TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY
YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä elimenä toimii kevätkokous toukokuussa ja syyskokous marraskuussa. Kokouksissa hyväksytään sääntöjen määräämät asiat. Yhteiskunnan muutoksen haasteisiin vastattiin laatimalla laajan asiantuntijaverkoston kanssa koko maakunnan yhteinen liikuntastrategia, joka julkistettiin marraskuussa 2017. Strategian jalkauttaminen yhdessä maakunnan eri toimijoiden kanssa on yksi vuoden 2018 tärkeimmistä tehtävistä. Vuoden 2017 valtionapu nousi edellisestä vuodesta 5 000 euroa ollen 167 000 euroa. Valtionavun tason varmistaminen on suuri haaste. Lapin Liikunta ry suunnittelee uutta hanketta yhteistyössä Pohjoisimman Lapin tai Tunturi-Lapin Leader-alueen kanssa. Painopisteenä paikallisten yhdistysten laadun parantaminen seuraja järjestökoulutusten avulla. Hankkeen kautta tuetaan kehittämisprosessien ja ohjaajakoulutusten avulla matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kylillä.
TAVOITTEET KOKO MAAKUNNAN PALVELEMINEN OSAAMISEN LISÄÄMINEN KEHITTÄMISTYÖHÖN PANOSTAMINEN ASIANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN VERKOSTOJEN YLLÄPITÄMINEN KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN KÄYNNISTÄMINEN TALOUDEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN
LAPIN LIIKUNTASTRATEGIA Jalkautuu maakuntaan NOSTOT JÄSENET Tarjoamme aktiivisesti jäsenille palveluja SEURAKOULUTUKSIA LAPIN ALUEEN KYLILLE Kyläliikuntahankkeen suunnittelu ja toteutus Pohjoisimman Lapin tai Tunturi-Lapin Leader-alueen kanssa.
TOIMENPITEET KOKO MAAKUNNAN PALVELEMINEN Koulutukset Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset Vertaisohjaajakoulutukset Varhaiskasvatuksen koulutukset Liikkuva koulu -koulutukset Seurahallinnon koulutukset Liikkujan Apteekki -koulutukset Tapahtumat Lapin Urheilugaala Sporttileiri SuomiMies seikkailee -tapahtumat Kunnon Mummola -tapahtumat Matka hyvään kuntoon -tapahtuma Sporttiparkki-kiertue
TOIMENPITEET OSAAMISEN LISÄÄMINEN Koulutusten järjestäminen Kouluttajaverkoston laajentaminen ja laadun varmistaminen Henkilökunnan osaamisen tukeminen Asiantuntijaverkostoihin osallistuminen
TOIMENPITEET KEHITTÄMISTYÖHÖN PANOSTAMINEN Sisäinen kehittämistyö Lapin Liikunnan sisäisen toiminnan tarkastelu Lapin Liikunnan henkilökunnan ja hallituksen toiminnan suunnittelupäivät Ulkoinen kehittämistyö Seuratoiminnan kehittäminen Liikunnan palveluketjun kehittäminen
TOIMENPITEET ASIANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN Seurahallinto- ja neuvontapalveluiden tuottaminen jäsenille Maakuntauudistuksen valmistelun koordinointi liikunnan osalta Asiantuntijaluentojen pitäminen Järjestö- ja lajiliittoyhteistyö Liikunnan varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen Liikkuva koulu -ohjelman toteuttaminen Liikkujan Apteekki -konseptin levittäminen Liikunnan ammattitutkinnon osa-alueiden toteuttaminen Työyhteisöjen mentorointi työhyvinvointiin liittyvissä asioissa Liikunta- ja terveysneuvontapalveluiden kehittäminen
TOIMENPITEET VERKOSTOIHIN OSALLISTUMINEN JA NIIDEN YLLÄPITÄMINEN Pysytään aktiivisina toimijoina nykyisissä verkostoissa ja liitytään oma-aloitteisesti uusiin verkostoihin. Pääpaino vuodelle 2018 on: Sote-verkostot Strategiaverkosto Urheiluseura- ja yhdistysverkosto
TOIMENPITEET KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN KÄYNNISTÄMINEN (Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (European Voluntary Service EVS) Lapin Liikunnalla koordinoiva rooli: vapaaehtoisten lähettäminen urheiluseuroihin Kartoitetaan kv. toiminnasta kiinnostuneita seuroja Vapaaehtoiset apuna urheiluseurojen käytännön toimenpiteiden, esimerkiksi tapahtumien toteutuksessa ja seurojen valmennustöissä
TOIMENPITEET TALOUDEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN Osallistuminen ja vaikuttaminen valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti Lapin maakunnan erityispiirteiden esille tuominen Uusien rahoituskanavien kartoittaminen Palveluiden kehittäminen talouden näkökulmasta
KOKO MAAKUNNAN PALVELEMINEN SEURANTA JA ARVIOINTI Koulutukset Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset 14 tilaisuutta 170 osallistujaa Vertaisohjaajakoulutukset 25 tilaisuutta 400 osallistujaa Varhaiskasvatuksen koulutukset 35 tilaisuutta 600 osallistujaa Liikkuva koulu -koulutukset 36 tilaisuutta 550 osallistujaa Seurahallinnon koulutukset 3 tilaisuutta 30 osallistujaa Muut koulutukset 23 tilaisuutta 400 osallistujaa Tapahtumat SuomiMies seikkailee: 8 tapahtumaa, 500 osallistujaa Kunnon Mummola: 7 tapahtumaa, 250 osallistujaa Sporttileiri: 200 osallistujaa Matka hyvään kuntoon: 1 tapahtuma, 400 osallistujaa Sporttiparkki -liikuntakiertue: 4 kuntaa, 2000 osallistujaa
SEURANTA JA ARVIOINTI OSAAMISEN LISÄÄMINEN Koulutusten järjestäminen: palautteet ja yhteydenotot Kouluttajaverkoston laajentaminen: uusien kouluttajien määrä Henkilökunnan osaamisen tukeminen: kehityskeskustelut, koulutuksiin osallistuminen Asiantuntijaverkostoihin osallistuminen: uudet verkostot
SEURANTA JA ARVIOINTI ASIANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN Seurahallinto- ja neuvontapalveluiden tuottaminen jäsenille: sopimusasiakkaiden pysyvyys (17) Maakuntauudistuksen valmistelun koordinointi liikunnan osalta: maakuntauudistuksen valmistelussa mukanaolo Asiantuntijaluentojen pitäminen: tilaisuuksien määrä (10) Järjestö- ja lajiliittoyhteistyö: tilaisuuksien määrä (3) Liikunnan varhaiskasvatuspalvelut: tilaisuuksien määrä (5) Liikkuva koulu -ohjelman toteuttaminen: tilaisuuksien määrä (15) Liikkujan Apteekki -konseptin levittäminen: käyntien määrä (5) Liikunnan ammattitutkinnon osa-alueiden toteuttaminen: osallistujien määrä (15) Työyhteisöjen mentorointi: käyntien määrä (5) Liikunta- ja terveysneuvontapalveluiden kehittäminen: palautteet ja yhteydenpito
SEURANTA JA ARVIOINTI VERKOSTOJEN YLLÄPITÄMINEN Lapin Liikunnan omien verkostojen määrä Muut verkostot, joissa Lapin Liikunta on mukana
SEURANTA JA ARVIOINTI KANSAINVÄLISEN YHTESTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Saapuvien vapaaehtoisten määrä Seuratapaamisten määrä Toimintaan mukaan lähteneiden seurojen määrä Toiminnan laadun arviointi: miten osapuolet (seurat, vapaaehtoiset, Lapin Liikunta ry) ovat hyötyneet toiminnasta?
SEURANTA JA ARVIOINTI TALOUDEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN Osallistuminen ja vaikuttaminen valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti Lapin maakunnan erityispiirteiden esille tuominen huomioitavaksi valtionavustuksen jakoperusteissa Uusien rahoituskanavien kartoittaminen Palveluiden kehittäminen talouden näkökulmasta Arviointityökalu: Valtionapu on saman suuruinen tai suurempi kuin 2017 (167 000 ). Omarahoitusosuutta kasvatetaan toiminnalla.
TALOUSARVIO 2018 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Osanottomaksut 55 000,00 Muut tuotot 78 000,00 YHTENSÄ 133 000,00 TALOUS- SUUNNITELMA KULUT Henkilöstökulut - 260 600,00 Poistot - 500,00 Muut kulut Vuokrakulut - 14 400,00 Ulkopuoliset palvelut - 13 000,00 Matka- ja majoituskulut - 39 700,00 Materiaalikulut - 10 600,00 Muut toimintakulut - 12 800,00 YHTEENSÄ - 351 600,00 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 8 000,00 YLEISAVUSTUKSET Hanketuet 12 000,00 Toiminta-avustus OKM 200 000,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1400,00