vesivuotoja, jotka ovat olleet pitempiaikaisia ja asiakkaille haitallisia on 1 kpl sekä vanhojen linjojen heikkojen kohtien paikallistamista on tehostettu. Johtolinjojen merkkausta jatketaan vielä keväällä 2012. Kohisevan vedenottamolle on kiinteä kunnonvalvonta käytössä. Jätevedenpuhdistamon toiminta on pääasiassa ollut erinomaista, mittaroinnit kalibroithn sekä kuivatun lietteen poistoon hankittiin uusi lietepuristin. Jäteveden puhdistamolle rakennettiin uusi etupiha-alue, liittyen mm. lupaehtoihin. Viemärivuotovesien kartoitus on tehty ja tulosten perusteella tehdään kartoitus saneeraustarpeista. Haja-asutusalueiden viemäröinti toteutettiin Mustaparran alueella ja näin asiakkaita tuli lisää. 3. YLEISPERUSTELUT (TOIMINTA JA MÄÄRÄRAHAT) Vesi-ja viemäriverkoston peruskunnostusta jatketaan asemakaava-alueella. Haja asutusalueen viemäröintiä jatketaan sekä vuotovesien määrän vähentämistä. Vesi- ja viemärilaitokselle palkataan yksi työntekijä korvaamaan eläkkeelle lähteneitä. Jätevesipuhdistamon toimintaa edelleen pyritään parantamaan nhn, että puhdistuksen laatu ei vaihtele suuresti. Jäteveden käyttömaksu pysyy ennallaan1 joka 1.1.2012 on 1,92 /m3, alv 0%. Talousveden käyttömaksu pysyy ennallaan, joka 1.1.2012 on 1,10 1m3, alv 0%. Investoinnit Vesijohtoverkoston peruskorjaukseen varataan 70 000, sisältää taajaman ja haja asutusalueen. Edelleen jatketaan automaation laajentamista verkoston mittaroinnilla sekä Pitkänkankaan automatisoinnilla 55 000. Asemakaava-alueella palopostien uusiminen 50 000. Hankitaan uudempi 4-veto huoltoauto 15000 ja varaudutaan risteysalueen verkoston laajentamiseen. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) Tavoiteltoimen ide Seurantalmittari 1. Vuotovesien vähentäminen vesi %/vuosi. 2. Vuotovesien vähentäminen ätevesi %Ivuosi. 5. TUNNUSLUVLJT JA MITTARIT

LTUNNUSLUKU!MITTARI Lpumpattu vesimäärä TP2009 875 000 TP2010 887 751 TA2OII 840 000 TA2012 840 000 TS2013 840 000 TS2014 840 000 Myyty vesimäärä 645 308 659 389 645 000 650 000 650 000 650 000 Myyty jätevesimäärä 201 000 214 000 210 000 220 000 220 000 220 000 Puhdistamolle tullut 390 282 405 000 363 000 375 000 375 000 375 000 jätevesimäärä 6. SUUNNITELMAVUODET 2013-2014 Haja-asutusalueen viemäröinnin rakentamisen jatkaminen. Kohisevan ja Pitkänkankaan verkostojen yhdistäminen järven eteläpuolelta. Verkostotietojen tarkentaminen maastoon ja atk:lle. Varaudutaan risteysalueen vesi-ja viemäriverkoston laajentamiseen. Vastuuhenkilö: Käyttäpäällikkö Ilkka Nurminen TP2009 TP2OIO TA2011 TA2012 TS2013 TS2014 Toimintatulot 1 013 048 1 231 449 1 172 800 1 589 335] 1 589 335 1 589 335 Toimintamenot 845 737 1 003 976 886 671 1 320 524 1 320 524 1 320 524 Toimintakate 167311 227473 286129 268811 268811 268811 Suunnitelmapoistot 207 084 203 972 207 812 216 681 216 681 216 681 Tilikaudentulos 39773 23501 78317] 52130 52130 52130 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄN KUVAUS Kaukolämpö tarkoittaa luotettavaa, helppoa ja edullista lämmöntoimitusta. Kaukolämpölaitos toimii pääasiassa biopolttoaineella, joka on ympäristöystävällistä. Laitoksen tehtävä on taata asiakkaille luotettavasti edullista energiaa. Kaukolämpöön voi liittyä uudet ja vanhat khnteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysmuoto ja sijainti on lähellä runkolinjaa. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Pyhäjärvellä on kaukolämpölinjastoa teollisuusalueen-, keskustan-, Köpsin -I valtateiden risteysalueella sekä Ruotasen alueella. Keskustan alueella on tasaisesti khnteistöt vaihtaneet öljylämmityksen kaukolämpöön. Valtateiden risteysalueelle tulee vuodelle 2012 uusia kflnteistöjä, jonka vuoksi tulee tarve mahdollisesti muuttaa lämmitys öljystä kunteänpolttoaineen lämmöntuotantoon. Ruotasen alue siirtyi 1.9.2011 kaukolämpölaitoksen haltuun. Olemassa oleva lämmöntuotanto vaihdetaan knnteänpolttoaineen laitokseksi. Eri verkostojen hinnoittetuperuste on yhtenevä ja verkostojen energian hinta määräytyy toteutuman mukaan. 3. YLEISPERUSTELUT (TOIMINTA JA MÄÄRÄRAHAT) Kaukolämmön hintaan keskustan alueella tulee 5,96% hinnan korotus eli hinta on 1.1.2012 45,30 alv 0%! Mwh. Liittymis- ja perusmaksut on sidottu rakennuskustannusindeksiin. Hinnan nousu johtuu biopolttoaineen sekä yleisistä hintojen noususta. Muiden verkostoiden hinnat tarkistetaan neljännesvuosittain. Lämmitysöljyä käytetään huippujentasaajana keskustan alueella ja muilla alueilla se on polttoaine osan vuodesta. Lämpölaitoksella on kaksi laitosmiestä sekä tekninen päivystys (1 hlö) päivystysaikoina. Verkostoa on korjattu tarpeen mukaan. Kaukolukujärjestelmän asennus on loppusuoralla, minkä asennus tilattu ulkopuoliselta toimijalta. Ruotasen kaukolämpöverkko on vanha ja Fortum Lämpö on tehnyt linjaston kriittisten pisteiden korjauksia. Asiakkaat siirtyvät meille ilman liittymiskuluja ja energiamittaus sekä luentajärjestelmä yhdistyy. Investoinnit

Ruotasen alueen kaukolämpölaitoksen välitön saneeraus sekä linjaventtiilien ja haaroituskaivojen korjaus. Keskustan KPA laitoksella tulee tuhkakuljettimen ja polttoaineen ruuviputken uusiminen. Kaukolämpölinjoja peruskorjataan suunnitelmien mukaan sekä rakennetaan uusia linjoja. Risteysalueella tehdään uusia Ihttymiä sekä lisätään khnteää polttoainetta käyttävä laitos jos kulutusmäärät nousevat riittävästi. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) Tavoiteltoimenpide Seurantalmittari 1.Päivystyskäyntien määrän pitäminen nykyisellään kpl/vuosi. 2.Hallitsemattomat seisakit, syyn analysointi ] kpl/vuosi. 3.Kaukoluenta käyttöön 100%. 4. Uusia asiakkaita olemassa olevaan verkkoon kpl/vuosi. 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU 1 MITTARI 1 TP 20091 TP 20101 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Kotimaisella polttoaineella 22 825 25 485 22 500 26500 29 000 29 000 tuotettu lämpö MWh/vuosi Kaukolämmön myynti Mwh 23 208 1 27 8331 24 0001 29 000 29 000 29 000 6. SUUNNITELMAVUODET 2013-2014 Risteysalueelle arvioidaan tulevan lisää asiakkaita,mikä mahdollistaa oman KPA laitoksen rakentamisen sekä linjaston laajennusta kaavoitetulle alueelle. Keskustan alueen KPA laitokselle on odotettavissa laajennuksen tarve, johtuen öljyn ja sähkön hinnasta. Ruotasen alueen Iämmöntarve tarkentuu myös näinä vuosina

TEKNINEN LAUTAKUNTA, TALOUSARVIO 2012 Tekninen toimi TA2O11 TA2012 Tulot 4502 162,00 4807041,00 106,77% Menot -4960978,00-5 247 026,00 105,77% Netto -458 816,00-439 985,00 95,90% Poistot -914 387,00-960 765,00 105,07 % YHTEENSÄ -1373203,00-1400750,00 102,01% Vesi-ja viemärilaitos TA2O11 TA2012 Tulot 967 800,00 956 500,00 98,83 % Menot -623 836,00-549 840,00 88,14% Netto 343 964,00 406 660,00 118,23 % Poistot -214 400,00-225 725,00 105,28 % YHTEENSÄ 129 564,00 180 935,00 139,65 % Kaukolämpölaitos TA2011 TA2012 Tulot 1 172 800,00 1 589 335,00 135,52 % Menot -886 671,00-1320524,00 148,93 % Netto 286 129,00 268 811,00 93,95 % Poistot -207 812,00-216 681,00 104,27 % YHTEENSÄ 78317,00 52130,00 66,56% TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ TA2011 TA2012 % Tulot 6642762,00 7352876,00 110,69% Menot -6471485,00-7 117 390,00 109,98% Netto 171 277,00 235 486,00 137,49 % Poistot -1 336 599,00-1403 171,00 104,98% YHTEENSÄ -1 165 322,00-1 167 685,00 100,20%

Tuloslaskelnia Pyhäjär~ en kaupunki 11.10.2011 12:17 Tulosyksikkö C81 Tekninen lautakunta.. Budjetoitu talousarvio 2012 /o-vertailt. 01.01.11-31.12.11 01.01.12-31.12.12 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA -1 373203,00-1400750,00 102,01 TOIMINTATUOTOT 4502 162,00 4807041,00 106,77 Myyntituotot 3187990,00 3294146,00 103,32 Lflketoirninnan myyntituotot 274210,00 223710,00 81,5 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 174 210,00 123 710,00 71,01 3061 Metsän myynti 100 000,00 100 000,00 100,0C Muut suoritteiden myyntituotot 2913780,00 3070436,00 105,3 3141 Ateriamaksut muilta 824255,00 850491,00 103,1 3190 Ateriamaksut sisäiset 478 684,00 485 793,00 101,4~ 3192 Muut palvelut sisäiset 1 610 841,00 1 734 152,00 107,6 Tuetja avustukset 29108,00 47778,00 164,1~ 3300 Työllistäniistuki 28810,00 47480,00 164,8C 3330 Muut tuet ja avustukset 298,00 298,00 1 00,0C Muut toimintatuotot 1 285 064,00 1465117,00 114,01 Vuokratuotot 1264399,00 1439237,00 113,82 3410 Asuntojen vuokrat 0,00 1 201 650,00 0,0C 3420 Muiden rakennusten vuokrat 1155 529,00 129 794,00 11,22 3430 Maa-ja vesialueiden vuokrat 61 790,00 61 790,00 100,0C 3460 Muut vuokratuotot 47 080,00 46 003,00 97,71 Muut toimintatuotot 20665,00 25880,00 125,2~ 3530 Muut tuotot 20665,00 25880,00 125,2~ TOIMINTAKULUT -4960978,00-5247026,00 105,77 Henkilöstökulut -2065471,00-2200 136,00 106,52 Palkat ja palkkiot -1 493 101,00-1 550 412,00 103,8~ 4001 Kk-palkat -1 320 138,00-1 323 916,00 100,2~ 4003 Tunti- ja urakkapalkat -21 941,00-25 543,00 116,42 4004 Erilliskorvaukset -42 450,00-51 656,00 121,& 4005 Lomarahat 0,00-2 105,00 0,0C 4011 Vuosiloman ja muiden sijaisten palkat -37 400,00-53 400,00 142,7 4012 Määräaikaisten palkat -785,00-2294,00 292,22 4013 Työllistettyjen palkat -65 186,00-87 786,00 134,67 4030 Kokouspalkkiot -556,00-842,00 I5I,4~ 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -4 645,00-2 500,00 53,82 4032 Ansionmenetyskorvaukset 0,00-200,00 0,0( 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0,00-170,00 0,0C Henkilösivukulut -610 320,00-637 554,00 104,4 Eläkekulut -520 860,00-542 590,00 104,17 4100 KVTEL-maksut -238 140,00-254 360,00 106,81 4102 Eläkemenoperusteiset maksut -280 120,00-286 470,00 102,27 4103 Varhe-maksut -2600,00-1 760,00 67,6~ Muut henkilösivukulut -89 460,00-94 964,00 106,1 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut -31 400,00-33 244,00 105,87 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -48 360,00-49 930,00 103,2 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -8890,00-10 950,00 123,17 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -810,00-840,00 103,7( Henkilöstökorvauksetja muut henkilöstömenojen 37950,00-12 170,00-32,07 korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 34 080,00-6 300,00-1 8,4~ 4240 Tapaturmakorvaukset 3 870,00-5 870,00-151 6 Palvelujen ostot -1 278 049,00-1 365 707,00 106,8 Asiakaspalvelujen ostot -530 618,00-532 218,00 100,3C 4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -494 084,00-494 084,00 1 00,0( 4303 Asiakaspalvelujen ostot muilta -36 534,00-38 134,00 104,3 Muiden palvelujen ostot -747 431,00-833 489,00 111,51 4340 Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvelut -30 000,00-42 738,00 142,4 4350 Painatukset ja ilmoitukset -4755,00-5570,00 117,1~ 4360 Posti-ja telepalvelut -18 796,00-20 306,00 108,02 4370 Vakuutukset -21 968,00-21 200,00 96,5( 4380 Puhtaanapito-ja pesulapalvelut -19 858,00-22 368,00 112,6~ 4381 Jätehuoltomaksut -70 449,00-80 492,00 114,2 4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja -293 550,00-300 000,00 102,2( - kunnossapitopalvelut

Tuloslaskelma Pyhäjärven kaupunki 11.10.2011 12:17 2 Tulosyksikkö C81 Tekninen lautakunta.. Budjetoitu. talousarvio 2012 /a-vertailt. 01.01.11-31.12.11 01.01.12-31.12.12 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis-ja -70 085,00-71 435,00 101,9~ kun nossapito palvelut 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -68 525,00-36 705,00 53,5 4421 Henkilöstön matkakorvaukset 0,00-3 760,00 0,0C 4441 Koulutus -8500,00-10 500,00 123,5~ 4470 Muut palvelut -19,00-5 629,00 29 626,32 4490 Sisäinen ateriapalvelu -2 947,00-3 006,00 1 02,OC 4492 Muu sisäinen palvelu -137 979,00-209 780,00 152,04 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 375 193,00-1 463 734,00 1 06,44 Ostot tilikauden aikana -1 375 193,00-1 463 734,00 1 06,44 45~0 Toimistotarvikkeet -3 840,00-3 990,00 103191 4510 Kirjallisuus -1 385,00-905,00 65,34 4520 Elintarvikkeet -437 710,00-442 800,00 101,1 4530 Vaatteisto -5030,00-6600,00 131,21 4541 Hoitotarvikkeet -200,00-200,00 1 00,0C 4550 SUvous-ja puhdistusaineet -29 685,00-29 898,00 100,72 4560 Poltto-ja voiteluaineet -3782,00-4707,00 124,4 4570 Lämmitys -122 250,00-137 650,00 1 12,6C 4571 Sähkö -304 097,00-324 717,00 106,7 4572 Vesi -34 356,00-34 176,00 99,4 4573 Vesi, sisäinen 0,00-200,00 0,0C 4574 Lämmitys, sisäinen -297 000,00-325 543,00 109,61 4580 Kalusto -5860,00-8600,00 146,7 4581 Kalusto seurattava -14 790,00-18 690,00 126,37 4590 Rakennusmateriaali -70 984,00-78 384,00 110,42 4600 Muu materiaali -44 224,00-46 674,00 105,54 Avustukset -128 325,00-94 550,00 73,6 Avustukset yhteisöille -128 325,00-94 550,00 73,6 4740 Avustukset yhteisöille -128 325,00-94 550,00 73,6 Muut toimintakulut -113 94000-122 899,00 107,8 Vuokrat -105 735,00-108 814,00 102,91 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat -600,00-600,00 100,0C 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -94 045,00-93 510,00 99,4~ 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -10 490,00-12 400,00 118,21 4860 Muut vuokrat -600,00-2 304,00 384,0C Muut toimintakulut -8205,00-14 085,00 171,6 4900 Välilliset verot -5725,00-5725,00 100,0C 4940 Muut kulut -1 480,00-7 360,00 497,3C 4943 Luottotappiot -1 000,00-1 000,00 100,0C POISTOT JA ARVONALENTUMISET -914 387,00-960 765,00 105,07 Suunnitelman mukaiset -914 387,00-960 765,00 105,07 7100 Poistot aineettomista oikeuksista -115 660,00-96 951,00 83,82 7120 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 0,00-10 204,00 0,0C 7130 Poistot rakennuksista -552 655,00-548 846,00 99,31 7140 Poistot kflnteistä rakenteista ja laitteista -198 266,00-286 601,00 144,55 7150 Poistot koneista ja kalustosta -47 806,00-18 163,00 37,9~

Tuloslaskeln,a Pyhäjärven vesi-/viemärilaitos 13.10.2011 11:21 1 Tulosyksikkö C82 Vesi-ja viemärilaitos Budjetoitu Talousarvio 2012 %-vertaili. 01.01.11-31.12.11 01.01.12-31.12.12 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA 129 56400 180 935,00 139,6 TOIMINTATUOTOT 967 800,00 956 500,00 98,& Myyntituotot 949 70000 947 500,00 99,77 Lhketoiminnan myyntituotot 949 70000 947 500,00 99,77 3001 Vesi-ja jätevesimaksut 866 200,00 853 000,00 98,4 3002 Vesihuollon perusmaksut 65 500,00 65500,00 100,0C 3003 Vesihuollon INttymismaksut 18000,00 29000,00 161,11 Muut toimintatuotot 18100,00 9000,00 49,fl Muut toimintatuotot 18100,00 9000,00 49,7~ 3530 Muut tuotot 18 100,00 9000,00 49,fl TOIMINTAKULUT -623 836,00-549 840,00 88,1A Henkilöstökulut -286 441,00-257 780,00 89,9~ Palkat ja palkkiot -188 237,00-223 960,00 118,9 4001 Kk-palkat -119 870,00-179 195,00 149,4~ 4003 Tunti-ja urakkapalkat -57 764,00-30 193,00 52,27 4004 Erilliskorvaukset -10 603,00-12 172,00 114,8( 4005 Lomarahat 0,00-2 400,00 0,0( Henkilösivukulut -98 204,00-33 820,00 34,4~ Eläkekulut -86 934,00-33 820,00 38,9( 4100 KVTEL-maksut -30 110,00 0,00 0,0C 4102 Eläkemerioperusteiset maksut -33 740,00-32 270,00 95,6~ 4103 Varhe-rnaksut -23 084,00-1 550,00 6,71 Muut henkilösivukulut -11 270,00 0,00 0,0C 4150 Kansaneläke-ja sairausvakuutusmaksut -3950,00 0,00 0,0( 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6 110,00 0,00 0,0( 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1120,00 0,00 0,0C 4180 Muut sosiaalivakuutusrnaksut -90,00 0,00 0,0C Palvelujen ostot -152 971,00-141 655,00 92,6( Muiden palvelujen ostot -152 971,00-141 655,00 92,6( 4340 Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvelut -15 500,00-15 500,00 100,0( 4350 Painatukset ja ilmoitukset -700,00-700,00 100,0( 4360 Posti-ja telepalvelut -17 200,00-14 700,00 85,47 4370 Vakuutukset -2060,00-1160,00 56,31 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -460,00 0,00 0,0( 4381 Jätehuoltomaksut -8 000,00-6 000,00 75,0C 4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja -18 700,00-14 600,00 78,07 kunnossapitopalvelut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis-ja kunnossapitopalvelut -65 800,00-70 500,00 107,1~ 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -14 201,00-7145,00 50,31 4441 Koulutus -1 500,00-1 500,00 100,0( 4470 Muut palvelut -8 850,00-9 850,00 111,3( Aineet, tarvikkeet ja tavarat -182 860,00-147 890,00 80,8 Ostot tilikauden aikana -182 860,00-147 890,00 80,8 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -1 030,00-1 030,00 100,0C 4530 Vaatteisto -1 250,00-2200,00 176,0( 4550 Sflvous-ja puhdistusaineet -2780,00-1 710,00 61,51 4560 Polifo- ja voiteluaineet -11 560,00-10 150100 87,8C 4571 Sähkö -106 340,00-88 600,00 83,3~ 4572 Vesi -8 800,00 0,00 0,0( 4580 Kalusto -300,00-1 400,00 466,67 4581 Kalusto seurattava -2000,00-3100,00 155,0C 4590 Rakennusmateriaali -13 700,00-8200,00 59,& 4600 Muu materiaali -35 100,00-31 500,00 89,7~ Muut toimintakulut -1 564,00-2515,00 160,81 Vuokrat -1 294,00-2 300,00 1 77,74 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -300,00-300,00 1 00,0( 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -994,00-2 00000 201,21 Muut toimintakulut -270,00-215,00 79,& 4900 Välilliset verot -70,00-1500 21,4~ 4943 Luottotappiot -200,00-200,00 1 00,0( POISTOT JAARVONALENTUMISET -214 400,00-225 725,00 105,2

Tuloslaskelma Pyhäjärven vesi-/viemärilaitos 13.10.2011 11:21 2 Tu~osyksikkö C82 Vesi-ja viemärilaitos.. Budjetoitu. Talousarvio 2012 /o-vertaill 01.01.11-31.12.11 01.01.12-31.12.12 Suunnitelman mukaiset -214 400,00-225 725,00 1052~ 7140 Poistot kiinteistä rakenteistaja laitteista -214 400,00-225 725,00 I05,2~