Talouden tasapainottaminen Pöytyän kunnassa

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Talouden tasapainottaminen Pöytyän kunnassa Riitta Ekuri FCG 23.1.217 23.1.217 Page 1

215=1 Ennustettu väestökehitys 215-231: +6% Koko väestö 11 Pöytyä Varsinais-Suomi Koko maa Riitta Ekuri FCG 23.1.217 15 1 95 9 2 15 2 19 2 23 2 27 2 31 Tilastokeskus, väestöennuste 215 Pöytyä Varsinais-Suomi Koko maa 2 15 2 19 2 23 2 27 2 31 Asukkaita 8 562 8 733 8 857 8 972 9 4 215=1 1 12 13 15 16 Asukkaita 474 323 48 273 485 927 491 147 495 353 215=1 1 11 12 14 14 Asukkaita 5 487 38 5 574 711 5 654 344 5 724 729 5 782 33 215=1 1 12 13 14 15 23.1.217 Page 2

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 23.1.217 Page 3

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Uusi kunta 219-23.1.217 Page 4

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Talouden tasapainottaminen 23.1.217 Page 5

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Laskelman taustatiedot ja oletukset Tilinpäätöstiedot 214 ja 215 Tilinpäätösarvio 216, alijäämäinen noin -,6 Me Talousarvio 217 Ennuste 218, toimintakate +1 %, verotulot KL:n kehikon mukaiset, VOS arvioitu n. 216 tasolle, palvelutarpeen kehitys otettu huomioon Ennuste 219-222: tiedot pohjautuvat VM:n laskelmiin, toimintakate +1 %/v, muutosrajoitin huomioitu valtionosuudessa, tuloveroprosentin leikkaus 12,51 %, verotulojen kasvu + 1%/v Poistot: tässä laskelmassa vielä nykytasolla Investointitaso n. 2 M /vuosi 23.1.217 Page 6

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Pöytyä Tilinpäätös + TA + ennakointi + tasapainotus 1 TP212 TP213 TP214 TP215 TPa 216 TA 217 e 218 e 219 e 22 e 221 Asukasluku 8569 859 8 618 8 559 8 6 8 622 8 643 8 665 8 686 8 78 Muutos-%,25 %,33 % -,68 %,48 %,25 %,25 %,25 %,25 %,25 % Veroprosentti 2, 2, 2,75 2,75 21,25 21,25 21,25 8,74 8,74 8,74 Toimintakate -43 546-45 253-46 37-46 472-47 628-46 973-47 443-17 631-17 87-17 985 Muutos 3,92 % 2,47 %,22 % 2,49 % -1,38 % 1, % -62,84 % 1, % 1, % Sopeutus 25 1 25 75 75 75 Verotulot 22 891 25 81 25 556 26 438 26 989 27 698 26 886 13 377 13 511 13 646 Valtionosuudet 2 717 21 35 21 314 21 366 22 279 22 377 22 6 632 6 85 7 21 Rahoitustuotot ja -kulut -51-63 -93-136 -186-221 -278-265 -243-156 Vuosikate 11 1 115 47 1 196 1 454 3 131 2 416 2 864 3 15 3 276 Poistot (ml. poistoeron muutos) 2 32 1 99 2 29 1 957 2 1 2 79 2 93 2 16 2 12 2 134 Ylijäämä/alijäämä -1 829-794 -1 514-678 -646 1 52 323 758 895 1 143 Kumulatiivinen ylij/alij. 2 167 1 373-141 -819-1 465-413 -9 668 1 563 2 76 Kumulatiivinen ylij/alij./as 253 16-16 -96-17 -48-1 77 18 311 Sopeutus alkaa kuluvasta vuodesta 217 Sopeutuksessa käytetään rakenteellisia, pysyviä keinoja Vuoden 218 sopeutus kohdistuu osittain sotepalveluihin > menot ja osa sopeutuksesta siirtyvät maakunnalle 219 alusta Laskelman mukaan talous olisi tasapainossa 219 23.1.217 Page 7

Odotekustannukset, säästöpotentiaali ja tuottavuuskehitys Pöytyän kunta Riitta Ekuri FCG 23.1.217

Odotekustannukset Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Lähteet 28-215 nettokustannukset: Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 28-215 toimeentulotuki: THL 28-214 kustannukset on muutettu 215 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 215 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan 2. alhaisimmat kustannukset asukasta, oppilasta tms. kohti. 23.1.217 Page 13

Lukujen tulkinnassa huomioitava Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Luvut ovat tarkistamattomia Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista 23.1.217 Page 14

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Säästöpotentiaali tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, olisi selvitettävä mistä ne johtuvat: -palvelurakenteen erot -esim. avopalvelu laitospalvelu -palveluprosessien erot, esim. työnjako -yksikkökoko -tuottamistapa -oma tuotanto, ostopalvelut -osaaminen -välineet, ict -jne 23.1.217 Page 15

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Kustannuksia ei ole yleensä tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista. 23.1.217 Page 16

Tilastoluokitusten muutokset 215 - Sote Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Pysyy ennallaan: Ympäristöterveydenhuolto Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito PTH:n vuodeosastohoito Suun terveydenhuolto Siirtyy: Lasten päivähoito opetustoiminnan alle Poistuu: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vammaisten työllistämistoiminta Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Uusia: Lastensuojelun avohuoltopalvelut Vammaisten sekä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut ja muut palvelut Työllistymistä tukeva toiminta Sisältö muuttuu: Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (lisätty jälkihuolto, MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY) Muut lasten ja perheiden avopalvelut Kotihoito (lisätty kotisairaanhoito PTH:n avohoidosta) Päihdehuollon erityispalvelut PTH:n avohoito (kotisairaanhoito Kotihoitoon) Erikoissairaanhoito, Muu sosiaali- ja terveystoimi 23.1.217 Page 17

/as 2 412 3 394 3 378 3 222 3 116 3 13 2 869 2 934 2 886 3 199 3 61 3 363 3 28 2 817 3 283 3 23 3 232 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 18 % (vertailuk. ka. 16 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 62 % (vertailukuntien ka. 66 %). Lähde: Tilastokeskus Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä Kustannusten muutos 28-215 18 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 4,9 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 4,9 M Asiakaspalvelujen ostot 62 % Ei toimeentulotukea eikä päivähoitoa Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä, /as Pöytyä 28: 2886 /as -> 215: 3394 /as Vrt. kunnat 28: 26 /as -> 215: 323 /as 135 13 125 12 115 11 15 1 95 Pöytyä; 118 Vrt. kunnat; 116 Pöytyä Vrt. kunnat Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 29,1 M, odotekust. 24,1 M. Potentiaali/lisäpanostus 4,9 M 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sosiaali-ja terveystoimi yhteensä Kustannusten jakauma 1 % 3% 16% 17% 14% 22% 24% 8 % 6 % 4 % 2 % % 62 % 51 % 94 % 64 % 5 % 37 % 97 % 71 % 66 % 22% 32% 3% 1% 23% 28% 38% 2% 18% 14% 11% 2% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 18

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 94 % (vertailukuntien ka. 58 %). Lähde: Tilastokeskus Perusterveydenhuollon avohoito Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),9 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,9 M Asiakaspalvelujen ostot 94 % (Muutos 215: Kotisairaanhoito siirtynyt Kotihoitoon.) Avohoito ilman suunterveydenhoitoa, ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Perusterveydenhuollon avohoito, /as Pöytyä 28: /as -> 215: 424 /as Vrt. kunnat 28: /as -> 215: 389 /as 12 1 98 96 94 92 Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Perusterveydenhuollon avohoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 3,6 M, odotekust. 2,7 M. Potentiaali/lisäpanostus,9 M /as 7 6 5 4 3 2 1 424 Ei aikasarjaa Perusterveydenhuollon avohoito Kustannusten jakauma 1 % 4% % 3% 8 % 6 % 4 % 2 % % 94 % 2% 3% 2 % 5% % 8% 4% 45% 56% 49% 376 7% 221 3% 3% % 665 362 18% 1 % 89 % 4 % 6 % 9 % 97 % 58 % 24% 321 389 387 389 355 Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 19

/as 57 66 94 88 88 83 81 87 88 1 99 94 93 93 111 12 113 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 15 % (vertailuk. ka. 15 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 1 % (vertailukuntien ka. 61 %). Lähde: Tilastokeskus Suun terveydenhuolto Kustannusten muutos 28-215 15 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostot 1 % Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Suun terveydenhuolto, /as Pöytyä 28: 87 /as -> 215: 1 /as Vrt. kunnat 28: 81 /as -> 215: 93 /as 17 16 15 14 13 12 11 1 Pöytyä; Vrt. kunnat; 115 115 Pöytyä Vrt. kunnat Suun terveydenhuolto, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,9 M, odotekust.,6 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M 14 12 1 8 6 4 2 Suun terveydenhuolto Kustannusten jakauma 1 % % % % 19% 8 % 21 % 6 % 4 % 2 % % 1 % % 6% 1 % 1 % % % 32% 29% 1 % 2 % 67% 69% % % 1 % 1 % % % 11% 61 % 28% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 2

/as 1 281 1 314 1 247 1 14 1 133 1 95 1 14 1 139 1 74 1 3 1 32 1 329 1 277 1 194 1 168 1 235 1 27 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Erikoissairaanhoito Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 12 % (vertailuk. ka. 23 %). Kustannusten muutos 28-215 12 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 91 % (vertailukuntien ka. 95 %). Asiakaspalvelujen ostot 91 % (Muutos 215: Lisätty kotisairaalatoiminta kokonaisuudessaan. MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.) Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito, psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito ml. terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta. Lähde: Tilastokeskus Erikoissairaanhoito, /as Pöytyä 28: 1139 /as -> 215: 1281 /as Vrt. kunnat 28: 18 /as -> 215: 1235 /as 15 14 13 12 11 Vrt. kunnat; 123 Pöytyä; 112 Pöytyä Vrt. kunnat Erikoissairaanhoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 11 M, odotekust. 1 M. Potentiaali/lisäpanostus 1 M 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Erikoissairaanhoito Kustannusten jakauma 1 % % 1% % 8% 4% 8 % 6 % 4 % 12% 91 % 99 % 97 % 98 % 96 % 87 % 98 % 9 % 95 % % 9% 4% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 1 2 % % 1% 1% 2% 2% % 1% 2% 1% 1% 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 21

41 59 86 17 14 127 194 183 /-18 v. 261 239 29 254 36 366 349 381 594 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos -18 vuotiasta kohti 28-215 34 % (vertailuk. ka. 16 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 97 % (vertailukuntien ka. 94 %). Lähde: Tilastokeskus Lastensuojelun laitos- ja perheh. Kustannusten muutos 28-215 34 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostot 97 % (Muutos 215: Lisätty jälkihuolto, MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.) Lastensuojelun laitokset (lastenkodit, nuorisokodit, koulukodit), perhekodit (ammatillinen perhehoito), muu lasten laitoshoito sekä sijaisperhehoito. Myös asiakaspalvelujen ostot em. palveluntuottajilta. Lastensuojelun laitos- ja perheh., /-18 v. Pöytyä 28: 59 /-18 v. -> 215: 261 /-18 v. Vrt. kunnat 28: 18 /-18 v. -> 215: 29 /-18 v. 79 69 59 49 39 29 Pöytyä; 44 Pöytyä Vrt. kunnat Lastensuojelun laitos- ja perheh., /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,5 M, odotekust.,3 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M 7 6 5 4 3 2 1 Lastensuojelun laitos- ja perheh. Kustannusten jakauma 1 % 1% % % 4% 4% 1% % 8 % 6 % 4 % 2 % 2% 97 % 1 % 1 % 96 % 92 % 99 % 1 % 73 % 94 % 4% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 19 % 2% % % % 4% % % 7% 1% 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Vrt. kunnat; 116 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 22

/-18 v. 112 18 133 185 182 24 223 221 249 284 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Lastensuojelun avohuoltopalvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,2 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 46 % (vertailukuntien ka. 62 %). Asiakaspalvelujen ostot 46 % Lastensuojelun avohuoltopalvelut, /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,4 M, odotekust.,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,2 M 3 25 2 15 (Uusi 215) Mm. kuntoutus/perhekuntoutus, lastensuojelun perhetyö, tukihenkilö tai -perhe, vertaisryhmätoiminta, loma- ja virkistystoiminta. 1 5 Ei aikasarjaa Lähde: Tilastokeskus Lastensuojelun avohuoltopalvelut, /-18 v. Pöytyä 28: /-18 v. -> 215: 223 /-18 v. Vrt. kunnat 28: /-18 v. -> 215: 182 /-18 v. 12 1 98 96 94 Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Lastensuojelun avohuoltopalvelut Kustannusten jakauma 1 % 5% % 14% 16% 14% 8 % 5 % 6 % 46 % 73 % 5 % 1 % 4 % 78% 35% 62 % % 1 % 12% 12% 44 % 62 % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 92 2 % % 39% 22% % 36% 4% % 44% 26% 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 23

91 85 /-18 v. 129 128 119 185 179 195 25 354 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Muut lasten ja perh. avopalvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () -,1 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 24 % (vertailukuntien ka. 35 %). Asiakaspalvelujen ostot 24 % (Muutos 215: Ei enää lastensuojelun avopalveluja) Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely, elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensija turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta yms. lasten ja perheiden palvelut, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Lähde: Tilastokeskus Muut lasten ja perh. avopalvelut, /-18 v. Pöytyä 28: /-18 v. -> 215: 91 /-18 v. Vrt. kunnat 28: /-18 v. -> 215: 179 /-18 v. 12 1 98 96 Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Muut lasten ja perh. avopalvelut, /-18 v. Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,2 M, odotekust.,2 M. Ei potentiaalia (-,1 M ) 4 35 3 25 2 15 1 5 Ei aikasarjaa Muut lasten ja perh. avopalvelut Kustannusten jakauma 1 % 2% % 13% 17% 16% 17% 21% 8 % 6 % 24 % 28 % 74 % 5 % % 1% 12% 24 % 73 % 41 % 35 % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot 94 92 4 % 2 % % 63% 55% 24% 78% 83% 55% 27% 5% 53% Henkilöstö 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 24

2 3 4 6 6 7 8 8 7 7 8 1 /as 16 21 23 3 36 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 655 % (vertailuk. ka. 11 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 98 % (vertailukuntien ka. 72 %). Lähde: Tilastokeskus Päihdehuollon erityispalvelut Kustannusten muutos 28-215 655 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,2 M Asiakaspalvelujen ostot 98 % (Muutos 215: nimenomaisesti päihdeongelmien hoitoon kohdistuvat. MUUTOS VÄHÄINEN, AIKASARJA SÄILYTETTY.)) A-klinikka- ja nuorisoasematoiminta, päihdeongelmaisten asuntola- ja asumispalvelut, ensisuojat ja selviämisasemat, pav-huoltolat ja muut päihdehuollon kuntoutuslaitokset, katkaisuhoitoasemat, ym. Päihdehuollon erityispalvelut, /as Pöytyä 28: 4 /as -> 215: 3 /as Vrt. kunnat 28: 7 /as -> 215: 8 /as 19 99 89 79 69 59 49 39 29 19 9 Pöytyä; 755 Pöytyä Vrt. kunnat; 111 Nettokustannukset 28=1 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Vrt. kunnat Päihdehuollon erityispalvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,3 M, odotekust. M. Potentiaali/lisäpanostus,2 M 4 35 3 25 2 15 1 5 Päihdehuollon erityispalvelut Kustannusten jakauma 1 % 1% % % % 8 % 6 % 4 % 2 % % 98 % 1% 54 % 46% 1 % 1 % 53% 33 % % % 14% 11% 4 % 49% % 1 % 2% 12% 76 % 72 % % 4% 16% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 23.1.217 Page 25

19 413 /yli 75 v. 1 364 1 859 1 775 1 585 1 557 1 37 2 219 2 75 2 78 2 124 1 921 1 944 1 878 1 992 2 683 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Pth vuodeosastohoito Nettokustannusten muutos oppilasta kohti 28-215 -4 % (vertailuk. ka. -36 %). Kustannusten muutos 28-215 -4 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 1,3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 1,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 1 % (vertailukuntien ka. 58 %). Asiakaspalvelujen ostot 1 % Pth vuodeosastohoito, /yli 75 v. Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 1,7 M, odotekust.,4 M. Potentiaali/lisäpanostus 1,3 M 3 2 5 2 1 5 Vuodeosastohoito tukupalveluineen (mm. kiinteistöhuolto, kuvantamistutkimukset, laboratorio jne.) 1 5 Lähde: Tilastokeskus Pth vuodeosastohoito, /yli 75 v. Pöytyä 28: 1944 /yli 75 v. -> 215: 1859 /yli 75 v. Vrt. kunnat 28: 2152 /yli 75 v. -> 215: 137 /yli 75 v. 6 5 4 3 2 1 Pöytyä; 96 Vrt. kunnat; 64 Pöytyä Vrt. kunnat Pth vuodeosastohoito Kustannusten jakauma 1 % % % % 24% 8 % 6 % 6 % 1 % 1 % 1 % 4 % 7% 2 % % % % % 22% % 78% 38% % 62% % % 1 % 1 % % % 12% 58 % 3% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 26

/yli 75 v. 1 721 1 772 2 74 3 232 2 941 2 99 2 967 4 335 4 227 4 892 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv. Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 2,8 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 2,8 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 7 % (vertailukuntien ka. 48 %). Asiakaspalvelujen ostot 7 % Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv., /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 4,4 M, odotekust. 1,6 M. Potentiaali/lisäpanostus 2,8 M 6 5 4 3 (Uusi 215) Sekä asumisen että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa ja valvontaa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan sisältäviä asumispalveluja järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Lähde: Tilastokeskus 2 1 Ei aikasarjaa Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv., /yli 75 v. Pöytyä 28: /yli 75 v. -> 215: 4892 /yli 75 v. Vrt. kunnat 28: /yli 75 v. -> 215: 299 /yli 75 v. 12 1 98 96 94 92 Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Ikääntyneiden ymp.vrk hoivan as.palv. Kustannusten jakauma 1 % 24% 13% % 17% 11% % 8 % 41% 12 % 7 % 44 % 3 % 6 % 97 % 8 % 1 % 4 % 77% 69% 52% 53% 2 % 43% % 3% % 19% 14% 46 % 48 % 35% 37% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 27

81 39 247 352 /yli 75 v. 581 549 568 521 795 1 266 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 5 % (vertailukuntien ka. 53 %). Lähde: Tilastokeskus Muut ikääntyneiden palvelut Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Asiakaspalvelujen ostot 5 % (Uusi 215) Ikääntyneiden asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, ikääntyneiden päivätoiminta, ikääntyneiden perhehoito, omaishoidontuet, Ikääntyneiden palveluiden suunnittelu ja ohjaus. Muut ikääntyneiden palvelut, /yli 75 v. Pöytyä 28: /yli 75 v. -> 215: 39 /yli 75 v. Vrt. kunnat 28: /yli 75 v. -> 215: 521 /yli 75 v. 12 1 98 96 94 92 Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Muut ikääntyneiden palvelut, /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,3 M, odotekust.,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M 1 4 1 2 1 8 6 4 2 36% Ei aikasarjaa Muut ikääntyneiden palvelut Kustannusten jakauma 1 % % 8 % 6 % 4 % 2 % % 59% 62% 5 % 27 % 1 % 11% % 33% 34% 9 % 58% 32 % 1 % 1 % 33% % % 86% 31% 53 % % % 14% 1 % 16% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 28

/yli 75 v. 988 1 35 1 358 1 698 1 624 1 686 1 635 1 923 2 225 2 212 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Kotihoito Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 2 % (vertailukuntien ka. 3 %). Asiakaspalvelujen ostot 2 % (Muutos 215: Kotisairaanhoito siirtynyt pth:n avohoidosta tähän).kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetukseen perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin perustuvaa kotisairaanhoitoa. Kotihoito, /yli 75 v. Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 1,5 M, odotekust. 1,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M 2 5 2 1 5 1 5 Ei aikasarjaa Lähde: Tilastokeskus Kotihoito, /yli 75 v. Pöytyä 28: /yli 75 v. -> 215: 1698 /yli 75 v. Vrt. kunnat 28: /yli 75 v. -> 215: 1635 /yli 75 v. 12 1 98 96 94 Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Kotihoito Kustannusten jakauma 1 % % 24% 18% 8 % 2 % 2 % 6 % 97 % 4 % 74% 8% 2 % 21% 19% 5 % 36% % % 74% 64% 81% % 1 % 21% 16% 3 % 3 % 76% 54% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 92 % 2% % 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 29

1 7 28 31 27 29 /as 43 45 52 51 59 84 8 19 12 113 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Vammaisten laitoshoito Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 111 % (vertailuk. ka. -17 %). Kustannusten muutos 28-215 111 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),5 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,5 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 1 % (vertailukuntien ka. 8 %). Asiakaspalvelujen ostot 1 % Vammaisten laitoshoito, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,5 M, odotekust. M. Potentiaali/lisäpanostus,5 M 12 1 8 6 Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto (ei vammaisten työllistämistoimintaa eikä asumispalveluja). 4 2 Lähde: Tilastokeskus Vammaisten laitoshoito, /as Pöytyä 28: 28 /as -> 215: 59 /as Vrt. kunnat 28: 32 /as -> 215: 27 /as 45 4 35 3 25 2 15 Pöytyä; 211 Pöytyä Vrt. kunnat Vammaisten laitoshoito Kustannusten jakauma 1 % % % % % % % % 8 % 6 % 1 % 1 % 1% 1 % 92 % 1 % 4 % 6% 1% 92 % 8 % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 1 5 Vrt. kunnat; 83 Nettokustannukset 28=1 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 % % % % % 8% % % % 2% 18% 23.1.217 Page 3

/as 91 95 145 147 14 13 133 13 12 172 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 56 % (vertailukuntien ka. 84 %). Lähde: Tilastokeskus Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv. Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),4 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,4 M Asiakaspalvelujen ostot 56 % (Uusi 215) Sisältää sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa (henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden). Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv., /as Pöytyä 28: /as -> 215: 145 /as Vrt. kunnat 28: /as -> 215: 13 /as 12 1 98 96 94 92 Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv., /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 1,2 M, odotekust.,8 M. Potentiaali/lisäpanostus,4 M 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 33% Ei aikasarjaa Vammaisten ymp. vrk. hoivan asumispalv. Kustannusten jakauma 1 % 1% % 2% 1% 12% 5% % 8 % 6 % 4 % 2 % % 56 % 99 % 1 % % % 7 % 29% 97 % 2% 33 % 62% 6% 2% 1 % 92 % 84 % % 2% 13% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 31

-1 /as 79 97 147 143 126 158 156 19 213 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Muut vammaisten palvelut Uusi tehtäväluokka tilastossa tai uusi tehtävä kunnassa - ei aikasarjaa - Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),6 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,6 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 33 % (vertailukuntien ka. 55 %). Asiakaspalvelujen ostot 33 % Muut vammaisten palvelut, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 1,3 M, odotekust.,7 M. Potentiaali/lisäpanostus,6 M 25 2 15 1 (Uusi 215) Vammaisten asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, vammaisten päivätoiminta, vammaisten työtoiminta, vammaisten perhehoito, vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, omaishoidontuet, muut vammaisten palvelut, joita ei sisällytetä.muihin tehtäväluokkiin. 5 Ei aikasarjaa -5 Lähde: Tilastokeskus Muut vammaisten palvelut, /as Pöytyä 28: /as -> 215: 147 /as Vrt. kunnat 28: /as -> 215: 126 /as 12 1 98 96 94 92 Ei aikasarjaa Pöytyä Vrt. kunnat Muut vammaisten palvelut Kustannusten jakauma 1 % % % 8 % 6 % 28% 26% 28% 53% 7% 7% 35 % 1 % 97 % 4 % 63 % 55 % 33 % 7 % 2 % 37% 25 % 14% % 11% 22% % % % 3% 5% 13% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 32

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 THL -Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot kunnittain 214 Tarvevakioitujen menojen indeksi ja tarvekerroin 23.1.217 Page 33

/as 14 15 13 14 13 19 22 22 21 2 24 23 26 27 3 29 33 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 -42 % (vertailuk. ka. -15 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Ympäristöterveydenhuolto Kustannusten muutos 28-215 -42 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus M Asiakaspalvelujen ostot % Terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.(ei ympäristönsuojelu, joka kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto). Ympäristöterveydenhuolto, /as Pöytyä 28: 33 /as -> 215: 19 /as Vrt. kunnat 28: 23 /as -> 215: 2 /as 3 25 2 15 1 5 Vrt. kunnat; 85 Pöytyä; 58 Pöytyä Vrt. kunnat Ympäristöterveydenhuolto, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,2 M, odotekust.,1 M. Potentiaali/lisäpanostus M 35 3 25 2 15 1 5 Ympäristöterveydenhuolto Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 1% 1% 1% 1% 93% % % % % % % % % 7% % 25% % 75% 1% 1% 88% % % % % % 12% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 34

Tilastoluokitusten muutokset 215 Opetus ja sivistys Poistuu: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Ammattikorkeakoulutoiminta Muu vapaa sivistystyö Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Yhdistyy: Lasten päivähoito kerätään yhtenä tehtävänä -> ei vaikutusta tässä 23.1.217 Page 35

/1-6v. 4 271 5 496 6 347 6 316 6 618 6 645 6 515 6 284 6 293 6 16 5 717 5 58 6 98 6 142 5 769 7 76 7 327 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos -6 vuotiasta kohti 28-215 -13 % (vertailuk. ka. -8 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 1 % (vertailukuntien ka. 3 %). Lähde: Tilastokeskus Lasten päivähoito Kustannusten muutos 28-215 -13 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostot 1 % Lasten päiväkotihoito, perhepäivähoito kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki, lasten leikkitoiminta. Lasten päivähoito, /1-6v. Pöytyä 28: 6293 /1-6v. -> 215: 5496 /1-6v. Vrt. kunnat 28: 6249 /1-6v. -> 215: 5769 /1-6v. 14 13 12 11 1 9 8 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Vrt. kunnat; 92 Pöytyä; 87 Pöytyä Vrt. kunnat Nettokustannukset 28=1 Lasten päivähoito, /1-6v. Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 3,7 M, odotekust. 3,4 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M 8 7 6 5 4 3 2 1 Lasten päivähoito Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 51% 1 % 48% 32% 34% 26% 37% 36% 35% 25% 32% % % 1 % % 3 % 3 % 15 % 3 % 68% 66% 72% 63% 61% 61% 6% 65% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 23.1.217 Page 36

/oppilas 5 968 5 728 7 881 7 349 9 247 9 2 9 412 9 751 9 512 9 358 9 383 9 578 9 51 8 367 8 113 7 494 9 225 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Oma perusopetus Nettokustannusten muutos oppilasta kohti 28-215 -3 % (vertailuk. ka. 2 %). Kustannusten muutos 28-215 -3 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () 3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus 3 M Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 4 % (vertailukuntien ka. 4 %). Asiakaspalvelujen ostot 4 % Huom. 215 oppilasmääränä käytetty 214 lukuja. Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Oman perusopetuksen käyttötuotot ovat perusopetuksen myyntituotot ilman myyntituloja kunnilta. Oma perusopetus, /oppilas Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215: 8,6 M, odotekust. 5,6 M. Potentiaali/lisäpanostus 3 M 12 1 8 6 4 2 Lähde: Tilastokeskus Oma perusopetus, /oppilas Pöytyä 28: 9578 /oppilas -> 215: 9247 /oppilas Vrt. kunnat 28: 7347 /oppilas -> 215: 7494 /oppilas 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Vrt. kunnat; 12 Pöytyä; 97 Pöytyä Vrt. kunnat Oma perusopetus Kustannusten jakauma 1 % 8 % 35% 34% 34% 36% 3% 37% 33% 34% 34% 2 % 4 % 3 % 5 % 1 % 6 % 4 % % 12 % 4 % 4 % 61% 63% 61% 6% 68% 63% 67% 62% 54% 2 % % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 6 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 37

#N/A #N/A /oppilas 7 7 7 789 7 74 6 253 5 743 7 369 8 139 7 225 7 316 8 273 7 778 7 623 7 348 9 87 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 #N/A Oma lukiokoulutus Kustannusten muutos 28-215 -4 % Oma lukiokoulutus, /oppilas Nettokustannukset oppilasta kohti #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 17 %). Lähde: Tilastokeskus Asiakaspalvelujen ostot % Huom. 215 oppilasmääränä käytetty 214 lukuja. Oman lukiokoulutuksen käyttökustannukset ovat lukiokoulutuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää. Oma lukiokoulutus, /oppilas Pöytyä 28: 7316 /oppilas -> 215: 77 /oppilas #DIV/! 2 18 16 14 12 1 8 Ei aikasarjaa Pöytyä; 96 Pöytyä Vrt. kunnat 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oma lukiokoulutus % % 72% 74% Ei aikasarjaa Kustannusten jakauma 1 % % 8 % 6 % 4 % 2 % % 28% 26% 1 % % 27% 22% 29% 24% % % % % 73% 78% 71% 76% % % 18% 17 % 62% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 6 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 38

11 18 2 25 3 /as 38 34 33 42 43 45 44 44 45 47 46 83 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 -8 % (vertailuk. ka. -1 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 35 %). Lähde: Tilastokeskus Kansalaisopistot Kustannusten muutos 28-215 -8 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),2 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,2 M Asiakaspalvelujen ostot % Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta. Kansalaisopistot, /as Pöytyä 28: 46 /as -> 215: 42 /as Vrt. kunnat 28: 37 /as -> 215: 33 /as 14 13 12 11 1 9 8 Pöytyä; 92 Vrt. kunnat; 9 Pöytyä Vrt. kunnat Kansalaisopistot, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,4 M, odotekust.,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,2 M 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kansalaisopistot Kustannusten jakauma 1 % % 8 % 6 % 4 % 2 % 26% 26% % 2 % 74% 72% 89 % 41% 59 % 23% 22% % % 77% 78% 37% % 63% 4% 96 % 22% 35 % 43% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 7 % 11% % % 6 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 39

/as 41 5 48 52 51 52 62 59 57 57 66 65 69 66 73 71 77 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 5 % (vertailuk. ka. -12 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 1 %). Lähde: Tilastokeskus Kirjastotoiminta Kustannusten muutos 28-215 5 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Asiakaspalvelujen ostot % Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista. Kirjastotoiminta, /as Pöytyä 28: 59 /as -> 215: 62 /as Vrt. kunnat 28: 59 /as -> 215: 52 /as 14 13 12 11 1 9 8 7 Pöytyä; 15 Vrt. kunnat; 88 Pöytyä Vrt. kunnat Kirjastotoiminta, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,5 M, odotekust.,4 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kirjastotoiminta Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 51% 46% 47% 47% 44% 44% 47% 4% 45% % % % 1 % % % 5 % 1 % 1 % 49% 54% 53% 52% 56% 56% 48% 59% 54% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 6 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 4

23 26 4 /as 58 62 6 59 65 61 69 69 77 75 81 83 1 13 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 -23 % (vertailuk. ka. -18 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. 2 %). Lähde: Tilastokeskus Liikunta ja ulkoilu Kustannusten muutos 28-215 -23 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),3 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,3 M Asiakaspalvelujen ostot % Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Liikunta ja ulkoilu, /as Pöytyä 28: 75 /as -> 215: 58 /as Vrt. kunnat 28: 75 /as -> 215: 61 /as 25 2 15 1 5 Vrt. kunnat; 82 Pöytyä; 77 Pöytyä Vrt. kunnat Liikunta ja ulkoilu, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,5 M, odotekust.,2 M. Potentiaali/lisäpanostus,3 M 14 12 1 8 6 4 2 Liikunta ja ulkoilu Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 9% % 1% 62% 13 % 85% 81% 59% % 25% % 15% 19% % 41% 96% 85% 4% % 15% % 63% 76% 2 % 2 % 36% 22% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 41

19 43 4 /-29v. 56 6 68 69 76 85 9 92 91 99 1 1 97 126 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos -29 -vuotiasta kohti 28-215 -13 % (vertailuk. ka. -3 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 3 % (vertailukuntien ka. 1 %). Lähde: Tilastokeskus Nuorisotoiminta Kustannusten muutos 28-215 -13 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Asiakaspalvelujen ostot 3 % Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan. Nuorisotoiminta, /-29v. Pöytyä 28: 97 /-29v. -> 215: 85 /-29v. Vrt. kunnat 28: 62 /-29v. -> 215: 6 /-29v. 25 2 15 1 5 Vrt. kunnat; 97 Pöytyä; 87 Pöytyä Vrt. kunnat Nuorisotoiminta, /-29v. Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,2 M, odotekust.,1 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M 14 12 1 8 6 4 2 Nuorisotoiminta Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 46% 39% 52% 47% 45% 47% 36% 58% 46% 3 % 1 % % 2 % % % % 2 % 1 % 52% 6% 48% 51% 55% 53% 64% 4% 53% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 42

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Muut tehtävät 23.1.217 Page 43

7 13 13 16 12 11 14 11 12 2 27 /as 38 37 38 43 59 88 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos asukasta kohti 28-215 83 % (vertailuk. ka. -5 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Yhdyskuntasuunnittelu Kustannusten muutos 28-215 83 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan () -,1 miljoonaa euroa Ei laskennallista säästöpotentiaalia Asiakaspalvelujen ostot % Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille. Yhdyskuntasuunnittelu, /as Pöytyä 28: 7 /as -> 215: 13 /as Vrt. kunnat 28: 4 /as -> 215: 38 /as 25 2 15 1 5 Pöytyä; 183 Vrt. kunnat; 95 Pöytyä Vrt. kunnat Yhdyskuntasuunnittelu, /as Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,1 M, odotekust.,2 M. Ei potentiaalia (-,1 M ) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yhdyskuntasuunnittelu Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 58% % 42% 36% % 64% 2% % 8% 53% % 47% 28% % 72% 49% % 51% 67% % 33% 27% 4% % % 73% 6% Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 44

/taajama-as 127 122 159 162 155 17 161 16 167 154 157 226 224 23 23 235 359 Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Nettokustannusten muutos taajamassa asuvaa kohti 28-215 3 % (vertailuk. ka. 37 %). Asiakaspalvelujen ostojen osuus oli vuonna 215 % (vertailukuntien ka. %). Lähde: Tilastokeskus Liikenneväylät Kustannusten muutos 28-215 3 % Säästöpotentiaali/tehty lisäpanostus suhteessa 2. alhaisimmin nettokustannusten kuntaan (),1 miljoonaa euroa Potentiaali/tehty lisäpanostus,1 M Asiakaspalvelujen ostot % Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito Liikenneväylät, /taajama-as Pöytyä 28: 154 /taajama-as -> 215: 159 /taajama-as Vrt. kunnat 28: 148 /taajama-as -> 215: 23 /taajama-as 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 Vrt. kunnat; 137 Pöytyä; 13 Pöytyä Vrt. kunnat Liikenneväylät, /taajama-as Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle () Nettokust. 215:,7 M, odotekust.,6 M. Potentiaali/lisäpanostus,1 M 4 35 3 25 2 15 1 5 Liikenneväylät Kustannusten jakauma 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 1% 95% 81% 97% 84% 97% 99% 97% 93% % % 5% 19% % % 3% 16% 3% 1% 3% 7% % % % % % % Muut toimintamenot ja poistot Asiakaspalv. ostot Henkilöstö 9 2 8 2 9 2 1 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 Nettokustannukset 28=1 23.1.217 Page 45

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Talouden tasapainottamisen keinoista 23.1.217 Page 46

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Tasapainotuksesta Rakenteelliset keinot Vaikuttaa vastaiseen menojen ja tulojen kehitykseen tarjonta vastatkoon kysyntää Muuttaa järjestettävien palvelujen rakennetta Esim. Keskittäminen, lakkauttaminen Laatu, jonot Muuttuvat palvelurakenteet Ennaltaehkäisy, kehittämistoimet nousukauden asioita 23.1.217 Page 47

Riitta Ekuri FCG 23.1.217.. tasapainotuksesta Ei-rakenteelliset keinot Apua, mutta pahimmillaan tekohengitystä ja tilapäisapua, joka jättää ongelman kasvamaan jos rakenteisiin ei samalla puututa Taksojen ja maksujen korotus Lomautus kunnan ja yrityksen lomauttamisella on suuri ero. Koska paikallaan? Muu omaisuuden myyminen, tuottavan omaisuuden myyminen Tasekikkailu oman pääoman alentaminen, oman omaisuuden myynti ylihintaan omalle yhtiölle 23.1.217 Page 48

Riitta Ekuri FCG 23.1.217..tasapainotuksesta Rakenteellisen ja ei-rakenteellisen välillä Keino ei-rakenteellinen, mutta vaikutus rakenteellinen Esim. tarpeettoman omaisuuden myyminen Tulosvaikutus, rahoitusvaikutus, menojen aleneminen tai kokonaan poistuminen 23.1.217 Page 49

Investoinnit: jarrutus vai velka hyvä velka, paha velka Julkisen sektorin roolit? Paikallistason investoinnit eivät auta, jos valtio säästää tai päinvastoin Kuntasektori ei voi ottaa vastuuta talouskasvusta mutta finanssikriisin alusta käytännössä vain kunnat ylläpitäneet ja jopa kasvattaneet investointitasojaan 23.1.217 Page 5

- Hyvä velka, paha velka Investointien ja velan arviointi Velan tarkoitus kasvukunta vs. taantuva kunta, miten jakaantuu konsernissa? Velkaantuneisuuden määrä erotettava velkaantuneisuuden laadusta Investointeja kyettävä erittelemään kohdentumisen, ei nimellisarvon perusteella Etusijalle investoinnit, joilla potentiaalia lisätä kunnan tuloja, pienentää kustannuksia, parantaa tehokkuutta ja/tai kohentaa paikallista elinvoimaa => voitava rahoittaa myös vieraalla pääomalla 23.1.217 Page 51

- Hyvä velka, paha velka Yhteys omistajapolitiikkaan Peruste riittävän tuoton saaminen kunnan pääomasijoitukselle tai tehokkaiden ja vaikuttavien palvelujen tuottamisedellytysten luominen Tehokas omistajapolitiikka: määritellään tavoitteet, mitä kukin omistus palvelee, kuinka tehokkaasti ja taloudellisesti omistusta käytetään ja kuinka omistuksen arvo turvataan 23.1.217 Page 52

Riitta Ekuri FCG 23.1.217 Pöytyän keinoista Perusopetukseen liittyvät toimenpiteet säästöpotentiaali,7 M /v (määräaikainen ja eläköityvä henkilöstö) Ryhmäkokojen kasvattaminen ja tasoittaminen Kouluverkkoratkaisut Muut keinot Sosiaali- ja terveyspalvelut Säästöpotentiaalia on, selvitettävä tarkemmin Tukipalvelut eläkkeelle jäävien tilalle ei palkata, säästöpotentiaali,3 M /v Sisäisen vuokran määrittäminen! Maakunnalle vuokrattavat toimitilat ennakointi! 23.1.217 Page 53