Sivu Keskushallinto, muu kalusto * Hankinnat Investoinnit netto Valtuustosalin kokouslaitteisto

81 KESKUSHALLINNON TOIMIALA INVESTOINNIT Kv 810 KESKUSHALLINTO INVESTOINNIT 8100 Keskushallinto, investoinnit 8102 Ohjelmistohankinta -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Luottamushenkilöporttaalin uusinta/vaihto v. 2017 Nykyisen ohjelman ylläpito on päättynyt jo v. 2015. Kuntalaki antaa mahdollisuuden sähköiseen päätöksen tekoon, joka ei ole mahdillista nykyisellä ohjelmalla. 8110 Keskushallinto, muu kalusto -90 000-90 000 Valtuustosalin kokouslaitteisto 8190 OSAKKEET JA OSUUDET 8109 Muut osakkeet ja osuudet -922 523-25 740,78-1 080 226-974 000-974 000-974 000-922 523-25 740,78-1 080 226-974 000-974 000-974 000 Siirto vuodelta 2014 Kääpäsaaren hankekokonaisuuden toteutus 2 040 000 Kuntaliitossopimus Savonlinnan ja Savonrannan väilillä, jonka mukaan 5 880 600 avustuksesta käytetään 2,4 milj. Savonrannan kohteisiin. Kaupunginvaltuusto delegoi kaupunginhallituksen päättämään hankkeista, joihin investointimääräraha kohdennetaan kuultuaan aluejohtokuntaa. 810 KESKUSHALLINTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ yht. -922 523-25 740,78-1 170 226-994 000-994 000-994 000-922 523-25 740,78-1 170 226-994 000-994 000-994 000 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT Kv 830 SIVISTYSLTK, INVESTOINNIT 8300 KOULUTOIMI, KALUSTO 8302 Kone- ja laiteinvest.perusopetus 0 * Myynnit 186,23 0 186,23 0 V. 2016 Nojanmaan koulun uudisrakennus/peruskorjaus kalustohankinnat 150 000. Kerimäen A-koulun kalustohankinnat 130 000. Hankinta leasingrahoituksella 8304 Opetus- ja kalustohank. perusopet. -20 000 0,00 0 Sivu 1

-20 000 0,00 0 Pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet ja kalustus Hankinta leasingrahoituksella 8305 Laaja-al. oppimisymp.kehitt. * Myynnit 0 986,01 0 986,01 Koulujen määrä on kasvanut 11. Laitekanta on vanhaa. Oppimisympäristöjen kehittäminen Hankinta leasingrahoituksella 8300 KOULUTOIMI, KALUSTO YHTEENSÄ -20 000 0 0 * Myynnit 0 1 172,24 0-20 000 1 172,24 0 Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 8310 VAPAA-AIKATOIMI, KALUSTO 8310 Vapaa-aikatoimi, kalusto -30 000-30 000 v. 2016 Savonlinna 30 000 euroa, kuntosalilaitteet uimahallille Selvitetään kuntosalitoiminta ennen hankintaa. 8315 Sra kuntokesk.kalusteet -15 000-14 165,89-15 000-14 165,89 8310 VAPAA-AIKATOIMI, KALUSTO YHTEENSÄ -15 000-14 165,89-30 000-15 000-14 165,89-30 000 8311 URHEILUALUEET 8313 Kuntoradat -10 000-10 876,38-200 000-70 000-70 000-70 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-10 000-10 876,38-200 000-70 000-70 000-70 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 v. 2017 Punkaharjun ampumaradan kunnostukseen 50 000 loppu Pakkkaspirtin kehittämisen kuntaliitosrahasta siirretty, hanke 8682 Punkaharjun keskuskoulun katteeksi v. 2017 Pitkänniemen ja Talvisalon kuntoratojen pintojen kunnostamiseen 20 000 suunnitelmavuosina muut kuntoradat pintojen kunnostukset ym. Korjaukset 8314 Sra kuntaliitosinvestoinnit Sivu 2

-110 000-12 315,72-97 684-110 000-12 315,72-97 684 8316 Mertalan kentää -15 000-15 000 8317 Kellarpellon kaukalo ja luistelualue -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Kentän rakennekerrosten vaihto, säästöt käyttötalouteen vesi- ja kunnossapitokulut 8311 URHEILUALUEET YHTEENSÄ -120 000-23 192,10-312 684-85 000-85 000-85 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-120 000-23 192,10-312 684-85 000-85 000-85 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 8320 MUSEO, KALUSTO 8320 Museo, kalusto -50 000-50 000,00-150 000 * Avustukset 100 000-50 000-50 000,00-50 000 V. 2015 Investointimääräraha Salaman kunnostamiseen v.2024 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen Höyrykuunari Salama: Jo alun perin 70-luvulla väärin tehdyn kannen purkaminen ja uusiminen kokonaan sillä ehdolla, että investointiin saadaan avustusta vähintään 50 % Poisto: 15 v v. 2025 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen 50 000 Höyrykuunari Salaman tupakkasalongin, skailettien ja sisäänkäyntien uusiminen ja sisäpuolen peruskunnostuksen suunnittelu Höyryhinaaja Ahkeran kunnostussuunnitelman laadinta. v. 2026 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen 100 000 Salaman sisäpuolen peruskunnostuksen käynnistäminen. v. 2027 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen 100 000 Salaman sisäpuolisen peruskunnostuksen valmistuminen. Höyryhinaaja Ahkeran kunnostuksen käynnistäminen. v. 2028 Museolaivojen peruskunnostuksen jatkaminen 150 000 Museolaivalaiturin peruskorjaus ja jatkaminen Selvitetään rahoitusmahdollisuudet vv. 2020-2024 korjauksiin Pitäisi löytää ulkopuolinen pääoman sijoittaja, esim. säätiö. Vastuuhenkilö: museotoimenjohtaja 8320 MUSEO, KALUSTO YHTEENSÄ -50 000-50 000-150 000 Sivu 3

* Avustukset 0 0 100 000-50 000-50 000-50 000 8321 KULTTUURITOIMI, KALUSTO 8322 Kirjasto, kalusto -35 000-19 710,50 * Avustukset -35 000-19 710,50 v. 2015 Uuden kirjastojärjestelmän hankinta, korvaa vanhentuneen Origo-kirjastojärjestelmän. 8321 KULTTUURITOIMI, KALUSTO YHTEENSÄ yht. -35 000-19 710,50 Avustukset yht. 0 0,00-35 000-19 710,50 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kv 830 SIVISTYSLTK, INVESTOINNIT -240 000-107 068,49-342 684-85 000-85 000-85 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-170 000 * Avustukset 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 * Myynnit 0 1 172,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-240 000-105 896,25-342 684-85 000-85 000-85 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-70 000 86 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT Kv 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET 8400 MAA-ALUEET 8401 Maa-alueet -400 000-367 287,18-300 000-400 000-400 000-400 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000 * Myynnit 1 000 000 333 142,74 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 600 000-34 144,44 700 000 600 000 600 000 600 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Raakamaan hankintaa 400 000 (mm. yleiskaavan mukaiset laajentumissuunnitelmat) vuodelle 2017 neuvoteltu jo uusia raakamaakauppoja. Lisäksi tarvitaan määräraha tonttien kuntoonpanoon mm. ent.rakennusten purku, tonttien raivaukset, maaperätutkimukset ja -puhdistukset joka esitetty käyttötalouteen Uusille kaava-alueille tulevien yritystonttien aikaansaamisen edelyttämät maanhankinnat ja/tai vaihdot Tulot; myytyjen maa-alueiden tasearvot 1 000 000, myyntivoitot käyttötalouteen 2,4 M Voidaan realisoida myös myymällä metsäomaisuutta tulostavoitteen saavuttamiseksi. Kirkkolahtihanke Kirkkolahden eteläosan kaava (kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen), käsittelyssä oleva kaupungin alueen kaava (sis. 2-3 AK-tonttia) ei sisälly alla olevaan koosteeseen. Vuosien 2015-2021 investointimenoarvio yhteensä 836 000 ja tuloarvio 1 833 250 jakautuen seuraavasti: 2015 tulot: puhdistuskulujen korvaus 35 000, menot 250 000 maaperän puhdistaminen 2016 tulot; maankäyttösopimusmaksut 262 765 + tonttien myynnit 324 340 yht. 587 105 menot; kunnallistekniikka 416 370 2017 tulot: maankäyttösopimusmaksut 262 765, tontinosien myynnit 58 740, yht. 321 505 mento; laiturit 25 000 2018 tulot; tontinosien myynnit 79 640, Menot; laituri, pengerrystyöt, viheralueet 144 600 Sivu 4

2021 tulot: 810 000 menot; ei menoja Itä-keskushanke (Kartanon pellot) Vuosien 2015-2019 investointimenoarvio yhteensä 2 870 000 ja tuloarvio 2 920 000 jakautuen seuraavasti: 2015 tulot; tonttien myynti 420 000, menot; liittymä 1 300 000 + kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri) 150 000 yht. 1 550 000 2016 tulot, tonttien myynti 1 100 000, menot kunnallistekniikka 1 020 000 (kadut, kuivatus, vesi- ja viemäri) 2017 tulot; tonttien myynti 800 000 e, menot; kunnallistekniikka (kadut) 200 000 2019 tulot: tontin myynnit 600 000, menot; kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri) 100 000 8403 Itä-keskushanke, peltojen kuivatus -85 240 0,00-100 000-85 240 0,00-100 000 V. 2014 ei toteutettu, v. 2015 ei toteutettu Siirto vuodelta 2015 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ -485 240-367 287,18-400 000-400 000-400 000-400 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000 * Myynnit 1 000 000 333 142,74 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 514 760-34 144,44 600 000 600 000 600 000 600 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Kv 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT 8500 LIIKENNEVÄYLÄT 8503 Kadut, Olavinkatuhanke -10 125 0,00-400 000-360 000-360 000-360 000-250 000-200 000 * Avustus 0 0,00 0 0 0 0 0 0-10 125 0,00-400 000-360 000-360 000-360 000-250 000-200 000 vv.2016-2019 Olavinkatuhanke Olavinkatuhankkeen ensimmäinen vaihe liikenneympyrästä-possenkatu 2016-2017 (v. 2017 pohjoispuoli) saneeraus 300 000 (katurakenteet 250 000, liikennevalot 50 000 ) ja päällystys 60 000 8504 Kadut, Kirkkolahtihanke -35 000 0,00 0-60 000-60 000-60 000-35 000 0,00 0-60 000-60 000-60 000 Huutokallionkatu Maankäyttösopimuksilla vuosille 2016-2017 tulot yht. 525 530 8505 Kadut, Itäkeskushanke Hankinnat -1 140 000-623 265,06-1 534 500-200 000-200 000-200 000 * Avustus 0 0,00-1 140 000-623 265,06-1 534 500-200 000-200 000-200 000 Kadut, Kartanonväylä (eteläosa) v. 2017 200 000 mikäli eteläosan tonteille kysyntää 8507 Kadut, Nätki Sivu 5

-50 000-50 000 Kurssikatu 8508 Kadut, Pihlajaniemi 0-150 000 0-150 000 Raviradan alueen kadut, uuden asuntoalueen kadut 10 ok-tonttia ja!ap kortteli rakennettavissa kun yksi katu rakennetaan (72 ok-tonttia ja 1 Y-tontti yhteensä alueella). Nettokäyttövaikutus hoitokulut 0,80 sent.- 1 /m2=5-6 /m. Nettokäyttötalousvaikutus v. 2013 osuudelta 1 000 /v, vuoden 2018 osuudelta 1 500 /v yhteensä 3 800 8511 Katujen päällystys -150 000-147 837,13-150 000-400 000-400 000-200 000-200 000-200 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000-150 000-147 837,13-150 000-400 000-400 000-200 000-200 000-200 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000 Kattaa koko kaupunkialueen. Korjausvelan ja kunnossapitokustannusten hallinta. Toteutuksen edellytyksenä on, että laaditaan kannattavuuslaskelma teknisen lautakunna hyväksyttäväksi. Säästö 7,6 %/v eli investointi kuolettaa itsensä 13 vuodessa. Menojäännöspoisto 15 %/v Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman 8512 Kevyen liikenteen väylät 0-60 000-60 000-30 000-50 000 0-60 000-60 000-30 000-50 000 Liikenneturvallisuussuunnitelma Tekla 12.2.2013 88 8513 Katujen saneeraus ja liikennevalot -30 000-100 000-100 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-320 000-30 000-100 000-100 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-320 000 v. 2017 Liikennevalolaitteiston saneeraus 20 000 ja maksuautomaattien uusiminen ja laajentaminen 80 000 8514 Sillat -320 000-100 000-100 000-100 000-320 000-100 000-100 000-100 000 v. 2017 katusiltojen saneeraus (kaiteet ja laitteet) Puokkusalmen sillan päällystys keväällä 2017 8515 Valtatie 14 Sivu 6

-145 240-145 240-145 240-100 000-145 240-145 240-145 240-100 000 Kv 17.2.2014 7 myöntänyt hankkeelle 145 240 määrärahan Laitaatsalmen tie-, rata- ja vesiväyläjärjestelyt kaupungin maksuosuus 8516 Katuvalot -490 000-493 213,93 0 0 0 0-490 000-493 213,93 0 0 0 0 Hankinta leasingrahoituksella v. 2016-2017 400 000 /vuosi toisi parhaan vastineen Erillisohjelman mukaan Katuvaloverkkotarkastus tehty 23.5.2008. Tarkastuspöytäkirjan mukaan katuvaloverkosto on erittäin huonossa kunnossa ja epätaloudellinen käyttää. Katuvaloverkon saneerauksesta tulee säästöjä energian kulutuksesta ja tehoista. Sähköyhtiöiden maakaapelointi meneillään, jos ei siinä olla mukana niin kustannukset ovat myöhemmin omana työnä tehtäessä n. 30 % kalliimpaa. Katuvaloverkkon saneeraus maksaa n. 4 M, josta tehty puolet Käyttötalousvaikutus energia, lamput, kunnossapito 2 200 /km Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen vuosiohjelman 8517 Kunn.tekn. suunn.jakamaton erä -60 000-27 371,51-60 000-40 000-40 000-40 000-30 000-30 000-70 000-30 000-30 000-30 000-70 000 * Avustukset 4 153,63-60 000-23 217,88-60 000-40 000-40 000-40 000-30 000-30 000-70 000-30 000-30 000-30 000-70 000 V. 2013-2024 Kunnallistekniikan suunnittelua 30 000 /v ja v.2017 10 000 Olavinkadun suunnittelu v. 2016 Olavinkadun rakennesuunnitteluun 30 000 V. 2020 opastusjärjestelmän kehittäminen suunnittelut 30 000 V. 2020 Kauppatorin suunnittelu 10 000 8518 Kadut, paikoitusalue, suunn.vuodet -450 000-400 000-200 000-450 000-400 000-200 000 v. 2021 Kauppatorin paikoitusalue 250 000 ja muut v. 2021 200 000 TS- 2022 400 000, TS- 2023 200 000 8521 Täydennyskaavat -20 000-63 291,58-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-63 291,58-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 8522 Kadut, Suutarniemi -400 000-550 000-350 000 Sivu 7

Tekla 3.9.2014 251 varataan talousarvioon 1,5 milj. Suutarniemen kunnallistekniikkaan Rakennetaan 1-2 vaihe 59 tonttia, joista 43 omarantaista 1-2 vaihe kunnallistekniikka 1,5 milj. ja 1-2 vaiheen arvioitu tontti myyntitulo 4,113 milj. Suutarniemi 1-3 vaihe yht. yht. 74 tonttia, joista omarantaisia 47 Ehtona; oltava vähintäin 700.000 :n tontinmyyntiluloista sitovat ennakkosopimukset 8524 Kadut, Savonranta -170 000-191 928,57-170 000-191 928,57 Kääpäsaari, kaupungin osuus 8529 Katujen saneeraus, Kerimäki -150 000-149 700,96-150 000-150 000-149 700,96-150 000 Katurunkojen saneeraus (ehto päällystykselle) ja koulukeskuksen ympäristö 8531 Paikoitusalue ja/tai vastaava, Kerimäki -75 000-51 808,19-85 000-56 600-56 600 0 * Avustus 48 000 17 100,00 25 000 17 100 17 100 0-27 000-34 708,19-60 000-39 500-39 500 0 Kirkkorannan rakentaminen edellyttää EU-tukien saantia 30 % Siirto 20 000 Kerimäen leikkikentät hankkeelle 8603 v.2017 Kirkkorannan liikuntapuiston jatkorakentamiseen Kerimäen aluejohtokunta 20.9.2016 72 8533 Katujen päällystys, Punkaharju -165 000-165 000 Punkaharjun aluejohtokunta 11.8.2015 65 ja tekla 1.9.2015 siirretty 35 000 vuoden 2016 määrärahasta (200 000 ) Punkaharjun vuoden 2015 katuvaloverkon katteeksi, vuodelle 2016 jää 165 000 8535 Katuvalot, Punkaharju -30 000-75 923,09 0-30 000-75 923,09 0 8536 Paikoitusalueja/tai vastaava, Punkaharju -25 000-22 196,26-25 000-22 196,26-400 000-550 000-350 000 8539 Katuvalot, Savonranta -70 000-70 917,96-75 000 Sivu 8

-70 000-70 917,96-75 000 8500 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ -2 425 125-1 917 454,24-3 039 500-1 541 840-1 541 840-1 175 240-750 000-430 000-790 000-1 350 000-1 100 000-550 000-740 000 * Myynnit 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Avustus 48 000 21 253,63 25 000 17 100 17 100 0 0 0 0 0 0 0 0-2 377 125-1 896 200,61-3 014 500-1 524 740-1 524 740-1 175 240-750 000-430 000-790 000-1 350 000-1 100 000-550 000-740 000 Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö/työpäällikkö 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 8601 Puistojen perusparannus -10 000-26 512,94-20 000-230 000-230 000-70 000-10 000-10 000-26 512,94-20 000-230 000-230 000-70 000-10 000 V. 2017 Rotarypuisto 105 000 (Kirkkolahden uusi asuntoalue), erillisohjelma10 000 ja v. 2018 erillisohjelma 10 000. 8602 Leikkikentät yht. -65 000-59 649,08-20 000-20 000-20 000-20 000-65 000-59 649,08-20 000-20 000-20 000-20 000 Saneerausohjelma Toteutetaan joulukuussa 2010 päätetyn leikkikenttäsuunnitelman mukaisesti vuosina 2017-2018 laitetaan kaikki suunnitellut leikkikentät kuntoon siten että ne täyttävät normien mukaiset vaatimukset 8604 Leikkikentät, Punkaharju yht. 0 0,00-20 000 0 0 0 0 0,00-20 000 0 0 0 Lautakunta tekee annettujen määrärahojen puitteissa päätöksen leikkikenttäverkosta Punkaharjun alueella vuoden 2015 alussa. 8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ -75 000-86 162,02-60 000-250 000-250 000-90 000-10 000 * Avustus 0 0,00 0 0 0 0 0-75 000-86 162,02-60 000-250 000-250 000-90 000-10 000 Tekninen lautakunta hyväksyy erillisen työohjelman Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET 8610 Uimaranta -10 000 0,00-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 0,00-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Uimarantojen saneeraus Sivu 9

8614 Punkaharju, uimalaitos kuntaliitosinv. yht. -55 000-51 643,29-55 000-51 643,29 8610 URHEILU- JA ULKOILUALUEET -165 000-51 643,29-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-165 000-51 643,29-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 8620 MUUT KOHTEET 8620 Läjitysalueet -15 000-8 742,58-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-8 742,58-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 8621 Soranottopaikat -10 000 4 815,97-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 4 815,97-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ -25 000-3 926,61-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-3 926,61-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Poisto: menojäännöspoisto 20 % Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ -2 690 125-2 059 186,16-3 134 500-1 826 840-1 826 840-1 300 240-795 000-455 000-815 000-1 375 000-1 125 000-575 000-765 000 * Avustus 48 000 21 253,63 25 000 17 100 17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 * Myynnit 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 642 125-2 037 932,53-3 109 500-1 809 740-1 809 740-1 300 240-795 000-455 000-815 000-1 375 000-1 125 000-575 000-765 000 Kv 842 SATAMA, INVESTOINNIT 8630 SATAMA 8630 Satamalaitoksen investoinnit 0 0,00-20 000-35 000-35 000-35 000-35 000 0 0,00-20 000-35 000-35 000-35 000-35 000 v. 2017-2018 tasokorotukset laitureihin 10 000 v. 2017 ja 2018 pistolaiturit Kirkkolahtihanke 25 000 /v 30 paikkaa/laituri*180 /paikka/v= vuokaratulo 5400 /v v. 2024 Hevonpäänniemi tai Savola uusi laituri 50 000 ja Koulukadun vierasvenesatama (Törninpyörä) 200 000. Vv. 2025 Kirkkolahden venesatama 300 000. 8631 Syväsatama -17 871-17 929,78 Sivu 10

* Avustus 3 111 3 111,34-14 760-14 818,44 8632 Savonrannan satama-alue -400 000-144 739,47-206 000-400 000-144 739,47-206 000 Kv 15.6.2015 54 Savonrannan satama-alue 400 000, v. 2015 toteutuu n. 200 000, 200 000 siirtyy v. 2016 Kv 851 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ -417 871-162 669,25-226 000-35 000-35 000-35 000-35 000 * Avustus 3 111 3 111,34 0 0 0 0 0-414 760-159 557,91-226 000-35 000-35 000-35 000-35 000 Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Kv 852 SAVONLINNAN ETELÄRANTA 8650 SAVONLINNAN ETELÄRANTA 8652 Kauppatorin kehittäminen -700 000 0 * Avustukset -700 000 Sivu 11

Kv 852 SAVONLINNAN ETELÄRANTA YHTEENSÄ -700 000 * Avustukset 0-700 000 Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO 8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO 8640 Tekninen lautakunta, kalusto -55 000-55 000 v. 2016 Bentley ohjelmistolisenssit/paikkatietopalvelu 45 000 v. 2016 väestönsuojelutarpeiston uusiminen 10 000 Seuraavat kalustot hankitaan leasingillä; v. 2017 Mittausryhmän takymetri 28 000 siirto v. 2016 ja mittausryhmän pakettiauto 20 000 Leasingillä v. 2017 Liikenneväylät, pienkaivinkone 60 000 Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa oman kuljetuskaluston käyttöastetta v. 2017 uudenpolven valvontalaitteita Olavinkadun ja Kirkkokauden risteykseen ja kieroliittymään 25 000 Leasing v. 2017 harjakone (viheralueiden hoitoon) puistot 35 000. Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa työn laatua v. 2017 Toimitilapalvelu korj. toiminta pakettiauto 20 000 ja Punkaharjun huoltomiesten pakettiauto 30 000 Leasingillä v. 2018 Tiehöylän vaihto (RG-281) 350 000 Leasing. Selvitetään kaluston uudelleen järjestelyjä-mahdollisesti toisen höylän poisto v. 2019 3-aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus 220 000 Leasing. v. 2020 monitoimikone, konekeskus 150 000 Leasing. 8810 Ruokapalvelu, kalusto -80 000 0,00 0-80 000 0,00 0 Keittiökoneiden hankita Hankitaan leasingillä 8820 Toimitilapalvelun, kalusto -131 500-96 868,55-100 000-100 000-100 000-100 000-131 500-96 868,55-100 000-100 000-100 000-100 000 Kaukovalvonta laitteiden uusinta kiinteistöissä v. 2017 60 000 ja rikkoutuneiden pihakalusteiden saattaminen säädöksiä vastaaviksi v. 2017 40 000 Kv 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ -211 500-96 868,55-155 000-100 000-100 000-100 000-211 500-96 868,55-155 000-100 000-100 000-100 000 Kv 843 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUK. OSTOT JA MYYNNIT 8801 RAKENNUKSET 8830 Rakennukset ostot ja myynnit Hankinnat -2 886,05 Myynnit 151 378 152 503,67 151 378 149 617,62 0 Sivu 12

Myytyjen rakenusten kirjanpitoarvot. Reolisointisuunnitelmassa olevien kiinteistöjen kirjanpitoarvot ovat n. 13 M ja sen vuosittainen toteuma selviää myyntien yhteydessä jälkikäteen. Kv 846 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET 8653 Sra terv.as.väistötilat -50 000-38 388,95-50 000-38 388,95 8834 Kerimäen terveyskeskus -50 000-6 252,39-3 500 000-50 000-6 252,39-3 500 000 v. 2018 rakennuksen kunnostus 2 milj. /v ja tehostettu palveluasuminen 1,5 milj. /v Rakennus toimii väistötilana Kerimäen tehostetun palveluasumisen muutosremontin aikana (Kerimäen vanhainkoti muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi). V. 2017 aikana selvitetään rakennuksen käyttötarkoitus. Tavoitteena toimitilan myynti 8837 Punkaharjun Helminauha Hankinnat -1 350 000-1 357 161,49-1 350 000-1 357 161,49 Vanhainkodin muutos palveluasunnoiksi Tavoitteena toimitilan myynti Punkaharjun aluejohtokunta 31.1.2014 15 suostumus investointimäärärahan kohdentamisesta, että hankkeelta 8696 aluekeittiö (TS-2015) siirretään 300 000, hankeelta 8697 vanha kunnantalo siirretään 300 000 (TA-2013 200 000 ja TS-2015 200 000 ) hankeelta 8698 kunnanvirasto siirretään 250 000 (TA-2014 400.000 ) Kv 2910.3.2014 päätös, että 800 000 huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Vuodelle 2014 tehty 400 000 :n talousariomuutos, v. 2015 tarve 1 260 000. 8838 Savonrannan vanhainkoti Päivärinne -10 000-9 897,40 0-100 000-10 000-9 897,40 0-100 000 Korjausvastuukorjauksia Muutostyöt selvitetään sote-ratkaisun yhteydessä Jos toteutetaan, tehtävä Savonrannan kuntaliitosrahoilla. 8839 Pääterveysasema -150 000-144 779,80-350 000-150 000-144 779,80-350 000 V.2018 Päihdekuntoustuskeskuksen tilajärjestelyt Tavoitteena toimitilan myynti Leasingrahoitus Pääterveysaseman investointiin haetaan investori. Vastuu teknisellä lautakunnalla. Sivu 13

v.2016 700 000, v.2017-2018 1,2 milj. /v rakennuksen peruskunnostus vv. 2017-2018 palveluasunnot 1,65 milj. /v Kuntayhtymävaltuusto 16.6.2015 95 Perusturvalautakuta 25.8.2015 87 Tekninen lautakunta 7.9.2015 275 8841 Kerimäen vanhainkoti 0 0,00-1 400 000-100 000-100 000-100 000-1 400 000 * Avustukset 750 000 0 0,00-1 400 000-100 000-100 000-100 000-650 000 Aran avustuspäätös saatu Suunnittelu ja toteutus v. 2017-20178 Kuntayhtymävaltuusto 16.6.2015 95 Perusturvalautakuta 25.8.2015 87 Tekninen lautakunta 7.9.2015 275 Tavoitteena toimitilan myynti 8842 Karpalokoti -100 000-1 000 000-1 000 000-100 000-1 000 000-1 000 000 Perusturva: Karpalokoti - laajennusmahdollisuuden selvittäminen v. 2016 aikana - oman palveluasumistuotannon lisääminen tavoitteena. Tavoitteena toimitilan myyminen. 8843 Mäntykoti -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Tavoitteena toimitilan myynti v. 2017 saunaosaston peruskorjaus 8802 PERUSTURVA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ -1 610 000-1 556 480,03-1 400 000-150 000-150 000-150 000-5 250 000-100 000-1 000 000-1 000 000 0-100 000 0 * Avustukset 0 0 0 0 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0-1 610 000-1 556 480,03-1 400 000-150 000-150 000-150 000-4 500 000-100 000-1 000 000-1 000 000 0-100 000 0 Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja perusturvajohtaja 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET 8682 Punkaharjun keskuskoulu Hankinnat -120 000-70 732,49-150 000-120 000-70 732,49-150 000 Hankesuunnitelma Leasingrahoitus Hankeselvitykseen perustuva kehittämissuunnitelman laadinta esim. kiinteistön peruskorjaus Hanke 8688 Särkilahden koulu 480 000, katteeksi hankkeelle 8682 Punkaharjun keskuskoulu. Sivu 14

8683 Louhen koulu, Kerimäki 0 0,00 0-70 000-70 000 0-120 000 0 0,00 0-70 000-70 000 0-120 000 Ulkopuolen maalaus ja kunnossapitokorjauksia 8685 Kerimäen koulukeskus -2 608 000-2 764 442,00-1 900 000 * Avustukset 550 000 462 000,00 100 000-2 058 000-2 302 442,00-1 800 000 v. 2016 sisältää esiopetustilat koululle 200 000 Kh 2.9.2014 411, OKM avustuspäätös 12/2014 (Kerimäki Ta-2012 Hankinnat 2 000 000, Avustus 1 000 000 ) Hanke käynnistetty v. 2012 Avustussumma ja avustuksen jaksotus täsmentyy suunnitelmavuosina. palveluverkkoselvitys 8686 Anttolan koulu, Kerimäki -30 000-700 000-700 000-700 000-30 000-700 000-700 000-700 000 Asuinosan IV ja ikkunat määrärahatarve 700 000 Entisen asunto-osan luokkatilojen perusparannus ja ilmanvaihto. 8847 Hakan päiväkoti -50 000 0 0-50 000 0 0 Tavoitteena toimitilan myynti Tilajärjestelyt kodinhoitajille? Ei tarvetta 8848 Nätkin koulu -20 000-19 983,84-20 000-19 983,84 Leasingrahoitus v. 2017 Hankesuunnitelman päivitys 100 000 vv. 2018-2019 Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus. v. 2018 1,4 M, v. 2019 1,9 M Turvallisuuteen ja viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutostyöt 8850 Kallislahden koulu 0 0-400 000 0 0-400 000 8851 Kellarpellon koulu -100 000-100 000-100 000-100 000 Sivu 15

Luokkatilojen peruskorjauksia 8854 Pihlajaniemen koulu -17 278-16 598,69-100 000-500 000-500 000-500 000-700 000-17 278-16 598,69-100 000-500 000-500 000-500 000-700 000 v. 2016 Hankesuunnitelman päivitys ja v. 2017-2018 suunnittelu ja peruskorjauksen toteutus 885 Talvisalon koulu -150 000-150 000 Hankesuunnittelu 8859 Juvolan koulu 0 0-400 000 0 0-400 000 8862 Kyrönniemen kentän rakennukset -30 000-400 000-500 000-30 000-400 000-500 000 Peruskorjaus 8863 OKL halli (edellyttää etuostopäätöksen lainvoimaisuutta) -20 000-20 000 0 8867 OKL:n rakennukset Seminaarinmäki (edellyttää etuostopäätöksen lainvoimaisuutta) -50 000 0-50 000 0 Varaus muutostöille ja korjauksille (normaalikoulun luokkatilat) 8864 Aholahden hiihtokeskus 0-100 000 0-100 000 8865 Jäähalli -100 000-28 539,42-300 000-60 000-60 000-60 000-100 000-28 539,42-300 000-60 000-60 000-60 000 v. 2016 Kylmälaitteiston uusiminen ja osin entisen laitteisin ja putkiston korjausta v. 2017 WC-tilojen rakentaminen, sähkökeskuksen uusiminen Sivu 16

8866 Riihisaaren museo -100 000-86 186,19-70 000-100 000-86 186,19-70 000 Rakennuksen lämpötaloudelliset korjaukset ja kosteusvauriot. Kuntoarvio 28.10.2011. 8870 Pääkirjasto -40 000-40 000 0-40 000-40 000 0 v. 2017 pysäköintialueen asfaltointi 8879 Sra koulu, päiväkoti, kirjasto -20 000-38 625,00-20 000-38 625,00-100 000-100 000 Korjausvustuutöitä 8881 Kerimäki päiväkoti (Vekkula) -100 000-100 000 0 0-100 000-100 000 0 0 Sisätilakorjauksia ja peruskorjauksia 8882 Pihlajaniemi päiväkoti (Koy) -250 000-250 000-250 000-250 000 8884 Kerimäen liikuntahalli -250 000-250 000-250 000-250 000 8886 Uimahalli 0 0,00 0-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 0 0,00 0-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 8892 Miekkoniemen päiväkoti 0 0 0 0 Tavoitteena toimitilan myynti Varautuminen rakennuksen perusteellisempaan kunnostukseen Määräraha varattu karkean arvion mukaan 50 % korjausasteesta. Valmistunut 1988, brm2 831 m2 8893 Nojanmaan päiväkoti -100 000-100 000-100 000-100 000-150 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-150 000-200 000 Sivu 17

Peruskorjaus katto, sadevesijärjestelmät, sisäpuolen korjauksia 8803 SIVISTYSTOIMI, RAKENNUKSET YHTEENSÄ -2 985 278-3 025 107,63-2 700 000-1 670 000-1 620 000-1 410 000-900 000-150 000-570 000-1 750 000-800 000-400 000-250 000 * Avustukset 550 000 462 000,00 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 435 278-2 563 107,63-2 600 000-1 670 000-1 620 000-1 410 000-900 000-150 000-570 000-1 750 000-800 000-400 000-250 000 Vastuuhenkilö: rakennuttamisinsinööri ja sivistystoimenjohtaja 8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET 8691 Savonlinnan paloasema Hankinnat Leasingrahoitus 8692 Kerimäen paloasema -410 000-404 998,85 * Avustukset 214 000 214 269,00-196 000-190 729,85 8693 Kerimäen Kalalogistiikkakeskus -124 700-124 683,32-700 000-700 000-700 000-700 000 * Avustukset 111 600 111 600,00 630 000 630 000 630 000 630 000-13 100-13 083,32-70 000-70 000-70 000-70 000 v. 2015 hankittu kalankäsittelykone, vuodelle 2017 siirtyy irtopakaste hankinta. vuodelta 2016 siirtyy vuodelle 2017 irtopakasteyks. hankinta. Toteutuksen ehtona on 90 % avustus 8696 Aluekeittiö, Punkaharju 0 0,00-150 000-150 000 0 0 0,00-150 000-150 000 0 Odottaa palveluverkkoselvitystä 8698 Punkaharjutalo (Kunnanvirasto, Punkaharju) -35 000-29 996,51-50 000-50 000-30 000-35 000-29 996,51-50 000-50 000-30 000 v. 2017 kirjaston siirto v. 2026 peruskorjaus 200 000 8871 Äkkiväärä 0 0,00-300 000-700 000-700 000-700 000-500 000-500 000-500 000 0 0,00-300 000-700 000-700 000-700 000-500 000-500 000-500 000 v. 2016 kaupungintalon peruskorjauksesta tehdään hankesuunnitelma, jossa sovitut korjaukset tehdään vuosina 2016-2020 Mm. Vesikatto, hulevesien johtaminen, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus Sivu 18

8875 Suunnittelu jakamaton erä -180 000-62 679,29-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-62 679,29-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000-180 000 Suunnittelut, tutkimukset 8898 Savonranta, Sam,pola -50 000-43 718,25 * Avustukset 0 6 000,00-50 000-37 718,25 8880 Korjausvelkakohteet -600 000-568 076,35-600 000-1 500 000-2 000 000-1 000 000-700 000-800 000-800 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-600 000-568 076,35-600 000-1 500 000-2 000 000-1 000 000-700 000-800 000-800 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha. Toteutuksen ehtona on, että kaikista kohteista on laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma. Suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilta. 8804 TEKNINEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ -1 399 700-1 234 152,57-1 780 000-3 280 000-3 780 000-2 610 000-1 380 000-1 480 000-1 480 000-1 680 000-1 680 000-1 680 000-1 680 000 Avustukset 325 600 331 869,00 630 000 630 000 630 000 630 000 0 0 0 0 0 0 0-1 074 100-902 283,57-1 150 000-2 650 000-3 150 000-1 980 000-1 380 000-1 480 000-1 480 000-1 680 000-1 680 000-1 680 000-1 680 000 Vastuuhenkilö: rakennuttajainsinööri ja kiinteistöjohtaja Kv 846 TEKNISEN TOIMIALA, RAKENNUKSET YHTEENSÄ -5 994 978-5 818 626,28-5 880 000-5 100 000-5 550 000-4 170 000-7 530 000-1 730 000-3 050 000-4 430 000-2 480 000-2 180 000-1 930 000 * Avustukset 875 600 793 869,00 730 000 630 000 630 000 630 000 750 000 0 0 0 0 0 0 Mynnit 151 378 152 503,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 968 000-4 872 253,61-5 150 000-4 470 000-4 920 000-3 540 000-6 780 000-1 730 000-3 050 000-4 430 000-2 480 000-2 180 000-1 930 000 Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNIT 8900 VESIJOHDOT 8901 Vesijohdot, Pihlajaniemi Hankinnat -60 000-60 000 Raviradan alue 8902 Vesijohdot, putkistosaneeraus Hankinnat -250 000-265 538,51-500 000-500 000-500 000-500 000-550 000-550 000-550 000-350 000-350 000-350 000-350 000-250 000-265 538,51-500 000-500 000-500 000-500 000-550 000-550 000-550 000-350 000-350 000-350 000-350 000 Sivu 19

Hyväksytään erillinen työohjelma teknisessä lautakunnassa 8903 Vesijohdot, Suutarniemi -152 500-152 500-152 500-152 500 Tekla 3.9.2014 251 varataan talousarvioon 1,5 milj. vv. 2015-2016 I-2 vaihe Suutarniemi Ehtona; oltava vähintäin 700 000 :n tontinmyyntiluloista sitovat ennakkosopimukset 8905 Vesijohdot, Laitaatsilta VT14-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Rantalan vesi- viemärijohdot 8906 Vesijohdot, Keskusta -50 000-50 000-50 000-40 000-40 000-50 000-50 000-50 000-40 000-40 000 Kirkkolahti v. 2017 50 000 Maankäyttösopimuksilla vuosille 2016-2017 tulot yht. 525 530 8909 Vesijohdot, Kyrönniemi -50 000-50 000 Metsäkonttorintien alue 8910 Vesijohdot, Nojanmaa -110 000-65 664,88-80 000-110 000-65 664,88-80 000 vv. 2016-2017 Itäkeskushanke 8912 Vesijohdot, Nätki -15 000-15 000 Kurssikadun jatke 8914 Vesijohdot, uudet vedenottamot verkostot -150 000-150 000 0-150 000-300 000-300 000-300 000-150 000-150 000 0-150 000-300 000-300 000-300 000 Liittyy Varma-vesi hankkeeseen Sivu 20

8951 Vesijohdot, Savonranta -140 000-67 036,82-140 000-67 036,82 Kääpäsaari, kaupungin osuus 8900 VESIJOHDOT YHTEENSÄ -500 000-398 240,21-620 000-725 000-725 000-575 000-790 000-950 000-850 000-802 500-502 500-350 000-350 000-500 000-398 240,21-620 000-725 000-725 000-575 000-790 000-950 000-850 000-802 500-502 500-350 000-350 000 Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8910 VEDENOTTAMOT 8915 Vääräsaaren vesilaitos -50 000-10 862,97-90 000-70 000-70 000-70 000-100 000 0 0 0-200 000-200 000-200 000-50 000-10 862,97-90 000-70 000-70 000-70 000-100 000 0 0 0-200 000-200 000-200 000 2014-2018 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus, pumppujen uusimiset ja puhdistus tekniikkojen kehittäminen 8917 Vedenottamo, Savonranta, Punkaharju+uudet -30 000-7 066,61-20 000-700 000-700 000 0-700 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-30 000-7 066,61-20 000-700 000-700 000 0-700 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 v. 2018 eteenpäin on varauduttu uusien vedenottamojen rakentamiseen liittyen Varma-Vesi hankkeeseen. 8910 VEDENOTTAMOT YHTEENSÄ -80 000-17 929,58-110 000-770 000-770 000-70 000-800 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-200 000-200 000-200 000-80 000-17 929,58-110 000-770 000-770 000-70 000-800 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-200 000-200 000-200 000 Vastuuhenkilö: käyttömestari 8920 VIEMÄRIT 8919 Viemärit, Aholahti -30 000-30 000 Latomäentie 8920 Viemärit, Pihlajaniemi -60 000-60 000 Raviradan alue 8921 Viemärit, putkistosaneeraus -250 000-161 466,76-500 000-500 000-500 000-500 000-550 000-550 000-550 000-600 000-600 000-600 000-600 000-250 000-161 466,76-500 000-500 000-500 000-500 000-550 000-550 000-550 000-600 000-600 000-600 000-600 000 Hyväksytään erillinen työohjelma Sivu 21

8922 Viemärit, Nätki -15 000-15 000 Kurssikadun jatke 8923 Viemärit, Suutarniemi -152 500-152 500-152 500-152 500 Tekla 3.9.2014 251 varataan talousarvioon 1,5 milj. vv. 2015-2016 1-2-vaihe Suutarniemi Ehtona; oltava vähintäin 700 000 :n tontinmyyntiluloista sitovat ennakkosopimukset 8924 Viemärit, haja-as. al.vesihuolto -30 000-30 000 8925 Viemärit, Laitaatsilta VT14-25 000-25 000 Rantalan vesi- ja viemärijohdot 8926 Viemärit, keskusta -50 000-50 000-50 000-60 000-60 000-50 000-50 000-50 000-60 000-60 000 v. 2017 Kirkkolahtihanke 50 000 Maankäyttösopimuksilla vuosille 2016-2017 tulot yht. 525 530 8929 Viemärit, Kyrönniemi 0 0,00 0 0,00 Kerhotie siirto vuodelta 2014 8930 Viemärit, Nojanmaa -140 000-72 144,07-70 000-140 000-72 144,07-70 000 v. 2016-2017 Itäkeskushanke 8936 Viemärit, Savonranta -115 000-85 337,32-115 000-85 337,32 V. 2015 Kääpäsaari, kaupungin osuus Sivu 22

Verkostojen täydennykset. 8937 Viemärit, Haislahti paineviemäri -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 paineviemäri 8920 VIEMÄRIT YHTEENSÄ -505 000-318 948,15-610 000-750 000-750 000-750 000-610 000-610 000-580 000-842 500-752 500-600 000-600 000-505 000-318 948,15-610 000-750 000-750 000-750 000-610 000-610 000-580 000-842 500-752 500-600 000-600 000 Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8930 PUMPPAAMOT 8935 Pumppaamot -50 000-91 908,98-50 000-200 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 * Myynnit 2 119,27-50 000-89 789,71-50 000-200 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Tekla 3.9.2014 251 varataan talousarvioon 1,5 milj. vv. 2021-2022 1-2-vaihe Suutarniemi 75 000 /v. Leasingrahoitus muiden pumpaamojen rakentamiseen ja saneeraukseen 50 000 /v 8930 PUMPPAAMOT YHTEENSÄ -50 000-91 908,98-50 000-200 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 * Myynnit 2 119,27-50 000-89 789,71-50 000-200 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8940 PUHDISTAMO 8940 Puhdistamo Pihlajaniemi -830 000-808 944,61-420 000-280 000-280 000-280 000-150 000 0 0-500 000-500 000-500 000-500 000-830 000-808 944,61-420 000-280 000-280 000-280 000-150 000 0 0-500 000-500 000-500 000-500 000 vv. 2017-2018 altaiston ja prosessirakennuksien perusrakenteet, koneet ja laitteet, kemikalionti ja ohjaus sekä sähkösyöttöjärjestelmät ja keskukset Suunnitelmavuosilla tehdään prosessialtaiden ja prosessijärjestelmän saneerausta 8941 Puhdistamo Savonranta -40 000 0,00-80 000 0-40 000 0,00-80 000 0 v. 2016 Savonrannan puhdistamon järjestelmien ja rakenteiden uusiminen. Sivu 23

8940 PUHDISTAMO YHTEENSÄ -870 000-808 944,61-500 000-280 000-280 000-280 000-150 000 0 0-500 000-500 000-500 000-500 000-870 000-808 944,61-500 000-280 000-280 000-280 000-150 000 0 0-500 000-500 000-500 000-500 000 Poisto: menojäännöspoisto 15 % Vastuuhenkilö: käyttömestari 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS 8950 Sln Vesi, suunnitteluvaraus -15 000-8 147,22-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-15 000-8 147,22-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 8950 SLN VESI, SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ -15 000-8 147,22-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-15 000-8 147,22-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Vastuuhenkilö: verkostoinsinööri 8960 SAVONLINNAN VESI KALUSTO 8960 Savonlinna Vesi kalusto Hankinnat 0 0 v. 2016 Pakettiauto mittarihuoltoon, hankinta leasingrahoituksella. Kv 890 SLN VESI, INVESTOINNOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -2 020 000-1 644 118,75-1 920 000-2 755 000-2 755 000-1 905 000-2 480 000-2 690 000-2 560 000-3 275 000-2 085 000-1 780 000-1 780 000 * Myynnit 2 119,27-2 020 000-1 641 999,48-1 920 000-2 755 000-2 755 000-1 905 000-2 480 000-2 690 000-2 560 000-3 275 000-2 085 000-1 780 000-1 780 000 Kuntaliitosinvestointi (P-harju vv. 2013-2019 yht. 600 000 ) 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ -11 819 714-10 148 756,17-11 715 500-10 216 840-10 666 840-7 910 240-11 140 000-5 175 000-6 725 000-9 380 000-5 990 000-4 835 000-5 475 000 * Avustukset 926 711 818 233,97 755 000 647 100 647 100 630 000 750 000 0 0 0 0 0 0 * Myynnit 1 151 378 487 765,68 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000-9 741 625-8 842 756,52-9 960 500-8 569 740-9 019 740-6 280 240-10 190 000-4 975 000-6 525 000-9 180 000-5 790 000-4 635 000-5 275 000 85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK, INVESTOINNIT Kv 860 YMPÄRISTÖNSUOJELU, INVESTOINNIT 8700 MUUT KOHTEET (YMP.SUOJELU) 8710 Vesistöjen kunnostus Hankinnat -10 000 0,00-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 0,00-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Ei toteunut v. 2015 siirto 2016, siirto 2017 v:lle Mertajärven kunnostuksen jatkaminen ja Puruvenden kunnostukseen Poisto: 20 % menojäännöspoisto Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Sivu 24

85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ -10 000 0,00-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 0,00-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 84 TEKNINEN TOIMIALA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ -11 829 714-10 148 756,17-11 725 500-10 226 840-10 676 840-7 920 240-11 150 000-5 185 000-6 735 000-9 390 000-6 000 000-4 845 000-5 485 000 * Avustukset 926 711 818 233,97 755 000 647 100 647 100 630 000 750 000 0 0 0 0 0 0 * Myynnit 1 151 378 487 765,68 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000-9 751 625-8 842 756,52-9 970 500-8 579 740-9 029 740-6 290 240-10 200 000-4 985 000-6 535 000-9 190 000-5 800 000-4 645 000-5 285 000 KAIKKI YHTEENSÄ Hankinnat -12 992 237-10 281 565,44-13 238 410-11 305 840-11 755 840-8 999 240-11 170 000-5 205 000-6 755 000-9 410 000-6 020 000-4 865 000-5 655 000 * Avustukset 926 711 818 233,97 755 000 647 100 647 100 630 000 750 000 0 0 0 0 0 0 * Myynnit 1 151 378 488 937,92 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000-10 914 148-8 974 393,55-11 483 410-9 658 740-10 108 740-7 369 240-10 220 000-5 005 000-6 555 000-9 210 000-5 820 000-4 665 000-5 455 000 Teknisellä lautakunnalla on oikeus siirtää kuntaliitossopimuksessa määriteltyihin kuntaliitosinvestointeihin tarkoitettuja määrärahoja olemassa oleviin muihin investointikohteisiin tai uusiin investointikohteisiin asianomaisen aluejohtokunnan suostumuksella. LEASINGRAHOITUS 8302 Kone- ja laiteinvest.perusopetus -280 000 * Avustukset 0-280 000 V. 2016 Nojanmaan koulun uudisrakennus/peruskorjaus kalustohankinnat 150 000. Kerimäen A-koulun kalustohankinnat 130 000. 8304 Opetus- ja kalustohank. perusopet. -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Pulpetit, tuolit, kaapistot, teknisen työn koneet ja kalustus 8305 Laaja-al. oppimisymp.kehitt. -35 000-35 000,00-35 000-77 600-77 600-77 600-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000,00-35 000-77 600-77 600-77 600-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 Leasing Yo-kirjoituksia varten atk-laitteet 20 000 Taidelukio, taidekasvatuksen atk-laitteet 22 600 Muiden koulujen atk-laitteet 35 000 Sivu 25

8516 Katuvalot -400 000-400 000,00-400 000-400 000-400 000-400 000-200 000-200 000-400 000-400 000-400 000-400 000-400 000,00-400 000-400 000-400 000-400 000-200 000-200 000-400 000-400 000-400 000 Leasingrahoitus 8640 Tekninen lautakunta, kalusto -200 000-200 000,00-238 000-218 000-218 000-218 000-350 000-220 000-150 000-200 000-200 000,00-238 000-218 000-218 000-218 000-350 000-220 000-150 000 Hankitaan leasingillä v. 2017 Mittausryhmän takymetri 28 000 siirto v. 2016 ja pakettiauto 20 000 Leasing. v. 2017 Liikenneväylät, pienkaivinkone 60 000 Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa oman kuljetuskaluston käyttöastetta v. 2017 uudenpolven valvontalaitteita Olavinkadun ja Kirkkokauden risteykseen ja kieroliittymään 25 000 Leasing v. 2017 harjakone (viheralueiden hoitoon) puistot 35 000. Lisää työ- ja kustannustehokkuutta, parantaa työn laatua v. 2017pakettiauto toimitipalelu rakennusten korj.toiminta 20 000 ja Punkaharjun huoltomiesten pakettiauto 30 000 Leasingillä v. 2018 Tiehöylän vaihto (RG-281) 350 000 Leasing. Selvitetään kaluston uudelleen järjestelyjä-mahdollisesti toisen höylän poisto v. 2019 3-aks. Kuorma-auto aurausvarustus, konekeskus 220 000 Leasing. v. 2020 monitoimikone, konekeskus 150 000 Leasing. Kv 14.12.2015 ponsi; Ennen oman kaluston hankintainvestointeja on tehtävä vertailulaskelma ko. laitteilla tehtävien töiden kustannusvertailusta omana työnä tai ostopalveluna. 8810 Ruokapalvelu, kalusto -202 000-202 000 Hankitaan leasingillä Keittiö- ja siivouskoneiden hankinta 80 000 Nojanmaan koulun keittiön koneet ja laitteet 122 000 8682 Punkaharjun keskuskoulu Hankinnat -1 200 000-1 200 000 0-1 200 000-1 700 000-1 200 000-1 200 000 0-1 200 000-1 700 000 Johtoryhmä 23.11.2015 289 mukaisesti aikaistettu vuosille 2017 ja 2018 Leasingrahoitus v. 2015 kuntotutkimus, akuutit korjaukset Peruskorjaustarve, sisäilma, tarveselvitys Yläaste 3300 m2 v. 20181,2 milj., v. 2019 1,3 milj. Lukio 630 m2 v. 2019 0,4 milj. Hanke 8688 Särkilahden koulu 480 000 katteeksi hankkeelle 8682 Punkaharjun keskuskoulu ja 20 000 hankeeelle 8604 leikkikentät Punkaharju Hanke 8313 Pakkaspirtin kehittäminen, jätetty 50 000 ampumaradan kunnostukseen vuodelle 2017 loppu 150 000 katteeksi hankkeelle 8682 Punkaharjun keskuskoulu Sivu 26

8691 Savonlinnan paloasema Hankinnat -200 000-200 000-200 000-200 000-900 000-1 000 000-200 000-200 000-200 000-200 000-900 000-1 000 000 Leasingrahoitus Hankesuunnitelman teko 2015-2016 8839 Pääterv.asema, kunnostus -700 000-2 850 000-2 850 000-2 850 000-2 850 000 * Avustukset -700 000-2 850 000-2 850 000-2 850 000-2 850 000 Leasingrahoitus Pääterveysaseman investointeihin haetaan investori. Vastuu teknisellä lautakunnalla. v.2016 700 000, v.2017-2018 1,2 milj. /v rakennuksen peruskunnostus vv. 2017-2018 palveluasunnot 1,65 milj. /v 8848 Nätkin koulu 0-100 000-100 000-100 000-1 400 000-1 900 000 0-100 000-100 000-100 000-1 400 000-1 900 000 Leasingrahoitus v.2015 kuntotutkimus viikolla 9/2015 v. 2017 Hankesuunnitelman päivitys vv. 2018-2019 Perusmuurien vesieristys, tilajärjestelyt keittiön osalta, talotekniikan peruskorjaus. Turvallisuuteen ja viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutostyöt 8853 Nojanmaan koulu -3 000 000-3 000 000,00-4 500 000 0 0 0-3 000 000-3 000 000,00-4 500 000 0 0 0 Kuntarahoitus Esiopetustilat ja koulutilat Leasingrahoitus 8935 Pumppaamot -75 000-75 000-75 000-75 000 vv. 2021-2022 1-2-vaihe Suutarniemi 75 000 /v. Leasingrahoitus 8960 Savonlinna Vesi kalusto Hankinnat -55 000-55 000,00-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-55 000-55 000,00-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 v. 2016 pakettiauto, mittarihuoltoon leasinghankinta Sivu 27

Yhteensä Hankinnat -3 690 000-3 690 000-6 605 000-5 095 600-5 095 600-3 895 600-6 985 000-5 105 000-635 000-560 000-560 000 Yhteensä netto -3 690 000-3 690 000-6 605 000-5 095 600-5 095 600-3 895 600-6 985 000-5 105 000-635 000-560 000-560 000 Leasingrahoitus Pienhankintojen leasing toteutetaan voimassa olevan puitesopimuksen mukaisin ehdoin. Leasinghankinnat, mitkä eivät kuulu puitesopimuksen piiriin kilpailutetaan. Jäännösarvo vaihtoehdot: Vuokra-aika vaihtoehdot: Perusparannushankkeissa kiinteistö myydään leasingrahoittajalle jäljellä olevasta tasearvosta. Leasingrahoituspäätöksen tulee perustua kilpailutettujen leasingrahoitusvaihtoehtojen kesken tehtyyn kokonaistaloudellisuusarviointiin. Omahankintainvestoinnin ja leasingrahoitukuksella toteutettavan hankinnan kesken tehtävää kokonaistaloudellisuus vertailua ei tehdä eli kaupunginvaltuuston päättämien leasingrahoitushankkeiden osalta ei noudateta kaupungin voimassa olevaa hankintaohjetta edellä mainituilta osin. Realisointilistan täydennys/investori: Punkaharjun Helminauha Pääterveysasema Savonlinna Terveysasema Savonranta Kerimäen vanhainkoti Karpalokoti Mäntykoti Tuokkolan päiväkoti Hakan päiväkoti Miekkoniemen päiväkoti Koskirinne, Savonranta Sivu 28