SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 3005 Vesimittarit + kytkentätyöt 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 67 070 50 000 50 000 50 000 50 000 46 709 35 000 50 000 40 000 40 000 3135 Maa-ainesten myynti 2 284 1 000 1 000 1 000 1 000 3140 Muut myyntituotot 7 200 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 686 Myyntituotot (ulk.) 3 584 625 3 486 000 3 601 000 3 591 000 3 591 000 3070 Vesihuoltolaitostulot (sisäine 103 002 96 281 102 346 Myyntituotot (sis.) 103 002 96 281 102 346 MYYNTITUOTOT 3 687 627 3 582 281 3 703 346 3 591 000 3 591 000 3201 Kanto-ja perimispalkkiot 525 MAKSUTUOTOT 525 TUET JA AVUSTUKSET Vuokratuotot (ulk.) Vuokratuotot (sis.) VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 3 688 152 3 582 281 3 703 346 3 591 000 3 591 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka 4004 Työsuhteisten kkpalkat -7 570-7 841-7 476-7 476-7 476-84 374-86 941-90 680-111 203-111 203 4005 Erilliskorvaukset -72 961-59 312-59 312-59 312-59 312 4009 Tunti- ja urakkapalkat -167 982-175 863-147 236-155 445-155 445 4013 Tilapäisten työsuht.kkpalkat -71 4020 Sosiaalipalkkalisät -75 442-64 855-55 960-55 960-55 960
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 2 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -222 Palkat ja palkiot -408 622-394 812-360 664-389 396-389 396 4100 KuELmaksut/palkkaperusteinen 4103 KuELeläkemenoperusteinen -58 532-56 091-51 952-56 850-56 850-28 965-21 583-20 479-20 479-20 479 Eläkekulut -87 497-77 674-72 431-77 329-77 329 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -7 078-7 060-3 289-3 599-3 599-10 267-12 041-10 055-11 003-11 003-972 -1 155-1 068-1 168-1 168-138 -132-121 -132-132 -161 Muut henkilösivukulut -18 616-20 388-14 533-15 902-15 902 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 7 511 Henk.korv. ja muut henk. 7 511 Henkilösivukulut yhteensä -98 602-98 062-86 964-93 231-93 231 HENKILÖSTÖKULUT -507 224-492 874-447 628-482 627-482 627 Asiakaspalvelujen ostot As.palvelujen ostot (sis.) 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -6 647-5 200-5 200-5 200-5 200 4342 Asiantuntijapalvelut -44 650-30 000-30 000-30 000-30 000 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015 4350 Painatukset ja ilmoitukset -8-296 -1 200-1 200-1 200-1 200 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -8 893-7 500-7 500-7 500-7 500 4362 Puhelinmaksut -1 120-2 300-2 300-2 300-2 300 4363 Matkapuhelinmaksut -884-2 040-2 040-2 040-2 040 4364 TV-luvat ja muut telepalveluma -1 506-1 500-1 500-1 500-1 500 4365 Tietoliikennemaksut -2 522-1 500-1 500-1 500-1 500 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -3 691-7 000-7 000-7 000-7 000 4370 Vakuutukset -630-700 -700-700 -700 4380 Puhtaanapitopalvelut -14 087-17 100-17 100-17 100-17 100 4381 Pesulapalvelut -790-790 -790-790 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi -40 645-54 600-54 600-54 600-54 600
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 3 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -104 321-153 290-123 290-153 290-153 290 4418 Kuljetuspalvelut -23 940-2 500-2 500-2 500-2 500 4420 Matkustuspalv + päivärah 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -1 400-1 400-1 400-1 400-25 636-28 000-28 000-28 000-28 000 4422 Muut ylläpitopalvelut -187 748-165 500-165 500-165 500-165 500 4440 Koulutuspalvelut -922-3 200-3 200-3 200-3 200 4470 Muut palvelut -500-500 -500-500 4471 Varastointilisä invest. -23 Muiden palvelujen ostot (ulk.) -468 169-485 820-455 820-485 820-485 820 4484 Sisäiset muut palvelumenot 4485 Sisäiset kuljetuspalvelumenot 4487 Sisäiset atkpalvelumenot 4491 Sis.keskushallinnon menot 4492 Sis.henk.hallinnon menot -9 434-3 872-5 106-18 022-26 000-26 500-3 819-3 819-3 909-26 385-29 948-28 687-7 895-8 935-8 313 Muiden palv.ostot (sis.) -65 555-72 574-72 515 PALVELUIDEN OSTOT -533 724-558 394-528 335-485 820-485 820 4501 Toimistotarvikkeet -35-550 -550-550 -550 4502 Koulutarvikkeet -300 4503 Työaineet -4 999-1 100-1 100-1 100-1 100 4505 Atk-tarvikkeet -100-100 -100-100 4510 Kirjallisuus -200-200 -200-200 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -80-100 -100-100 -100 4530 Vaatteisto -3 412-1 750-1 750-1 750-1 750 4541 Hoitotarvikkeet -249-100 -100-100 -100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -34 4560 Poltto- ja voiteluaineet -298-2 950-2 950-2 950-2 950 4570 Lämmitys -7 087-6 000-6 000-6 000-6 000 4571 Sähkö ja kaasu -256 366-241 000-231 000-241 000-241 000 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -71-500 -500-500 -500-1 755-1 800-1 800-1 800-1 800 4590 Rakennusmateriaali -21 007-21 700-21 700-21 700-21 700 4600 Muu materiaali -122 346-115 350-115 350-115 350-115 350 4601 Sekalaiset tarvikkeet -1 227-2 000-2 000-2 000-2 000 4602 Liikennemerkkitarvikkeet -35-200 -200-200 -200 4603 Tiesuolat -1 254-800 -800-800 -800
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 4 Ostot tilikauden aikana -420 555-396 200-386 200-396 200-396 200 Varastojen lis./väh. AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET -420 555-396 200-386 200-396 200-396 200 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset liikelaitoksille AVUSTUKSET 4841 Kon ja laitt vuokrat/konek.inv -423 Vuokrat (ulk.) -423 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot 4829 Sisäiset pääomamenot -37 799-37 799-37 799-462 -462-462 Vuokrat (sis.) -38 261-38 261-38 261 VUOKRAT -38 684-38 261-38 261 4940 Muut kulut -7 4941 Jäsenmaksut muille järjestöill 4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost -2 295-2 500-2 500-2 500-2 500-11 625 MUUT TOIMINTAKULUT -13 927-2 500-2 500-2 500-2 500 TOIMINTAKULUT -1 514 114-1 488 229-1 402 924-1 367 147-1 367 147 TOIMINTAKATE 2 174 038 2 094 052 2 300 422 2 223 853 2 223 853 VEROTULOT VALTIONOSUUDET Korkotuotot Muut rahoitustuotot 6230 SIS Korkokulut lainoista vesih -55 466-41 930
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 5 Korkokulut -55 466-41 930 6303 SIS Taseyks.korv.peruspo:sta v 6399 SIS Korvaus jäännöspääomasta -347 403-347 403-494 445 Muut rahoituskulut -347 403-494 445-347 403 RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT -402 869-494 445-389 333 VUOSIKATE 1 771 169 1 599 607 1 911 089 2 223 853 2 223 853 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 7130 Poistot rakennuksista -127 560 7140 Poistot kiinteistä rakenteista POISTOT JA ARVONALENTUMISET -879 929-1 085 684-1 064 891-1 245 012-1 433 119-1 007 489-1 085 684-1 064 891-1 245 012-1 433 119 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS 763 680 513 923 846 198 978 841 790 734 RAHASTOJEN LIS./VÄH. Vyörytystulot yhteensä Vyörytysmenot yhteensä Vyörytykset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 763 680 513 923 846 198 978 841 790 734 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT 763 680 513 923 846 198 978 841 790 734