TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 31.12.2014 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne. Toimielin: sivistyslautakunta Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Toisen asteen oppilaitosten kehittäminen ja oppilasmäärien kasvattaminen Tyytyväinen kuntalainen Työhyvinvointi Nuorten poismuuton vähentäminen ja paluumuuton lisääminen Kulttuurikaupungin maineen kehittäminen Koulu-, urheilu-, kulttuuri- ja bioenergiakaupunki Toimenpiteet: Erityisesti lasten ja nuorten elinoloja ja elämänhallinnan edellytyksiä parannetaan käytännön yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa. Haapajärven kaupungin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman mukaisesti edistetään lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukemista että ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Sivistyspalveluissa näihin toimiin vastataan mm. ostamalla kouluterveyskysely joka toinen vuosi (2013). Sen tuloksien mukaan tehdään linjanvetoja lähivuosien strategioista. Koulupsykologi yhdessä koulukuraattorin, -terveydenhoitajan ja - lääkärin kanssa muodostavat oppilashuollon kannalta olennaisen ytimen. Sivistyspalvelut on kehittämässä oppilas- ja opiskelijahuoltoa Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeessa. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Kaupungin omana toimintana tuotettavat palvelut Perusopetus 1
PPKY Selänne selvittää varhaiskasvatuksen siirtoa jäsenkuntiensa toiminnaksi 1.8.2015 lukien. 2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut Toisen asteen koulutuksen ylläpitojärjestelmä Ruokapalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti Kansalaisopisto (Jokilatvan opisto), musiikkiopistopalvelut ja avoin yliopisto Kirjasto Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut tuotetaan omana tuotantona tai alueellisesti Joukkoliikenne Selvitetään kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen tuottamista yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Perusopetuksen opetussuunnitelma (päivitys 2013) Lukion opetussuunnitelma Esiopetussuunnitelma (2011) Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (päivitys 2013) Kiri-kirjastojen strategia 2010-2015 Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien kuntien liikuntatoimien ja palveluiden kehittämisohjelma Jokilatvan opiston perussopimus 2010 Selänne kuntien perusopetuksen laatukäsikirja (päivitys 2013) KOULUTOIMISTO Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja Toiminnan kuvaus: Koulutoimisto huolehtii koulutuksesta ja sen suunnittelusta sekä Haapajärven kaupungin ylläpitämien oppilaitosten toiminnasta. Koulutoimisto sisältää hallinto- ja toimistopalvelut, joukkoliikenteen ja erilaisten hankkeiden hallinnoinnin. Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven kaupunki panostaa koulutukseen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä ja koulutus on Haapajärven tärkeä kehittämisväline. 2
Koulutoimisto koordinoi tätä toimintaa huolehtimalla suunnittelu- ja kehittämistyön jatkuvuudesta, seurannan toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista sekä henkilöstöresurssien ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisesta. Se on aloitteellinen ja aktiivinen palvelukeskus. Joukkoliikenteen suunnittelua jatketaan eri yhteistyötahojen (mm. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenneturva, alueen muut kunnat, peruspalvelukuntayhtymä Selänne, kaupungin eri hallintokunnat, asukkaat) kanssa. Tavoitteena on nykyisen palvelutason säilyttäminen. Haapajärven kaupunki on mukana Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuustoimija hankkeessa. Toteutuminen: Sivistyslautakunta hyväksyi sivistyspalveluiden valvontasuunnitelman vuosille 2014 2015 ja esiopetusjärjestelyt lukuvuodelle 2014 2015. Lautakunta hyväksyi joukkoliikenteen yhteistyösopimuksen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Lisäksi lautakunta solmi lv. 2014-2015 sopimuksen kuraattoripalveluiden järjestämisestä Haapajärven ammattiopistolle Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n kanssa. Sivistyspalvelujen vuokria ja maksuja korotettiin 1.8.2014 alkaen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousohjelman mukaisesti. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät esi-, perusja lukio-opetuksen opetussuunnitelman muutokset 1.8.2014 alkaen hyväksyttiin. Haapajärven kaupunki on mukana Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuustoimija- hankkeessa. Sivistyslautakunta solmi haapajärven Jääurheilukeskus Oy:n kanssa jäänkäyttösopimuksen ajalle 1.1.2015 31.5.2016. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistyslautakunnan esityksen Haapajärvelle rakennettavasta uudesta uimahallista. Mittarit TP11 TP12 TP13 TA14 Tot. 31.12. Lautakunnan kokouksia 8 8 9 8 8 3
PERUSOPETUS Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja Toiminnan kuvaus: Perusopetus muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, Martinmäen koululla ja kyläkouluilla (5). Esiopetusmahdollisuus tarjotaan koko ikäluokalle. Esiopetusta annetaan Haapajärven hajautetun mallin mukaisesti erillisissä esiopetusryhmissä Martinmäen koululla, Parkkilan ja Tiiton kyläkouluilla sekä alkuopetuksen yhteydessä Kumisevan ja Väliojan kyläkouluilla. Martinmäen koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja pienryhmäopetus. 7. 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti Martinmäen koululla. Kyläkouluilla järjestetään iltapäivätoimintaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu sitovasti vähintään 8 lasta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille omien kykyjensä mukainen jatko-opintokelpoisuus. Kasvatuksen tavoitteena on omaa elämäänsä hallitseva kansalainen. Oppimaan oppimisen taidot ovat tärkeä painopiste perusopetuksessa. Opettajan rooli kiinnostuksen ja tiedollisen uteliaisuuden herättäjänä ja innostajana on lapsen ja nuoren elämässä keskeinen (toimiva opettaja-oppilas-suhde). Lähes kaikki perusopetusta koskevat kehittämisen tehtävät ovat luonteeltaan yhteistyötä edellyttäviä, uusien yhteisten käytäntöjen ja ajattelutapojen luomista. Kouluverkkoa tarkastellaan ja kehitetään siten, että oppilaille voidaan tarjota hyvät työskentelyolosuhteet ja samalla saavuttaa kouluverkon ylläpidossa mahdollisimman taloudellinen ratkaisu. Ensisijaisena toimenpiteenä peruskoulujen tulosyksiköistä muodostetaan yhteistoiminta-alueita ja kouluverkkoa tiivistetään todellista tarvetta vastaavaksi: 4
Yhtenäisen peruskoulun periaatetta toteutetaan käyttämällä luokanopettajia yläasteella ja aineenopettajia kyläkouluilla ja Martinmäen koululla sekä sijoittamalla oppilaita ja opetusryhmiä joustavasti (esim. erityisopetus, kielten opetus, yhteiset opettajat, virkojen sijoituspaikat). Haapajärvi hakee opetus ministeriöltä erityisavustusta opetusryhmien koon pienentä miseen ja koulujen välisten erojen kaventamiseen. Kouluverkkoa ja virkojen määrää tarkistetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousohjelman 2013 2016 mukaisesti. Yksi (1) kyläkoulu lakkautetaan 1.8.2015 kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Esiopetusta kehitetään koulujen välisellä yhteistyöllä. Rekrytoinnin ja täydennyskoulutuksen avulla varmistetaan ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö. Erityisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus turvataan. Koululaisten ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti. Kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja käytännön opetustyötä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti Kaikki peruskoulut jatkavat valtakunnallisessa KivaKoulu-hankkeessa ja kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. Martinmäen koulu on mukana yhteispelihankkeessa. Haapajärvi hallinnoi Tietoyhteiskuntaosaamista Selänteellä ja Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkoston Yhdessä tekemään (YTE) hanketta. Unesco-verkostossa ovat mukana Haapajärven lukio ja yläaste sekä Martinmäen koulu. Väliojan koulu osallistuu CIMO:n (elinikäisen oppimisen ohjelma) tukemaan Comenius hankkeeseen, jossa on mukana kouluja Espanjasta, Puolasta, Italiasta, Turkista ja Unkarista. Perusopetuksen laatukriteereiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen on koulujen yhteinen painopiste. Lisäksi kouluilla on omia painopistealueita. Koulurakentamisella ja kouluympäristön kehittämisellä varmistetaan ajanmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt. 5
Toteutuminen: Perusopetuksen laatukriteereiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen, kaikkien koulujen yhteinen painopistealue, jatkui kevätlukukauden 2014. Koulujen yhteisenä painopistealueena on lv. 2014-2015 tietoja viestintätekniikan (tvt) kehittäminen. Kouluilla on myös omia painopistealueita. Koulujen perushankinnat painottuivat talousarviovuoden alkuun. Esiopetusta jatkettiin ns. Haapajärven hajautetun mallin mukaisesti, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä pienryhmän oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui Martinmäen koululla, samoin iltapäivätoiminta Tiiton koululla kevätlukukauden 2014. Kaikki peruskoulut jatkoivat valtakunnallisessa KivaKoulu-hankkeessa, ja Martinmäen koulu osallistui Yhteispeli-hankkeeseen. Lisäksi koulut ovat mukana valtakunnallisessa Kerhotoiminnan kehittämishankkeessa ja 6. luokkalaiset Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylähankkeessa. Haapajärvi sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta opetusryhmien koon pienentämiseen lukuvuodelle 2013 2014 82 700 euroa ja lukuvuodelle 2014 2015 124 300 euroa. Avustus käytettiin resurssiopettajien palkkaukseen. Haapajärvi on saanut Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirastolta avustusta Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä -hankkeelle. Hankkeessa ovat mukana Selänne-kuntien opettajat. Lisäksi Haapajärvi sai Opetushallitukselta avustusta esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä laite- ja tietoverkkohankintoihin. Haapajärvi sai Opetushallitukselta avustusta Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkoston Yhdessä tekemään (YTE) hankkeelle. Hankkeessa olivat mukana Haapajärven yläaste ja lukio sekä Martinmäen koulu. Martinmäen koulu on myös mukana opettajien pedagogisten ICT-taitojen kehittämishankkeessa sekä oppimisympäristöjen kehittämis- ja monipuolistamishankkeessa. Haapajärvi on mukana Nivala-Haapajärvi ja Ylivieskan seutukunnan Osaava -opettajien täydennyskoulutus- 6
hankkeessa. Haapajärven yläaste ja lukio jatkoivat yhteistyötä Venäjän Belomorskin koulu nro 1 kanssa. Väliojan koulu osallistuu CIMO:n (elinikäisen oppimisen ohjelma) tukemaan Comenius -hankkeeseen, jossa on mukana kouluja Espanjasta, Puolasta, Italiasta, Turkista ja Unkarista. Esi- ja perusopetuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Mittarit TP11 TP12 TP13 TA14 Tot. 31.12. Tehokkuus / oppilas (* 6711 7150 7150 7300 7450 Toiminnan laajuus (oppilaiden lukumäärä) 0 6 luokat 756 756 751 766 734 7 9 luokat 341 341 348 342 339 Tunnit/oppilas Peruskoulut 0 6 luokat 1,56 1,56 1,72 1,69 1,76 7 9 luokat 1,98 1,56 1,99 1,99 1,97 Opetusryhmien keskikoko 0 6 luokat 17,2 17,2 18,1 19,0 17,2 7 9 luokat 19,1 19,1 19,4 19,3 19,0 Erityisopetuksen osuus opetustunneista (%) 13,2 13,2 13,1 13,2 12,2 (* sis. uutena pääomavuokran v. 2012 alkaen) LUKIO Vastuullinen viranhaltija: Lukion rehtori Toiminnan kuvaus: Haapajärven lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmentava päivälukio. Haapajärven lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukio verkostoon (elukio). Etälukion kautta tarjotaan lukio-opintoja myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille ja paikkakunnan aikuisopiskelijoille Yhdistelmätutkinnon suorittamiseksi on suunniteltu opintopolku Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille. 7
Opinnot johtavat 3 3,5 vuoden aikana suoritettuina kaksoistutkintoon tai 4 vuoden opintoina kolmoistutkintoon. Haapajärven lukio on mukana alueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun yhteistyöyhdistyksen Eleven+ ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen koulutuksellista yhteistyötä ja koordinoida Oulun eteläisen alueen lukioiden, Centria Ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen koulutuksellisia yhteishankkeita. Vuoden 2014 aikana on aloitettu alueen lukioiden yhteismarkkinointi. Haapajärven lukio on järjestänyt ohjatut harrastekurssit, joita on tarjottu myös Haapajärven ammattiopiston opiskelijoille. Harrastekursseja tarjottiin vuoden 2014 aikana seuraavissa aineissa: bändikurssi (kevätlukukausi) ja koko vuoden ajan palloilu-/ jalkapallo- ja jääkiekkokurssit. Tavoitteet ja toimenpiteet: Haapajärven lukion tavoitteena on, että valtaosa lukion käyneistä pääsee kohtuullisessa ajassa jatkamaan opintojaan yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa, ja että loput saavat paikan perustutkintoon tuottavissa tai niihin valmentavissa oppilaitoksissa. Keväällä 2014 ylioppilaaksi kirjoittaneista 64,5 % oli saanut kesällä opiskelupaikan joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Haapajärven lukion painopisteitä ovat kansainvälisyys, uusien oppimismenetelmien ja teknologian mahdollisuuksien hyväksikäyttäminen. Lukio on ollut syksystä 2013 lähtien mukana 37 lukion kaksivuotisessa verkostokouluhankkeessa. Hanke tekee yhteistyötä Tablettikoulun kanssa sähköisten oppimisympäristöjen ja oppimisen kehittämisessä. Lukio on yksi maamme Unesco-kouluista, joiden toiminnassa otetaan huomioon Unescoon liittyvät asiat kuten globaalit kysymykset, ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö. Lukio on mukana Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkoston Yhdessä tekemään-hankkeessa (YTE). Haapajärven ammattiopiston opiskelijoita on opiskellut kaksoistutkintopolulla syksystä 2012 lähtien. Opintojen rahoitus hoidetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Myös lukion opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa ammattiopiston kursseja. Harrastekurssien osalta yhteistyö on jatkunut entiseen tapaan. Kaksoistutkinto-opiskelijoita oli vuoden 2014 lopussa lukion kirjoilla 10 opiskelijaa. Haapajärven lukio on edelleen mukana yhteistyökeskusteluissa alueen lukioiden ja Centria Ammattikorkeakoulun kanssa. Lukuvuoden aikana on 8
järjestetty tapahtumia; urheilukilpailuja ja matematiikkakilpailu, myös opintoyhteistyötä on kartoitettu. Haapajärven lukio on mukana Saksalaisen Albert-Schweitzer-Gymnasiumin isännöimässä neljän maan Comenius-hankkeessa. Lukio on saanut hankerahoitusta 16 000 euroa maiden välisiin liikkuvuuksiin vesiaiheiseen @WASsERLEBEN - @WAS TUN-projektiin. Haapajärven lukio tarjoaa opiskelijoille pakollisten kurssien ja pienten vieraiden kielten oppikirjat lainakappaleina. Oppikirjainvestointi oli yksi vahva tekijä lukion markkinoinnissa. Aktiivinen markkinointi tuotti tuloksen: lukion oppilasmäärä kääntyi tavoiteltuun kasvuun syksyllä 2014. Aloittavan ikäluokan koko oli 74 oppilasta eli historiallisen suuri. Perusopetuksen päättävän ikäluokan osalta saavutimme valtakunnallisen tavoitetason eli 50 % paikkakunnan yhdeksäsluokkalaisista haki lukiokoulutukseen. Lukiorakennus toimii päivälukion ja Jokilatvan opiston aikuiskoulutuksen käytössä. Jokilatvan opiston opetuksen osuus tiloissa on 10 %. Toteutuminen: Lukion toiminta on noudattanut painopisteiden mukaista linjaa. Kansainvälistä toimintaa on harjoitettu Comenius -hankkeen tiimoilta, keväällä tehtiin projektin rahoittamana kahden opettajan ja neljän oppilaan matka Puolaan. Syksyllä 2014 Haapajärven lukion edustus matkusti projektitapaamiseen Klaipedaan, Liettuaan. Lisäksi yhteiskuntaopin 4-kurssin opiskelijat tekivät vuosittaisen omakustanteisen matkan Brysseliin. Bryssel-projektiin liittyy vuosittainen lehtiyhteistyö alueen paikallislehtien kanssa. Lehti edesauttaa lukion näkyvyyttä alueella. Lukio osallistui yhdessä perusopetuksen kanssa YTE-hankkeeseen ja OSAAVA TVT-hankkeeseen. Investointimäärärahalla hankittiin kannettavia tietokoneita sähköisen oppimisen ja tulevien sähköisten ylioppilaskirjoitusten tarpeisiin. Lukion markkinointi voitiin keväällä todeta onnistuneeksi: kevään 2014 yhteishaussa lukioon kohdistui 73 ensisijaista hakemusta. Oppilasmäärän kasvu on pienentänyt oppilaskohtaista kustannusta. Lukion taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Vuoden 2014 talouden tunnuslukujen osalta vuosi oli hyvä. Vuoden lopussa lukio oli käyttänyt kokonaisbudjetista 97,74 %. 9
Mittarit TP11 TP12 TP13 TA14 Tot. 31.12. Tehokkuus / oppilas (* 6840 7906 8281 8050 7863 Toiminnan laajuus (oppilaita) (** 143(1) 134(3) 130 124(6) 135(10) Tunnit/ oppilas 1,47 1,55 1,6 1,50 1,55 (* sis. pääomavuokran v. 2012 alkaen, sisäisessä vuokrassa on mukana 10 % Jokilatvan opiston käyttöosuus) (** päivälukiolaiset (+ ammattiopiston kaksoistutkintoa suorittavat) päivälukiolaisten määrä oli 20.9.2014 suoritetussa laskennassa 148 opiskelijaa) VAPAA-AJAN KOULUTUS Jokilatvan opisto Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori Toiminnan kuvaus: Koulutuspalveluja annetaan Jokilatvan opistossa. Jokilaaksojen musiikkiopisto ja Tanssiopisto Uusikuu toimivat itsenäisinä oppilaitoksina, joilla on oma hallinto ja rehtori. Tavoitteet ja toimenpiteet Jokilatvan opisto tarjoaa toimialueensa väestölle monipuolisia ja korkeatasoisia opiskelumahdollisuuksia. Opetuksen saatavuus turvataan hajauttamalla opetus koko toiminta-alueelle ja pitämällä kurssimaksut kohtuullisina. Opetuksen pääpaino on käden taidoissa ja taideaineissa, jossa pääpaino on musiikissa ja kuvataiteissa. Terveys- ja liikuntakasvatusta suunnataan laaja-alaisesti eri ikä- ja kohderyhmille, pääpaino on terveyttä ja hyvinvointia edistävissä opinnoissa. Kansalaisten tietoyhteiskunta-valmiuksia edistetään järjestämällä mm. tietoja viestintä tekniikan opintoja. Kielten opetuksessa vastataan alueen koulutustarpeisiin. 10
Jokilatvan opisto tarjoaa toiminta-alueellaan kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta sekä kysynnän mukaan myös sanataiteen taiteen perusopetusta. Tanssitaiteen perusopetuksen tuottaa Tanssiopisto Uusikuu. Jatketaan Jokilatvan opiston ja kulttuuripalveluiden välistä toiminnallista yhteyden kehittämistä. Toteutuminen: Opetusta on järjestetty vuoden 2014 aikana 812 kurssilla yhteensä 21.295 tuntia. Opiskelijoita (netto) on ollut yhteensä 5.177, joista 78% oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) on ollut vuoden aikana 11.813. Opetuksen pääpaino on ollut musiikissa (34% tunneista), käden taidoissa (26%), liikunnassa ja terveydessä (20%) kuvataiteissa (8%) ja kielten opetuksessa (6%). Taiteen perusopetusta on järjestetty kuvataiteissa ja käsityössä. Musiikin ja tanssitaiteen perusopetus on toteutettu suunnitelman mukaisesti Jokilaaksojen musiikkiopiston ja Tanssiopisto Uudenkuun kautta. Jokilatvan opiston ja kulttuuripalveluiden toiminnallista yhteyttä on kehitetty suunnitelman mukaisesti. Mittarit (koko opisto) TP11 TP12 TP13 TA14 TP14 Tehokkuus /asukas 1) 36,12 38,43 39,64 39,33 37,93 /oppilas 2) 179,32 195,59 204,90 199,83 201,02 /tunti 2) 44,50 45,57 49,08 50,19 48,87 Toiminnan laajuus Oppilaita 5 591 5 420 5 328 5 400 5 177 Opetustunnit 22 532 23 263 22 244 21 500 21 195 Valtionos perustetunnit (OPM) 18 851 18 243 18 884 19 300 19 111 Opetusryhmien keskikoko 13,5 12,8 14,0 13,0 14,6 1) Haapajärvi 7 641, Nivala 10 985, Pyhäjärvi 5 849 ja Reisjärvi 2 961 asukasta, yhteensä 27 436 asukasta. 2) Tunnusluvut laskettu toimintamenoista (kulut-toimintatulot). Huom! Valtionosuus ei laskennassa mukana. Mittarit (Haapajärven osaston nettokustannukset) TP11 TP12 TP13 TA14 TP14 Tehokkuus /asukas 7,74 13,01 13,41 9,00 8,32 oppilas 33,03 54,71 65,14 36,19 40,53 /tunti 9,47 15,01 16,47 11,66 10,79 Toiminnan laajuus Oppilaita 1 808 1 614 1 566 1 900 1 568 11
Opetustunnit 6 309 6 623 6 195 5 900 5 887 Nettomaksuosuus 59 724 99 400 102 002 68 769 63 545 Jokilaaksojen musiikkiopisto, Haapajärven sivutoimipiste Jokilaaksojen musiikkiopisto vastaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetuksen järjestämisestä. Opetus on tasolta toiselle etenevää koulutusta, joka muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikki kasvatuksesta. Opetusta järjestetään laajasti eri soitinryhmille ja lauluun, eri kokoonpanoille sekä musiikin perusteiden, musiikkiteknologian ja sävellyksen oppilaille. Jokilaaksojen musiikkiopisto toimii yhteistyössä alueen muiden kulttuurin toimijoiden ja oppilaitosten kanssa ja on verkostoitunut laajasti myös valtakunnallisella tasolla. Haapajärven kaupunki on varannut laskennallisia oppilaspaikkoja vuodelle 2014 32 kappaletta. Toteutuminen: Tavoitteiden mukainen. mittarit (kustannukset on laskettu Haapajärven kaupungin kuntaosuuden mukaan, nettokustannukset) TP11 TP12 TP13 TA14 TP14 Kustannukset /as 8,23 6,81 6,68 6,84 6,28 Kustannukset /tunti 27,12 25,67 27,01 27,56 24,95 Oppilasmäärä 42 36 33 32 32 Menot/oppilaspaikka 1494,50 1459,21 1540,6 1633 1468,58 *tiedot puuttuvat Kulttuuripalvelut Vastuullinen viranhaltija: kansalaisopiston rehtori Toiminnan kuvaus: Kulttuuripalvelut edistävät ja tukevat taiteen eri alojen harrastamista ja harjoittamista, 12
taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä ja paikallisen kulttuuriperinnön ja ympäristön vaalimista ja edistämistä. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kuntalaisten henkisen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen ja osaltaan syrjäytymisen ehkäiseminen. Luodaan edellytyksiä omaehtoiselle kulttuurin harrastamiselle sekä haapajärvisen identiteetin ja perinteen vahvistumiselle. Tuetaan järjestöjen järjestämiä tapahtumia antamalla asiantuntija-apua ja tiloja käyttöön. Tiedotetaan haettavista avustuksia ja apurahoista ja jaetaan niitä talousarviomäärärahan puitteissa. Osallistutaan Haapajärvi-viikon järjestelyihin. Järjestetään vuotuiset kulttuuritapahtumat ja muita tapahtumia yhteistyössä koulujen, päiväkodin, seurakunnan, eri järjestöjen, yhdistysten ja alueen muiden kuntien kanssa. Kehitetään osallistavaa taidekasvatusta projektien ja työpajojen muodossa. Ylläpidetään ja kehitetään K.J. Ståhlbergin lapsuudenkotimuseon toimintaa. Museo pidetään avoinna kesäkuun alusta elokuun alkuun ja muina aikoina sopimuksen mukaan. Kansainvälisyyttä lisätään tekemällä yhteistyötä kaupungin ystävyyskuntien kanssa. Toteutuminen: Kirjastolla on järjestetty yhteensä 13 näyttelyä. Konsertteja on järjestetty 6 ja teatterinäytöksiä 8. Muita tapahtumia yhteensä 32. Lastenkinossa oli elokuun loppuun mennessä 9 näytöksessä yhteensä 670 katsojaa. Haapajärven seurakunnan ja järjestöjen kanssa on järjestetty veteraanijuhla ja itsenäisyysjuhla. Yksitoista tapahtumaa oli suunnattu suoraan koululaisille. Yleisölle avoimia tapahtumia on järjestetty 32 (poislukien näyttelyt ja lastenkinot) ja koulutuksia yksi. Tapahtumayhteistyötä tehdään läpi vuoden nuorisopalveluiden, kirjaston, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Kulttuuriavustukset olivat haettavina maaliskuussa. Mittarit TP11 TP12 TP13 TA14 Tot. 13
31.12. Tapahtumat (konsertit, näyttelyt,teatteriesityk-s et, lastenkinot) 46 66 66 60 68 Tapahtumissa osallistujia 8 025 10 791 8 308 13 000 10 110 Teatterisalin käyttö/v (käyttökerrat) 160 176 218 210 177 Kokoustilan käyttö/v (käyttökerrat) 138 143 203 140 103 Museossa kävijöitä 103 414 675 400 321 RUOKAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: ruokapalvelujohtaja Toiminnan kuvaus: Kaupungin ruokapalvelut on nettobudjetoitu vastuualue, joka toimii osana kaupungin sivistyspalveluja. Ruokapalvelujen vastuualue koostuu valmistus- ja palvelukeittiöistä. Tuotannon keskittämisessä edetään kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Selänteen perusturvapalvelujen kuntayhtymän Haapajärven yksiköihin tuotetaan niissä tarvittavat ateriapalvelut palvelusopimusten mukaisesti. Ruoanvalmistuskeittiöitä on 3 kpl, poiketen talouden tasapainottamisohjelmasta, koska oppilasmäärä Martinmäen koululla ei ole vähentynyt. Palvelukeittiöitä on 7 kpl. Kevennetyssä valmistuksessa on palvelukeskuksen keittiö. Tavoitteet ja toimenpiteet: Ruokapalveluyksikön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää asiakkaittensa ravitsemuksellista hyvinvointia, tarjoamalla asiakkailleen monipuolista perusruokaa. Sivistyspalvelujen asiakkaille tarjotaan ravitsemussuositusten mukaiset kouluateriat. Selänteen peruspalvelukuntayhtymän ruokapalvelut toimitetaan laadittujen palvelusopimusten mukaan. Selänteen peruspalvelukuntayhtymän asiakkaille tarjotaan ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat sekä tuetaan kunkin yksikön toiminta-ajatusta. Kotipalveluaterioiden monipuolisuudella pyritään vaikuttamaan asiakkaan vireystilaan ja ylläpitämään asiakkaan yleiskuntoa. Ruokatuotannossa käytetään paljon kotimaisia ja lähialueilla tuotettuja elintarvikkeita hankinta sopimukset huomioiden. 14
Ruokapalveluiden asiakkaille annetaan tietoa terveellistä elämäntavoista mm. hankkimalla julisteita ja muuta asiaa koskevaa aineistoa ruokasaleihin ja ohjaamalla oppilaita maistelemaan erilaisia salaatteja ja kasviksia. Ruokatuotantoa kehitetään ja keskitetään tehtyjen päätösten pohjalta. Työaikamitoitukset pidetään ajan tasalla. Palvelusopimukset ja palvelunkuvaukset määrittävät ruokapalveluiden toimintaa. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityisesti huomiota vuoden 2014 aikana, pohditaan saataisiinko mitenkään vähennettyä henkilöstön pitkiä sairaslomia. Toteutuminen: Selänteen kanssa on käyty seuranta- ja palautepalaveri keväällä ja syksyllä. Lisäksi on käyty palautepalavereja yksiköittäin 1 kerta/ vuosi ja tarvittaessa useammin. Palavereissa on käyty keskusteluja siitä miten vanhusasiakkaat ovat vuoden aikana muuttuneet huonokuntoisimmiksi ja heille joudutaan tarjoamaan enemmän energiatiheämpää ja rakennemuunnellumpaa ruokaa. Tämä aiheuttaa entistä enemmän esivalmistelutyötä keittiöllä, kun esim. hedelmät pitää kuoria ja soseuttaa asiakkaalle. Koulupuolella toiminta on sujunut pääosin entiseen tapaan. Kahvio on ollut toiminnassa yläasteella. Retkievästyksiä on vuoden aikana ollut todella runsaasti. Tiiton koululle ja Oksavan koululle on hankittu uudet astianpesukoneet. Oivatarkastuksia on tehty kaikilla muilla keittiöillä, paitsi päiväkoti Satakielessä. Oivatarkastukset ovat lakisääteisiä ja lisäävät ruokapalvelujen kustannuksia. Valmistuskeittiöissä tarkastukset tehdään kaksi kerta vuodessa ja jakelukeittiöissä kerran vuodessa. Asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty lukiolla loppuvuodesta 2014. Kehityskeskustelut on käyty henkilökunnan ja pitkäaikaisten sijaisten kanssa alkuvuoden aikana. Lyhyisiin sairaslomiin ei ole palkattu sijaisia, tämä on vaatinut työntekijöiltä joustoa työtehtävissä ja työajoissa. Siivouksessa on sairastumistapauksissa jouduttu siivoustasoa väliaikaisesti laskemaan. Tavoitteena oli vuonna 2014 saada pitkiä sairaslomia vähennettyä, siihen tavoitteeseen ei päästy. Mittarit Suoritteet/vuosi/kpl TP11 TP12 TP13 TA14 TP14 15
perusturvapalvelut 27318 4 28278 6 28330 8 27062 8 sivistyspalvelut 27696 27227 26988 28973 3 1 2 5 Elintarvikemäärärahat/ v perusturvapalvelut 42048 45513 47990 46000 8 3 5 0 sivistyspalvelut 27460 26931 26600 32000 6 0 7 0 Suoritteen keskihinta/kpl 3,48 perusturvapalvelut 3,80 3,85 3,94 4,12 4,11 sivistyspalvelut 2,49 2,58 2,56 3,00 2,84 Kouluaterian hinta 2,19 2,30 2,30 2,75 2,48 27368 0 25990 0 47705 4 28982 3 VAPAA-AIKAPALVELUT Vastuualueen johtaja: Kirjastotoimenjohtaja Toiminnan kuvaus: Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on huolehtia kaupungin kirjasto- ja tietopalvelujen sekä nuorisoja liikuntapalvelujen tuottami sesta osana kaupungin sivistyspalveluja. Kirjasto- ja tietopalvelut Vastuullinen viranhaltija: Kirjastotoimenjohtaja Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunginkirjasto vastaa sekä Haapajärven että Pyhäjärven kaupunkien kirjastopalveluista. Kirjastopalveluja tarjotaan Haapajärvellä pääkirjaston ja Pyhäjärvellä Pyhäjärven kirjaston sekä molemmissa kaupungeissa lisäksi kirjastoauton ja Internetin välityksellä. Yhteistyössä koululaitoksen kanssa toimitaan koululaisten lukemisharrastuksen edistämiseksi. Kaupunginkirjasto vastaa Haapajärven ammattiopiston liiketalouden osaston kirjastopalveluista Kirjastoa kehitetään aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakemalla erilaisia kokeilu- ja kehittämisapurahoja. Kirjasto pyrkii aktiivisella toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa.. 16
Tavoitteet ja toimenpiteet: Kirjasto on Haapajärven kaupungin kulttuuri- ja tietokeskus. Kirjasto tarjoaa pääsyn monipuolisiin tietopalveluihin, antaa valmiuksia tietoyhteiskunnan vaatimiin kansalaistaitoihin unohtamatta kirjaston perinteistä sivistys- ja kulttuuritehtävää. Pääsääntöisesti Haapajärven kaupunginkirjasto on avoinna talvikaudella 49, kesällä 40 tuntia/viikko, Pyhäjärven kirjasto 49 tuntia talvikaudella ja 45 tuntia/viikko kesällä. Kirjasto on avoinna koko vuoden. Haapajärven kirjastoauto toimii Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien yhteisenä kirjastoautona. Pysäkkejä kirjastoautolla on yhteensä 101, aikataulu kahden viikon periodissa. Pysäkeistä 54 on Haapajärvellä, 47 Pyhäjärvellä ja lisäksi pysäkit Kärsämäellä Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla. Kirjastoauto on poissa liikenteestä viisi viikkoa kesälomien aikana sekä koulujen syys- ja talvilomaviikot. Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali tilataan kaukolainaksi. Kaukolainapyyntö lähtee vuorokauden sisällä sen jättämisestä. Lähettäjäkirjaston perimä kaukolainamaksu siirretään asiakkaan maksettavaksi. Lukemisharrastuksen tukemiseksi pyritään järjestämään 2 3 kirjailijavierailua. Lukudiplomin suorittamista painotetaan. Kirjasto järjestää kirjavinkkausta kouluille ja on käytettävissä koulujen vanhempainilloissa teemalla Lukemisharrastus koulun ja opiskelun tukena. Kirjastonkäytön opetusta annetaan peruskoulun, lukion ja ammattiopiston oppilaille sekä muille tarvitseville. Kotipalvelua annetaan asiakkaille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjastoa. Opetusministeriöltä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskukselta haetaan apurahaa erilaisiin kokeiluihin sekä lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen. Henkilökunta osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen. Kirjaston tiloissa järjestetään taidenäyttelyitä yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Arviointi toteutetaan tilastolukujen valossa kirjastopoliittisen ohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen osalta. Kokoelman sisällön osalta jatketaan itsearviointia. Talousarviovuonna jatketaan vanhentuneen aineiston poistamista. Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Kärsämäelle. 17
Projektit ja hankkeet: Vastataan itse tai toimitaan yhdessä kirikirjastojen kanssa opetusministeriön ja elinkeino-, liikenneja ympäristö keskuksesta saaduissa hankkeissa. Projekteilla kehitetään kirjastotoimintaa ja tuodaan uusia ulottuvuuksia peruskirjastotyön ohelle. Toteutuminen: Haapajärven kaupunginkirjasto on ollut avoinna talvi kaudella 49, Pyhäjärven kirjasto 49 tuntia viikossa. Kesäkaudella vastaavat luvut ovat 40h/vk, ja 45h/viikko. Kirjastoauto on kiertänyt aikataulun mukaisesti.. Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali on kaukolainattu. Tammikuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut kirjastopyhä yhteistyössä seurakunnan kanssa sekä Haapajärvellä että Pyhäjärvellä. Lainan päivänä helmikuussa valittiin vuoden lainaaja Haapajärven ja Pyhäjärven kirjastoissa. Pyhäjärven kirjastossa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Kalevalanpäivän tapahtuma. Joka kuukauden alussa Haapajärvellä on järjestetty Kirjasto Goes Movies ilmainen elokuvanäytös yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa koko vuoden. Tammikuussa seitsemäsluokkalaisille järjestettiin kirjastonkäytön opetusta, sekä kahdeksasluokkalaisille kirjavinkkausta molemmissa kunnissa. Pitkin vuotta koululuokat ovat käyneet kirjastossa tutustumassa kirjastoon, kuuntelemassa kirjavinkkauksia, sekä lainaamassa materiaalia. Maaliskuussa järjestettiin Haapajärvellä Tarinan ja Runon ilta yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Illassa pidettiin tarinaniskennän karsintakisa sekä siellä esiintyi Ahti Jokinen. Toukokuussa kirjasto oli suljettuna 2 viikkoa kirjastojärjestelmän päivityksen vuoksi. uusi kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön 2.6. Toukokuussa tilastoitiin lukuvuoden 2012-2013 lukudiplomien suoritukset sekä arvottiin kirjapalkinnot. Lukudiplomin suorittaneita oli Haapajärvellä 455 ja Pyhäjärvellä 159. Yläkoulun lukudiplomia suoritettiin 28 kappaletta. 18
Kesällä järjestettiin sekä Haapajärven kirjastossa että Pyhäjärven kirjastossa tunnista kasvi-kilpailu, joka oli erittäin suosittu. Lokakuussa Sadun päivänä järjestettiin sekä Haapajärvellä että Pyhäjärvellä lastentapahtuma. Marraskuussa kirjailijavieraana yläkoululla kävi Markku Karpio. Marraskuussa järjestettiin myös kirjavinkkausta aikuisille molemmissa kirjastoissa. Haapajärven ja Pyhäjärven kirjastoissa on kuukausittain vaihtuva taidenäyttely, josta vastaa oman kunnan kulttuuritoimi. Kotipalveluasiakkaita on Haapajärvellä on ollut 2 ja Pyhäjärvellä 4. Aluehallintovirasto myönsi kirjastojen toiminnan kehittämiseen Haapajärvelle ja Pyhäjärvelle Mikä runo, kuka kirjailija hankkeelle 4000. Kirikirjastoille Aluehallintovirasto myönsi Isät, pojat ja maailmankaikkeus hankkeelle 4500 sekä Mistä löytyy eläinkirjoja -hankkeelle 37 000. Kirikirjastojen hankkeita hallinnoi Haapajärvi. Mittarit TP11 TP12 TP13 TA14 Tot. 31.12. Lainoja -Haapajärven kirjasto 125 745 123 266 117278 130 000 105189 -Pyhäjärven kirjasto 77 962 78 806 77860 80 000 67539 -kirjastoauto 53 139 54 908 51271 57 000 46847 lainaa/asukas 18,81 19,0 18,74 19,00 17,79 kirjastokäyntiä/asukas 13,27 13,28 10,32 14,0 8,60 nettikäyntiä/asukas 3,31 3,42 15,0 5,0 n. 2,0 Nuoriso Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupunki edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja elämänhallintaa moniammatillisella yhteistyöllä ja laadukkailla nuorisopalveluilla. Toiminnasta vastaa nuorisopalvelut. Suvaitsevuutta ja erilaisuuden hyväksymistä edistetään kansainvälisyys - ja kulttuurikasvatuksen avulla. Nuorisopalvelut toteuttavat vilpittömästi välittävää varhaista puuttumista. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on läsnä kaikessa nuorisopalveluiden toiminnassa. 19
Tavoitteet ja toimenpiteet: Pääasiallisena toimipaikkana on nuorisotalo Stolle. Nuorisotalo on auki lukukauden aikana yhteensä noin 60 h viikossa. Stolle tarjoaa harjoittelutiloja yhtyeille, AV-laitteita sekä tilavuokrausta yksityisille, yhteisöille ja ryhmille. Nuorten työpaja Stollen toimintapuitteita parannetaan ja monipuolistetaan uusimalla ja kunnostamalla kalusteita ja välineistöä. Stollessa toimivien Setti-nuorisotiedotus- ja neuvontapalvelupisteen toimintaa kehitetään. Nuorisovaltuusto on näkyvä toimielin, joka vaikuttaa nuorten elinoloihin, esim. vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, tuoden omia mielipiteitään julki ja toimien itse aktiivisena toimijana, sekä aloitteiden tekijänä. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa tammikuussa 2013. Avustuksia jaetaan talousarviomäärärahan puitteissa. Yhteistyötä kolmannen sektorin (yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt), seurakunnan, viranomaisten, nuorten työpajan ja naapurikuntien kanssa jatketaan ja tiivistetään. Time out toiminnassa nuorisopalvelut ovat vahvasti mukana vuodesta 2011 lähtien. Kansainvälistä toimintaa monipuolistetaan. Yhteistyötä jatketaan jo tutuiksi tulleiden ystävyyskuntien (Värskan ja Belomorskin), Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyöverkoston sekä Itävallan yhteistyöverkoston kanssa. Nuorten ryhmätapaamisen toteuttaja vuodelle 2015 on vielä auki. Toiminnan kuvaus: Nuorten työpajapalvelut ostetaan Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:ltä. Toteutuminen: Lasten Parlamentti ja nuorisovaltuusto ovat toimineet aktiivisesti ja keskinäinen yhteistyö on toiminut hyvin. Nuorisotyö on toteutunut suunnitelmien mukaan. Kevään aikana suunniteltiin ja kesällä toteutettiin nuorten kanssa reissu Haapajärven ystävyyskuntaan Viron Värskaan. Reissu toteutettiin elokuussa 1.-5.8. Mukana oli kaikkiaan 5 nuorta. Virosta on suunnitteilla vastaavasti vierailu Haapajärvelle. Päihteetön Porukka- hanke loppui vuoden 2013 joulukuussa, kokonaiskesto 1.2.2011-31.12.2013. Loppuraportti on toimitettu kevään aikana. Mittarit 20
Nuorisotalotoiminta Aukiolotunnit/vk TP11 TP12 TP13 TA14 Tot. 31.12. 60 60 60 60 60 Avoimet ovet h/vk 21 21 21 21 21 Toimintapäivät/v 38 41 47 30 51 Kävijämäärä/v 7000 7371 8 012 6 956 8 790 Muu toiminta Erilaiset tapahtumat/v 40 34 38 37 25 joissa osallistujia 2 906 4 382 6 725 4500 3870 Koulupäivystys-toimint a/v (Abiparkki, Termostaatti, Kuuloelin 50 54 57 45 61 joissa osallistujia 1 563 1 480 1 206 1300 1732 Nuorisovaltuuston kokouksia/v 8 9 10 10 10 Liikunta Vastuullinen viranhaltija: Liikuntasihteeri Toiminnan kuvaus: Haapajärven kaupungin liikuntapalvelut mahdollistavat kaupunkilaisten monipuolisen liikunnan harrastamisen eri kohderyhmille. Liikuntapalvelut tukevat erityisesti urheiluseurojen liikuntakasvatustyötä ja mahdollisuuksien mukaan muita vapaaehtoisjärjestöjen liikuntatoimintaa. Liikunnan on todettu olevan yksi tärkeimmistä yksilötason hyvinvoinnin ylläpitäjistä. Liikuntapalvelut ovat mukana koulujen ja päiväkotien liikuntakasvatustyössä, samoin terveysliikunnan ja vanhusväestön liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa muiden hallinto-kuntien ja eri yhdistyksien kanssa. Liikuntapalvelut suunnittelevat ja toteuttavat teknisten palvelujen kanssa yhteistyössä liikuntapaikkojen ja -tilojen kunnossapidot ja uudisrakentamiset. Liikunnan järjestämisessä ja tukemisessa huomioidaan erityisesti sellaiset liikuntamuodot, joita voidaan harrastaa lähes kaikissa elämän vaiheissa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Liikuntapalvelut mahdollistavat monipuolisen urheiluseuratyön myöntämällä avustuksia seuroille, jakamalla liikuntavuoroja kaupungin eri liikunta-kohteisiin ja tukemalla seurojen kautta myös yksittäisiä 21
urheilijoita. Lisäksi tuetaan myös muita paikallisia yhdistyksiä, jotka huomioivat toiminnassaan liikunnan ja järjestävät siihen liittyviä koulutus- ja liikuntatapahtumia. Monitoimitalon ilta- ja viikonloppuvuorojen harjoitus- ja kilpailutapahtumia on vuodessa 3.200 ja tapahtumiin osallistujia 28.000. Liikuntatunneilla monitoimitalon vuosittainen kävijämäärä on 27.000. Liikunnan päivä- ja iltakäytön yhteinen kävijämäärä on monitoimitalossa 55.000. Monitoimitaloa käytetään liikuntatoiminnan lisäksi mm. messujen, konserttien ja erilaisten juhlien järjestämisen pitopaikkana. Lisäksi monitoimitalossa on erilliset luokkatilat muulle harrastustoiminnalle. Erityisesti Jokilatvan opisto käyttää monitoimitalon liikunta- ja luokkatiloja toiminnassaan. Uimahallilla järjestetään kuntouinti-iltoja, vesivoimistelua, vauvauintia, uintikampanjoita, uintikilpailuja ja uimakouluja. Erityisesti haapajärvisille kilpauimareille luodaan mahdollisuus harjoitella kilpauintia myös hallin aukioloaikojen ulkopuolella. Koulut käyttävät uimahallia luokkaa kohden noin 6 käyntikertaa vuodessa. Uimahalli on avoinna 1.750 tuntia vuodessa ja kävijöitä sinä aikana on noin 25.000. Lisäksi uimahallin kuntosali on avoinna yhtä aikaa uimahallin kanssa. Annetaan asiantuntija-apua tarpeen mukaan urheiluseurojen suunnitellessa uusia liikuntapaikkoja ja rakennuksia. Tuetaan uusien suunnistuskarttojen tekemistä. Seutukunnallista liikuntatoimien yhteistyötä jatketaan osallistumalla naapurikuntien yhteiseen, yli kuntarajojen kattavaan liikuntatoimintaan. Tarvittaessa tehdään myös yhteishankintoja. Kannustetaan ja tuetaan urheiluseuroja ja muita paikallisia yhdistyksiä hakemaan ja toteuttamaan Haapajärvelle valtakunnallisia ja alueellisia liikuntatapahtumia. Liikuntapalvelut hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Someron majan tarjoamia palveluja kilpailu- ja virkistystoiminnassa. Mahdollisuudet nuorten monipuoliseen liikunnan harrastamiselle taataan ylläpitämällä erilaisia liikuntapalveluja ja liikuntakohteita, kuten esim. hiihtoladut, urheilukentät, jääkiekkokaukalot, luistelualueet ja skeittiramppi. Myös uusia nuorten suosimia lajeja otetaan huomioon ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan nuorilta saadut toiveet. Toteutuminen: Monitoimitalolla liikuntaa on harrastettu suunnitelmien mukaan. Monitoimitalon kesäkäyttöä lisäsi valtakunnallinen pesäpallon Tenavaleiri. Ulkoliikunnan osalta 22
hiihtoa haittasi huono lumitilanne, mutta siitä huolimatta Haapajärvi voitti Keski-Pohjanmaan alueella 1.1. - 31.3.2014 järjestetyn kuntokampanjan. Hiihtourheilussa Haapajärvi on menestynyt kiitettävästi. Hyvänä mittarina voidaan pitää Haapajärven sijoittumista toiseksi Keski-Pohjanmaan maakuntaviestissä ja nuorten hyvät SM-menestykset omissa sarjoissaan. Myös suunnistuksen maakuntaviestistä Haapajärven joukkue oli toinen. Myös useissa muissa lajeissa on saavutettu SM-mitaleita ja SM-menestystä. Mainittakoon esim. ammunnasta, ampuma-hiihdosta, hirvenjuoksusta, moottoriurheilusta, voimailu- ja kamppailulajeista sekä yleisurheilusta löytyy SM-kisoissa menestyneitä urheilijoita. Haapajärvellä järjestettiin valtakunnallinen pesäpallon Tenavaleiri 6.-11.7.2014. Leirille osallistui 95 joukkuetta. Leirin suojelijaksi saatiin tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän myös vieraili leirillä. Paikkakunnalla on kuluvan vuoden aikana järjestetty hyviä alueellisia kilpailuja, esim. Keski-Pohjanmaan yleisurheilun piirinmestaruuskilpailut. Haagan kuntoradan yhteyteen valmistui uusi täysimittainen, eli 18-väyläinen A1-luokan frisbeegolfrata, Haaga DiscGolfPark. Radalla pidettiin avajaiset ja avajaiskilpailut 7.7.2014. Radalla on runsaasti kävijöitä ja se on erityisesti nuorten suosiossa. Uimahallin käyttäjämäärän vähäisyys johtuu lastenaltaan pakollisesta sulkemisesta. Uimahallin saneerausasia etenee suunnitelmien mukaan. Uimahalli on ollut pois käytöstä enemmän kuin aikaisempina vuosina korjaus- ja tutkimustöiden vuoksi. Liikuntapalvelut ovat mukana yhdessä Selänteen kanssa Voimaa Vanhuuteen projektissa. On osallistuttu Ikäinstituutin järjestämiin Voimaa vanhuuteen koulutuksiin ja ikäihmisille on järjestetty erilisiä liikuntatapahtumia. Haapajärvellä pidettiin KLL:n Oulun eteläisen piirin peruskoulujen yu-mestaruuskilpailut 9.9.2014. Joukkueita kilpailuissa oli yhteensä 13. Suorituksia kilpailuissa kertyi yli 350. Mittarit TP11 TP12 TP13 TA14 Tot. 31.12. 23
Monitoimitalon aukiolotunnit 3 640 3 500 3 600 3600 3 660 Uimahallin aukiolotunnit 1 398 1 552 1 450 1600 1216 Kilpailuja ja pelejä eri liikuntapaikoilla 350 1200 340 345 350 Uimahallilla kävijöitä 22 826 21 779 18 200 21 000 15 621 Monitoimitalolla liikuntakävijöitä 53 000 52 800 52 200 54 000 54 115 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP12 TP13 TA14 Tot. 31.12. Tot. % Menot 14 793 203 15 153 137 15 069 471 15 079 997 100,07 Tulot 3 310 147 3 216 007 3 277 270 3 115 820 95,07 Netto 11 483 056 11 937 129 11 792 201 11 964 177 101,46 Poikkeamat talousarvioon verrattuna: A3100 Toimintatuotot alittuivat 161 450 euroa A3120 Myyntituotot alittuivat 81 304 + Suurin alitus ruokapalveluiden myyntituotoissa. A3170 Maksutuotot alittuivat 104 803 + Maksutuotot alittuivat kautta linjan perusopetuksessa, toisen asteen opetuksessa, kansalaisopistossa, kirjasto- ja nuorisopalveluissa sekä liikunta- ja nuorisotyössä (liian suuret tulostavoitteet annetussa talousarvioraamissa joka vuosi). A3240 Tuet ja avustukset YLITTYIVÄT 64 010 euroa + Perusopetukseen saatiin ennakoitua enemmän tukia ja avustuksia (hyvät hakemukset). A3250 Muut toimintatuotot alittuivat 39 319 euroa + Muut toimintattuotot alittuivat perusopetuksessa ja opetustoimen hallinnossa. A4100 Toimintakulut ylittyivät 10 526 euroa (raami yli 15 miljoonaa euroa) A4270 Muut toimintakulut + ylittyivät jonkin verran perusopetuksessa, toisen asteen opetuksessa, kansalaisopistossa, ruokapalveluissa sekä liikunta- ja nuorisotyössä (sisältää mm. kiinteistöjen käyttöpalvelumaksut ja jäähallimaksut). 24