Talouden tervehdyttäminen kuntaliitostilanteessa

Talouden tervehdyttäminen kuntaliitostilanteessa Kankaanpään kaupunki ja Lavian kunta 10.3.2014 10.3.2014 Page 1

Sisällysluettelo Toimeksianto 3 sivu Kuntatalouden taustat ja pitkän aikavälin ennusteet 4 Talouden tasapainottamistarve 8 Tasapainottamisen keinot: Kankaanpää 24 Tasapainottamisen keinot: Lavia 48 Yhteenveto ja johtopäätökset 66 10.3.2014 Page 2

Toimeksianto Tämän työn tarkoituksena on selvittää Kankaanpään kaupungin ja Lavian kunnan talouden tasapainon tilaa sekä tasapainottamisen keinoja palvelurakenteessa. Tasapainottamiskeinojen riittävyystarkastelussa otetaan huomioon myös mahdollinen kuntienvälinen liitos. Selvitystyö on toteutettu käyttämällä FCG-ART ennakointimenetelmää, tilinpäätösanalyysimenetelmiä sekä avainhenkilöiden haastatteluja. Tasapainottamispotentiaalia on tutkittu FCG-ART odotekustannus- ja potentiaalimenetelmin. Havainnot ja kehittämisehdotukset on yhdistetty saatuihin tuloksiin. Saatujen tuloksien perusteella koostettiin huomioita ja suosituksia erityisesti rakenteellisista tasapainottamiskeinoista. Selvityksessä on keskitytty kunnan tuottamiin palveluihin. Hallintoon liittyvä tarkastelu on rajattu ulkopuolelle, koska kuntaliitoksen toteutuessa hallinto joka tapauksessa tulee organisoitavaksi uudelleen. Sekä FCG-ART menetelmä että tulosennusteet ovat suuntaa-antavia. Muutokset mm. valtionosuusjärjestelmässä ja pohjassa, verokertymässä sekä rahoituskuluissa saattavat muuttaa ennustetta puoleen tai toiseen. 10.3.2014 Page 3

Kuntatalouden taustat ja pitkän aikavälin ennusteet 10.3.2014 Page 4

Asiakas- ja Rekrytointitarve sekä Talous Ennakointi ja odotekustannusten laskenta kehittämisen apuna Mallin pohjatiedot Väestöennusteet vuoteen 2030 (Tilastokeskus 2012) Kuntien talous- ja toimintatilasto ja tilinpäätökset 2011 (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot 2011 (THL) Eläköitymisennuste (KEVA 2012) Ennakoinnin rajoitukset Vakaat trendit: väestön ikääntyminen kuntien henkilöstön eläköityminen Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys alueen yritysten menestyminen valtionosuuksien kehitys veroratkaisut kuntien tehtävät 10.3.2014 Page 5

Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi Vanhusten määrä kasvaa voimakkaasti Työikäisten määrä vähenee 10.3.2014 Page 6

Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi Vanhusväestön määrä nousee 25 % Työikäisten määrä laskee 29 % 1-6 vuotiaiden määrä laskee 23 % 10.3.2014 Page 7

Talouden tasapainottamistarve: Kankaanpää 10.3.2014 Page 8

M. Pitkän tähtäimen ennuste Kankaanpää Kuntatalous 2012-2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 90 Kankaanpää 80 70 60 50 40 30 Kunnallisvero 20 10 0 2012 2017 2021 2025 2029 Vanhusten hoito 13,1 14,7 15,9 19,2 22,2 Erikoissairaanhoito 14,1 15,0 16,1 17,2 18,4 Perusterveydenhuolto, avo 4,4 4,8 4,8 5,1 5,4 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 13,0 12,3 12,8 13,4 14,0 Päivähoito ja esiopetus 5,3 5,7 5,8 6,0 6,1 Muut tehtävät 12,2 12,4 12,7 13,0 13,3 Kunnallisvero 32,1 35,6 35,9 36,4 37,3 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2012 2017 2021 2025 2029 Veroprosentti 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Kunn.vero kattaa 52 % 55 % 53 % 49 % 47 % Toimintakate M -62,1-64,9-68,1-73,9-79,4 Vuosikate M 1,0 0,4-1,7-6,0-10,4 Vuosikate /asukas 82 36-149 -535-942 Vuosikate-ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 12.12.2013 muutosesityksen vaikutus 0,486 M 10.3.2014 Page 9

Tulosennuste Kankaanpää 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintakate -60 371-62 077-64 211-64 140-64 898-65 079 Verotulot yhteensä 1000 34 992 36 309 38 711 39 667 40 363 40 843 Valtionosuudet 1000 24 007 25 962 25 494 26 279 25 676 24 589 (josta harkinnanvaraiset 1000 ) 0 850 Rahoitustulot ja -menot netto 1000 795 785 786 452 345 263 Vuosikate 1000-577 979 780 2 258 1 486 616 Poistot 1000 2 241 2 374 2 430 2 650 2 650 2 650 Satunnaiset tuotot 1000 0 0 Satunnaiset kulut 1000 0 0 Tuloslaskelman tulos 1000-2 818-1 395-1 650-392 -1 164-2 034 Poistoerojen muutos 1000 0 0 Varausten muutos 1000 0 0 Rahastojen muutos 1000 0 2 892 Ali/ylijäämä 1000-2 818 1 497-1 650-392 -1 164-2 034 Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät 1000-939 558-1 092-1 484-2 648-4 682 Asukasluku 12 078 11 957 11 878 11 788 11 710 11 637 Veroprosentti 20,00 % 20,50 % Toimintatuotot/Toimintakukulut% 13,4 % 12,9 % 20,9 % 21,0 % 20,0 % 20,0 % Vuosikate/Poistot % -25,7 % 41,2 % 32,1 % 85,2 % 56,1 % 23,2 % Vuosikate, /asukas -48 82 66 192 127 53 Kankaanpään laatima ennuste, joka on yhteensopiva edellisellä sivulla esitettyyn pitkän aikavälin ennusteeseen. Tulosennuste on laadittu oletuksin, että toimintatapa Kankaanpäässä pysyy ennallaan. Tulos toteutui alijäämäisenä v. 2013 ja pysyy alijäämäisenä koko tarkastelujakson Taseen kertynyt alijäämä kasvaa 4,7 miljoonaan euroon vuonna 2016 10.3.2014 Page 10

Kankaanpään tunnuslukuja 140,0 % Investointien tulorahoitus-% 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % Investointien tulorahoitus-% 20,0 % 0,0 % -20,0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016-40,0 % Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Kankaanpäässä tunnusluku osoittaa, että investoinnit rahoitetaan vieraalla pääomalla tarkastelujakson lopussa. 1,40 1,20 1,00 0,80 Lainanhoitokate 2007-2013 0,60 Lainanhoitokate 0,40 0,20 0,00-0,20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kankaanpään lainanhoitokatteen trendi on ollut heikkenevä 2010 jälkeen. 10.3.2014 Page 11

1 000 1 000 Talouden tasapainon arvio Kumulatiiviset käyrät 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 Vuosikate Poistot 5 000 0-5 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kumulatii vinen yli- /alijäämä Lainakant a Johtopäätökset: Kankaanpään kaupungin talouden epätasapaino vuoden 2013 lopussa on n. 5 miljoonaa euroa. Jos toiminta jatkuu ennallaan, eikä tasapainottavia toimia toteuteta, taseen kertynyt alijäämä kasvaa 4,7 miljoonaan euroon vuonna 2016. Kaupungin investointitaso on ollut pitkään poistoja korkeampi, mikä on vauhdittanut velkaantumiskehitystä. 10.3.2014 Page 12

Talouden tasapainottamistarve: Lavia 10.3.2014 Page 13

M. Pitkän tähtäimen ennuste Lavia Kuntatalous 2012-2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 16 Lavia 14 12 10 8 6 4 Kunnallisvero 2 0 2012 2017 2021 2025 2029 Vanhusten hoito 3,9 3,8 3,8 4,3 5,1 Erikoissairaanhoito 2,3 2,4 2,4 2,6 2,8 Perusterveydenhuolto, avo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 Päivähoito ja esiopetus 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 Muut tehtävät 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 Kunnallisvero 4,3 4,1 4,1 4,2 4,3 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2012 2017 2021 2025 2029 Veroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Kunn.vero kattaa 35 % 34 % 33 % 32 % 30 % Toimintakate M -12,3-12,3-12,5-13,3-14,4 Vuosikate M -0,5-1,8-1,9-2,5-3,2 Vuosikate /asukas -239-1018 -1136-1475 -1942 Vuosikate-ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 12.12.2013 muutosesityksen vaikutus -0,364 M 10.3.2014 Page 14

Tulosennuste Lavia 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintakate -11 643-12 278-12 527-12 147-12 337-12 371 Verotulot yhteensä 1000 5 066 4 939 5 262 5 001 5 001 5 001 Valtionosuudet 1000 7 062 6 922 7 260 6 760 6 487 6 312 (josta harkinnanvaraiset 1000 ) 500 0 Rahoitustulot ja -menot netto 1000-45 -41-32 -76-90 -90 Vuosikate 1000 440-458 -37-462 -939-1 148 Poistot 1000 426 402 353 419 420 430 Satunnaiset tuotot 1000 0 0 Satunnaiset kulut 1000 0 0 Tuloslaskelman tulos 1000 14-860 -390-881 -1 359-1 578 Poistoerojen muutos 1000 0 0 Varausten muutos 1000 0 0 Rahastojen muutos 1000 0 0 Ali/ylijäämä 1000 14-860 -390-881 -1 359-1 578 Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät 1000-3 643-4 503-4 893-5 774-7 133-8 711 Asukasluku 1 945 1 916 1 865 1 837 1 809 1 787 Veroprosentti 21,00 % 21,00 % Kunnan laatima ennuste, joka on yhteensopiva edellisellä sivulla esitettyyn pitkän aikavälin ennusteeseen. Tulosennuste on laadittu oletuksin, että toimintatapa Laviassa pysyy ennallaan. Valtionosuusuudistus on otettu laskelmassa huomioon tämänhetkisten tietojen mukaan 10.3.2014 Page 15

Tunnuslukuja, Lavia Investointien tulorahoitus-% 500,0 % 400,0 % 300,0 % 200,0 % 100,0 % 0,0 % -100,0 % -200,0 % -300,0 % -400,0 % -500,0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Investoint ien tulorahoit us-% Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Lavian osalta tunnusluku heikkenee vuodesta 2012 alkaen: investoinnit rahoitetan velanotolla. 3,00 Lainanhoitokate 2007-2013 2,00 1,00 0,00-1,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 Lainanhoitok ate -2,00-3,00 Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Lavian tunnusluvun arvo on heikko. 10.3.2014 Page 16

1 000 1000 Talouden tasapainon arvio Kumulatiiviset käyrät 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Vuosikate Poistot 6 000 4 000 2 000 0-2 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kumulatiivin en yli- /alijäämä -4 000-6 000 Lainakanta -8 000-10 000 Johtopäätökset: Lavian kunnan talouden epätasapaino vuoden 2013 lopussa on n. 5 miljoonaa euroa. Jos toiminta jatkuu ennallaan, eikä tasapainottavia toimia toteuteta, taseen kertynyt alijäämä kasvaa 8,7 miljoonaan euroon vuonna 2016. 10.3.2014 Page 17

Kunnat yhteensä 10.3.2014 Page 18

Johtopäätökset kunnat yhteensä kunnat yhteensä 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintakate -72 014-74 355-76 738-76 287-77 235-77 450 Verotulot yhteensä 1000 40 058 41 248 43 973 44 668 45 364 45 844 Valtionosuudet 1000 31 069 32 884 32 754 33 039 32 163 30 901 (josta harkinnanvaraiset 1000 ) 500 850 Rahoitustulot ja -menot netto 1000 750 744 754 376 255 173 Vuosikate 1000-137 521 743 1 796 547-532 Poistot 1000 2 667 2 776 2 783 3 069 3 070 3 080 Satunnaiset tuotot 1000 0 0 Satunnaiset kulut 1000 0 0 Tuloslaskelman tulos 1000-2 804-2 255-2 040-1 273-2 523-3 612 Poistoerojen muutos 1000 0 0 Varausten muutos 1000 0 0 Rahastojen muutos 1000 0 2 892 Ali/ylijäämä 1000-2 804 637-2 040-1 273-2 523-3 612 Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät 1000-4 582-3 945-5 985-7 258-9 781-13 393 Asukasluku 14 023 13 873 13 743 13 625 13 519 13 424 Veroprosentti 20,00 % 20,50 % Toimintatuotot/Toimintakukulut% 13,4 % 12,9 % 20,4 % 20,2 % 19,8 % 19,7 % Vuosikate/Poistot % -25,7 % 41,2 % 26,7 % 58,5 % 17,8 % -17,3 % Vuosikate, /asukas -48 82 54 132 40-40 Kankaanpään ja Lavian yhdistetty tuloslaskelma osoittaa, että Talous ei ole tasapainossa yhtenäkään tarkasteluvuonna koska vuosikate alittaa poistojen määrän Vuosikate on negatiivinen vuonna 2016 Taseen kertynyt alijäämä kohoaa yli 13 miljoonaan euroon, joka on lähes 1000 euroa/asukas. Jotta talous saataisiin tasapainoon, tulisi vuodesta 2014 alkaen panna täytäntöön tasapainottamisohjelma. 10.3.2014 Page 19

1 000 1000 Kumulatiiviset kuvaajat Kunnat yhteensä 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 Vuosikate Poistot 5 000 0-5 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Kumulatiivine n yli- /alijäämä Lainakanta 0-10 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016-20 000 10.3.2014 Page 20

Tasapainottaminen, kunnat yhteensä kunnat yhteensä 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintakate 1000-72 014-74 355-76 738-76 287-77 235-77 450 Tasapainottamistoimien vaikutus 1000 2 500 4 500 6 500 Verotulot yhteensä 1000 40 058 41 248 43 973 44 668 45 364 45 844 Valtionosuudet 1000 31 069 32 884 32 754 33 039 32 163 30 901 (josta harkinnanvaraiset 1000 ) 500 850 Rahoitustulot ja -menot netto 1000 750 744 754 376 255 173 Vuosikate 1000-137 521 743 4 296 5 047 5 968 Poistot 1000 2 667 2 776 2 783 3 069 3 070 3 080 Satunnaiset tuotot 1000 0 0 Satunnaiset kulut 1000 0 0 Tuloslaskelman tulos 1000-2 804-2 255-2 040 1 227 1 977 2 888 Poistoerojen muutos 1000 0 0 Varausten muutos 1000 0 0 Rahastojen muutos 1000 0 2 892 Ali/ylijäämä 1000-2 804 637-2 040 1 227 1 977 2 888 Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät 1000-4 582-3 945-5 985-4 758-2 781 107 Jotta kuntien kertynyt alijäämä katettaisiin, tulisi taloutta tasapainottaa rakenteisiin vaikuttavilla keinoilla asteittain aloittaen kuluvasta vuodesta. Tasapainottamistoimet kasvaisivat vuosittain siten, että vuonna 2016 taloudellinen vaikutus olisi 6.5 miljoonaa euroa. Näiden toimien jälkeen kuntien taseen alijäämä olisi katettu Tasapainottamistoimet tarkoittavat käytännössä, että kuntien nettokustannukset eli toimintakate pienenee muuttamalla palvelujen järjestämistapaa ja/tai palvelurakennetta. 10.3.2014 Page 21

Talouden tasapainottaminen, Kankaanpää yksin Kankaanpää 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintakate -60 371-62 077-64 211-64 140-64 898-65 079 Tasapainottamistarve 1 000 1 500 2 500 Verotulot yhteensä 1000 34 992 36 309 38 711 39 667 40 363 40 843 Valtionosuudet 1000 24 007 25 962 25 494 26 279 25 676 24 589 (josta harkinnanvaraiset 1000 ) 0 850 Rahoitustulot ja -menot netto 1000 795 785 786 452 345 263 Vuosikate 1000-577 979 780 3 258 2 986 3 116 Poistot 1000 2 241 2 374 2 430 2 650 2 650 2 650 Satunnaiset tuotot 1000 0 0 Satunnaiset kulut 1000 0 0 Tuloslaskelman tulos 1000-2 818-1 395-1 650 608 336 466 Poistoerojen muutos 1000 0 0 Varausten muutos 1000 0 0 Rahastojen muutos 1000 0 2 892 Ali/ylijäämä 1000-2 818 1 497-1 650 608 336 466 Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät 1000-939 558-1 092-484 -148 318 Tasapainottamistoimet kasvaisivat vuosittain siten, että vuonna 2016 taloudellinen vaikutus olisi 2,5 miljoonaa euroa. Näiden toimien jälkeen taseen alijäämä olisi katettu 10.3.2014 Page 22

Talouden tasapainottaminen, Lavia yksin Lavia 2011 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintakate -11 643-12 278-12 527-12 147-12 337-12 371 Tasapainottamistarve 1 500 3 000 4 500 Verotulot yhteensä 1000 5 066 4 939 5 262 5 001 5 001 5 001 Valtionosuudet 1000 7 062 6 922 7 260 6 760 6 487 6 312 (josta harkinnanvaraiset 1000 ) 500 0 Rahoitustulot ja -menot netto 1000-45 -41-32 -76-90 -90 Vuosikate 1000 440-458 -37 1 038 2 061 3 352 Poistot 1000 426 402 353 419 420 430 Satunnaiset tuotot 1000 0 0 Satunnaiset kulut 1000 0 0 Tuloslaskelman tulos 1000 14-860 -390 619 1 641 2 922 Poistoerojen muutos 1000 0 0 Varausten muutos 1000 0 0 Rahastojen muutos 1000 0 0 Ali/ylijäämä 1000 14-860 -390 619 1 641 2 922 Kumulat. edell. tilik. ja kuluvan tilikauden jäämät 1000-3 643-4 503-4 893-4 274-2 633 289 Lavian kunnan talouden tasapaino edellyttäisi tarkastelujakson päässä rakenteellisin toimin ratkaistuna 4,5 miljoonan euron vähennystä toimintakatteessa, mikä ei liene mahdollista toteuttaa Lavia ei kykene tasapainottamaan talouttaan ja toimimaan itsenäisenä kuntana 10.3.2014 Page 23

Tasapainottamisen keinot: Kankaanpää 10.3.2014 Page 24

Palvelutarpeiden kehitys Kankaanpään vanhuspalvelutarpeet lähtevät jyrkkään kasvuun vuodesta 2012 alkaen. Lukio- ja toisen asteen koulutustarpeet jatkavat laskuaan vuoteen 2012 saakka, jonka jälkeen ne pysyvät n. 80 % tasossa verrattuna nykyhetkeen. Myös perusopetustarve on laskussa ja pysyy 90-92 %:n tuntumassa tarkastelujaksolla. Johtopäätökset: vanhuspalveluiden volyymi kasvaa voimakkaasti, palvelut on sen vuoksi tuotettava tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasta, jotta resurssit riittäisivät lasten ja nuorten palvelutarjontaa tulee sopeuttaa vastaamaan todellista tarvetta 10.3.2014 Page 25

Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaa 6 kunnan yhteinen perusturvalautakunta Palvelut tuottaa Pohjois-Satakunnan liikelaitoskuntayhtymä (PoSa) Esille nousseet asiat PoSan kehittämiseksi Liikelaitoskuntayhtymämalli ei tue omistajaohjausta riittävästi, joten PoSa tulisi uudelleenorganisoida kuntayhtymämalliin Käytössä olevasta tilaaja-tuottaja mallista tulisi luopua, koska todellisia markkinoita palveluille ei ole eikä toiminnan volyymi ole riittävän suuri, jotta ao. malli toisi lisäarvoa Kyseisen mallin on havaittu aiheuttavan lisäkustannuksia tarpeettoman hallinnoinnin vuoksi Perusturvalautakunnan roolia tulisi vahvistaa Elämänkaarimallia tulisi päivittää toiminnan suunnittelussa ja palvelutuotannossa. 10.3.2014 Page 26

/asukas Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (1) Erikoissairaanhoidon potentiaali on merkittävä 1,6 M. Hyvin toimivan perusterveydenhuollon avulla kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa. Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti 140 120 Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Raasepori) Muutos 2007-2012: 0,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 1,1 M, odotekustannukset 0,8 M Potentiaali 0,3 M 115 100 80 60 89 88 83 90 80 88 58 59 55 89 74 81 76 82 86 68 63 85 69 80 89 85 86 79 75 40 20 0 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. 10.3.2014 Page 27

/0-18 vuotias Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (2) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset 0-18 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Loviisa) 900 Muutos 2007-2012: 33,5 % / vuosi (koko maa 5,4 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 1,3 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali 0,3 M 800 684 700 646 550 574 630 598 596 619 614 523 567 574 571 600 539 467 500 421 418 472 474 437 400 350 293 376 300 222 205 200 100 0 839 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Lasten ja nuorten palveluissa painopistettä muutettu laitoshoitopainotteisuudesta, vuonna 2010 aloitettiin järjestelmällisesti kehittämään perhetyötä ja perhepalveluita, mikä näkyy kustannuksissa. Terapiapalveluissa psykologien saatavuusongelmat näkyvät. 10.3.2014 Page 28

/yli 75 vuotias Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (3) Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Naantali) Muutos 2007-2012: 1,1 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 3,4 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali 1,7 M 2916 2997 3103 2321 3024 2758 2290 1792 2804 1530 3747 3642 1433 2234 1949 1891 1801 1418 928 1655 2119 2528 811 3493 2280 2432 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto PoSa tuottaa vuodeosastopalvelut Nettokustannusten ero verrokkeihin nähden on tosiasiallisesti jopa suurempi, koska Kankaanpään PoSalta perimä vuokra ei kata täysin pääomakustannuksia Onko vuodeosastotoiminta tarpeellinen tässä laajuudessa, voisiko sen korvata muilla toimenpiteillä? 10.3.2014 Page 29

Vammaispalvelut Vammaisia on ollut tosi paljon sijoitettuna ulkopuolelle muihin kuntiin. Kankaanpäähän on tulossa Kankaanpäähän n. 15-paikkainen yksikkö, jonne voitaisiin kotiuttaa osa kehitysvammaisista henkilöistä Palvelujen tarve tulee kasvamaan vanhempiensa hoidossa nyt olevien kehitysvammaisten hoidosta on huolehdittava tulevaisuudessa, kun vanhemmat ikääntyvät Oma tukiyksikkö, muualle sijoittaminen lisää kustannuksia Vammaisia on työllistetty tyken (shp) kautta. Tyke:n kautta on työllistetty 7-10 kehitysvammaista. Tämä toiminta loppuu tänä vuonna, jolloin nämä kustannukset jää pois. Joitakin avustuksia tullaan antamaan mutta pienimuotoisempana. Onko laitoshoitoa pyritty purkamaan? Käytetäänkö erityishuoltopiirin palveluja, jotka ovat oletettavasti kalliimpaa kuin kunnan/yht. toimintaalueen järjestämä 10.3.2014 Page 30

/yli 75 vuotias Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (5) Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (240) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Varkaus) Muutos 2007-2012: 11,3 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 6,2 M, odotekustannukset 5,1 M Potentiaali 1,2 M 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5365 5381 5378 4829 4606 4334 3864 3424 1999 5622 7415 7109 5175 5241 4933 4182 5712 4369 5995 5669 5503 6494 6270 7141 6210 5441 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. 10.3.2014 Page 31

Vanhuspalvelut: yli 75-vuotiaat Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti Kasvu jyrkkenee vuodesta 2021 alkaen Vuonna 2029 lähes joka viides asukas on yli 75- vuotias 10.3.2014 Page 32

/yli 75 vuotias Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (6) VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 220 Vanhusten laitospalvelut + 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Valkeakoski) Muutos 2007-2012: 5 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 13,1 M, odotekustannukset 10,4 M Potentiaali 2,8 M 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 12296 12942 12459 12028 11303 11381 10910 10822 11223 10480 10012 9554 9057 8229 8931 9548 9662 8055 12191 10616 11078 9712 7831 11794 11991 10874 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja. Vanhuspalveluiden järjestämistavan muutos tuottaisi merkittävän kustannussäästön Tuleva ikärakenteen muutos edellyttää palvelurakenteen muutosta 10.3.2014 Page 33

Sosiaali- ja terveyspalveluiden potentiaali Vanhuspalvelut Vanhuspalveluissa palvelujen tarve on kasvussa, minkä vuoksi toimintaa tulee järkeistää Toimintaa tulee suunnata suosituksen mukaisesti tehostettuun palveluasumiseen Kansallisen tavoitteen mukaan laitoshoidon tulisi luopua kokonaan ja sairaalapaikat ohjattaisiin vain lääketieteellistä hoitoa tarvitseville Vuodeosastohoito on kallista, kustannukset: vuodeosasto 200 eur/vrk, tehostetussa palveluasumisessa 90 eur/vrk Tällä hetkellä Kankaanpäässä ei ole riittävästi tehostettua palveluasumista eikä kotihoitoa Miten palvelut tuotetaan ostopalveluna vai omissa laitoksissa? vanhainkotipaikkojen sijaan tulisi tarjota intervallipaikkoja, mikä vähentää vuodeosaston kuormitusta Toteutuuko suosituksen mukainen palvelurakenne yli 75- vuotiaat Kankaanpäässä: Suositus V 2012 (1160 yli 75-v) v. 2029 (1948 yli 75-v.) 91-92% kotona 1 056-1 067 1 772-1 792 13-14% säännöllinen kotihoito 151-162 253-272 6-7% omaishoidon tuki 70-81 116-136 6-7% tehostettu palveluasuminen 2-3 % vanhainkoti/pitkäaikainen laitoshoito 8-10% tepa+vk/laitoshoito yht. Akuuttihoito (arvio 1,5% yli 75-määrästä) 70-81 116-136 23-25 39-59 93-116 156-195 17 29 10.3.2014 Page 34

Sosiaali- ja terveyspalveluiden potentiaali Yhteenveto Johtopäätöksenä edellä esitetyistä odotekustannustiedoista voidaan päätellä, että hoidon porrastus PoSa:ssa ei näyttäisi olevan optimaalista. Palveluiden tarjonta, toteutustapa ja käyttäjät tulisi perata ja rakentaa optimaalinen toimintatapa. Palvelurakenteesta ja järjestämistavasta esille nousseet asiat: Onko potilaita liian kalliilla paikoilla vuodeosastolla ja erikoissairaanhoidossa? Onko terveyskeskuksen toiminta käyty läpi ja optimoitu (mm. hoidon tarpeen arvioiminen)? Hoidon porrastuksen kehittäminen terveyskeskuksen vuodeosastolle vain tarpeen mukaan, kotiutuksen nopeuttaminen edellyttää myös sitä, että on riittävästi hoivapaikkoja vanhuksille Palvelutarpeen ja toimintakyvyn systemaattinen arviointi hoidon ja hoivan kaikilla tasoilla! Lääkärivirkojen täyttäminen ja ostopalvelulääkäreiden määrän vähentäminen Lääkäreiden palkkatason tulisi pitää kohtuullisena Työn sisällön järjestelyillä tehdään lääkärin virka houkuttelevammaksi Lääkäri-hoitaja työnjaon vahvistaminen: siirretään lääkäreiltä tehtäviä hoitajille Erikoissairaanhoidon lääkäreiden jalkautumismahdollisuudet PoSa:ssa tulisi hyödyntää paremmin kuntien synergiaedut Kuntien välimatkat eivät ole pitkiä Palvelupisteiden aukioloajat mutta myös lähipalvelujen järjestämisen periaatteet; lähipalvelu voi olla sähköinen, liikkuva, kotiin annettava, lähellä tarjottava Palvelupisteiden erikoistuminen myös henkilökunta liikkuu palvelupisteiden välillä Henkilökunnan erityisosaamisen laajempi hyödyntäminen 10.3.2014 Page 35

Lapset Lasten määrä vähenee koko maata voimakkaammin 10.3.2014 Page 36

/0-6 vuotias Potentiaali Päivähoito ja esiopetus Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (204, 205, 207, 208, 303) Nettokustannukset 0-6 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Kemi) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Muutos 2007-2012: 4 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 5,3 M, odotekustannukset 5 M Potentiaali 0,4 M 8255 8151 7717 7423 7065 7321 7033 7242 7090 7138 6517 6666 6166 5998 6085 6220 6353 6528 6701 6879 5755 5444 5435 5522 5443 5156 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen. Perhepäivähoitoa tulisi asteittain vähentää ja siirtää painopiste päiväkotitoimintaan Perhepäivähoidon kustannukset ovat nousseet palkkausjärjestelmän muutoksen yhteydessä Nykyinen malli, jossa esikoulu järjestetään alakoulujen yhteydessä, on nykyisen, laajan kouluverkon yhteydessä kallis 10.3.2014 Page 37

2012=100. Koululaiset 7 15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos 2011-2029: -10% 7-15 -vuotiaat 120 Kankaanpää Pohjois-Satakunnan selvitysalue Koko maa 110 100 90 80 2 012 2 017 2 021 2 025 2 029 Kankaanpää Pohjois-Satakunnan selvitysalue Koko maa 2 012 2 017 2 021 2 025 2 029 7-15 -vuotiaat 1 141 1 032 1 046 1 048 1 032 2012=100 100 90 92 92 90 7-15 -vuotiaat 2 287 2 078 2 058 2 037 2 011 2012=100 100 91 90 89 88 7-15 -vuotiaat 527 458 546 078 561 772 569 032 572 904 2012=100 100 104 107 108 109 Kankaanpää Oppilaat* 1 207 1 092 1 107 1 109 1 092 *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2012, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen Peruskoululaisten määrä laskee ennusteessa lähivuosina nopeasti Palveluverkkoa tulee tältä osin sopeuttaa 10.3.2014 Page 38

Hapuan koulu (lakkautetaan) Kangasmetsän koulu Keskustan koulu Kyynärjärven koulu Laurin koulu Niinisalon koulu Pohjanlinnan koulu (vuosiluokat 7.-9.) Venesjärven koulu Vihteljärven koulu Perusopetuksen koulut Kankaanpäässä perusopetusta annetaan alla mainituissa kouluissa. Koulukohtainen oppilasmäärä vaihtelee hyvin suuresti. Tässä tarkastelussa ei ole selvitetty koulukohtaista oppilasennustetta, mutta ikäluokkakohtaisen väestöennusteen perusteella voidaan todeta, että kouluverkkoa on syytä tiivistää. opettajat 1 17 25 3 3 4 46 3 2 muu henkilöstö 1 25 17 0 1 1 4 0 1 opetusryhmät 6 27 28 6 6 6 31 6 6 oppilaat 15 197 354 54 39 53 409 35 25 kyyditettävät 0 48 67 7 18 20 161 17 16 nettomenot/oppilas-8 976,9-1 292,0-1 929,1-2 964,7-3 479,5-3 975,8-2 299,2-3 139,8-4 229,0 Mm. laaja kouluverkko näyttäisi aiheuttavan laskennallisesti 2 miljoonan euron lisäkustannukset, kun tarkastellaan nykytilaa. Jos kouluverkko pysyy ennallaan vaikka oppilasmäärät vähenevät, oppilaskohtainen kustannus nousee edelleen. Myös tuntikehyksestä olisi varaa leikata n. 70 tuntia opetuksen laatu varmistaen 10.3.2014 Page 39

Lukioikäiset Lukioikäisten määrä laskee nopeasti Palvelutarjontaa tulee sopeuttaa 10.3.2014 Page 40

/oppilas Lukiokoulutus Oma lukiokoulutus (310) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Valkeakoski) Muutos 2007-2012: 5,1 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 2 M, odotekustannukset 1,6 M Potentiaali 0,4 M 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 9220 8347 8589 7794 7915 7894 8145 7394 7541 7254 6655 6622 6563 6502 6715 6923 6970 0 8238 8195 7315 7004 6947 6125 5939 6175 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää. Lavian, Honkajoen ja Kankaanpään lukioiden yhdistäminen kun pienten lukioiden korotettu valtionosuus poistuu. Sitä ennen ratkaistava, miten yläasteen ja lukion yhteiset resurssit järjestetään Säästö opetuksen hallintokuluissa Täydet opetusryhmät Uudet menetelmät otettava käyttöön 10.3.2014 Page 41

/asukas Potentiaali Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus (335) Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Lapinlahti) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 2007-2012: 0,9 % / vuosi (koko maa -0,3 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 0,7 M, odotekustannukset 0,1 M Potentiaali 0,6 M 90 80 79 70 60 50 40 30 20 10 0 59 61 58 51 53 57 28 46 0 36 25 20 0 0 1 25 38 5 1 34 39 58 0 7 12 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta. Taiteen perusopetus on verrokkiin verrattuna kallis palvelu, potentiaali 0,6 M Onko tarpeellinen palvelu tässä laajuudessa? Yhteistyömahdollisuudet ja säästöpotentiaali kartoitettava 10.3.2014 Page 42

/asukas Potentiaali Yhdyskuntapalvelut (1) YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (410 + 420 + 440 + 460 + 479 + 480) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Kauhajoki) 600 500 400 300 200 100 0 Muutos 2007-2012: 2,2 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 4,4 M, odotekustannukset 3 M Potentiaali 1,4 M 507 470 369 354 358 347 340 332 351 383 402 340 353 364 316 286 292 310 353 324 322 267 251 237 234 242 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Yhdyskuntasuunnittelu kokonaisuudessaan näyttäisi sisältävät 1,4 M potentiaalin. 10.3.2014 Page 43

/taajama-asukas Potentiaali Yhdyskuntapalvelut (2) Liikenneväylät (460) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 8575 asukasta) Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Riihimäki) Muutos 2007-2012: 2,4 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 1,8 M, odotekustannukset 1,2 M Potentiaali 0,6 M 300 250 200 150 209 195 198 179 180 187 260 171 180 147 206 118 242 211 224 155 153 141 172 119 175 142 149 192 207 170 100 50 0 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito 10.3.2014 Page 44

Yhdyskuntapalvelut ja tekninen toimi Yhteenveto Yksityisteiden hoitamisesta luopuminen Potentiaalin määrä jopa 0,6 M Ei kuulu kunnan lakisääteisiin tehtäviin Lisäksi yhdyskuntapalveluissa nousi esille seuraavat toiminnan tehostuskeinot: Tuottamattomista kiinteistöistä luopuminen Myynti Purkaminen Säästöä tuottamattomista/vajaakäyttöisistä rakennuksista voisi vuositasolla saada n. 50 000 euroa ylläpitokuluista. Lisäksi mahdollinen myyntituotto Jatkossa pitäisi keskittyä palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen kunnostamiseen. Investointipaineita on paljon Energiatalouden tehostaminen Paljon öljylämmitteisiä kiinteistöjä 10.3.2014 Page 45

Henkilöstötarpeen muutos ja eläköityminen Laskelma on laadittu oletuksella, että tuottavuus kasvaa 0,5 %/vuosi Muutoin oletuksena on nykyhetkeä vastaava palvelurakenne ja toiminta Vuoteen 2025 mennessä henkilöstömäärä laskee 45 työntekijällä Muutokset henkilöstömäärissä perustuvat palvelutarpeen muutokseen, siten vähennys ei kohdistu tasaisesti kaikkiin ammattiryhmiin Eläköitymisten myötä Kankaanpään henkilöstön määrää voidaan alentaa 10.3.2014 Page 46

Eläköitymisennuste ja rekrytarve Henkilöstötarve ei huomioi mahdollista henkilöstön ali-/ylimitoitusta Mukana myös vapailla ja työlomilla olijat KeVan tilastointiin perustuva ennusteen mukaan vuosina 2014-2016 eläkkeelle jää 55 työntekijää, vastaava rekrytointitarve olisi 46 Vähennystä 9 henkilöä, joiden kustannusvaikutus keskimäärin 320 000 vuodessa. Henkilöstön eläköityminen yksinomaisena ratkaisuna ei ole riittävä tasapainottamiskeino Jos toimintaa tai palvelurakennetta muutetaan, henkilöstömäärän vähennys voi olla yllämainittua suurempi 10.3.2014 Page 47

Tasapainottamisen keinot: Lavia 10.3.2014 Page 48

Palvelutarpeiden kehitys Vanhuspalveluiden määrä kasvaa Päivähoidon ja lukion tarve laskee eniten 10.3.2014 Page 49

/asukas Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (1) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti 5000 4500 4000 3500 3000 2500 Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Konnevesi) Muutos 2007-2012: 4,2 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 8,8 M, odotekustannukset 7 M Potentiaali 1,7 M 4569 4362 4241 4528 4207 4054 3780 3848 3971 3716 4691 4367 4063 4170 4181 3920 4131 4267 3939 3670 3706 3785 3555 3646 3453 3398 2000 1500 1000 500 0 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Kallis toteuttamistapa, miten toteutetaan tulevaisuudessa? Palveluverkko? 10.3.2014 Page 50

/asukas /asukas Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (2) Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Rantasalmi) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 2007-2012: 18,7 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 0,3 M, odotekustannukset 0,1 M Potentiaali 0,1 M 180 160 140 120 100 80 60 141 138 130 158 85 73 67 72 97 83 75 83 132 148 90 126 79 80 139 96 87 60 123 71 84 75 40 20 0 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Riittävällä omalääkäritoiminnalla ja ennaltaehkäisyllä voidaan vaikuttaa erikoissairaanhoidon kustannuksiin Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman Erikoissairaanhoito (260) kunnan tasolle (Kihniö) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 2007-2012: 1,1 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 2,3 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali 0,1 M 1800 1600 1400 1200 1000 1188 1157 1208 1452 1189 1125 1170 1648 1169 1149 1162 1321 1083 1134 1408 1329 1263 1307 1291 1122 1163 1141 1152 1040 1049 800 600 400 200 0 48 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta. 10.3.2014 Page 51

/yli 75 vuotias /0-18 vuotias Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (3) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset 0-18 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Rautalampi) Muutos 2007-2012: 8,9 % / vuosi (koko maa 5,4 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 0,3 M, odotekustannukset 0,1 M 1400 Potentiaali 0,2 M 1200 1166 977 1000 891 759 754 758 800 615 617 640 662 600 525 515 456 427 571 400 309 341 238 280 326 213 160 200 102 224 227 0 0 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Punkalaidun) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos 2007-2012: 16 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 1,7 M, odotekustannukset 0,3 M Potentiaali 1,4 M 7000 6000 6024 6020 5000 4000 3000 2000 1000 0 4285 3715 3840 3501 3638 3828 3313 3346 3172 2735 2485 1725 1886 2014 2390 2314 1951 1717 1859 1115 1141 1194 188 2432 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto 10.3.2014 Page 52

Yli 75-vuotiaat Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa hieman 10.3.2014 Page 53

Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä Yli 75-vuotiaiden osuus koko väestöstä on tällä hetkellä suurempi kuin koko maassa, ja kasvaa tulevina vuosina 10.3.2014 Page 54

/yli 75 vuotias Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (4) Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (240) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Karijoki) Muutos 2007-2012: 37,7 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 1,5 M, odotekustannukset 0,8 M Potentiaali 0,8 M 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5297 2674 2100 1689 1495 1542 1836 4251 5695 5150 7324 4657 3487 2512 2683 1567 4471 4078 5980 3696 2303 5580 8099 5778 3769 5441 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. 10.3.2014 Page 55

/yli 75 vuotias Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (5) VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 220 Vanhusten laitospalvelut + 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Karijoki) Muutos 2007-2012: 11,3 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 3,9 M, odotekustannukset 2,3 M Potentiaali 1,6 M 16000 14000 12000 10000 8000 13514 12893 10797 9812 9067 8633 10589 9488 7945 8216 12848 10646 8823 7572 10231 10910 10046 10958 9003 8802 7707 9446 11320 9200 6855 10874 6000 4000 2000 0 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja. Palvelurakenteen uudistaminen ja uudelleenorganisointi, toimenpiteet Vuodeosasto muutettu tehostetun palvelun asumisen yksiköksi 20 tehpa-paikkaa, 8 arviointipaikkaa, 4 intervallipaikkaa Tavoiteltu säästö 350 000 euroa/v, hoitopäivä 71 euroa halvempi Apulaisosastonhoitajan vakanssia ei tarvita tehostetun hoidon yksikössä 4 päiväinen lääkäri riittäisi, edellyttää yhteistyötä esim. PoSan kanssa Sairaanhoitajat 3-vuoroisesta 2-vuorotyöhön (-23 000) Henkilöstössä mahdollisuuksia tiivistämiseen Vuodeosaston sairaanhoitajat, 2-3 hoitajan ylikapasiteetti Eläköitymisiä tulossa Kotiranta 1 ja 2 yhdistäminen, henkilöstön yhteiskäyttö Tukipalvelut yhteen sivistystoimen kanssa Laitoshoitajien tarve on pienempi kuin nykyiset resurssit 10.3.2014 Page 56

Vanhuspalvelut Palvelusetelit ovat olleet kallis ratkaisu, nyt neuvotellaan järjestlyn purkamisesta Iltatuulen (Attendo) kanssa Kustannukset v. 2013 olivat 750 T Kotiranta 2 intervallipaikaksi Henkilöstöresurssien tehokkaampi käyttö mahdollista kun kaikki työntekijät ovat yhdellä listalla Vähemmän hoitopäiviä osastolla Suosituksen mukainen palvelurakenne yli 75- vuotiaat Lavia, vastaako uudistettu rakenne tätä mallia: Suositus 2012 (286 yli 75-v) 2029 (358 yli 75-v) 91-92% koti 260-263 326-329 13-14% säännöllinen kotihoito 37-40 47-50 6-7% omaishoito 17-20 21-25 6-7% tehostettu palveluasuminen 2-3% vanhainkoti/pitkäaikainen laitoshoito 8-10% tepa+vk/laitos yhteensä Akuuttipaikat 1,5% 75- vuotiaiden määrästä 17-20 21-25 6-9 7-11 23-29 29-36 4 5 Lasten ja nuorten laitoshoidon purkaminen selvitettävä 10.3.2014 Page 57

Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (6) Kotipalveluiden toiminnan uudelleenjärjestelyt Kotipalvelussa työn suunnittelun ja reittien optimointi sekä työnjakokysymykset. Ei kohdenneta kahta hoitajaa peräjälkeen samalle potilaalle! Sairaanhoidon resursseja kotihoitoon Kotihoidossa nyt 1-2 henkilön ylikapasiteetti? Miten järjestellään? Kotihoidon ohjaaja päivätoiminnan ohjaajaksi 10.3.2014 Page 58

/asukas Potentiaali Sosiaali- ja terveyspalvelut (7) Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Karvia) Muutos 2007-2012: -9,9 % / vuosi (koko maa -3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 0,2 M, odotekustannukset 0 M Potentiaali 0,2 M 400 350 365 300 250 200 174 160 159 203 210 232 150 100 50 0 105 94 28 25 11 38 114 39 0 7 87 52 9 57 41 0 85 5 32 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto. 10.3.2014 Page 59

Lapset Pienten lasten määrä laskee rajusti 10.3.2014 Page 60

Peruskouluikäiset Peruskouluikäisten määrä laskee hieman 10.3.2014 Page 61

/oppilas Potentiaali Sivistyspalvelut Oma perusopetus (305) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Rääkkylä) 14000 12000 10000 8000 Muutos 2007-2012: 4,7 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 2012 2,2 M, odotekustannukset 1,8 M Potentiaali 0,4 M 10075 10419 9904 9741 8808 8151 11045 9714 9583 9674 9000 10296 11041 8269 8848 10015 9373 8942 9547 11439 11601 10455 7427 8729 6000 4000 2000 0 3394 1967 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus. Tehtyjä säästötoimenpiteitä Tuntikehyksen uudistus, vaikutus 2,5 htv Yhtenäiskoulu 1.8.2014 alkaen Henkilöstösäästöt Hallinnon säästöt Tilakustannukset Oppilasmäärä 20.9.2013(lähde OPH raportit) 23 esioppilasta Luokilla 1-6: 94 oppilasta Luokilla 7-9: 84 oppilasta Yhteensä 201 oppilasta Väestöennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärät pysyvät suhteellisen samana 10.3.2014 Page 62

Lukioikäiset Lukioikäisten määrä laskee 10 vuoden sisällä rajusti Taulukon oppilasennustetta parantaa ulkokuntalaiset opiskelijat 20.9.2013 lavialaisia kokonaismäärästä oli puolet Lavian kunta on saanut pienten lukioiden korotettua valtionosuutta Korotuksen määrä oli 4353 eur/opisk/vuosi verrattuna Kankaanpään valtionosuuteen v. 2013 Opiskelijoilla koulumatkaetu ja 1. vuoden oppikirjaetu Edut tulevat poistumaan valtionosuuden vähenemisen myötä Lavian lukion yhdistämistä Kankaanpään lukioon tulee selvittää Hallinnolliset edut ja hyödyt Uudet oppimisympäristöt ja menetelmät otettava käyttöön Yhteiset resurssit yläkoulun kanssa selvitettävä 10.3.2014 Page 63

Päivähoidon ratkaisut Muut sivistystoimen keinot 1.8.2014 päiväkoti Enemmän lapsia / hoitaja Päiväkodin rinnalla yksi ryhmäperhepäivähoito Yksiköillä mahdollisuuksia työntekijöiden yhteiskäyttöön ja joustoihin Vuorohoidon keskittäminen Toimistosihteerien työpanosten tarkastelu ja kohdistaminen Laitoshuollon mitoitusten mukaan 1 htv ylikapasiteettia Kulunvalvonta kiinteistöihin (-talkkarikulut) Siivous- ja ateriapalvelujen yhdistäminen 10.3.2014 Page 64

Eläköitymisennuste ja rekrytarve Henkilöstötarve ei huomioi mahdollista henkilöstön ali-/ylimitoitusta Mukana myös vapailla ja työlomilla olijat KeVan tilastointiin perustuva ennusteen mukaan vuosina 2014-2016 eläkkeelle jää 8 työntekijää, vastaava rekrytointitarve olisi 6 Vähennystä 9 henkilöä, joiden kustannusvaikutus keskimäärin 80 000 eur/v Henkilöstön eläköityminen yksinomaisena ratkaisuna ei ole riittävä tasapainottamiskeino Jos toimintaa tai palvelurakennetta muutetaan, henkilöstömäärän vähennys voi olla yllämainittua suurempi 10.3.2014 Page 65

Yhteenveto ja johtopäätökset 10.3.2014 Page 66

Yhteenveto tasapainottamiskeinoista Keinojen riittävyys Palvelu milj.euroa Kankaanpää Lavia Yhteensä Erikoissairaanhoito 1,6 0,1 1,7 Perusterveydenhuollon hammashoito 0,3 0,1 0,4 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 0,3 0,2 0,5 Muut lasten ja perheiden palvelut 0,8 0,8 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 1,7 1,4 3,1 Vammaisten laitospalvelut 0,2 0,2 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1,2 0,8 2 Kotipalvelu 0,4 0,2 0,6 Vammaisten työllistämistoiminta 0,2 0,2 Päivähoito ja esiopetus 0,4 0,4 Oma perusopetus 2 0,4 2,4 Oma lukiokoulutus 0,4 0,4 Taiteen perusopetus 0,6 0,6 Yhdyskuntasuunnittelu 0,4 0,4 Liikenneväylät 0,6 0,6 Puistot ja yleiset alueet 0,2 0,2 Kaikki yhteensä 11,1 3,4 14,5 Yllä oleva taulukko on koostettu tässä esityksessä esille tuoduista potentiaalisista keinoista tasapainottaa taloutta. Taulukon summat ovat laskennallisia, mutta tarkoituksena on osoittaa, että tarvittavia keinoja kehittää palveluverkkoa ja prosesseja ja siten tasapainottaa taloutta on löydettävissä Potentiaali on laskettu verrokkikunnan toteutuneista nettokustannuksista, joten toimenpidesuunnitelmaa tehtäessä voisi olla hyvä selvittää, miten ao. kunta on tähän kustannustasoon päässyt. Aiemmin esitettiin kuntien tarve tasapainottaa talouttaan rakenteellisilla toimilla, joiden avulla ne pääsisivät pienentämään palvelujen nettokustannuksia vuoteen 2016 mennessä 6,5 miljoonaa euroa. Mikäli käytetään ei-rakenteellisia keinoja kuten omaisuuden myyntiä tai lomautuksia, ne vaikuttavat vain kyseiseen vuoteen eivätkä muuta kustannusrakennetta pysyvästi Jos muut talouden reunaehdot (kuten valtionosuuden määrä, tuloverot) eivät merkittävästi pienene, toimenpiteillä saataisiin tasapainotettua kuntien taloutta riittävästi. 10.3.2014 Page 67

Loppupäätelmät Tämän toimeksiannon tarkoituksena oli selvittää Kankaanpään kaupungin ja Lavian kunnan talouden tasapainoa erityisesti kuntaliitoksen näkökulmasta. Työssä selvitettiin kuntatien taloudellinen tilanne erikseen ja yhdessä ennen tasapainottavia toimenpiteitä sekä niiden jälkeen Havaintona voidaan todeta seuraavaa: Sekä Kankaanpään että Lavian tulee tasapainottaa talouttaan merkittävästi lähivuosina Talouden tasapainottaminen tulee toteuttaa kuntaliitoksesta huolimatta. Ollakseen riittävän vaikuttava toimenpide, tasapainottaminen palveluja uudelleen järjestelemällä tulee toteuttaa suurissa palveluryhmissä. Muutokset palvelujen järjestämistavassa ja palvelurakenteessa on syytä aloittaa viipymättä, jotta muutoksesta saata taloudellinen hyöty realisoituu alijäämän kattamiseen ja tuleviin palvelutarpeisiin vastaamiseen. Laskelmissa ei ole otettu huomioon Kuntarakennelain mukaista yhdistymisavustusta määrältään n. 2,3 miljoonaa euroa, joka kuntaliitoksen yhteydessä vaikuttaisi taloutta tasapainottavasti. 10.3.2014 Page 68

Riitta Ekuri johtava konsultti, KTM, HTM puh. 050 57 103 57 riitta.ekuri@fcg.fi Pirjo Haukkapää-Haara konsultti, TTM Matti Riekki asiantuntija, HK FCG Konsultointi Oy 10.3.2014 Page 69