HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.21 TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 1 231 614 623 1 169 322 15,3-62 292 623 1 135 72 766 8,4 Loimaan seudun osavastuualue 11 971 38 19 287 5 11,5-1 683 538 13 281 54 7,4 Raision seudun osavastuualue 51 788 245 49 647 3 14,3-2 14 945 48 81 19 6,1 Salon seudun osavastuualue 21 14 673 199 155 7 1,9-1 858 973 185 18 81 8,6 Turunmaan osavastuualue 47 44 32 46 329 3 11,5-715 2 44 421 14 5,9 Vakka-Suomen osavastuualue 15 772 576 12 883 7 12,8-2 888 876 98 422 275 7,5 Piirin yhteiset 25 657 233 18 682 137,3-6 975 233 19 32 537 34,8 Sisäinen laskutus -33 879 624-27 822 121,8 6 57 624-24 975 818 35,6 Sairaanhoitopiiri 1 739 983 83 1 667 485 5 14,3-72 497 583 1 69 794 323 8,1 Osavastuualueet 516 59 851 57 33 5 11,8-9 287 351 48 34 839 7,6 TILINPÄÄTÖS 21: TOIMINTAKULUT 16 14 12 1 8 6 4 2 15,3 11,5 14,3 1,9 11,5 12,8 137,3 14,3 PALKAT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 615 756 834 597 57 13, -18 186 834 574 813 614 7,1 Loimaan seudun osavastuualue 6 239 479 61 577 2 97,8 1 337 721 56 552 87 6,5 Raision seudun osavastuualue 25 477 97 25 947 98,2 469 93 24 242 131 5,1 Salon seudun osavastuualue 115 816 722 115 265 1,5-551 722 17 31 44 8,2 Turunmaan osavastuualue 24 174 564 24 167 9 1, -6 664 22 583 27 7, Vakka-Suomen osavastuualue 59 429 49 6 97 8 98,9 668 31 56 46 377 5,4 Piirin yhteiset 6 376 811 4 165 153,1-2 211 811 3 635 216 75,4 Sairaanhoitopiiri 97 27 996 888 789 9 12,1-18 481 96 845 264 522 7,3 Osavastuualueet 285 137 351 287 54 9 99,3 1 917 549 266 815 693 6,9 TILINPÄÄTÖS 21: PALKAT 175 15 125 1 75 5 25 13, 97,8 98,2 1,5 1, 98,9 153,1 12,1
HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.21 SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 176 429 96 172 143 12,5-4 286 96 165 528 68 6,6 Loimaan seudun osavastuualue 17 433 975 17 57 99,2 136 25 16 144 448 8, Raision seudun osavastuualue 7 819 14 7 499 14,3-32 14 7 278 737 7,4 Salon seudun osavastuualue 33 234 172 33 23 7 1,1-3 472 3 76 313 8,2 Turunmaan osavastuualue 6 97 46 7 1 98,2 129 954 6 311 452 1,4 Vakka-Suomen osavastuualue 17 279 453 17 533 2 98,6 253 747 16 38 296 7,7 Piirin yhteiset 1 851 868 1 175 157,6-676 868 3 31 327-44,1 Sairaanhoitopiiri 261 17 714 256 223 9 11,9-4 793 814 245 318 252 6,4 Osavastuualueet 82 736 749 82 95 9 99,8 169 151 76 479 245 8,2 TILINPÄÄTÖS 21: SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 175 15 125 1 75 5 25 12,5 99,2 14,3 1,1 98,2 98,6 157,6 11,9 PALVELUJEN OSTOT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 137 74 536 115 86 118,9-21 844 536 118 567 863 16,1 Loimaan seudun osavastuualue 12 55 835 1 547 9 114,3-1 57 935 11 652 73 3,5 Raision seudun osavastuualue 8 12 781 6 834 117,2-1 178 781 7 893 378 1,5 Salon seudun osavastuualue 2 491 551 19 863 13,2-628 551 19 197 974 6,7 Turunmaan osavastuualue 7 995 512 7 827 12,2-168 512 8 491 429-5,8 Vakka-Suomen osavastuualue 1 97 357 8 745 8 115,5-1 351 557 9 421 9 7,2 Piirin yhteiset 14 391 148 12 87 111,8-1 521 148 1 359 587 38,9 Sisäinen laskutus -17 86 472-14 961 119,4 2 899 472-14 35 558 24,5 Sairaanhoitopiiri 192 888 249 167 586 7 115,1-25 31 549 171 232 755 12,6 Osavastuualueet 58 653 36 53 817 7 19, -4 835 336 56 655 863 3,5 TILINPÄÄTÖS 21: PALVELUJEN OSTOT 13 11 9 7 5 3 1-1 118,9 114,3 117,2 13,2 12,2 115,5 111,8 115,1
HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.21 MATERIAALIN OSTOT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 258 88 218 242 5 16,9-16 758 218 237 694 199 8,9 Loimaan seudun osavastuualue 19 686 94 18 169 9 18,3-1 517 4 17 7 97 11,2 Raision seudun osavastuualue 9 216 88 8 238 8 111,9-978 8 8 498 762 8,4 Salon seudun osavastuualue 27 313 581 27 417 3 99,6 13 719 24 631 15 1,9 Turunmaan osavastuualue 7 8 689 6 428 4 19, -58 289 6 429 991 9, Vakka-Suomen osavastuualue 16 776 43 14 648 2 114,5-2 128 23 14 886 468 12,7 Piirin yhteiset 347 89 147 236,1-2 89 159 611 117,5 Sisäinen laskutus -755 193-477 158,3 278 193-549 739 37,4 Sairaanhoitopiiri 338 42 563 316 622 6 16,9-21 779 963 39 451 34 9,4 Osavastuualueet 8 2 448 74 92 6 16,8-5 99 848 72 147 233 1,9 TILINPÄÄTÖS 21: MATERIAALIN OSTOT 25 236,1 2 15 1 5 16,9 18,3 111,9 99,6 19, 114,5 16,9 TOIMINNAN NETTOKULUT - MYYNTITUOTOT ULKOKUNNILTA Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos ( = käyttötalouden sitovuustaso) 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 1 39 426 697 978 861 16,2-6 565 697 946 785 513 9,8 Loimaan seudun osavastuualue 8 7 276 79 427 7 1,7-579 576 75 296 783 6,3 Raision seudun osavastuualue 38 522 364 37 736 3 12,1-786 64 36 99 959 6,7 Salon seudun osavastuualue 168 823 173 168 948 99,9 124 827 153 742 55 9,8 Turunmaan osavastuualue 4 315 492 4 734 9 99, 419 48 38 144 87 5,7 Vakka-Suomen osavastuualue 88 585 33 87 413 7 11,3-1 171 333 82 215 766 7,7 Piirin yhteiset 23 84 975 19 85 12,1-3 99 975 18 622 291 28, Sisäinen laskutus -23 94 975-19 85 12,6 4 9 975-16 278 672 47,1 Sairaanhoitopiiri 1 455 58 35 1 393 121 6 14,5-62 458 435 1 334 628 564 9,1 Osavastuualueet 416 253 338 414 26 6 1,5-1 992 738 385 499 432 8, TILINPÄÄTÖS 21: TOIMINNAN NETTOKULUT 14 12 1 8 6 4 2 16,2 1,7 12,1 99,9 99, 11,3 12,1 14,5
HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.21 TOIMINTATUOTOT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 1 267 79 325 1 244 74 733 11,8-22 968 592 1 197 976 87 5,8 Loimaan seudun osavastuualue 121 456 732 118 783 929 12,3-2 672 83 11 376 441 1, Raision seudun osavastuualue 54 319 92 55 468 37 97,9 1 148 45 54 582 213 -,5 Salon seudun osavastuualue 218 687 887 216 422 537 11, -2 265 35 23 96 423 7,7 Turunmaan osavastuualue 49 64 145 49 86 564 99,6 22 419 47 955 794 3,4 Vakka-Suomen osavastuualue 113 44 361 113 89 949 99,6 45 588 13 29 665 9,8 Piirin yhteiset 26 722 373 19 912 134,2-6 81 373 17 671 668 51,2 Sisäinen laskutus -33 879 624-27 822 121,8 6 57 624-24 975 818 35,6 Sairaanhoitopiiri 1 818 25 119 1 791 122 82 11,5-26 93 37 1 79 974 257 6,3 Osavastuualueet 557 473 45 554 291 349 1,6-3 181 696 519 31 537 7,4 TILINPÄÄTÖS 21: TOIMINTATUOTOT 16 14 12 1 8 6 4 2 11,8 12,3 97,9 11, 99,6 99,6 134,2 11,5 MYYNTITUOTOT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos JÄSENKUNNILTA 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 831 148 23 88 353 12,8-22 795 23 76 326 39 9,3 Loimaan seudun osavastuualue 79 89 355 77 16 4 12,7-2 72 955 71 139 737 11,2 Raision seudun osavastuualue 35 78 399 37 883 3 94,3 2 174 91 36 222 739-1,4 Salon seudun osavastuualue 161 89 545 161 528 3 1,2-362 245 15 249 154 7,7 Turunmaan osavastuualue 4 69 964 41 258 4 97,1 1 188 437 39 9 561 2,7 Vakka-Suomen osavastuualue 82 196 798 83 811 4 98,1 1 614 62 72 826 26 12,9 Sairaanhoitopiiri 1 23 13 291 1 29 85 8 11,7-2 252 491 1 129 773 76 8,9 Osavastuualueet 398 955 61 41 497 8 99,4 2 542 739 369 447 451 8, TILINPÄÄTÖS 21: MYYNTITUOTOT JÄSENKUNNILTA 13 11 9 7 5 3 12,8 12,7 94,3 1,2 97,1 98,1 11,7 1-1 TYKS Loimaa Raisio Salo Turunmaa Vakka-Suomi Sh-piiri
HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.21 TUOTOT JÄSENKUNNILTA Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos NETTO 21 21 % alle arvion 2 1/ % Turun yliopistollinen keskussairaala 879 924 822 853 242 13,1-26 682 822 85 87 694 9,3 Loimaan seudun osavastuualue 81 371 43 79 37 7 12,6-2 63 73 73 188 43 11,2 Raision seudun osavastuualue 35 115 87 37 66 3 93,4 2 491 213 35 653 333-1,5 Salon seudun osavastuualue 166 584 293 166 148 1,3-436 293 153 538 143 8,5 Turunmaan osavastuualue 39 499 586 4 529 9 97,5 1 3 315 38 385 441 2,9 Vakka-Suomen osavastuualue 83 695 285 85 433 7 98, 1 738 415 74 433 444 12,4 Sairaanhoitopiiri 1 286 19 53 1 262 267 6 11,9-23 922 93 1 18 286 98 9, Osavastuualueet 46 265 681 49 25 6 99,3 2 759 919 375 198 44 8,3 TILINPÄÄTÖS 21: TUOTOT JÄSENKUNNILTA NETTO 13 11 9 7 5 3 13,1 12,6 93,4 1,3 97,5 98, 11,9 1-1 TYKS Loimaa Raisio Salo Turunmaa Vakka-Suomi Sh-piiri TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ +/ Tilinpäätös Talousarvio Tot. Poikkeama Poikkeama %:na ALIJÄÄMÄ - 21 21 % tavoitetuloksesta jäsenk. myyntit. Turun yliopistollinen keskussairaala -24 725 124-1 184 242,8-14 541 124-1,7 Loimaan seudun osavastuualue 1 517 67 1 517 67 1,9 Raision seudun osavastuualue -3 268 861-3 268 861-9,2 Salon seudun osavastuualue -773 513-2 495 31, 1 721 487 1,1 Turunmaan osavastuualue -452 387-452 387-1,1 Vakka-Suomen osavastuualue -4 489 183-1 7 264,1-2 789 183-3,4 Piirin yhteiset 1 1 Sairaanhoitopiiri -32 91 461-14 379 223,2-17 712 461-1,4 Osavastuualueet -7 466 337-4 195 178, -3 271 337 -,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- VUODELTA 21 5-5 1,5-3,3 -,8 -,5-4,5,1-1 -15-2 -25-3 -35-24,7-32,1