Ikäihmisten palvelulinja 2018 Ella Suojalehto Eläkeläisneuvosto 2.11.2017 14.11.2017 1
Hyvinvointipalvelujenorganisaatio 2017 14.11.2017 2
Ikäihmisten palvelulinjan organisaatio 2017 14.11.2017 3
Avo- ja asumispalvelut toimintamenot Toimintamenot, 477 milj. euroa Muu tuotanto 208,95 44 % Oma tuotanto 269,08 56 %
Oma tuotanto ja muu tuotanto toimintamenot palvelulinjoittain 120,00 Toimintamenot, milj. euroa 106,90 100,00 87,16 80,00 74,98 63,56 60,00 49,55 49,08 40,00 31,24 20,00 15,57 0,00 Lasten, nuoreten ja perheiden palvelulinja Vastaanottotoiminnan palvelulinja Psykososiaalisen tuen palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja Oma Muu
Henkilöstömenot palvelulinjoittain Henkilöstömenot linjoittain, milj. euroa Avopalvelujen hallinto 2,3 1 % Henkilöstömenot linjoittain, milj. euroa Ikäihmisten palvelululinja 78,7 41 % Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja 36,4 19 % Asiakasohjausyksiköt 3,1 2 % Ikäihmisten palvelulinja 78,7 42 % Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja 36,4 20 % Vastaanottopalveluj en palvelulinja 35,8 19 % Psykososiaalisen tuen palvelulinja 34,7 18 % Vastaanottopalveluje n palvelulinja 35,8 19 % Psykososiaalisen tuen palvelulinja 34,7 19 %
Oman tuotannon rakenne v. 2018 Kotona asumisen tukipalvelut 8 % Oma tuotanto, toimintamenot alueittain Kuntoutusosastot 8 % Lyhytaikaispaikat (Pispa ja Pohjolankatu) 0,2 % Raskas ympärivuorokautinen hoito 0,5 % Aluepalvelut Koukkuniemi 6 % Hallinto ja yhteiset 1 % Keskusta 41 % Ehkäisevä vanhustyö 2,5 % Palvelutalon kotihoito 1,6 % Tehostettu palveluasuminen 18,3 % Kotihoito 31,5 % Orivesi 9 % Kuntoutusosastot 8,6 % Koillinen 6 % Etelä 5 % Kaakkoinen 4 % Länsi 12 % Päiväkeskustoiminta 1,7 % Oriveden palvelut 9,5 % Vanhainkotihoito 23,9 % Tehostettu kotiutus 1,6 % Palveluasuminen 0,1 %
Ikäihmisten palvelulinjan toimintamenot n. 185 milj. Ikäihmisten pavelulinjan toimintamenot Vyörytykset 2 % Vuokramenot 4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 % Avustukset 6 % Palvelujen ostot 43 % Henkilöstömenot 42 % Vyörytykset 4,4 milj. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,8 milj. Vuokramenot 7,4 milj. Avustukset 10,5 milj. Henkilöstömenot 78,1 milj. Palvelujen ostot 79,6 milj.
Toiminnan laajuus ikäihmisten palvelulinjalla Tunnusluvut TP 2015 TP 2016 VS 2017 VS 2018 Toiminnan laajuus Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit* 557 847 567 517 562 906 585 259 Oma toiminta 426 705 451 727 447 069 469 422 Ostopalvelut 102 029 86 837 86 837 86 837 Orivesi 29 113 28 953 29 000 29 000 Palvelutalon kotihoidon asiakkaitten lkm 17 246 248 248 Oma toiminta 0 115 117 117 Ostopalvelut 0 114 114 114 Orivesi (Einonkoti) 17 17 17 17 Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 186 104 175 819 168 035 136 825 Oma toiminta 167 801 160 501 156 465 136 095 Ostopalvelut 1 976 923 730 730 Orivesi 16 327 14 395 10 841 10 841 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet 483 935 508 867 533 598 571 998 Oma toiminta 78 941 98 513 110 934 146 604 Ostopalvelut 395 854 398 359 398 092 400 822 Orivesi 9 140 11 995 24 572 24 572 Raskas ympärivuorokautinen hoito 5 475 Oma toiminta 5 475
Tuoteryhmäkohtaiset kustannukset Ikäihmisten palvelulinja 1.000 euroa Suuniteltu palvelutuotanto VS 2018 %-osuus Kotihoito 30 892 17,9 % Tehostettu kotiutus 1 570 0,9 % Vanhainkotihoito 23 438 13,6 % Palveluasuminen 91 0,1 % Oriveden palvelut 9 283 5,4 % Päiväkeskustoiminta 1 622 0,9 % Kuntoutusosastot 8 424 4,9 % Palvelutalon kotihoito 1 605 0,9 % Ehkäisevä vanhustyö 2 420 1,4 % Tehostettu palveluasuminen 17 962 10,4 % Lyhytaikaispaikat (Pispa ja Pohjolankatu) 151 0,1 % Raskas ympärivuorokautinen hoito 471 0,3 % Oma toiminta yhteensä 97 929 56,6 % Kotihoito 7 729 4,5 % Palvelutalon kotihoito 1700 1,0 % Sotainvalidien kotihoito 1 184 0,7 % Omaishoidon tuki yli 21 v 7 015 4,1 % Muut kotona asumista tukevat palvelut 3 469 2,0 % Ehkäisevä vanhustyö 3 004 1,7 % Ikäihmisten asumispalvelut 48 769 28,2 % Oriveden palvelut 2 112 1,2 % Muu tuotanto yhteensä 74 982 43,4 % Yhteensä 172 911 100,0 %
Asiakaspalvelujen ostot, muu tuotanto n. 75 milj. 2018 Tulosyksikkö Tilaus EUR Kokonaistulos 74 982 467 125270 Kotihoito 125271 Sotainvalidien kotih 20232 ateriapalvelut 2 085 900 20237 siivouspalvelut 280 000 20238 turvapuhelinpalvelut 256 000 21413 SHL:n kuljetuspalvelut 480 000 22176 Kotihoito 2 958 000 22619 Tilapäinen kotihoito 50 000 22620 Kauppapalvelut 319 000 23783 Kotitori integraattoripalvelut 1 247 000 26396 Palvelutalon kotihoito 1 700 000 # Kohdistamaton 52 600 20232 ateriapalvelut 280 000 20233 Kotipalvelu 319 000 20234 Kotisairaanhoito 50 000 20237 siivouspalvelut 150 000 22619 Tilapäinen kotihoito 100 000 125271 Sotainvalidien kotih # Kohdistamaton 285 000 125272 Omaishoidontuki yli 125273 Asumispalvelut 125274 Muut kotona asumista 125275 Ehkäisevä vanhustyö 125276 Vanhainkotihoito 20285 palvelusetelit 910 925 # Kohdistamaton 6 104 300 21675 Tuettu asuminen 83 000 21676 Palveluasuminen 3 487 000 21677 Tehostettu palveluasuminen 42 873 700 22513 Asiakastietojärjestelmien kehittäminen 391 600 23782 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset 1 450 000 # Kohdistamaton 138 800 21665 Perhehoito 370 000 21679 Lyhytaikaishoito 572 000 21680 Päiväkeskustoiminta 2 053 000 22200 Veteraanikuntoutus 252 000 24465 Ikäihmisten asuntojen muutostyöt 50 000 # Kohdistamaton 172 243 22177 Ehkäisevä vanhustyö 3 004 000 4 % 22179 Vanhainkotihoito 345 000 0 % 20238 turvapuhelinpalvelut 90 000 21665 Perhehoito 10 000 21679 Lyhytaikaishoito 65 000 125280 Oriveden kotona asum 22177 Ehkäisevä vanhustyö 220 000 125281 Oriveden sotainvalid 22620 Kauppapalvelut 30 000 # Kohdistamaton 17 600 20232 ateriapalvelut 8 500 # Kohdistamaton 25 000 20285 palvelusetelit 20 000 # Kohdistamaton 274 500 125282 Oriveden omaishoidon 21677 Tehostettu palveluasuminen 1 350 000 # Kohdistamaton 1 800 13 % 2 % 9 % 65 % 5 % 1 % 0 % 0 % 2 %
Keskeiset tavoitteet kotikuntoutuksen ja kuntoutusosastojen toiminnan yhteensovittaminen kotihoidon lääkäritoiminta palvelurakenteen muutos jatkuu Ikäneuvo: maakunnan yhteinen asiakasohjaus kuvapuhelin palvelut hoitajatiimimalli 14.11.2017 12
Kuvapuhelinpalvelut myös Elämää 14.11.2017 13
Elämän Puu 14.11.2017 14
Asiakasmäärä Yhteenveto Johdanto Tavoitteet Eteneminen Kokeilussa keskitytään asiakaspolun eheyttämiseen, asiakasohjaaja kokoaa ja koordinoi, CGA on mahdollistava työmenetelmä Kokeilu kohdistuu asiakaspolun intensiivisemmän vaiheen prosesseihin, jotka käynnistyvät asiakasohjaajien näkökulmasta palvelutarpeen arvioinnissa Yleinen viestintä ja neuvonta Matalan kynnyksen neuvonta ja ohjaus Mahdollistetaan ennaltaehkäisy ja aito painopisteen siirtäminen kuntoutukseen, kun varhaisen vaiheen tunnistavissa, seuraavissa ja kokoavissa toimenpiteissä onnistutaan Asiakkaan ohjaus ja palvelutarpeen arviointi Asiakassuunnitelman kokoaminen ja seuranta Rinnalla kulkeminen Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta Sote-keskus Lähitori, puhelinneuvonta Maakunnan liikelaitos (asiakasohjaus) 15
Syyskuussa tuli vielä yksi nuori kausityöntekijä. Hänelle työlista ja asiakasperehdytys. 6. päivä aloitti kuukauden pituisen työkokeilun lähihoitajaopiskelija, jolle viiden asiakkaan käynteihin perehdytys. Uusien asiakkaiden arviointikäyntejä tein seitsemän kappaletta. Sosionomi- ja sosiaalialan, sekä Tredun opiskelijoille huolehdin omat asiakkaat ja suoritin perehdytyksen. Opiskelijoita tuli syyskuun alkupäivinä kaikkiaan 16 henkilöä. 27. päivä kävin Kissanmaan kotihoidossa kertomassa Mummon Kammarin toiminnasta ja kyselemässä kuulumisia yhteistyön merkeissä. Lokakuussa ohjaamiini muistisairaiden vanhusten luona käyville vapaaehtoisille suunnattuihin vertaisryhmiin lähetin kutsut 33:lle ryhmästä kiinnostuneelle. Yhden Tredun opiskelijan palautekeskustelu oli 19. päivä ja kausityöntekijän palautekeskustelu oli 29.päivä. Muut opiskelijat jatkavat harjoittelua Mummon Kammarilla marras joulukuulle saakka. Vapaaehtoisen vierailukäynnin sovin Nekalan palvelukeskukseen Ulla Maija Karimaan kanssa; Ve menossa 2.11. kertomaan kotona asuville vanhuksille mitä kaikkea vapaaehtoinen voi vanhuksen kanssa tehdä. Uusia vapaaehtoisia tuli, ja muutama sai oman vanhuksen, jonka luona aloitti käynnit. Kodeissa vapaaehtoista odottavia vanhuksia oli syyskuussa ä reilut neljäkymmentäsyyskuussa tuli vielä yksi nuori kausityöntekijä. Hänelle työlista ja asiakasperehdytys. 6. päivä aloitti kuukauden pituisen työkokeilun lähihoitajaopiskelija, jolle viiden asiakkaan käynteihin perehdytys. Uusien asiakkaiden arviointikäyntejä tein seitsemän kappaletta. Sosionomi- ja sosiaalialan, sekä Tredun opiskelijoille huolehdin omat asiakkaat ja suoritin perehdytyksen. Opiskelijoita tuli syyskuun alkupäivinä kaikkiaan 16 henkilöä. 27. päivä kävin Kissanmaan kotihoidossa kertomassa Mummon Kammarin toiminnasta ja kyselemässä kuulumisia yhteistyön merkeissä. Lokakuussa ohjaamiini muistisairaiden vanhusten luona käyville vapaaehtoisille suunnattuihin vertaisryhmiin lähetin kutsut 33:lle ryhmästä kiinnostuneelle. Yhden Tredun opiskelijan palautekeskustelu oli 19. päivä ja kausityöntekijän palautekeskustelu oli 29.päivä. Muut opiskelijat jatkavat harjoittelua Mummon Kammarilla marras joulukuulle saakka. Vapaaehtoisen vierailukäynnin sovin Nekalan palvelukeskukseen Ulla Maija Karimaan kanssa; Ve menossa 2.11. kertomaan kotona asuville vanhuksille mitä kaikkea vapaaehtoinen voi vanhuksen kanssa tehdä. Uusia vapaaehtoisia tuli, ja muutama sai oman vanhuksen, jonka luona aloitti käynnit. Kodeissa vapaaehtoista odottavia vanhuksia oli syyskuussa reilut neljäkymmentä
Muutokset - laajuus Rauhaniemen sairaalan kuntoutusosasto Toukolan tehostettu palveluasuminen Pappilanpuiston tehostettu palveluasuminen palvelutarpeen lisääntyminen kotihoidossa asiakasmäärän kasvun ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä vaativan hoivan yksikkö
Muutokset - sisältö palvelurakenteen muutos jatkuu kotikuntoutuksen ja kuntoutusosastojen toiminnan yhteensovittaminen Ikäneuvo: maakunnan yhteinen asiakasohjaus
Lokakuussa Kotihoidon päihde -ja mielenterveysasiakkaidentiimi teki yhteensä 61 asiakas käyntiä. Sumppi-Ryhmiä vedettiin lokakuussa 12 kappaletta joissa tavattiin yhteensä 91 asiakasta Koulutuksia osui lokakuulle yhteensä Yhteinen keittiö hanke paloturvallisuus koulutus Lisäksi Päihde -ja mielenterveysasiakkaidentiimiin liittyi sairaanhoitaja neljännen sumppi-ryhmän aloittamisesta.
Tehostettu palveluasuminen ostopalveluna 32 000 31 000 30 000 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laskennalliset vrk Toteutuneet vrk
Tehostettu palveluasuminen palvelusetelillä 4 500 4 400 4 300 4 200 4 100 4 000 3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laskennalliset vrk Toteutuneet vrk