Kuukausiseuranta kuu 14.9.216
HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-8/ Tot 216 1-8/ 215 216 215/1-8 216/1-8 216/1-8 TA216 TA216 1-8 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-53 732 159-54 52 885-51 97 81 63,5 % -2 55 84 TOIMINTATUOTOT -85 144 397-81 781 327-53 732 159-54 52 885-51 97 81 63,5 % -2 55 84 Myyntituotot -23 884 74-2 27 333-13 737 258-13 471 556-11 928 13 59, % -1 543 543 Maksutuotot -42 924 158-42 753 13-28 759 236-28 52 69-26 933 518 63, % -1 568 551 Tuet ja avustukset -14 617 817-14 612 193-9 47 368-9 741 462-1 51 759 71,9 % 76 296 Vuokratuotot -2 55 577-2 299 157-1 61 964-1 532 771-1 688 72 73,4 % 155 948 Muut toimintatuotot -1 662 16-1 99 54-766 334-1 273 27-918 71 48,1 % -354 956 TA-MENOT 668 289 891 667 49 9 438 116 654 444 939 393 436 82 16 65,5 % 8 119 377 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -25 334-23 44 TOIMINTAKULUT 668 495 225 667 49 9 438 14 94 444 939 393 436 82 16 65,5 % 8 119 377 Henkilostokulut 22 895 575 225 978 5 143 367 285 15 652 334 142 696 517 63,1 % 7 955 817 Palvelujen ostot 364 322 61 356 934 768 239 471 938 237 956 512 238 344 268 66,8 % -387 755 Asiakaspalvelujen ostot 282 969 169 278 12 885 187 251 274 185 41 923 187 33 929 67,4 % -1 929 6 Muiden palvelujen ostot 81 353 432 78 831 884 52 22 665 52 554 589 51 13 338 64,7 % 1 541 251 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 285 182 14 262 12 9 758 759 9 58 68 8 948 247 62,7 % 559 821 Avustukset 38 98 813 39 422 681 26 383 37 26 281 787 26 726 43 67,8 % -444 616 Avustukset yksityisille 36 776 7 37 196 352 24 754 234 24 797 568 25 245 144 67,9 % -447 576 Avustukset yhteisoille 2 83 28 2 226 329 1 6 233 1 484 219 1 454 99 65,4 % 29 31 Avustukset taseyksikoille 48 833 28 84 26 35-26 35 Muut toimintakulut 29 83 55 3 811 38 19 158 85 2 54 692 2 14 581 65,3 % 436 11 Vuokrat 27 94 846 3 8 351 18 36 556 2 5 568 19 67 769 65,6 % 334 799 Muut toimintakulut 1 142 29 82 686 798 248 535 124 433 813 54, % 11 312 NETTO 583 145 494 585 627 763 384 384 495 39 418 58 384 849 935 65,7 % 5 568 573
3 Toimintatuotot (kumulat.) 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 215 13 737 258 28 759 236 9 47 368 1 61 964 766 334 Tot 216 11 928 13 26 933 518 1 51 759 1 688 72 918 71 TA 216 13 471 556 28 52 69 9 741 462 1 532 771 1 273 27 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot
4 2 k 18 k 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Henkilostökulu t Asiakaspalveluj en ostot Toimintakulut (kumulat.) Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 215 143 367 285 187 251 274 52 22 665 9 758 759 26 383 37 19 158 85 Tot 216 142 696 517 187 33 929 51 13 338 8 948 247 26 726 43 2 14 581 TA 216 15 652 334 185 41 923 52 554 589 9 58 68 26 281 787 2 54 692 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 216 - TA 216 - Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 7, Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 6, 4 5, 4 4, 4 723,6 4 671,3 4 645,9 4 3, 214 215 216 5 4, 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 214 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,3 5 174,6 4 831,1 4 442,2 4 421,7 4 44,8 4 554, 215 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,6 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,4 4 373,8 4 542,9 216 4 45,9 4 454,9 4 53, 4 511,8 4 462,7 4 912,2 5 69,4 4 794,3 5 4 5 2 5 4 8 Työvoima 4 6 4 4 4 2 4 4 521,1 4 521,3 4 54, 4 612,4 4 527,8 5 85,3 5 174,6 4 831,1 4 442,2 4 421,7 4 44,8 4 554, 4 513,7 4 463,2 4 48,8 4 518,3 4 51,8 5 17,6 5 88,1 4 773,2 4 389,5 4 373,4 4 373,8 4 542,9 4 45,9 4 454,9 4 53, 4 511,8 4 462,7 4 912,2 5 69,4 4 794,3 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
6 Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 1, % 8, % 6, % 67,7 % 66,9 % 68,4 % 4, % 2, %, % 214 215 216 Sijaistus- % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 7,5 % 68,8 % 7,7 % 69,2 % 72,6 % 73,3 % 58, % 68,7 % 7,8 % 72,2 % 73,9 % 63,9 % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,4 % 72,7 % 64,9 % 69,6 % 7,7 % 7,8 % 7,3 % 73,2 % 75,4 % 58,5 % 68,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % 5, %, % 5, % 6,3 % 5,9 % 5, % 5, % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 5, % 4,8 % 5,2 % 6, % 5,1 % 5,4 % 5,2 % 4,4 % 3,7 % 4, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) 1, % Sairauspoissaolo-% keskiarvo vuoden alusta 8, % 6, % 4, % 2, % 5, % 4,6 % 5, %, % 214 215 216 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
HALLINTO 7 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-8/ Tot 216 1-8/ 215 216 215/1-8 216/1-8 216/1-8 TA216 TA216 1-8 TA-TULOT -3 63 48-3 345 425-2 163 185-2 23 283-2 143 78 64,1 % -86 576 TA-MENOT 63 994 27 69 752 95 42 887 912 46 51 937 42 822 226 61,4 % 3 679 711 Netto 6 39 791 66 47 48 4 724 728 44 271 653 4 678 518 61,3 % 3 593 136 2, Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 15, 1, 5, 151, 148,9 147,6 151,1 147,9 146,5 142, 143,3 144, 138,8 14,2 133,6 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 127, 127,5 13,1 128,7 129,3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1, % Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 8, % 6, % 4, % 2, % 31,5 % 31,1 % 28,5 % 25,9 % 35,2 % 23,1 % 9,2 % 19,2 % 22,5 % 24,1 % 28, % 28,3 % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,8 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,5 % 11,1 % 9,1 % 1,2 % 15,7 % 16, % 7, % 15,6 %, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo 4, % 3,2 % 4,1 % 2,9 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,1 % 4,2 % 2,6 % 3, % 3,3 % 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % 4,2 % 5,5 % 3,3 % 3,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
TERVEYSPALVELUT 8 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-8/ Tot 216 1-8/ 215 216 215/1-8 216/1-8 216/1-8 TA216 TA216 1-8 TA-TULOT -26 584 29-24 488 252-17 271 156-16 325 52-15 723 3 64,2 % -62 21 TA-MENOT 143 231 498 139 9 828 93 267 551 92 727 219 92 337 45 66,4 % 389 814 Netto 116 647 28 114 62 576 75 996 394 76 41 717 76 614 15 66,9 % -212 387 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 671,4 1 673,1 1 664, 1 697,6 1 674, 1 864,4 1 892, 1 774,6 1 654,9 1 65,5 1 655,2 1 72,3 1 685,3 1 677,4 1 677,3 1 688,8 1 671,2 1 814,4 1 826,4 1 736,8 1 621,9 1 612,1 1 69,7 1 649,8 1 64,2 1 65,6 1 655,4 1 656,4 1 643,8 1 783,9 1 83,4 1 729,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,2 % 66,7 % 68,9 % 66,3 % 7,7 % 67,4 % 48,1 % 61,6 % 73,1 % 73, % 75,1 % 59,4 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,6 % 69,5 % 56,9 % 63,1 % 66,3 % 63,8 % 66, % 69,3 % 67,1 % 45,6 % 59,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,1 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 5,2 % 5, % 5, % 4,7 % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,8 % 4,3 % 4,4 % 5,4 % 4,8 % 5, % 4,9 % 4,2 % 3,1 % 3,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
9 Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 1829 6791 214 512 6782 18458 215 1765 6269 2126 216 13353 214 1653 13896 38729 215 372 132 44196 37589 2267 56385 216 214 326 2215 617 215 5755 19915 6636 216 26941 73692 214 443 2937 8882 215 7623 8856 26911 216 9916 33664 214 5797 99833 36613 215 9647 11133 34123 216 16923 39849 214 793 11652 43173 215 11596 131361 4113 216 12686 4531 214 8254 13143 48937 215 1318 147589 46419 216 135745 511 214 966 148132 55166 215 15346 167788 52371 216 15625 58458 214 11127 169511 62272 215 17677 66268 214 12897 19158 69532 215 3 24272 73187 214 14547 223696 76594 215 6 224638 79869 214 16427 246781 83558 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18 29 6 791 Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 512 18 458 6 782 1 765 21 26 6 269 19 38 6 562 1 141 2 271 7 114 1 937 22 99 6 733 18 796 6 914 1 373 22 278 8 119 2 53 22 11 6 913 17 37 6 674 1 377 19 875 7 355 1 868 22 2 6 996 17 224 6 723 1 394 18 951 7 243 2 24 22 797 7 212 16 7 6 185 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 1 296 16 687 6 56 1 949 2 58 7 7 13 763 5 452 14 91 1 161 5 764 1 512 16 228 5 289 15 59 5 79 1 352 16 72 6 229 2 238 2 199 5 952 2 55 7 448 1 521 21 379 7 16 2 457 7 81 1 77 21 547 7 26 3 27 565 6 919 1 65 32 638 7 62 3 2 366 6 682 1 88 23 85 6 964 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 15 1 Terveysasemakäynnit + käynnin korvavat puhelut /pv /lääkäri ka * Tavoite: 12 11,4 13,4 13,1 12,42 13,34 13,76 12,74 13,55 13,74 13,25 11,92 13,74 12,1 12,7 14,16 13,36 14,96 14,8 13,95 14,97 15,23 13,95 14,53 14,79 13,4 12,8 12,93 14,21 11,8 14,43 13,36 14,56 5 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka MarrasJoulu * suuri osa terveysasemalääkäreistä tekee osan työpäivästään neuvoloissa, sen työn osuus puuttuu tästä
Suun terveydenhuolto 1 14 12 1 8 6 4 2 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 6 114 1 899 11 989 11 93 8 34 7 738 74 286 7 323 1 32 13 316 7 341 76 672 15 85 17 78 17 471 651 1 291 1 28 214 215 216 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 6 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 47 189 46 529 46 396 4 2 3 822 5 618 548 214 Asiakkaat oma toiminta 215 Ostopalveluasiakkaat * 216 * voivat sisältyä omaan toimintaan 9 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 8 7 4 95 3 859 5 721 6 5 25 4 23 672 26 962 4 3 2 44 332 42 792 43 989 1 214 215 216 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit
11 2 15 1 15 85 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 17 78 17 471 5 651 1 291 1 28 214 215 216 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1, 9, 8, 6, 4, 2, Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri, 216 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt
Polikliiniset palvelut 12 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 5 54 5 479 4 521 5 235 5 685 5 713 8 88 9 8 1 82 2 4 216 215 214 6 8 1 12 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat 7 134 6 351 5 71 214 215 216 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 116 914 96 559 12 899 214 215 216 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat Toimintaterapian palvelutapahtuma 11 86 9 351 7 543 (kumulat.) 9 94 Puheterapian palvelutapahtuma 8 894 865 5 611 Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 6 214 5 789 66 876 Fysioterapian palvelutapahtuma 63 716 61 35 1 216 Fysiatrin palvelutapahtuma 255 1 336 1 2 3 4 5 6 7 8 216 215 214
Sairaalapalvelut 13 Sisätautivuodeosastohoito Palliatiivinen hoito Muu kuntoutus Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Akuutti neurologinen kuntoutus Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) 44 187 83 768 665 15 4 16 427 273 258 822 941 842 253 218 279 1 975 1 937 2 34 5 1 1 5 2 2 5 216 215 214 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 Sisätautivuodeosasto,hoitojaksojen pituus ka Tavoite alle 8 9,7 8,9 9,6 9,4 1,4 9,1,2 1,9 9,3 9,5 8,7 9,5 9,1 8,3 9,7 8,3 11,9 1,89,9 11,7 8,5 9,1 7,5 8, 8,9 7,9 8,9 9,6 9,6 9, 11,5 11,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 17, 13,5 14,8 15, 14, 14,9 13,3 11,2 12,712,512,6 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 1 11,5 18,8 17,3 17,2 14,9 14,9 15,1 13,8 13,1 13,1 12,1 13, 14,8 13,2 15,116,7 16,216,1 14,714, 11,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
12 1 8 6 4 2 GAK-yksikkö,hoitojaksojen pituus ka Tavoite 4 6,2 6,2 6,1 5,2 5,5 5,1 5,3 5,3 5,4 4,6 4,3 4,1 4,4 3,9 4,2 4,3 4,7 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 2,4 3,1 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 14 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) 4 169 Tähystysyksikön käynti 5 218 4 33 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 13 445 13 137 16 261 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 3 432 2 224 1 85 1 682 1 792 5 786 2 4 6 8 1 12 14 16 18 216 215 214
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 15 4 35 3 25 2 15 1 5 19,3 23,4 33,7 31,6 Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojaks. pituus ka Tavoite 2 23,9 26,4 2,5 25, 26, 32,7 26,9 21,8 19,3 35,1 15,4 21,1 16,9 23,8 17,3 2,7 18,3 18, 21,4 24,5 32,5 35,2 19,2 14,7 17,9 17,4 19, 14,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) 8 7 6 5 4 3 2 1 Muut kuntoutusosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite: 41 41,1 36,4 4,8 45,7 37, 38,8 4,9 4,6 32,7 34,5 44, 42,2 42,4 41,7 71, 36,4 32,8 4,6 36,5 48,9 35,5 32,2 34,7 32,3 32,8 33,9 37,6 36,9 3,5 29,2 41,5 39,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
Palliatiivisen osastohoidon ryhmä 16 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Tavoite < 31 12 1 8 6 4 2 977, 618,4 64,7 541,4 399,6 338, 336,2 324, 275,9 211,6 189,4 184,9 188, 145,2 56,7 75, 34,9 69,3 92, 29,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoitojaksojen pituus ka Tavoite 215 216 Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)
17 Mielenterveys ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti 4 23 4 4 3 736 Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 19 294 18 223 14 474 Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti 3 649 29 553 29 348 Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 4 874 5 113 3 763 1 2 3 4 216 215 214 Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus 294 31 286 Psykoosien tutkimus 525 494 565 Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito 2 231 237 1 2 3 4 5 6 216 215 214
12 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 12 18 1 8 6 4 31 31 3 4 31 3 1 8 6 4 38 34 2 35 28 29 kuu kuu kuu 214 215 216 PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 2 33 Tavoite 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 2 15 1 14 13 91 15 1 115 5 19 46 58 63 19 21 kuu kuu kuu 214 215 216 Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö 5 49 2 Tavoite Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 5 5 45 45 4 35 43 73 14 4 35 88 3 3 25 2 192 24 25 25 2 185 15 15 1 5 142 147 142 1 5 148 kuu kuu kuu 214 215 216 ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. Tavoite
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 19 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-8/ Tot 216 1-8/ 215 216 215/1-8 216/1-8 216/1-8 TA216 TA216 1-8 TA-TULOT -2 218 741-2 123 92-11 712 531-13 415 947-12 127 412 6,3 % -1 288 535 TA-MENOT 9 592 997 91 71 22 61 16 66 6 714 135 59 273 664 65,1 % 1 44 47 Netto 7 374 257 7 947 282 49 448 75 47 298 188 47 146 253 66,5 % 151 935 1 8 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 726 73 735 741 736 798 818 774 716 714 71 719 723 715 722 721 73 797 816 785 733 738 74 728 722 726 732 732 742 783 84 78 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 67, % 65,7 % 7,8 % 66,3 % 7,6 % 67,7 % 52, % 68,5 % 68,4 % 7,2 % 72,4 % 56,4 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,6 % 7,9 % 64,2 % 73,2 % 69,9 % 76,7 % 72,5 % 5,2 % 64,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,8 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4, % 3,7 % 3,2 % 3,3 % 4,6 % 4,2 % 3,9 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,7 % 2,9 % 2,6 % 2,2 % 2,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 2 8 7 6 5 4 3 2 1 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki (kumulat.) 184 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat kuu 216 7 344 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Psykososiaaliset palvelut 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 179 1 83 1 8 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti 6 183 Koulupsykologien käynti 214 215 216 1 443 1 36 1 361 Psykologiyksikön käynti 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 89 834 842 769 726 793 11 1 653 1 584 2 1 783 185 2 68 53 292 2 528 2 843 3 653 3 475 112 3 841 399 1 665 1 564 1 48 2 574 2 617 2 271 3 425 3 53 3 242 135 463 141 475 141 475 156 497 4 463 4 329 4 817 5 127 5 125 5 619 5 168 5 164 5 68 5 817 5 96 28 258 6 549 6 715 6 85 7 7 7 832 338 365 8 657 8 641 9 37 9 489 4 26 4 286 4 29 4 764 4 884 4 925 4 781 4 91 4 951 5 395 5 487 5 636 6 17 6 313 7 1 7 179 7 793 7 964 8 439 8 616 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 214 215 214 215 214 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka MarrasJoulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti
Avohuollon sosiaalityö 21 7 6 5 4 3 2 1 467 524 47 Lastensuojeluilmoitusten ja-pyyntöjen määrä (kumulat.) Tavoite: 6 924 977 855 1 439 1 616 1 297 1 94 2 168 1 767 2 42 2 686 2 271 2 955 3 139 2 72 3 413 3 573 3 92 4 3 4 69 3 569 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 4 58 4 52 5 71 5 67 5 584 5 66 6 112 6 83 214 215 216 3 2 5 2 1 5 1 5 361 42 368 Lastensuojeluilmoitusten ja -pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 25 642 693 619 914 1 1 881 1 118 1 247 1 122 1 363 1 462 1 353 1 623 1 652 1 571 1 793 1 819 1 723 2 8 2 1 1 898 2 187 2 167 2 46 2 352 2 571 2 536 2 746 2 67 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 2 5 2 1 5 1 1 252 1 256 1 51 1 353 1 363 1 111 Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: 17 1 468 1 472 1 161 1 578 1 491 1 21 1 716 1 59 1 243 1 793 1 547 1 29 1 854 1 582 1 324 1 939 1 63 1 372 2 4 1 63 2 145 1 677 2 253 1 723 2 356 1 754 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
22 35 3 25 2 15 154 157 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: 3 21 169 176 213 183 196 231 194 218 242 28 233 258 221 247 269 231 26 275 242 272 285 256 281 275 294 293 34 36 319 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 6 5 4 3 2 1 23 Erityistä tukea tarvitsevien lasten perhetyö, perheiden määrä (kumulat.) 23 29 3 35 6 39 13 42 18 43 22 48 26 3 33 34 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 216 4 35 3 25 2 15 1 5 4 147 4 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 3 174 6 2 2 228 32 254 56 296 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 76 215 216 313 95 344 112 131 161 18
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 33 29 4 38 35 48 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 11 43 38 53 47 45 59 52 52 63 57 56 72 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 6 61 74 68 63 76 69 7 73 79 83 88 87 94 23 6 5 4 3 2 1 9 5 5 15 6 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 7 2 9 9 23 17 11 28 18 2 31 29 26 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 41 3 3 43 41 33 46 46 5 47 56 49 57 55 214 215 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 584 3 886 3 564 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite: 9 4 729 5 121 4 943 5 569 5 816 5 624 6 216 6 389 6 233 6 741 6 883 6 82 7 284 7 491 7 389 7 753 8 6 7 79 8 77 8 293 8 133 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 8 351 8 594 8 675 8 915 8 919 9 217 9 163 9 455
25, 2, 15, 1, 5, 1 691 676 1 651 34 1 433 582 Toimeentulotuen eurot perus, täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 22 141 68 3 387 611 3 44 453 3 299 741 5 44 15 5 346 77 5 9 787 7 32 62 7 39 143 6 995 137 9 375 465 9 96 28 8 922 872 11 257 11 11 218 636 1 917 95 13 64 599 13 484 599 12 884 383 15 318 261 15 78 194 14 792 918 17 9 784 16 773 825 19 49 18 54 865 2 452 262 2 45 31 22 12 497 21 592 478 24, 214 215 216 Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 215: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 45 4 35 3 73 73 69 25 124 113 86 2 15 33 28 37 1 5 161 167 174 214 215 216 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset
4 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen 25 3 2 1 14 1 6 9 1 14 1 9 6 1 214 215 216 Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon 7 6 5 4 3 2 15 16 18 22 18 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 25 24 22 27 34 26 31 35 29 32 35 33 37 41 36 42 48 44 44 57 5 61 53 62 62 62 63 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 16 14 14 13 12 12 11 11 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
18 16 14 12 1 8 6 4 2 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat) 17 13 1 1 9 8 8 8 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 26 214 215 216 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) 12 1 8 6 4 2 19 24 12 23 29 16 38 31 23 46 41 31 54 53 42 64 61 47 73 72 47 77 78 51 89 79 1 85 15 114 89 95 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 214 215 216 14 12 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat) 12 12 1 8 6 4 2 5 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 9 8 8 8 8 7 7 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 214 215 216
14 12 1 8 6 4 2 Kiireellinen sijoitus päivystysperheisiin (kumulat) 12 11 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 27 214 215 216 6 5 4 3 2 1 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) 24 24 23 22 22 22 21 23 22 22 22 23 41 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 45 47 47 47 49 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 214 215 216 Lakisääteinen jälkihuolto
28 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Varsinais-Suomen sovittelutoimisto:sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 385 214 413 215 442 216 Turun seudun tulkkikeskus Turun seudun tulkkikeskus (kumulat.) 4 35 3 25 2 15 1 5 19 649 214 21 623 36 21 3 892 3 714 4 86 215 216 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä
29 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-8/ Tot 216 1-8/ 215 216 215/1-8 216/1-8 216/1-8 TA216 TA216 1-8 TA-TULOT -34 737 887-33 823 729-22 585 287-22 549 153-21 975 642 65, % -573 511 TA-MENOT 179 493 869 18 299 42 115 437 37 12 199 361 114 398 181 63,4 % 5 81 18 Netto 144 755 982 146 475 312 92 852 83 97 65 28 92 422 539 63,1 % 5 227 669 2 5 2 1 5 1 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 5 1 973 1 969 1 958 2 23 1 97 2 276 2 323 2 139 1 927 1 919 1 9 1 999 1 967 1 933 1 941 1 97 1 962 2 268 2 313 2 119 1 899 1 894 1 896 2 38 1 963 1 952 1 987 1 996 1 949 2 215 2 333 2 156 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 76,1 % 72,9 % 73,9 % 74,6 % 76,7 % 82,9 % 75,2 % 77,2 % 72,6 % 74,5 % 75,4 % 73,2 % 72,4 % 74,2 % 73,7 % 74,2 % 78,4 % 84,5 % 76,6 % 78,6 % 75,6 % 75,5 % 76,6 % 75,4 % 76,6 % 78,3 % 78,3 % 76, % 77,5 % 85,4 % 79,1 % 79,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,3 % 7,9 % 6,8 % 5,4 % 5,8 % 4,7 % 5, % 5,4 % 7, % 7, % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5,1 % 4,7 % 5,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 214 215 216 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Vanhuspalvelut 3 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne tavoite Ikäihmisten asumispalvelut 184 Sairaalapalvelut osastohoito 88 Ikäihmisten omaishoidontuki 19 Kotihoito 2892 5 1 15 2 25 3 35 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Ikäihmisten asumispalvelut 1 757 767 1 889 Sairaalapalvelut, osastohoito 47 84 128 Ikäihmisten omaishoidon tuki 1 3 12 946 Kotihoito 3 2 982 2 918 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 216 - kuu 215 - kuu 214 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito 47 84 128 Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 4 29 12 416 479 55 29 34 537 835 1 11 955 2 4 6 8 1 1 2 kuu - 216 kuu - 215 kuu - 214
Omaishoito 31 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 1 2 1 12 1 8 6 49 546 54 8 6 561 4 2 223 232 236 233 234 227 214 215 216 4 2 265 264 Tavoite Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil.28.pvä) 3,7 % 5,3 % 5,1 % 16,9 % 17,8 % 19,7 % 26, % 26, % 2,8 % 2,4 % 28,7 % 18,8 % 32,6 % 3,6 % 27,7 % 214 215 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 19 27 21 28 Tavoite 1 2 3 4 5
3 5 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat) 35 32 3 3 2 5 25 2 1 5 2 36 2 45 2 526 2 15 2298 1 1 5 419 47 395 246 226 24 kuu kuu kuu 5 378 216 tavoite 214 215 216-65 65-74 75-35 3 25 2 15 1 5 Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28 pvä) Tavoite:28 7 83 91 95 98 1213171819 117124125131138148159 192 22 27 223 219 2323123425326527428128729837 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 214 215 216
Vanhusten asumispalvelut 33 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti 9 13 17 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 4 29 12 55 71 19 249 47 466 488 415 361 596 594 586 Pitkäaikaissairaanhoito 235 233 428 1 2 3 4 5 6 7 216 215 214 1 2 1 8 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 736 867 929 6 4 967 2 2 94 17 98 19 16 16 kuu kuu kuu 214 215 216 18 21 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat(poikkil. 28.pvä) 34 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4 4 7 8 8 9 9 11 11 12 11 11 12 12 14 18 18 26 26 2 22 29 29 28 28 29 3 31 33 34 34 35 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu 214 215 216 Summa 1 2 1 8 6 4 Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) 925 769 679 12 1 8 6 4 664 2 94 28 74 24 16 58 kuu kuu kuu 214 215 216-65 65-74 75-2 2 6 Tavoite Ympärivuorokautisen tilapäishoidon asiakkaat (poikkil. 28.pvä) oma osto Tehostett u palveluasu minen Vanhainko ti Tehostett u palveluasu minen kuu kuu kuu 1 8 7 6 11 77 8 2 4 6 8 1 216 215 214
35 Vanhusten asusmispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 216: < 9 16 14 12 1 8 6 4 2 69 83 95 85 83 91 68 75 81 85 86 97 1 15 111 112 19 17 19 14 69 57 61 53 4 5 4 8 7 6 8 7 6 7 6 5 6 6 7 4 2 4 2 5 9 16 15 6 131 12 115 142 14 14 132 9 1 1 14 13 29 25 22 26 Tammi 214 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Syys Loka Marras 214 Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 kuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 kuu 216 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) 16 15 16 12 9 6 4 89 1111 16 12 37 46 17 25 34 25 27 34 37 32 2 41 3 2 29 3 15 15 1 24 17 34 36 27 34 28 37 39 39 5 62 9 9 16 27 34 16 15 21 21 17 14 54 66 52 64 58 58 61 89 21 15 37 7 8 17 13 13 8 5 1 17 8 8 31 6 3 9 1 15 18 21 2 6 15 2 14 2 18 8 14 11 15 13 15 9 8 6 12 13 1 16 13 3 3 7 5 9 8 9 12 18 17 6 13 15 21 2 9 7 3 7 6 7 6 Tammi 214 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Syys Loka Marras 214 Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 kuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 kuu 216 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti
36 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 16 18 16 14 12 1 8 6 4 2 165167165 161162158158 16161615716 155 15716161161159 163 159162161616 16 161163161616159159 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 214 215 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 612 628 639 3 131 3 5 3 24 214 215 216 4 35 3 25 2 15 1 5 61 31 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu
8 6 4 2 363 365 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) 366 367 371 38 38 379 385 4 49 417 475 489 5 59 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 524 541 546 546 554 555 56 563 564 572 585 59 594 64 618 622 37 214 215 216 Henkilökohtainen apu 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 96 279 63 318 69 65 69 38 353 214 215 216 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 37 345 73 Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 2 12 1 1 11 12 13 14 13 13 14 13 13 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 16 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 12 1 8 6 4 2 1 5 Tavoite 214 215 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto
Sairaanhoitopiiri 38 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-8/ Tot 216 1-8/ 215 216 215/1-8 216/1-8 216/1-8 TA216 TA216 1-8 TA-TULOT 19 TA-MENOT 19 977 256 187 195 112 125 363 215 124 796 741 127 988 54 68,4 % -3 191 798 Netto 19 977 256 187 195 112 125 363 215 124 796 741 127 988 521 68,4 % -3 191 78 4 35 3 25 2 15 1 5 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (Kumulat.) 36 385 36 23 36 41 214 215 216 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, %,25% 1,7%,67% 1,33%,86% 1,72% 37,48% 41,52% 41,35% 55,98% 51,13% 5,5% 4,59% 5,35% 5,58% kuu kuu kuu 214 215 216 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas
Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 39 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1 316 1 355 1 447 1 661 1 697 1 764 kuu kuu kuu 214 215 216 Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti 8-16 16 14 12 1 Avohoitokäynnit (Kumulat.) 1 44 11 8 11 734 8 6 132 363 135 881 144 114 4 2 214 215 216 somaattiset psykiatriset 16 14 Hoitojaksot (Kumulat.) 112 152 168 12 1 8 6 14 35 13 778 13 896 4 2 214 215 somaattiset psykiatriset 216
4 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 216 vs. 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 215 1-2 294 476 675 784 939 173 1225 1343 216 1-2 14 179 224 333 45 539 7 835 215 3+ 435 691 133 1143 1363 1495 1682 1813 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 473 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 25 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) 2 15 1 22 168 23 397 5 215 216