VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2009 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2010 2011 TALOUSSUUNNITELMA
1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 6 2.3. Viitasaaren Lämpö Oy 6 2.4. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 6 2.5. Witas Oy 6 2.6. Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 7 2.7. Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus 7 3. Viitasaaren kaupungin strategia 2005 2008 8 3.1. Arvot 8 3.2. Viitasaaren visio 8 3.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet 8 3.3. Toteutus ja seuranta 10 4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2009-2011 11 4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2009-2011 11 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2009-2011 11 4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2009-2011 11 5. Sitovuus 12 6. Tuloslaskelma 2009 13 7. Yleishallinnon toimielimet 15 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 15 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2009 17 8. Tukipalvelut. 18 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 18 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 21 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2009 22 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 23 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 23 9.2. Toteutuminen ja poikkeamat 2009 23 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2009 24 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2009 25 10. Perusturvan toimiala 26 10.1. Perusturvan toimialan visio: 26 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 26 10.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 28
10.4. Perhepalvelut - tuloskortti 29 10.5. Perhepalvelut talousarvio 2009 30 10.6. Vanhuspalvelut tuloskortti 31 10.7. Vanhuspalvelut talousarvio 2009 33 10.8. 10.8. Sairaanhoitopalvelut - tuloskortti 34 10.9. Sairaanhoitopalvelut talousarvio 2009 35 10.10. Perusturvan toimiala - talousarvio 2009 36 11. Sivistystoimen toimiala 37 11.1. Varhaiskasvatus 37 11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 37 11.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 39 11.4. Varhaiskasvatus talousarvio 2009 40 11.5. Koulut 41 11.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 41 11.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 42 11.8. Koulutoimen strategian mukaiset mittarit 43 11.9. Koulut talousarvio 2009 47 11.10. Opistot 48 11.11. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 48 11.12. Opistojen strategian mukaiset mittarit 49 11.13. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 50 11.14. Opistot talousarvio 2009 51 11.15. Kirjasto 52 11.16. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 52 11.17. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 52 11.18. Kirjaston strategian mukaiset mittarit 53 11.19. Kirjasto talousarvio 2009 55 11.20. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 56 11.21. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 56 11.22. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 57 11.23. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit 58 11.24. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio 2009 60 11.25. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2009 61 12. Tekninen toimiala 62 12.1. Yhdyskuntatekniset palvelut 62 12.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 62 12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 62 12.4. Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2009 63
12.5. Tilapalvelu 64 12.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 64 12.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 66 12.8. Tilapalvelu talousarvio 2009 67 12.9. Maankäyttö 68 12.10. Toiminnalliset muutokset vuonna 2009 68 12.11. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 68 12.12. Maankäyttö talousarvio 2009 69 12.13. Muut tekniset palvelut 70 12.14. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 70 12.15. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 70 12.16. Muut tekniset palvelut talousarvio 2009 71 12.17. Tekninen toimiala talousarvio 2009 72 13. Ympäristö 73 13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä 73 13.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 73 13.3. Ympäristö talousarvio 2009 74 14. Vesihuoltolaitos 75 15. Henkilöstömuutokset vuonna 2009 76 16. Investoinnit 77 17. Rahoituslaskelma 79 18. Resurssitaulukot toimialoittain 80 18.1. Sivistystoimen resurssitaulukot 80 18.2. Varhaiskasvatus 80 18.3. Koulutoimi 81 18.4. Opistot 82 18.5. Kirjastoauto 85 18.6. Kirjasto 86 18.7. Perusturvan resurssitaulukot 87 18.8. Perhepalvelut resurssitaulukot 87 18.9. Sairaanhoitopalvelut resurssitaulukot 88 18.10. Vanhuspalvelut resurssitaulukot 90 18.11. Teknisentoimen resurssitaulukot 92 18.12. Ruokapalvelu 92 18.13. Siivouspalvelu 93 19. Allekirjoitukset 94
1. Johdanto Tämä on kolmas kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: - Konsernitavoitteet, kohta 2 - kuntastrategia, kohta 3 - palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-15) - investoinnit, kohta 16 - rahoituslaskelma, kohta 17 - resurssitaulukot toimialoittain, kohta 19 Henkilöstösuunnitelma tuodaan valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi omana kokonaisuutenaan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2008 aikana toteutettu palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, pohjautuen toimialakohtaisiin resurssitaulukoihin, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Resurssitaulukot toimialoittain esitellään talousarviokirjan loppuosassa.
2. Konsernitavoitteet 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja investoinnit eivät saa kasvaa. 2.2. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1. Yhtiön talouden vakauttaminen lainojen uudelleenjärjestelyllä Mittarit: lainat kilpailutettu ja korkokulut alentuneet 2. Vuokrataso vastaa kustannuskehitystä Mittarit: vastikkeet ajantasaistettu 3. Yhtiö toimii aktiivisena asumisen kehittäjänä kunnassa Mittarit : elinkaari- ja energiataloudellisia kehittämistoimenpiteitä toteutettu 2.3. Viitasaaren Lämpö Oy 1. Kaukolämmön tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan 2. Kotimaisen polttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa ja tähän liittyvien työllistämistavoitteiden toteuttaminen 3. Sovitun osinkotulon vuotuinen tulouttaminen kaupungille 2.4. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 1. Kaupungin alueella toimivien liikeyritysten toimintaedellytysten kehittäminen erillisten päätösten pohjalta 2. Kaupungin vetovoiman lisääminen mm. turvaamalla tarvittavat toimitilajärjestelyt 3. Yksittäisten erityispalveluhankkeiden toteuttaminen 2.5. Witas Oy Alueelliselle kehittämisyhtiölle asetetaan konsernitavoitteet vuosittain yhtiön kaupungin edustajille järjestämässä tilaisuudessa. 1. Yrittäjyyden, myös maaseutuyrittäjyyden ja matkailun, kehittäminen sekä ulkopuolisen rahoituksen mahdollisimman suuri hyödyntäminen alueella 2. Kaupunkistrategiassa asetetun työpaikkatavoitteen toteuttaminen ( 100 %:n työpaikkaomavaraisuusaste) 3. Tehokas ja tuottava yritysneuvonta elinkeinopoliittisesti vaikuttavin tuloksin 4. Uusien innovaatioiden hyödyntäminen alueen yrityksissä
2.6. Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 1. Aikuiskoulutuksen, erityisammattikoulutuksen ja taiteen perusopetuksen tarvitsemien opetustilojen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ylläpito 2. Tilahallinnon selkeyttäminen 2.7. Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. 1.1.2005 aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin toimintaa jatketaan ja kehitetään kaupunginvaltuuston 27.8.2007 51 hyväksymän toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Wiitaunionin palvelukunnan omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin toiminnan ja talouden hallinnan sekä palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun ohjauksella. Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien ohjauksen tehostamisella pyritään tehokkaaseen ja vaikuttavaan omistajapolitiikkaan. Konsernivalvonta ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta integroituvat osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää.
3. Viitasaaren kaupungin strategia 2005 2008 Viitasaaren kaupunginvaltuusto on 13.6.2005 66 hyväksynyt Viitasaaren kaupungin strategian vuosille 2005 2008, jota on päivitetty valtuuston päätöksellä 27.8.2007 48 seuraavaksi: 3.1. Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus 3.2. Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi 3.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA KEHITTYVÄ PALVELUELINKEINO KUNTAKUVA POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: Väestön vähenemisen pysäyttäminen säilyttämällä muuttoliike positiivisena ja kiinnittämällä erityisesti huomiota lapsiperheisiin. Asunto- ja kaavoituspolitiikkaan kohdennetaan toimenpiteitä ja resursseja asukasluvun kasvattamiseksi. Elinkeinopolitiikkaa käytetään myös asukasluvun kasvattamiseen. Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) erityisesti pyritään lisäämään rantatonttitarjontaa keskustassa ja kyläkunnilla lähestymällä suoraan maanomistajia järjestelmällisesti vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon
Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen toimi - Vuokra-asunnot Oy Kuntatalous plussalle Tavoitteet : - tilikauden tulos pidetään positiivisena 2008 Toimenpiteet : käyttötalousmenojen kasvua hillitään ja rakennemuutoksia tehdään erityisesti perusturvassa Wiitaunionia hyödynnetään ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan perusturvassa investointeja vähennetään ja ne suunnataan lähivuosina työpaikkoja luoviin investointeihin lainanottoa hillitään ja tasetta kevennetään mm. investointeja vähentämällä, tarpeetonta kiinteistö- yms. omaisuutta myymällä ja poistoaikoja pidentämällä Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassa olevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen edistetään uusien yritysten perustamista ja olemassa olevien yritysten kehittämistä laaja-alaista työpaikkojen luomislinjaa jatketaan elinkeinoyhtiö Witas Oy:n kanssa Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus
Matkailusta kehittyvä palveluelinkeino Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ostosmatkailun kehittäminen Kirkkosaari Hotelli Muikunlahden alueen maakäytön suunnittelu Witas Oy ( matkailu kuuluu yhtiön toimialaan) järjestää syksyllä 2007 matkailun kehittämisillan, jossa matkailun painopistealueita työstetään yhdessä paikallisten yrittäjien ja sidosryhmien kanssa Witas Oy:n toimesta alueelle laaditaan matkailun Masterplan-suunnitelma. Vastuutahot: - kehittämisryhmä, Witas Oy/ matkailupäällikkö Kuntakuva positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa sisäinen markkinointi Vastuutahot: - kehittämisryhmä Mittarit Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat 3.3. Toteutus ja seuranta Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä
4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2009-2011 4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2009-2011 1. Avohoitohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta -terve kuntalainen 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilöstöä riittävästi muuttuviin palvelutarpeisiin Perusturvan johtoryhmä on kokouksessaan 13.8.08 käsitellyt perusturvan tavoitteet vuosille 2009-2011 siten, että tavoitteet ovat 3-vuotiset ja kunkin vuoden kohdalla konkreettiset toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2009-2011 1. Aluelukion toimintamalli selkeytyy ja aluelukioon siirrytään v. 2011 2. Perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmien toimenpiteet toteutuvat 3. Wiitaunionin kulttuuritoimen keväällä 2008 hyväksytty toimintamalli toteutuu 4. Wiitaunionin nuorten työpajatoiminnan toimintamalli hyväksytään ja toiminta aloitetaan syksyllä 2009 5. Päiväkotirakennusten remontti/uudelleenrakentamishankesuunnitelmat tehdään 4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2009-2011 1. Toteuttaa kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon
5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli 168.000 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.
6. Tuloslaskelma 2009 VIITASAAREN KAUPUNKI Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 2007 2008 2009 % 2010 2011 TULOSLASKELMA ULKOINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 41 1 000 1 000 1 1 Täydet valtiolta saadut korvaukset 24 262 25 600 27 000 5,5 20 20 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 356 366 1 196 884 1 452 622 21,4 1 438 1 437 Muut suoritteiden myyntituotot 1 153 892 1 597 688 1 776 520 11,2 1 776 1 776 Myyntituotot 2 534 562 2 821 172 3 257 142 15,5 3 235 3 234 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 5 260 2 400-100,0 Terveydenhuollon maksut 828 414 846 874 900 400 6,3 900 900 Sosiaalitoimen maksut 1 027 208 934 734 877 318-6,1 869 869 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 48 097 58 000 53 500-7,8 54 54 Yhdyskuntapalvelujen maksut 345 394 347 500 363 000 4,5 363 363 Muut palvelumaksut 930 1 000 1 100 10,0 1 1 Maksutuotot 2 255 302 2 190 508 2 195 318 0,2 2 187 2 187 Tuet ja avustukset 721 307 664 785 689 177 3,7 655 670 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 137 056 1 348 219 1 257 302-6,7 1 250 1 249 Muut toimintatuotot 764 310 566 720 519 770-8,3 511 511 Muut toimintatuotot 1 901 366 1 914 939 1 777 072-7,2 1 761 1 760 TOIMINTATUOTOT 7 412 537 7 591 404 7 918 709 4,3 7 839 7 851 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -15 058 434-15 406 630-16 747 104 8,7-16 846-16 835 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 286 421 25 033 241 560 865,0 241 242 Palkat ja palkkiot -14 772 012-15 381 597-16 505 544 7,3-16 604-16 594 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 117 058-3 807 262-4 021 773 5,6-4 057-3 804 Muut henkilösivukulut -1 266 911-1 210 274-1 291 612 6,7-1 303-1 222 Henkilösivukulut -5 383 969-5 017 536-5 313 385 5,9-5 360-5 026 Henkilöstökulut -20 155 981-20 399 133-21 818 929 7,0-21 964-21 620 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -10 105 835-11 300 746-11 612 981 2,8-11 901-12 014 Muiden palvelujen ostot -3 987 815-4 485 780-4 961 857 10,6-5 090-5 096 Palvelujen ostot -14 093 650-15 786 526-16 574 838 5,0-16 992-17 110 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 821 118-3 462 227-3 845 163 11,1-3 865-3 869 Varastojen lisäys/vähennys 3 732 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 817 386-3 462 227-3 845 163 11,1-3 865-3 869 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1 283 921-1 527 258-1 432 435-6,2-1 477-1 477 Avustukset yhteisöille -446 828-457 800-393 600-14,0-434 -454 Avustukset -1 730 749-1 985 058-1 826 035-8,0-1 911-1 931 Muut toimintakulut Vuokrat -345 646-454 608-370 911-18,4-370 -370 Muut toimintakulut -253 529-245 351-282 935 15,3-284 -276 Muut toimintakulut -599 175-699 959-653 846-6,6-653 -646 TOIMINTAKULUT -39 396 941-42 332 903-44 718 811 5,6-45 385-45 176
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 984 404-34 741 499-36 800 102 5,9-37 547-37 325 Verotulot 17 909 480 18 888 000 19 062 000 0,9 19 062 19 062 Valtionosuudet 16 080 644 17 614 000 18 956 402 7,6 18 956 18 956 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 528 730 450 000 300 000-33,3 300 300 Muut rahoitustuotot 42 509 94 200 20 000-78,8 20 20 Korkokulut -597 658-625 000-630 000 0,8-630 -630 Muut rahoituskulut -87 383-52 700-30 000-43,1-30 -30 Rahoitustuotot ja -kulut -113 802-133 500-340 000 154,7-340 -340 VUOSIKATE 1 891 918 1 627 001 878 300-46,0 131 354 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 700 537-1 866 815-1 827 056-2,1-1 827-1 827 Poistot ja arvonalentumiset -1 700 537-1 866 815-1 827 056-2,1-1 827-1 827 TILIKAUDEN TULOS 191 381-239 814-948 756 295,6-1 696-1 474 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 191 381-239 814-948 756 295,6-1 696-1 474
7. Yleishallinnon toimielimet 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä Vaalit Europarlamenttivaalit toimitetaan kesäkuussa 2009 ja eduskuntavaalit vuonna 2011. Kaupunki vastaa ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä. Oikeusministeriö maksaa kaupungille äänioikeutettujen määrään perustuvan kertakorvauksen vaalien järjestämisestä valtiollisissa vaaleissa. Tilintarkastus Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Valtuustokauden vaihdosta johtuen kevään 2009 aikana työskentelee kaksi tarkastuslautakuntaa: vuosien 2005 2008 tarkastuslautakunta suorittaa loppuun vuoden 2008 toiminnan ja talouden arvioinnin ja vuosille 2009 2012 valittava tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2009 alusta alkaen. Kaupungin lakisääteisen tarkastuspalvelun hankinta kilpailutetaan. Kaupunginvaltuusto Vuonna 2005 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian. Kaupunkistrategia ja sen jalkauttaminen talousarvioprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät ohjausvälineet. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kaupunginvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja ja seminaareja, joissa käsitellään kaupungin kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Vuonna 2009 käynnistetään uuden valtuuston kanssa kaupungin strategian kokonaisvaltainen tarkistusprosessi. Tätä palvelee myös syksyllä 2008 suoritetun valtuuston itsearviointikyselyn tulokset ja niiden analysointi. Sekä keskitettyä että suunnattua koulutusta järjestetään kaikille uuden valtuustokauden luottamushenkilöille luottamustehtävien hoitoa varten. Kuntapariyhteistyötä Pihtiputaan kunnan kanssa syvennetään. Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa 1.1.2009. PARAS-hankkeen tuloksia arvioidaan valtuustokaudella erikseen. Kaupunginhallitus Vuonna 2009 kaupunginhallituksen keskeisiä strategiseen johtamiseen liittyviä tehtäviä ovat asumisen ja työllisyyden kehittäminen Viitasaarella. Strategisiin kehittämishankkeisiin on vuodelle 2009 varattu erillinen 40 000 euron kuntaraha. Vuoden 2010 alusta alueellisen kehittämisen erityisohjelmat muuttuvat Työ- ja elinkeinoministeriön KOKO-ohjelmaksi eli alueelliseksi koheesio- ja kilpailukykyohjelmaksi. Vuoden 2009 aikana toteutetaan vielä maaseutupoliittisen
erityisohjelman alueelliseen osioon ( AMO:oon) määriteltyjä toimenpiteitä. Tavoitteena on verkostoitua tuloksekkaasti ja saada liikkumavaraa kaupungin ja sen palvelujen kehittämiselle. Yritystoiminnan, uuden asumisen ja väestönlisäyksen edistämiseksi kaupunginhallitus harjoittaa aktiivista maankäyttöpolitiikkaa, rakennuttaa toimitiloja tuotannollisten yritysten tarpeisiin ja toimii yhteistyössä tytäryhtiöidensä kanssa asuntokannan ja toimitilojen parantamiseksi ja kehittämiseksi. Edelleen kaupunginhallitus jatkaa ja käynnistää uusia selvityksiä, kehittämishankkeita ja kampanjoita sekä osallistuu alueen yhteishankkeisiin. Keskusta-alueen strategisen maankäytön selkeytymisen myötä Kirkkosaari-hankkeella voidaan täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Asuntotuotantoa kehitetään elinkaariasumisen periaatteiden pohjalta. Kaupungin omistamia tyhjillään olevia asuinhuoneistoja on tavoitteena myydä 10 kpl vuonna 2009. Kehittämisyhtiö Witas Oy:lle kaupunki maksaa 60 euroa/ asukas kuntaosuutta elinkeinotoiminnan kehittämiseen sisältäen myös elinkeinotoiminnan EU-projektit. Valtakunnallista Keksintöjen viikko- tapahtumaa varten on vuodelle 2009 varattu erillinen 10 000 euron kuntaosuus. Kaupunginhallitus jatkaa opiskelijastipendien ja muuttopalkkioiden myöntämistä sekä rakennuslupamaksujen korvaamista osaavan työvoiman turvaamiseksi. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä jatketaan v. 2009 ns. edelleensijoittamis- mallilla sekä perustamalla alueelle sosiaalinen yritys. Myös nuorten kesätyöllistämiseen on varauduttu sekä paikallisen että maakunnallisen hankkeen voimin. Kuntalisällä tuetaan kolmannen sektorin työllistämistä. Keihärinkosken suunnan palvelulinjavuoroon on varattu 18 000 euroa ja kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien kokouksille 14 000 euroa sekä seutuyhteistyölle 13 000 euroa. Kylien kehittämishankkeille on varattu oma 25 000 euron määräraha. Vilkkaan kansainvälisen ystävyyskuntatoiminnan kulut katetaan kaupunginhallituksen edustusmäärärahoista. Kaupunki järjestää vastaanottoja ja tapahtumia sekä osoittaa muuta vieraanvaraisuutta kaupungin hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Velkaneuvonnan kuntalaisille järjestää Jyväskylän kaupunki valtion myöntämän määrärahan turvin. Kuluttajaneuvonta siirtyy 1.1.2009 lukien kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi. Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa.
7.2. Yleishallinnon talousarvio 2009 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos 2007 2008 2009 % YLEISHALLINNON TOIMIELIMET KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 438 Muut suoritteiden myyntituotot 65 246 162 190 162 190 Myyntituotot 65 684 162 190 162 190 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 5 260 2 400-100,0 Sosiaalitoimen maksut 510 Maksutuotot 5 770 2 400-100,0 Tuet ja avustukset 121 738 215 800 205 800-4,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 758 Muut toimintatuotot 470 315 200 1 000-99,7 Muut toimintatuotot 1 228 315 200 1 000-99,7 TOIMINTATUOTOT 194 419 695 590 368 990-47,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -396 496-506 000-584 100 15,4 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 414 3 000 100,0 Palkat ja palkkiot -396 082-506 000-581 100 14,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -81 305-122 963-141 935 15,4 Muut henkilösivukulut -28 766-39 519-45 619 15,4 Henkilösivukulut -110 071-162 482-187 554 15,4 Henkilöstökulut -506 153-668 482-768 654 15,0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -20 000-100,0 Muiden palvelujen ostot -417 726-457 467-569 658 24,5 Palvelujen ostot -417 726-477 467-569 658 19,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -19 556-26 150-13 050-50,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 556-26 150-13 050-50,1 Avustukset Avustukset kotitalouksille -8 968-10 000-10 000 Avustukset yhteisöille -63 001-57 550-57 550 Avustukset -71 969-67 550-67 550 Muut toimintakulut Vuokrat -42 022-44 256-35 320-20,2 Muut toimintakulut -164 728-151 300-144 000-4,8 Muut toimintakulut -206 750-195 556-179 320-8,3 TOIMINTAKULUT -1 222 154-1 435 205-1 598 232 11,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 027 735-739 615-1 229 242 66,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 027 735-739 615-1 229 242 66,2
8. Tukipalvelut. 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa Kirjanpito TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2009 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2009 ja suunnittelukaudella: - Laskujen sähköinen vastaanottaminen ja lähettäminen - SEPA muutokset maksuliikenteeseen - palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 10.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla
Tietohallinto Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde-, arkistonhoito- ja it- palveluja kansalaiskunnille ja toimialoille. TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2009 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita. Toiminnan painopistealueet vuonna 2009 ja suunnittelukaudella: - Dokumenttienhallintajärjestelmän vaihdos - palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Toimivat tieto- ja - Toimivat tietojärjestelmät puhelinjärjestelmät - Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti Palvelualttius Toiminto Tiedon saavutettavuus - selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi - tuki tietojärjestelmien käytölle Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla
HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2009 Henkilöstöjohtaminen Tehtävä: Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: - palkka- ja palvelussuhdeasiat - henkilöstön kehittäminen - henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - työsuojelu ja työturvallisuus - yhteistoiminta - työterveyshuolto (ostaminen) - muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, virkistystoiminta jne) Toiminnan painopistealueet vuonna 2009 ja suunnittelukaudella: - henkilöstöstrategian laadinta - esimiesten kokonaisvaltaiset kuntotarkastukset - esimieskoulutus Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Henkilöstön työhyvinvointi - työtyytyväisyyskysely - sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstön kehittäminen - virkistys- ja liikuntatoiminnan kehittäminen Henkilöstön rekrytointi - tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus - sijaispankin perustaminen, eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Toiminto Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen - palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein - palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä Talous Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen Henkilöstökustannusten kokonaisseuranta - henkilöstöraportit ajan tasalla - tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa - henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoittain kuukausittain
8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 Viitasaaren taloussihteerin jäädessä eläkkeelle vuoden 2009 aikana, ei paikkaa enää täytetä.
8.3. Tukipalvelut talousarvio 2009 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos 2007 2008 2009 % HALLINNON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1 000 1 000 Täydet valtiolta saadut korvaukset 126 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 33 855 16 355 14 850-9,2 Muut suoritteiden myyntituotot 634 659 906 155 855 279-5,6 Myyntituotot 668 640 923 510 871 129-5,7 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 11 Maksutuotot 11 Tuet ja avustukset 99 607 65 000 72 500 11,5 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 603 Muut toimintatuotot 1 603 TOIMINTATUOTOT 769 861 988 510 943 629-4,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -301 235-321 420-289 970-9,8 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 5 996 280 100,0 Palkat ja palkkiot -295 239-321 420-289 690-9,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -85 093-78 107-70 758-9,4 Muut henkilösivukulut -25 520-25 104-22 742-9,4 Henkilösivukulut -110 613-103 211-93 500-9,4 Henkilöstökulut -405 852-424 631-383 190-9,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -91 423-11 000-35 000 218,2 Muiden palvelujen ostot -403 654-634 987-647 686 2,0 Palvelujen ostot -495 078-645 987-682 686 5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -56 169-46 350-34 600-25,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 169-46 350-34 600-25,4 Muut toimintakulut Vuokrat -57 090-74 890-77 303 3,2 Muut toimintakulut -13 183-16 200-15 500-4,3 Muut toimintakulut -70 273-91 090-92 803 1,9 TOIMINTAKULUT -1 027 372-1 208 058-1 193 279-1,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -257 510-219 548-249 650 13,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -7 386-4 856-9 483 95,3 Poistot ja arvonalentumiset -7 386-4 856-9 483 95,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -264 896-224 404-259 133 15,5
9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä Kaupunginjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa. Kaupunki ostaa elinkeino- ja matkailupalvelut kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä. Elinkeinojen kehittämisstrategia vuosille 2008 2013 on kehittämisyhtiö Witas Oy:n toiminta-alueelle valmistunut v. 2008. Kuntarahoitusosuuden tasoa on nostettu vuodelle 2009 kehittämisyhtiön toiminnan ja markkinointiponnistusten tehostamiseksi. Vuonna 2009 toiminnan painopistealueena on yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen mm. EU-rahoitteisella kasvu- ja kehittämispalvelu-ohjelmalla, jota rahoittaa Keski-Suomen liitto. Konsernitavoitteet kehittämisyhtiö Witas Oy:lle on esitetty kohdassa 2. Lomituspalvelujen paikallisyksikössä Pihtiputaalla hoidetaan Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lomituspalvelut. Vuoden 2008 aikana maatalouden hallintoon perustettiin yhteinen virka (nykyinen maaseutusihteerin virka). Ei vaikutuksia henkilöstösuunnitelmaan. Maatalouden hallinnon palkkausmenot koostuvat lisäksi osa-aikaisen maaseutusihteerin, toimistovirkailijan ja kevään tukihakemusten vastaanottamiseen ja tallentamiseen mahdollisesti tarvittavien EU-avustajien palkoista. Pihtiputaan lomituspalvelujen paikallisyksikössä palvellaan Viitasaaren ja Pihtiputaan maatalousyrittäjiä järjestämällä lomituspalvelut lainmukaisesti kattavasti ja tasapuolisesti. Palkataan toteutustarvetta vastaava määrä ammattitaitoisia maatalouslomittajia niin, että sijaisapupyynnöistä toteutuu vähintään 90% ja lakisääteisiä vuosilomia lomitetaan lain mukainen määrä, lisäksi tehdään maksullista lomitusta tarpeen mukaan. Lomituspalveluiden johtamisesta vastaa lomasihteeri ja työnjohdosta kolme johtavaa lomittajaa. Molemmat kunnat tukevat maatalousyrittäjien tuettua maksullista lomitusta Pihtipudas 20.000 euroa ja Viitasaari 9.000 euroa. Tuki kohdennetaan lähinnä maatalouslomittajien täysi-aikaiseen työllistymiseen. Jokaista yrittäjän käyttämää maksullista lomitustuntia tuetaan 3 euroa tunti aina 70 tuntiin saakka vuodessa. 9.2. Toteutuminen ja poikkeamat 2009 Lomittajien määrä vaihtelee kysynnän mukaan.
9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2009 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos 2007 2008 2009 % ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 182 648 40 000 45 000 12,5 Myyntituotot 182 648 40 000 45 000 12,5 Maksutuotot Muut palvelumaksut 930 1 000 1 100 10,0 Maksutuotot 930 1 000 1 100 10,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 42 434 35 000 41 500 18,6 Muut toimintatuotot 200 515 Muut toimintatuotot 242 949 35 000 41 500 18,6 TOIMINTATUOTOT 426 526 76 000 87 600 15,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -46 948-58 400-56 000-4,1 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 240 100,0 Palkat ja palkkiot -46 948-58 400-55 760-4,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -13 301-14 191-13 608-4,1 Muut henkilösivukulut -4 030-4 561-4 373-4,1 Henkilösivukulut -17 331-18 752-17 981-4,1 Henkilöstökulut -64 278-77 152-73 741-4,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -24 260-27 100 11,7 Muiden palvelujen ostot -403 830-442 772-557 663 25,9 Palvelujen ostot -403 830-467 032-584 763 25,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 074-7 000-7 400 5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 074-7 000-7 400 5,7 Muut toimintakulut Vuokrat -8 681-9 972-7 807-21,7 Muut toimintakulut -18 136-1 200-100 -91,7 Muut toimintakulut -26 817-11 172-7 907-29,2 TOIMINTAKULUT -495 999-562 356-673 811 19,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -69 472-486 356-586 211 20,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -69 472-486 356-586 211 20,5
9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2009 YLEISHALLINTO Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos KÄYTTÖTALOUS 2007 2008 2009 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1 000 1 000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 45 073 16 355 24 850 51,9 Muut suoritteiden myyntituotot 882 552 1 108 345 1 062 469-4,1 Myyntituotot 927 752 1 125 700 1 088 319-3,3 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 5 260 2 400-100,0 Terveydenhuollon maksut 11 Sosiaalitoimen maksut 510 Muut palvelumaksut 930 1 000 1 100 10,0 Maksutuotot 6 711 3 400 1 100-67,6 Tuet ja avustukset 221 345 280 800 278 300-0,9 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 43 192 35 000 41 500 18,6 Muut toimintatuotot 202 587 315 200 1 000-99,7 Muut toimintatuotot 245 780 350 200 42 500-87,9 TOIMINTATUOTOT 1 401 587 1 760 100 1 410 219-19,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -752 741-893 870-939 820 5,1 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 6 410 3 520 100,0 Palkat ja palkkiot -746 331-893 870-936 300 4,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -181 122-217 217-228 671 5,3 Muut henkilösivukulut -58 884-69 813-73 496 5,3 Henkilösivukulut -240 005-287 030-302 167 5,3 Henkilöstökulut -986 336-1 180 900-1 238 467 4,9 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -91 423-55 260-62 100 12,4 Muiden palvelujen ostot -1 226 804-1 537 226-1 777 207 15,6 Palvelujen ostot -1 318 227-1 592 486-1 839 307 15,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -79 338-79 700-55 250-30,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -79 338-79 700-55 250-30,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille -8 968-10 000-10 000 Avustukset yhteisöille -63 001-57 550-57 550 Avustukset -71 969-67 550-67 550 Muut toimintakulut Vuokrat -107 793-129 118-120 430-6,7 Muut toimintakulut -196 179-168 850-159 750-5,4 Muut toimintakulut -303 972-297 968-280 180-6,0 TOIMINTAKULUT -2 759 842-3 218 604-3 480 754 8,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 358 255-1 458 504-2 070 535 42,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -7 386-4 856-9 483 95,3 Poistot ja arvonalentumiset -7 386-4 856-9 483 95,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 365 641-1 463 360-2 080 018 42,1
10. Perusturvan toimiala 10.1. Perusturvan toimialan visio: Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja omatoimisia. Monikanavaisen palveluverkon avulla päästään ensikontaktilla onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Perusturvan toiminnan tavoitteet vuosille 2009-2011 1.Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu 2.Kuntalaisten oman elämän hallinta vahvistuu- hyvinvoiva kuntalainen 3.Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta-terve kuntalainen 4.Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut 5.Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilöstöä riittävästi muuttuviin palvelutarpeisiin. 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2008 2009 välillä Perusturvan yhteistoiminta-alueeseen tulee mukaan Kinnula 1.1.2009 alkaen. Parashankkeen toimeenpanosuunnitelman mukaan perusturvan palveluja annetaan myös Kannonkosken ja Kivijärven itäisille kylille. Perusturvalautakunta piti 22.5.2008 Tulevaisuus II seminaarin, jossa käytiin tiimeittäin läpi tulevaisuuden ja kuntien välisen yhteistoiminnan näkymiä. 1.1.2009 alkaen perusturvasta poistuu yksi hallintotaso (prosessivastaava) ja perusturvassa on 9 yhteistiimiä ja lisäksi 1 tiimi Kinnulasta. 1.1.2009 alkaen edunvalvonta- ja 1.4.2009 alkaen elatusapuasiat siirtyvät valtiolle. Henkilöstösuunnitelmassa varaudutaan tulevaan ikärakennemuutoksen aiheuttamiin palvelutarpeisiin, henkilöstömitoitussuosituksiin, lainsäädännön velvoitteisiin (mm.subjektiiviset oikeudet vammaispalveluissa),toiminnan avopainotteisuuteen ja painopisteen siirtyminen vuoden 2008 tapaan edelleen erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin. Tämä merkitsee oman palvelutuotannon vahvistamista ja laajentuvaa henkilöstön yhteiskäyttöä kuntien kesken. Uutena toiminta käynnistyy vuonna 2009 seniorineuvonta, jonka vaikutuksia arvioidaan 2 vuoden ajan ja jatkosta päätetään kokemusten mukaan. Toteutetaan vanhusten ja erityisryhmien asumisstrategia kaupunginhallituksen hyväksymän linjauksen mukaan. Perhepalveluja vahvistetaan tukemaan ennaltaehkäisevää työtä. Preventiotyöryhmän toiminta jatkuu tiiviinä. Käynnistetään omana toimintana työttömien terveystarkastukset/työkyvynarviointi liittyen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Työnsuunnittelija sijoitetaan työtoiminnan yhteyteen. Wiitaunionin (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen tavoitteena on hyvinvoiva ikääntynyt kuntalainen, joka pystyy asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään toimintakyvyn alenemisesta huolimatta.
Kotona-asumista pyritään tukemaan kotihoidon hoiva- ja tukipalveluita kehittämällä ja tehostamalla sekä omaishoitoa tukemalla. Vanhuspalvelujen toimintakäytännöissä korostetaan ikääntyneen kuntalaisen toimintakykyä ja kuntoutumista tukevaa toimintatapaa. Vanhuspalvelujen monipuolista palvelurakennetta (kotihoito, asumispalvelut, laitoshoito) kehitetään valtakunnallisten määrällisten tavoitteiden suuntaisiksi. Vanhuspalvelujen palveluketjun (=hoidonporrastus) toimivuus, sujuvuus ja oikea-aikaisuus edellyttävät eri palvelusektoreiden moniammatillista ja verkostoitunutta toimintatapaa. Kuntaparin alueella käynnistetään seniorineuvonta-toiminta sisäisin työntekijäjärjestelyin. Päivätoiminnan osalta tapahtuu vahvistumista tavoitteena tukea avohoitopainotteisuutta. Osallistutaan Esko(esteetön koti seniori- ja erityisryhmien asumisessa)-hankkeseen sekä Ikääntymisestä voimaa-hankkeeseen. Kuntouttavaa työnotetta kehitetään kotihoidossa. Vanhuspalveluissa vakinaistetaan pitkäaikaisia sijaisia ja sitä kautta vähennetään yksiköitten haavoittuvuutta sijaistarpeissa. Sairaanhoitopalvelut/Viitasaari Sairaanhoitopalvelujen toiminta jatkuu entisessä laajuudessa siten, että hoitotakuu toteutuu ja kiireellisissä tapauksissa ensiapuluonteinen vastaanotto järjestyy samana päivänä. Työssä korostuu moniammatillisuus, ennaltaehkäisevä työnote ja hyvä sairauksien tutkimus, hoito ja seuranta. Palveluissa noudatetaan hyviä hoitokäytäntöjä ja Käypä hoito-suosituksia. Hoitaja-lääkäri työparityöskentelyä kehitetään edelleen tarkentamalla työnjakoa ja palvelun sujuvuutta. Päivystyksen osalta selvitetään toimintamalleja, jotka lyhentävät pitkiä odotusaikoja tavoitteena, että päivystystä käytetään vain ensiapuluonteisissa asioissa. Tähän vaikuttaa oleellisesti ns. normaaliajanvarausvastaanoton toimivuus. Viikonloppupäivystyksen osalta järjestetään tarjouskilpailu. Sairaalapalvelujen osalta tavoitteena on järjestää sairaanhoitopaikka välittömästi sairaanhoitoa tarvitsevalle ja yhteistyössä vanhustenhuollon palveluitten kanssa vapauttaa pitkäaikaishoitopaikkoja sairaanhoidon tarpeisiin. Työterveyshuollon kykyä vastata lisääntyvään sairaanhoitopalvelujen kysyntään vahvistetaan ja muutoin toimintaa kehitetään yhteistyössä maakunnallisesti Seittihankkeessa. Yhteistyötä Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntaparin ja Kinnulan perusterveydenhuollon kanssa tiivistetään. Muutokset palveluissa Elatustukien maksatus siirtyy Kelalle 1.4.2009 ja edunvalvonta 1.1.2009. Siirtymisestä kustannussäästöä. Henkilöstökulut Henkilöstömuutokset: Edunvalvonta siirtyy valtiolle 1.1.2009 jolloin yleinen edunvalvoja ja kanslistit siirtyvät valtion palvelukseen. 1 uusi sairaanhoitajan toimi mielenterveystyöhön. Työpanoksesta myydään Pihtiputaalle 50 %
Palvelujen osto Uudet henkilöstön työpanoksen ostot Pihtiputaalta: Sosiaalityöntekijä sosiaalityöhön 40 % Perhetyöntekijä 40 % Ohjaaja vammaispalveluihin 40 % Lastensuojelun avohoidon palveluiden tarve lisääntynyt. Määräraha varattu v 2008 käytön perusteella. Lastensuojelun laitoshoitoon määräraha varattu tämän hetkisten sijoitusten perusteella. Mielenterveystyön lääkäripalvelujen osto Avustukset Avustusten tarve vammaispalveluissa tulee lisääntymään mm siitä syystä, että vammaispalvelulain muutoksen myötä henkilökohtaisesta avusta tulee subjektiivinen oikeus. Myös muuhun subjektiiviseen oikeuteen oikeuttavien palvelujen tarve on lisääntynyt. 10.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2009 -lakkautetaan 1 (-2 avoin) yleisen edunvalvojan/kanslistin virkaa 1.1.09 alkaen -poistetaan määrärahat(60%) perhepalvelujohtajan virasta, joka lakkaa Pihtiputaalla 1.1.09 alkaen -vakinaistetaan 4 hoitajan tointa, joista 2 vanhuspalveluissa ja 2 sairaalapalveluissa -varataan määräraha 1 sairaanhoitajan (varahenkilö) toimeen sairaalapalveluissa (uusi) -varataan määräraha 1 sairaanhoitajan toimeen mielenterveyskuntoutuksessa (Pp ostaa 50%) (uusi) -varataan määräraha 1 ohjaajan toimeen päivätoimintakeskuksessa -varataan määräraha 1 vammaispalveluohjaajan virkaan Henkilöstömuutokset vuodelle 2010-2011 -vanhusten ja vammaispalveluissa kasvavaa painetta edelleen. Henkilötarpeita joudutaan arvioimaan varsin lyhyellä aikajänteellä. Tarkentuu vuoden 2009 aikana.
10.4. Perhepalvelut - tuloskortti Toimiala / prosessi: PERUSTURVA/PERHEPALVELUT/Viitasaari Tavoitteet 2009-20011 Toimenpiteet Mittarit Erimuotoiset asiakkaan tar- Tarpeelliset palvelut oikeaan aikaan Vamm.palvelut: nykyisessä hoitopeeseen perustuvat palvelut oikeasta paikasta muodossa jatkaa 90 % tarkoituksenmukaisesti - perhekeskeinen ja kuntouttava Mielenterv.kuntoutus: pitkäaikaisista (1v) porratettuna työote kuntoutujista ei tarvitse esh 70% - tukijaksot Työtoiminta: avotyöllistäminen -asumispalvelut 1hlö/v -laitos Kuntalaisten oma elämän- Ennaltaehkäisevä toiminta sos.työ:lastensuojelun asiakassuunhallinta vahvistuu - - moniammatillisesti laaditut nitelmat tehty 90 % hyvinvoiva kuntalainen asakaskohtaiset suunnitelmat toim.tulotuen asiakassuunnitelmat - perhekeskeinen työote alle 25-v tehty 85 % - prosessien ja hallintokuntien Kv-huolto: Keto-arvioinnit tehty 90% välinen yhteistyö Vamm.palv.: palvelusuunnitelmat 90 % - kuntouttava työote työtoiminta: kuntoutussuunnitelmat 90% - osallistuminen kansansairauksien mielenterv.kunt.: suunnitelmat 90 % ehkäisyhankkeeseen päihdetyö: kuntoutussuunnitelmat 90% Henkilöstön yhteiskäyttö Hoitotakuun toteutuminen 90 % Yheiset, tehokkaat ja Lomien aikaisten palvelujen Toimeentulotukipäätökset joustavat palvelukäytännöt järjestäminen (sijaistaminen) määräajassa 85 % Wiitaunionissa tuotetaan Perhepalveluissa palvelut ja Lastensuojelu: lain velvoittamissa moniammatillisena yhteis- päätökset lakien edellyttämässä määräajoissa pysyminen 90 % työnä prosessien sisällä määräajassa Tehtävät missä henkilöstön yhteiskäyttö ja hallintokuntien kesken Kuntalaiset voivat saada palveluja on toteutunut toisesta kunnasta yksilöllisten Toisessa kunnassa asiakkaina tarpeiden mukaan olleiden määrä Henkilöstölisäys Ammattitaitoinen,oikein 40 %perhetyöntekijä, osto Pdas Koulutusrekisterit 90 % resurssoitu henkilöstö 40% ohjaaja vmpl, osto Pdas Kehistyskeskustelut toteutuneet 100 % Wiitaunionin perhepalve- 1 sh mtt, 50% Pdas Alle 14 pv:n sairauspoissaolojen luissa Henkilöstön koulutus ja työnohjaus määrän muutos edellisvuoteen Turvallinen hyvinvointia Henkilöstön rekrytointi Työnohjausta tarvitsevat saaneet ylläpitävätyöympäristö Kehityskeskustelut sitä 80 % Parityöskentely Toimivat turvallisuusjärjestelyt
10.5. Perhepalvelut talousarvio 2009 PERHEPALVELUT Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos KÄYTTÖTALOUS 2007 2008 2009 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 144 382 120 690 206 876 71,4 Muut suoritteiden myyntituotot 108 362 116 181 113 550-2,3 Myyntituotot 252 744 236 871 320 426 35,3 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 2 002 2 500 3 500 40,0 Sosiaalitoimen maksut 459 061 233 809 228 118-2,4 Maksutuotot 461 063 236 309 231 618-2,0 Tuet ja avustukset 257 876 188 900 187 940-0,5 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 104 995 135 090 127 700-5,5 Muut toimintatuotot 96 365 65 050 25 050-61,5 Muut toimintatuotot 201 360 200 140 152 750-23,7 TOIMINTATUOTOT 1 173 042 862 220 892 734 3,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 307 864-1 320 206-1 418 483 7,4 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 59 962 17 170 100,0 Palkat ja palkkiot -2 247 902-1 320 206-1 401 313 6,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -657 032-337 446-345 424 2,4 Muut henkilösivukulut -195 270-103 956-111 015 6,8 Henkilösivukulut -852 302-441 402-456 439 3,4 Henkilöstökulut -3 100 204-1 761 608-1 857 752 5,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 677 272-1 611 040-1 864 433 15,7 Muiden palvelujen ostot -727 888-520 107-493 916-5,0 Palvelujen ostot -2 405 160-2 131 147-2 358 349 10,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -37 663-53 026-58 166 9,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 663-53 026-58 166 9,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille -926 008-668 820-621 200-7,1 Avustukset yhteisöille -267 215-280 000-200 000-28,6 Avustukset -1 193 224-948 820-821 200-13,5 Muut toimintakulut Vuokrat -189 507-209 238-222 791 6,5 Muut toimintakulut -16 999-22 605-26 590 17,6 Muut toimintakulut -206 506-231 843-249 381 7,6 TOIMINTAKULUT -6 942 757-5 126 444-5 344 848 4,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 769 715-4 264 224-4 452 114 4,4 Suunnitelman mukaiset poistot -9 749-14 387-9 238-35,8 Poistot ja arvonalentumiset -9 749-14 387-9 238-35,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 779 463-4 278 611-4 461 348 4,3
10.6. Vanhuspalvelut tuloskortti Perusturva/vanhuspalvelut Viitasaari ja Pihtipudas Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2009-2011 Toimenpiteet Mittarit Omistaja (kansalaiskunnat) Optimaalinen hoidonporrastus Kustannus-tehokkuus Talousarviossa pysyminen Tp Ta=Tp Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelurakenne Avohoito >75 v (90%), Vts 89% ; Pp 91 % (koti, perhe, asumis, laitos) Säännöllinen kotihoito (14%), Vts 14%; Pp 14 % valtakunnalliset palvelurakenteen määrälliset Asumis >75 v (5-6%), Vts 8% ; Pp 4 % tavoitteet Laitos >75 v (3%), Vts 5%; Pp 5 % Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa Julkisia 70%, yksityisiä 30 % Ostopalvelut Palveluhinta julkinen/yksityinen +/ - 5% Asiakas Optimaalinen hoidonporrastus Kotona-asumisen tukeminen Ennalta ehkäisevät kotikäynnit/ikäryhmä 80 v. 80 v / 100% Omaishoidon tuki/palveluseteli määrärahavaraukset Tukeen oikeutetut/100% Omaishoitajien tukeminen Omaishoitajien kok.tilanteen arviointi/seniorineuvonta v. 2009 75%; v. 2010 100% Seniorineuvontatoiminnan käynnistäminen palvelujen tarpeenarvioinnin/palvelujen piiriin ohjautuvi asiakkaiden toimintakykyarvio, palveluohjaus palvelujen ulkopuolella olevien yli 75 v asiakasmäärä sekä neuvonta mm. kotihoito, mtt, päihdett, tukipalvelut, Kela muistihäiriöiset/mmse pisteet alle 19 Audit-kysely/kaikki seniorineuvonnan asiakkaat Lyhytaikais-/vuorohoitopaikat Kysyntä hoitopaikat 90% Hoivatakuu Ensimmäinen kartoituskäynti 1-3 päivän kuluessa/100% Tasavertaisuus Palvelujen hyväksytyt myöntämisperusteet käytössä Oikeutetut/käsittely/100% (omaishoito, palveluseteli, hoitopaikat) Hyvinvoiva ikääntynyt kuntalainen Omatoimisuutta tukevat ja kuntoutumista edistävät Hoidonporrastuksen kriteereissä käytettävät mittarit toimintakäytännöt (mm. Rava, Mmse, PADL, IADL, Basdec) Wiitaunionin kuntarajattomat Mahdollisuus saada toisesta kunnasta Toisessa kunnassa asiakkaana olleiden/olevien määrä palvelut asiakkaan tarvearviontiin perustuvia palveluja Asiakastyytyväisyys hyvä Asiakastyytyväisyyskysely/Omaiset Asteikko 1-5/tulos 3/omaiset v. 2009 Prosessi (Palvelutuotanto) Optimaalinen hoidonporrastus Palvelujen kohdentuminen Asiakaskohtainen hoito-, kuntoutus- ja 100 % asiakaslähtöisesti palvelusuunnitelma sähköisessä muodossa
Saumaton palveluketju/sas-työryhmä toiminta Hoidonporrastus/Rava ½ vuosittain Kirjallinen hakemus asumispalveluihin Hakemus- ja toteutumatilasto ½ vuosittain Henkilöstö Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön lisäys v. 2009 3 hoitajaa/vts(1 uusi+2 vakin.) ja Optimaalinen hoidonporrastus 3 hoitajaa/pp (1 uusi+2 vakin.), 1 seniorineuvonta tt, 1 o Henkilöstön rekrytointi WU:n keskitetty henkilöstön rekrytointi Ammatillisen osaamisen tukeminen 1-2 koulutuspäivää/työntekijä/vuosi lääkehoitokoulutus koko henkilöstölle Osaamiskartoitus tehty koko henkilöstölle Lääkehoitolupa voimassa koko henkilöstöllä Henkilöstön hyvinvointi ja motivointi Henkilöstökysely kaikissa yksiköissä v.2009 Sairauslomien väheneminen Kehityskeskustelu Toteutumaprosentti 100% Henkilöstön yhteiskäyttö Toimipisteiden työvuorojen toteutumatilastot