Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000 Kuel- maksut 410002 Kuel- maksut eläkeper 14 000 5 500 410003 Varhe -maksut 5 030 3070 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 200 300 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 150 200 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 150 200 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 28 330 20 870 20 20 434002 Asiantuntijapalvelut 400 434003 Atk-palavelut 300 500 435002 Ilmoitukset 100 100 436001 Postipalvelumaksut 400 300 437003 Muut vakuutusmaksut 100 441000 Majoitus- ravitsemuspalvelut ( Kokouskahvit ym. ) 500 500 441001 Henkilöstön koulutus 500 500 441003 Henkilöstön virkamatkat majoitus ja ravitsemus 800 441006 Muu kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalvelut 441007 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 442001 Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus 800 800 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 500 300 442003 Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut 300 442005 Matkustuspalvelut kotimaa luottamushenkilöt 1 000 1 000 442003 Henkilöstön virkamatka 300 443204 Työtervveys 400 434081 Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut 500 600
438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 463 500 441081 Sisäiset ravintopalvelut 800 441001 Henkilöstön koulutus koulutusmaksut PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 7163 6 100 6 6 486081 Sisäiset muut vuokrat 1 000 1 030 VUOKRAT 1 000 1 030 1 1 MENOT YHTEENSÄ 38 503 28 000 27 27
Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Perusopetus
1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2009 TA-EHD 2010 TS 2011 TS 2012 306002 Ateriamyynti 800 800 500 400 * Muut liiketoiminnan tuotot, ulkoi 800 800 500 400 ** Muut liiketoiminnan tuotot 800 800 500 400 *** Liiketoiminnan myyntituotot 800 800 500 400 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 500 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot * Muut suoritteiden myyntituotot, u 3 500 3 500 3 300 3 000 ** Muut suoritteiden myyntituotot 3 500 3 500 3 300 3 000 *** Muut suoritteiden myyntituotot 3 500 3 500 3 300 3 000 **** MYYNTITUOTOT 4 300 4 300 3 800 3 400 327500 Muut opetus- ja kult 8 000 9 000 9 000 9 000 *** Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 8 000 9 000 9 000 9 000 329481 Sisäiset muut palvel ** Muut palvelumaksut, sisäinen *** Muut palvelumaksut **** MAKSUTUOTOT 8 000 9 000 9 000 9 000 333000 Muut tuet ja avustuk 10 000 25 000 20 000 20 000 **** TUET JA AVUSTUKSET 10 000 25 000 20 000 20 000 341000 Asuntojen vuokratuotot 5 850 6 400 6 400 6 200 342000 Muiden rakennusten v 2 000 2 000 1 000 1 000 346000 Muut vuokratuotot 3 000 3 000 2 000 2 000 ** Vuokratuotot, ulkoinen 10 850 11 400 9 400 9 200 *** Vuokratuotot 10 850 11 400 9 400 9 200 353000 Muut tuotot 4 000 3 000 3 000 3 000 ** Muut toimintatuotot, ulkoinen 4 000 3 000 3 000 3 000 *** Muut toimintatuotot 4 000 3 000 3 000 3 000 **** MUUT TOIMINTATUOTOT 14 850 14 400 12 400 12 200 ***** TOIMINTATUOTOT 37 150 52 700 45 200 44 600 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 3 565 000 3 490 250 3 440 000 3 420 000 400200 Tuntipalkat 357 000 426 830 400 000 380 000 400400 Määräaikaisten palkat 370 000 348 108 330 000 320 000 400500 Työvuorolisät 100
400600 Muut palkat 1 900 407100 Luontaisetukorvaukse 407200 Luontaisetukorvaukse *** Palkat ja palkkiot 4 294 000 4 265 188 4 170 000 4 120 000 410000 KuEL-maksut 198 980 191 706 184 860 180 120 410002 KuEL-maksut -eläkeper 13 904 13 904 14 000 14 000 410003 Varhemaksut 7 390 7 390 7 300 7 300 411000 Muut työeläkemaksut 742 000 734 628 721 200 716 392 ** Eläkekulut 962 274 947 628 927 360 917 812 415000 Kansaneläke- ja sair 176 049 128 076 125 100 123 600 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 107 883 123 806 120 930 119 480 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 43 000 42 692 41 700 41 200 418000 Muut sosiaalivakuutu 12 887 12 808 12 510 12 360 ** Muut henkilösivukulut 339 819 307 382 300 240 296 640 423000 Sairausvakuutuskorvaukset 30 000-30 000-30 000-30 000-424000 Tapaturmakorvaukset 200-200- 200-200- ** Henkilöstökorvaukset, muut henk.m 30 200-30 200-30 200-30 200- *** Henkilösivukulut 1 271 893 1 224 810 1 197 400 1 184 252 **** HENKILÖSTÖKULUT 5 565 893 5 489 998 5 367 400 5 304 252 430300 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 61 270 50 000 46 000 45 000 430500 Asiakaspalvelujen ostot kuntayht. 4 000 4 000 4 000 4 000 430700 Asiakaspal.ost.muilt 500 500 600 600 430727 As.pa Muut palv.osto 300 300 400 400 ** Asiakaspalvelujen ostot, ulkoinen 66 070 54 800 51 000 50 000 *** Asiakaspalvelujen ostot 66 070 54 800 51 000 50 000 434001 Toimisto- ja pankki 100 100 100 100 434002 Asiantuntijapalvelut 400 400 400 400 434003 Atk-palvelut 4 500 6 000 4 500 4 500 435002 Ilmoitukset 1 500 1 000 1 000 1 000 436000 Posti- ja telepalvelut 500 500 500 500 436001 Postipalvelumaksut 500 500 300 300 436002 Telepalvelumaksut 12 000 12 000 11 500 11 500 437000 Vakuutukset 400 400 400 437001 Opiskelijoiden vakuutusmaksut 100 100 437003 Muut vakuutusmaksut 400 400 400 400 439001 Rakennusten kunnossapito 200 200 250 250
439002 Alueiden kunnossapito 6 000 6 000 5 000 5 000 440000 Koneiden, kaluston j 8 000 8 000 7 000 7 000 441000 Majoitus ja rav. palv 100 100 100 100 441001 Henkilöstön koulutus 2 500 2 500 2 500 2 500 441003 Henkilöstön virkamatka 2 000 1 000 1 000 1 000 441006 Muut kotimaan majoit 1 000 800 1 000 1 000 * Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 5 600 4 400 4 600 4 600 442000 Matk.ja kulj.palvelu 500 500 500 500 442001 Matkustuspalv Henkil 10 000 8 000 10 000 10 000 442002 Henkilöstön virantoi 9 000 9 000 8 000 8 000 442003 Henkilöstön virkamatka 3 000 3 000 2 700 2 500 442004 Luennoitsijat (yleis 500 500 500 500 442010 Kuljetuspalv KVL:n 300 300 300 300 442011 Muut kuljetuspalvelut 18 000 19 000 19 000 19 000 442012 Oppilaskulj linja-au 540 000 575 000 600 000 600 000 442013 Oppilaskuljetukset taksi 650 000 666 000 700 000 700 000 442023 Matk.ulk.Henk.virkamatka 600 600 600 600 442027 Matk.ulk.Henk.osm.ke * Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 231 900 1 281 900 1 341 600 1 341 400 443201 Työterveys Kela I 50% 443202 Työterveys Kela I 60 % 443203 Työterveys Kela II 443204 Työterveys Muut 24 000 28 000 26 000 26 000 443205 Muut terveyspalvelut 3 000 1 600 3 000 3 000 * Terveyspalvelut 27 000 29 600 29 000 29 000 444001 Henkilöstön koulutus 5 000 5 000 5 000 5 000 444004 Op. kult.kot. Luennoitsijat 444006 Muut 500 10 000 500 500 * Koulutus-, opetus ja kulttuuripalvelut 5 500 15 000 15 000 15 000 447000 Muut palvelut 3 000 6 000 3 000 3 000 ** Muiden palvelujen ostot, ulkoinen 1 307 100 1 372 400 1 424 650 1 424 450 434081 Sisäiset toimisto- j 100 100 100 100 438081 Sisäiset puhtaanapit 250 700 249 200 252 000 253 000 439081 Sisäiset kiinteistön 4 500 4 500 4 500 4 500 439083 Sisäiset alueiden ku 100 100 100 100 440081 Sisäiset koneiden, k
441081 Sisäiset ravintopalvelut 720 000 670 000 670 000 650 000 442081 Sisäiset kuljetuspa 700 700 700 700 447081 Sisäiset muut palvelut 4 000 7 000 4 000 4 000 ** Muiden palvelujen ostot, sisäinen 980 100 931 600 931 400 912 400 *** Muiden palvelujen ostot 2 287 200 2 304 000 2 356 050 2 336 850 **** PALVELUJEN OSTOT 2 353 270 2 358 800 2 407 050 2 386 850 450001 Toimistotarvikkeet 8 000 7 000 6 500 6 500 450002 Koulutarvikkeet 11 000 11 000 10 500 9 000 450003 Monistustarvikkeet 1 000 1 000 900 900 450004 Atk-tarvikkeet 1 100 1 100 800 700 450005 Toimisto- ja kouluta 500 500 700 700 450006 Urheilutarvikkeet 1 000 1 000 1 000 1 000 450007 Muut tarvikkeet,kotitalous 8 800 8 800 8 800 8 000 450008 To. ja ko. tar tekninen työ 8 700 8 000 8 000 7 700 450009 To.ja ko.tar.teks.ty 8 000 7 000 7 800 7 500 450015 To.ja ko.tar.piirust 2 300 2 300 2 200 2 000 450017 To.ja ko.tar.kielet 400 400 400 400 450018 To.ja ko.tar.ilmaisu 200 200 200 200 450024 To.ja ko.tar.muut ta 6 000 5 000 4 500 4 000 450026 To.ja ko.tar.musiikki 600 1 000 800 800 451000 Kirjallisuus 400 400 400 400 451001 Kirjallisuus Sähköis 600 500 600 500 451003 Lehdet 1 500 1 400 1 400 1 400 451004 Av-aineisto 400 500 300 400 451005 Kartat 200 200 200 200 451007 Videot 700 500 400 400 451008 Kirjallisuus Kirjat 100 000 97 000 97 000 95 000 452000 Elintarvikkeet 600 600 600 600 453000 Vaatteisto 200 200 150 150 454001 Lääkkeet 200 200 150 200 455000 Siivous- ja puhdistu 100 100 50 50 458001 Kalusto 5 000 5 000 5 000 5 000 458002 ATK-kalusto 2 000 2 000 1 500 1 500 460000 Muu materiaali 1 000 1 500 900 900 460001 Irtaimiston huoltota 1 000 700 800 800 ** Ostot tilikauden aikana, ulkoinen 171 500 165 100 162 550 156 900
*** Ostot tilikauden aikana 171 500 165 100 162 550 156 900 **** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 171 500 165 100 162 550 156 900 474003 Avust yht Kohdeavustukset 100 100 100 100 *** Avustukset yhteisöille 100 100 100 100 **** AVUSTUKSET 100 100 100 100 482000 Rakennusten ja huone 484000 Koneiden ja laitteid 4 000 4 000 5 000 5 000 485000 Leasingvuokrat 4 000 4 000 4 000 4 000 486000 Muut vuokrat 600 600 1 000 1 000 ** Vuokrat, ulkoinen 8 600 8 600 10 000 10 000 482081 Sisäiset rakennusten 537 260 558 200 537 270 537 270 ** Vuokrat, sisäinen 537 260 558 200 537 270 537 270 *** Vuokrat 545 860 566 800 547 270 547 270 490002 Oman käytön ALV 7 000 7 000 5 500 5 500 494000 Muut kulut 26 000 10 000 8 000 9 000 494002 Vahingonkorvaukset 5 000 5 000 4 000 4 000 494004 Viivästyskorot 100 100 100 100 494006 Edustus 100 100 100 100 ** Muut toimintakulut, ulkoinen 38 200 22 200 17 700 18 700 *** Muut toimintakulut 38 200 22 200 17 700 18 700 **** MUUT TOIMINTAKULUT 584 060 589 000 564 970 565 970 ***** TOIMINTAKULUT 8 674 823 8 602 998 8 502 070 8 414 072 ****** TOIMINTAKATE 8 637 673 8 550 298 8 456 870 8 369 472
Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Varhaiskasvatus
VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO Tilikohta Nimike 2009 2010 306000 Muut liiketoiminnan tulot 2 000 1 800 306016 Muut liiketuotot, kuljetukset 800 1 300 313200 Henkilöstön aterioiden myyntituotot 600 600 313500 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus 1 000 1 150 MYYNTITUOTOT 4 400 4 850 325700 Hoitopäivämaksut 295 000 290 000 329481 Sisäiset muut palvelumaksut 4 000 MAKSUTUOTOT 295 000 294 000 333010 Matalapalkkatuet valtiolta 21 000 26 000 333100 Työterveyshuollon korvaukset 9 000 8 000 333200 Tuet muilta 600 TUET JA AVUSTUKSET 30 600 34 000 353000 Muut tuotot 6 000 7 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 6 000 7 000 TULOT 336 000 339 850 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 1 489 710 1 554 698 400400 Määräaikaisten palkat 325 000 332 000 400500 Työvuorolisät 40 000 42 000 400600 Muut palkat 4 000 4 200 407100 Luontaisetukorvaukset(meno) 14 000 13 000 407200 Luontaisetukorvaukset -14 000-13 000 410000 Kuel- maksut 233 884 245 642 410002 Kuel- maksut eläkepe 177 549 177 549 410003 Varhemaksu 49 879 48 347 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 61 078 46 641
416000 Työttömyysvakuutusmaksut 40 222 45 086 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 14 897 15 547 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4 469 4 664 423000 Sairausvakuutuskorvaukset -38 000-17 000 424000 Tapaturmakorvaukset -1 000-500 HENKILÖSTÖKULUT 2 401 688 2 498 874 430727 ostot 500 500 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 50 434002 Asiantuntijapalvelukset 500 500 434003 Atk-palvelut 4 000 6 000 435001 Painatukset 50 50 435002 Ilmoitukset 1 000 1 000 436001 Postipalvelumaksut 1 250 1 250 436002 Telepalvelumaksut 4 500 4 500 437000 Vakuutukset 150 150 437003 Muut vakuutusmaksut 50 438002 Pesulapalvelut 1 800 438003 Puhtaanapitopalvelut, Jätehuolto 100 439002 Alueiden kunnossapito 100 100 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossap. 300 300 441001 koulutus 300 350 441007 Majoit.ja rav.palvelut, Henk.osaamisen keh. 1 000 300 442001 Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus 200 1 000 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 2 500 2 000 442003 Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut 1 000 800 442004 Matkustuspalvelut,kotimaa, luennoitsijat 1 000 1 000 442006 Muut matkustuspalvelut, kotimaa 1 200 1 200 442007 Matkustuspalv. henkilöstön osaam.kehitt. 2 200 2 200 442011 Muut kuljetuspalvelut 2 000 2 000
442012 Oppilaskuljetukset, linja-auto 13 900 10 000 442013 Oppilaskuljetukset, taksi 23 500 41 000 443204 Työterveys, muut 14 000 18 000 444001 Opetus- ja kulttuuripalvelut, Henkilöstön koulutus 1 000 200 444007 Opetus ja kultt., Henkil.osaamisen kehitt. 2 800 2 800 447000 Muut palvelut 500 800 447001 Päivähoidon kulukorvaukset 98 000 98 000 434081 Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelukset 3 000 3 000 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 27 724 29 100 439081 Sisäiset kiinteistönhoitopalvelut 300 100 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 100 100 441081 Sisäiset ravintopalvelut 153 780 193 600 447081 Sisäiset muut palvelut 200 500 PALVELUJEN OSTOT 362 204 424 250 450001 Toimisto-ja koulutarvikkeet, Toimistotarvikkeet 1 000 800 450002 Toimisto- ja koulutarvikkeet, Koulutarvikkeet 310 350 450006 Toimisto- ja koulutarvikkeet, Urheilut. 1 100 1 150 450024 Toimisto- ja koulutarvikkeet, Muut tarvikkeet 3 060 2 750 451003 Lehdet 180 180 451008 Kirjallisuus,kirjat 650 650 452000 Elintarvikkeet 1 000 1 000 453000 Vaatteisto 2 070 1 560 454001 Lääkkeet 200 200 455000 Siivous- ja puhdistusaineet 900 900 457120 Sähkö 2 000 1 000 457130 Vesi 350 350 458001 Kalusto 6 013 8 565 458002 Atk-kalusto 2 150 460000 Muu materiaali 550 600
462081 Sisäiset aineet ja tarvikkeet 800 1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 20 183 23 205 470000 Lasten kotihoidontuki 450 000 460 000 482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 15 100 15 100 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 41 100 48 590 485000 Leasingvuokrat 300 300 494000 Muut kulut 3 000 3 000 MUUT TOIMINTAKULUT 509 500 526 990 MENOT 3 293 575 3 473 319 TULOT 336 000 339 850 NETTO 2 937.575 3 133 469 VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS Tilikohta Nimike 2009 2010 306016 Muut liiketuotot, kuljetukset 200 200 313200 Henkilöstön aterioiden myyntituotot 50 333010 Matalapalkkatuet valtiolta 2 000 2 000 333100 Työterveyshuollon korvaukset 5 000 353000 Muut tuotot 50 TULOT 2300 7 200 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 209 000 221 984 400400 Määräaikaisten palkat 71 000 43 000
407100 Luontaisetukorvaukset(meno) 5 000 5 000 407200 Luontaisetukorvaukset -5 000-5 000 410000 Kuel- maksut 38 813 35 073 410003 Varhe-maksut 3 220 3 220 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 8 569 6 660 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 5 643 6 438 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 2 090 2 220 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 627 666 423000 sairasvakuutuskorvaukset -4 000-3 000 424000 Tapaturmakorvaukset -400-200 HENKILÖSTÖKULUT 334 562 316 061 434002 Asiantuntijapalvelukset 50 50 434003 Atk-palvelut 1 000 1 000 435002 Ilmoitukset 600 300 436001 Postipalvelumaksut 50 50 436002 Telepalvelumaksut 500 700 438001 Puhtaanapitopalvelut 50 438002 Pesulapalvelut 450 439002 Alueiden kunnossapito 50 50 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossap. 150 200 441001 koulutus 50 50 441007 Majoitus ja rav.palv. Henkil.osaamim.keh 600 50 442001 Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus 200 100 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 150 100 442003 Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut 120 100 442006 Muut matkustuspalvelut, kotimaa 100 100 442007 Matkustuspalvelut, henkilöstön osaam. kehitt. 500 500 442011 Muut kuljetuspalvelut 3 000 1 500 442012 Oppilaskuljetukset, linja-auto 17 200 22 000
442013 Oppilaskuljetukset, taksi 22 250 27 000 443204 Työterveys, muut 10 000 10 000 444001 Opetus- ja kulttuuripalvelut, Henkilöstön koulutus 50 50 444007 Op.ja kultt.palvelut, Henk.osaamisen kehitt. 1 600 1 000 447000 Muut palvelut 300 300 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 13 179 17 600 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 50 441081 Sisäiset ravintopalvelut 73 000 34 382 447081 Sisäiset muut palvelut 300 200 PALVELUJEN OSTOT 145099 117 832 450001 Toimisto-ja koulutarvikkeet, Toimistotarvikkeet 150 150 450002 Toimisto- ja koulutarvikkeet, Koulutarvikkeet 1 368 1 310 450006 Toimisto-ja koulutarvikkeet, Urheilutarv. 700 1 150 450024 Toimisto- ja koulutarvikkeet, Muut tarvikkeet 2 300 2 550 451000 Kirjallisuus 350 400 452000 Elintarvikkeet 300 300 453000 Vaatteisto 830 1 560 454001 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 100 100 455000 Siivous- ja puhdistusaineet 50 50 455002 Puhdistusaineet 150 150 458001 Kalusto 2 542 1 875 458002 Atk-kalusto 950 460000 Muu materiaali 100 300 462081 Sisäiset aineet ja tarvikkeet 700 700 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 9640 11 545 482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 4 300 4 300 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 25 990 26 000 485000 Leasingvuokrat 100 100 494000 Muut kulut 500 600
MUUT TOIMINTAKULUT 30 890 31 000 MENOT 520 191 476 438 TULOT 2 300 7 200 NETTO 517 891 469 238 KOKO VARHAISKASVATUS MENOT 3 814 266 3 949 757 TULOT 338 300 347 050 NETTO 3 475 966 3 602 707 +
Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Musiikkiopisto
KUHMON MUSIIKKIOPISTO TALOUSARVIOESITYS 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2012 Nimi TOT 2008 TA2009 TA2010 TA 2011 TA 2012 1 246 100 000 KUHMON MUSIIKKIOPISTO MUUT MYYNTITUOTOT 93223 90000 90000 95000 96000 306002 Ateriamyynti 311500 Muut yhteistoimintakorvaukset 93223 90000 90000 95000 96000 314000 Muut myyntituotot 0 0 MAKSUTUOTOT 89625 91000 105000 107000 111000 327000 Lukukausimaksut 89625 91000 105000 107000 111000 327500 Muut opetus ja kult.toimen maksut 0 0 0 327520 Muut tulot (stipendit, sponsori ym.) 0 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 7171 0 0 0 0 332200 Toiminta-avustukset, valtio 0 0 0 333000 Muut tuet ja avustukset valtiolta 1365 0 0 333100 Työterveyshuollon korvaukset 762 353000 Muut tuotot 4894 353081 Sisäiset muut tuotot 150 TULOT, KAIKKI TILIT 190019 181000 195000 202000 207000 0 MENOT 643686,6 705998 744088,7 772188 797463 PALKAT 464120 512436 532229 546000 560000 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 362846 450206 474229 480000 400200 Tuntipalkat 86001 23061 35000 40000 400400 Määräaikaisten palkat 2146 18169 3000 3500 400402 Kesätyöntekijäin palkat 3523 6000 5500 400650 Verolliset matkakorvaukset 8967 11000 9000 10000 400600 Muut palkat 637 10000 5000 7000 ELÄKEMAKSUT 75108 81505 92592 94768 99705
410000 KuEL-maksut 74086 80452 84092 86268 410002 KuEL-maksut eläk.perust. 1022 1053 3000 3000 411000 Muut työeläkemaksut 5500 5500 = varhe 410003 SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 32405 41507 38320 46170 47858 415000 Kansaneläke- ja sv-maksut 16796 21010 15967 16380 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 13051 13836 15435 15834 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 2215 5124 5322 5460 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 343 1537 1597 1638 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 3290 3000 3300 3350 3400 430300 AS.palvelujen ostot kunnilta 2825 3000 3000 3200 430700 As. palvelujen ostot muilta 465 300 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 28664 25900 29550 31000 33000 434001 Toimisto-, pankkipalvelut 104 500 525 434003 ATK-palvelut 739 500 525 434081 Sisäiset toimisto ja asiantuntijapalv. 200 400 500 435001 Painatukset 2821 1500 1500 435002 Ilmoitukset 1592 1000 1200 436001 Postipalvelumaksut 437 600 600 436002 Telepalvelumaksut 2392 3000 3100 437000 Vakuutukset 0 437003 Muut vakuutusmaksut 13 0 0 440000 Koneiden ja kaluston kunnossapito 396 800 1000 441006 Muut kotimaan majoituskulut 928 1000 1100 442001 Matkustuspalv. henkilöstön koulutus 190 500 1000 442002 Henkilöstön virantoimitusmatka 6811 9400 10600 442003 Henkilöstön virkamatka 3129 1000 1100 442006 Muut kotimaan matkustuspalv. 875 1000 600 442011 Muut kuljetuspalvelut 1392 200 200 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 443203 Työterveys Kela II 0 0 0 443204 Työterveys muut 6165 3000 4000 444001 Henkilöstön koulutus 240 1000 1500 444006 Muut kot.koul.opet. ja kult palv. 447000 Muut palvelut 240 500 500 447081 Sisäiset muut palvelut 236
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA 3216,6 3320 4865 4900 5000 450001 Tsto ja koulut.tstot 0,6 50 50 450024 Toimisto- ja koulutarv. Muut tarvikkee 0 50 50 451003 Lehdet 214 70 90 451006 Nuotit 0 0 800 451008 Kirjallisuus 85 452000 Elintarvikkeet 1885 500 520 456000 Poltto- ja voiteluaineet 0 50 50 457000 Lämmitys, sähkö ja vesi 458001 Kalusto 800 2500 2800 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 317 100 420 VUOKRAT JA JÄSENMAKSUT* 36883 38330 43232 46000 48500 482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 32181 35000 40002 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 130 650 680 486000 Muut vuokrat 486081 Sisäiset muut vuokrat 493000 Jäsenmaksut 1613 1680 1750 494000 Muut kulut 2736 1000 800 494003 Luottotappiot 715000 Poistot koneista ja kalustoista 223 MENOT YHTEENSÄ 643686,6 705998 744088,7 772188 797463 TULOT YHTEENSÄ 190019 181000 195000 202000 207000 NETTO 453667,6 524998 549088,7 570188 590463 473924
Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Kansalaisopisto
------------------------------------------------------------------------------------------ SUUNNITELMA TA 2010 RAPORTTIRYHMÄ ZT01 RAPORTTI ZTOTSUUN RAPORTIN KUVAUS Toteuma-suunnitelmav TULOSYKSIKKÖRYHMÄ 40490 KANSALAISOPISTO TULOSYKSIKKÖVÄLI 4040910000 Kuhmon kansalaisopis 4040911000 Kuhmon kan 2010 BUDJETTIVERSIOT 40A - 40A TILIRYHMÄ IIILT LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA -Tilisummat ------------------------------------------------------------------------------------------ Tilit TA 2010 TOT 2008 Jäljellä Jäljellä % Käytetty % 311500 Muut yhteistoimintakorvaukset -337 000,00 307 307,22-27 692,78 8,3 91,7 * Muut yhteistoimintakorvaukset -337 000,00 307 307,22-27 692,78 8,3 91,7 312100 Osallistujien/kumppa -58 550,00 53 863,00-8 137,00 13,1 86,9 * Osallistujien/kumppaneiden omarahoitusos -58 550,00 53 863,00-8 137,00 13,1 86,9 314000 Muut myyntituotot 3 000,00 2 155,18-844,82 28,2 71,8 * Muut myyntituotot 3 000,00 2 155,18-844,82 28,2 71,8 ** Liikevaihto (u) -398 550,00 363 325,40-36 674,60 9,2 90,8 *** Liikevaihto -398 550,00 363 325,40-36 674,60 9,2 90,8 **** Liikevaihto -398 550,00 363 325,40-36 674,60 9,2 90,8 ***** L I I K E V A I H T O -398 550,00 363 325,40-36 674,60 9,2 90,8 450000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 2 600,00 100,0 450001 Tsto-ja koulut.tstot -74,63-74,63 450002 Tsto-ja koulut,koulu -1 031,44-1 031,44 450003 Tsto-ja koulut,monis -65,81-65,81 450004 Tsto-ja koulut,atk-t -657,95-657,95 450024 Tsto-ja koulut.muut -480,37-480,37 * Toimisto-ja koulutarvikkeet -2 500,00-2 310,20 289,80 11,1 88,9 451000 Kirjallisuus 700,00 100,0 451001 Kirjallisuus Sähköiset kirjat -68,24-68,24 451003 Lehdet -336,87-336,87 451008 Kirjat -274,53-274,53 * Kirjallisuus -1 400,00-679,64 20,36 2,9 97,1
452000 Elintarvikkeet -150,00-132,40 17,60 11,7 88,3 * Elintarvikkeet -150,00-132,40 17,60 11,7 88,3 453000 Vaatteisto -50,00 50,00 100,0 * Vaatteisto -50,00 50,00 100,0 454000 Lääkkeet -100,00-9,99 120,01 92,3 7,7 * Lääkkeet -100,00-9,99 120,01 92,3 7,7 455000 Siivous- ja puhdistusaineet -50,00 50,00 100,0 * Siivous- ja puhdistusaineet -50,00 50,00 100,0 456000 Poltto- ja voiteluaineet -1 500,00-1 267,05-67,05-5,6 105,6 * Poltto- ja voiteluaineet -1 500,00-1 267,05-67,05-5,6 105,6 457120 Sähkö -159,60-159,60 * Lämmitys, sähkö ja vesi -159,60-159,60 458000 Kalusto -4 300,00 2 300,00 100,0 458001 Kalusto -4 300-1 420,70-1 420,70 * Kalusto -4 300,00-1 420,70 879,30 38,2 61,8 460000 Muu materiaali -2 500,00-1 347,11 652,89 32,6 67,4 * Muu materiaali -2 500,00-1 347,11 652,89 32,6 67,4 461000 Käteisalennukset 2,83 2,83 * Käteisalennukset 2,83 2,83 ** Ostot tilikauden aikana (u) -7 323,86 1 856,14 20,2 79,8 *** Ostot tilikauden aikana -7 323,86 1 856,14 20,2 79,8 **** Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 550,00-7 323,86 1 856,14 20,2 79,8 434000 Tsto, pankki- ja asp 980,00 100,0 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut -146,07-146,07 434002 Asiantuntijapalvelut -509,86-509,86 434003 Atk-palvelut -880,00-880,00 * Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvelut -3 000,00-1 535,93-555,93-56,7 156,7 435000 Painatukset ja ilmoitukset 5 000,00 100,0 435001 Painatukset -3 566,39-3 566,39 435002 Ilmoitukset -2 914,21-2 914,21 * Painatukset ja ilmoitukset -7 200,00-6 480,60-1 480,60-29,6 129,6 436000 Posti- ja telepalvelut 2 200,00 100,0 436001 Postipalvelumaksut -1 096,44-1 096,44 436002 Telepalvelumaksut -744,98-744,98 * Posti- ja telepalvelut -3 000,00-1 841,42 358,58 16,3 83,7 437000 Vakuutukset -2 600,00 300,00 100,0
* Vakuutukset -2 600,00 300,00 100,0 438000 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 5 200,00 100,0 438001 Puhtaanapitopalvelut -4 442,56-4 442,56 438003 Puhtaanapitopalv Jätehuolto -23,61-23,61 * Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -5 000,00-4 466,17 733,83 14,1 85,9 440000 Koneiden, kaluston j -3 000,00-4 553,90-1 553,90-51,8 151,8 * Koneiden, kaluston ja laitteiden rakenta -3 000,00-4 553,90-1 553,90-51,8 151,8 441000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 600,00 100,0 441001 Henkilöstön koulutus -77,25-77,25 441015 Ateriapalvelujen ostot kunnilta -1 092,45-1 092,45 * Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -1 000,00-1 169,70-569,70-95,0 195,0 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 13 000,00 100,0 442001 Matkustuspalv Henkil -878,01-878,01 442002 Henkilöstön virantoimitusmatka -7 766,08-7 766,08 442003 Henkilöstön virkamatka -32,00-32,00 442011 Muut kuljetuspalvelut -279,62-279,62 * Matkustus- ja kuljetuspalvelut -15 000,00-8 955,71 4 044,29 31,1 68,9 443200 Terveyspalvelut 200,00 100,0 * Terveyspalvelut 200,00 100,0 444000 Koulutus,opet. ja ku 1 400,00 100,0 444001 Henkilöstön koulutus -213,00-213,00 * Koulutus-, opetus ja kulttuuripalvelut -1 000,00-213,00 1 187,00 84,8 15,2 447000 Muut palvelut -52,08-52,08 * Muut palvelut -52,08-52,08 ** Palvelujen ostot (u) -40 800,00-29 268,51 2 611,49 8,2 91,8 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut -21,63-21,63 * Sisäiset muiden palvelujen ostot -21,63-21,63 447882 Muut sisäiset vyörytyserät -20 296,64-20 296,64 * Kustannuslakennalliset erät,vyörytyserät -20 296,64-20 296,64 ** Palvelujen ostot (s) -20 318,27-20 318,27 *** Palvelujen ostot -40 800,00-49 586,78-17 706,78-55,5 155,5 **** Palvelujen ostot -40 800,00-49 586,78-17 706,78-55,5 155,5 ***** MATERIAALIT JA PALVELUT -53 350,00-56 910,64-15 850,64-38,6 138,6 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -105 000,00-101 415,04 584,96 0,6 99,4 * Vakinaiset kuukausipalkat -105 000,00-101 415,04 584,96 0,6 99,4 400200 Tuntipalkat -147 000,00-122 636,21 37 363,79 23,4 76,6
* Tuntipalkat -147 000,00-122 636,21 37 363,79 23,4 76,6 ** Palkat ja palkkiot (u) -224 051,25 37 948,75 14,5 85,5 *** Palkat ja palkkiot -224 051,25 37 948,75 14,5 85,5 **** Palkat ja palkkiot -224 051,25 37 948,75 14,5 85,5 410000 KuEL-maksut 15,8% -39 800,00-34 589,00 7 331,00 17,5 82,5 * KuEL-maksut -34 589,00 7 331,00 17,5 82,5 ** Eläkekulut (u) -34 589,00 7 331,00 17,5 82,5 *** Eläkekulut -34 589,00 7 331,00 17,5 82,5 415000 Kansaneläke- ja sair 3% -7 500,00-8 561,10 1 968,90 18,7 81,3 * Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -7 500,00-8 561,10 1 968,90 18,7 81,3 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 2,9% -7 300,00-6 126,53 1 333,47 17,9 82,1 * Työttömyysvakuutusmaksut -7 300,00-6 126,53 1 333,47 17,9 82,1 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 1% -2 500,00-560,43 359,57 39,1 60,9 * Tapaturmavakuutusmaksut -2 500,00-560,43 359,57 39,1 60,9 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0,3% -700-134,50-134,50 * Muut sosiaalivakuutusmaksut -134,50-134,50 ** Muut henkilöstösivukulut (u) -15 382,56 3 527,44 18,7 81,3 *** Muut henkilöstösivukulut -15 382,56 3 527,44 18,7 81,3 **** Henkilöstösivukulut -49 971,56 10 858,44 17,9 82,1 ***** HENKILÖSTÖKULUT -309 800,00-274 022,81 48 807,19 15,1 84,9 715000 Poistot koneista ja kalustosta -1 629,32-1 629,32 * Poistot koneista ja kalustosta -1 629,32-1 629,32 ** Suunnitelman mukaiset poistot (u) -1 629,32-1 629,32 *** Suunnitelman mukaiset poistot -1 629,32-1 629,32 **** Suunnitelman mukaiset poistot -1 629,32-1 629,32 ***** POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 629,32-1 629,32 482000 Rakennusten ja huone -20 000,00-18 039,47 5 960,53 24,8 75,2 * Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -20 000,00-18 039,47 5 960,53 24,8 75,2 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat -400,00-338,99 961,01 73,9 26,1 * Koneiden ja laitteiden vuokrat -400,00-338,99 961,01 73,9 26,1 485000 Leasingvuokrat -8 000,00-5 604,80-2 604,80-86,8 186,8 * Leasingvuokrat -8 000,00-5 604,80-2 604,80-86,8 186,8 486000 Muut vuokrat -7 000,00-6 499,62 1 300,38 16,7 83,3 * Muut vuokrat -7 000,00-6 499,62 1 300,38 16,7 83,3 ** Vuokrat (u) -30 482,88 5 617,12 15,6 84,4 *** Vuokrat -30 482,88 5 617,12 15,6 84,4
**** Vuokrat -35 400,00-30 482,88 5 617,12 15,6 84,4 494000 Muut kulut -249,75-249,75 494006 Edustus -30,00-30,00 * Muut kulut -279,75-279,75 ** Muut toimintakulut (u) -279,75-279,75 *** Muut toimintakulut -279,75-279,75 **** Muut toimintakulut -279,75-279,75 ***** LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -30 762,63 5 337,37 14,8 85,2 ****** L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-ALIJÄÄMÄ) -10,00 100,0 ******* YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA E -10,00 100,0 ******** YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA -10,00 100,0 ********* TILIK.YLI/ALIJÄÄMÄ -10,00 100,0
Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Kulttuuripalvelut
KULTTUURITOIMI TALOUSARVIO 2010 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TULOT 306000 muut liik. toim. tulot 306022 julkaisut, painotuotteet 3500 2500 2500 2500 327500 muut opetus- ja kultt.toimen tulot 25000 30000 32000 33000 329400 muut palvelumaksut 353000 muut tuotot 15000 13000 13000 15500 tulot yhteensä 43500 45500 47500 51000 MENOT 400100 vakin. kuukausipalkat 344000 313700 331011 353457 400200 tuntipalkat 4000 4000 5000 4000 400400 määräaikaisten palkat 400401 työll.varoin palkatut 400500 työvuorolisät 6000 6000 5000 4000 410000 kuel-maksut 85410 57790 51968 55846 410002 kuel-maksut, eläkeperusteiset 28890 29756 30648 415000 kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 13000 12950 12647 13505 416000 työttömyysvakuutusmaksut 9500 9550 9599 10250 417000 tapaturmavakuutusmaksut 3400 2270 2317 2474 418000 muut sosiaalivakuutusmaksut 200 230 245 261 423000 sairausvakuutuskorvaus 434000 toimisto-, pankki- asiantuntijapalvelut 25000 434001 toimisto- ja pankkipalvelut 1500 1000 1000 1000 434002 asiantuntijapalvelut 2000 6000 6000 6000 434003 atk-palvelut 22000 20000 16000 15000 434081 sisäiset toimistopalvelut 435001 painatukset 3000 2000 2000 2000 435002 ilmoitukset 5000 5000 5000 5000 436000 posti- ja telepalvelumaksut 10000 436001 postipalvelumaksut 6000 6000 7000 8000
436002 telepalvelumaksut 4000 4000 4000 4000 437000 vakuutukset 1000 2000 2000 438081 sisäiset puhtaanapitopalvelut 37846 38981 440000 koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 10000 5000 5000 4000 441001 henkilöstön koulutus 2000 1500 1500 1500 441006 muut kotimaan majoituspalvelut 1000 1000 1000 500 442001 matkustuspalvelut henkilöstön koulutus 1000 1000 1000 1000 442002 matkustuspalvelut henkilöstön virantoimitusmatka 500 500 1000 1000 442003 matkustuspalvelut henkilöstön virkamatka 500 442006 muut 442011 muut kuljetuspalvelut 1000 500 1000 1000 442081 sisäiset kuljetuspalvelut 443200 terveyspalvelut 2400 2400 2400 2400 444006 muut kotimaiset opetus- ja kulttuuripalvelut 21000 21000 21000 21000 447000 muut palvelut 2000 4000 6000 6000 447081 sisäiset muut palvelut 3000 2000 2000 1000 450001 toimistotarvikkeet 3000 1000 1000 1000 451000 kirjallisuus 800 800 800 800 451002 mikromuotoinen aineisto 600 600 600 600 451003 lehdet 12000 11000 10000 10000 451004 av-aineisto 7000 6000 6000 6000 451005 kartat 300 200 200 200 451006 nuotit 1000 1000 1000 1000 451007 videot ja dvd:t 10000 9000 8000 7000 451008 kirjat 62000 62000 62000 57000 452000 elintarvikkeet 500 500 500 500 453000 vaatteisto 300 300 300 500 455000 siivous- ja puhdistusaineet 200 200 200 100 455001 siivousaineet 456000 poltto- ja voiteluaineet 9000 9000 11000 10000 458001 kalusto 2000 1000 1000 1000 458002 atk-kalusto 2000 2000 2000 2000 460000 muu materiaali 800 800 800 1500 462081 sisäiset aineet ja tarvikkeet 400 400 400 400 474003 avustukset 4000 4000 4000 4000 482000 rakennusten ja huoneistojen vuokrat 12000 12000 12000 12000
482081 tilapalveluvuokrat 110250 125600 94530 98000 483000 koneiden ja laitteiden vuokrat 1300 1500 2000 2000 485000 leasingvuokrat 486000 muut vuokrat 493000 jäsenmaksut 700 700 800 800 494000 muut kulut 2000 2000 menot yhteensä 793060 768880 793339 814722 NETTO 749560 723380 745839 763722
Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Vapaa-aikapalvelut
VAPAA-AIKATOIMI Tilikohta Nimike Ta 2009 Esitys 2010 2011 2012 306005 Kioski- ja kanttiinitoiminnan tulot Uimahallin kahvion tulot 4 500 4 500 314000 Muut myyntituotot Työpajan tulot 16 000 16 000 314081 Sisäiset muut myyntituotot Työpajan tulot 6 000 6 000 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 26 500 26 500 27 27 327500 Muut opetus- ja kulttuuritoimen tulot 44 000 44 000 329400 Muut palvelumaksut 5 000 5 000 329481 Sisäiset muut palvelut 8 000 8 000 MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ 57 000 57 000 60 60 332200 Toiminta-avustukset Mahdollinen työpaja-avustus 30 000 342000 Muiden rakennusten vuokrat 16 000 16 000 342081 Sisäiset muiden rakennusten vuokrat 343000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 1 500 1 500 345000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500 500 346000 Muut vuokratuotot 1 000 1 000 353000 Muut tuotot 5 000 5 000 MUUT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 24 000 54 000 55 55 TULOT TULOT 107 500 137 500 142 142 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 377 500 402 206 400200 Tuntipalkat 12 500 13 000 400400 Määräaikaisten palkat Työpajavalmentajat 40 000 48 000 400500 Työvuorolisät 14 000 14 000 400600 Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot YHTEENSÄ 444 000 477 206 485 490 410000 Kuel- maksut 63 000 65 000 410002 Kuel- maksut eläkeper 23 000 20 000 411000 Muut työeläkemaksut 5 000 Eläkekulut YHTEENSÄ 86 000 90 000 90 90 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 15 000 15 000 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 11 000 11 000 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4 000 2 000 YHTEENSÄ 30 000 28 000 28 28
Muut henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 560 000 595 206 603 608 430727 Asiantuntijapalvelukset Muut palv. ostot 6 000 6 000 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 434002 Asiantuntijapalvelut 1 500 1 500 434003 Atk-palvelut 1 500 1 500 434081 Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelukset 435002 Ilmoitukset 6 200 6 200 436001 Postipalvelumaksut 500 500 436002 Telepalvelumaksut 7 000 7 000 437003 Muut vakuutusmaksut 4 500 4 000 438003 Puhtaanapitopalvelut, Jätehuolto 700 700 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 65 200 65 200 439002 Alueiden kunnossapito 12 000 13 500 440000 Koneiden ja kaluston kunnossapito 7 000 441001 Henkilöstön koulutus koulutusmaksut 1 000 1 000 441003 Henkilöstön virkamatkat majoitus ja ravitsemus 500 441006 Muu kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalvelut 400 400 442001 Matkustuspalvelut kotimaa henkilöstön koulutus 2 000 1 500 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 2 000 2 000 442003 Henkilöstön virkamatkat matkustuspalvelut 1 500 1 000 442011 Muut kuljetuspalvelut 1 500 1 000 443204 Työterveys muut 3 000 4 000 441001 Henkilöstön koulutus koulutusmaksut 446000 Yhteistoimintaosuudet Kuntaosuusmaksu Kainuun Liikunnan 6 150 9 200 ja Kainuun maakunnan hankkeeseen sekä Like hankkeeseen. 444006 Muut 2 500 2 500 444700 Muut palvelut 500 200 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 126 150 135 900 135 135 450001 Toimistotarvikkeet 800 500 451000 Kirjallisuus 200 100 451003 Lehdet 300 400 452000 Elintarvikkeet 800 800 453000 Vaatteisto 3 500 3 500 455000 Siivous- ja puhdistusaineet
455001 Siivousaineet 200 100 455002 Puhdistusaineet 3 000 3 400 455003 Saniteettitarvikkeet 2 000 2 000 456000 Poltto- ja voiteluaineet 13 500 13 000 457120 Sähkö 6 000 5 000 458001 Kalusto 6 000 5 000 458002 ATK-kalusto 3 000 4 000 459000 Rakennusmateriaali 460000 Muu materiaali 16 000 17 500 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 7 000 9 000 460002 Kanttiinin tavaraostot 2 500 2 000 AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 64 800 66 300 67 67 474001 Avustukset yhteisöille toiminta-avustukset Liikunta - ja nuorisojärjestöjen avustukset 27 000 27 000 474003 Avustukset yhteisöille Kohdeavustus Haja-alueen latuavustus 9 000 9 000 474005 Vuokra-avustukset Jäähallin vuokrien avustus 5 500 5 000 AVUSTUKSET YHTEENSÄ 41 500 41 000 41 41 482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 28 000 28 000 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 486081 Sisäiset muut vuokrat 223 440 236 440 VUOKRAT YHTEENSÄ 251 440 264 440 265 265 MENOT MENOT YHTEENSÄ 1 043 890 1 103 796 1 111 1 111 NETTO TULOT YHTEENSÄ 107 500 137 500 142 142 TALOUSARVIO NETTO 936 390 966 296 969 969