Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija
Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot tärkeimpiin junavuoroihin Vaihtoehto 3: Minimi Mistä hinnat muodostuvat? Kustannusten erittely Vaihtoehto 4: Palvelubussi Lipputuloarvio Valtionavustukset Nettokustannukset keskiviikko 9. elokuu 2017 2
Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon n. 530 000 /vuosi Hennaan arkisin (ajat lähtöaikoja, Orimattilassa voi olla odottelua) Lahti 6:00 6:35 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 Orimattila 5:10 5:55 6:50 7:35 8:50 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Henna 5:35 6:20 7:15 8:00 9:15 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 Hennasta arkisin (ajat lähtöaikoja, Orimattilassa voi olla odottelua) Henna 7:25 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 Orimattila 7:50 8:50 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 22:50 23:50 Lahti 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 keskiviikko 9. elokuu 2017 3
Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon n. 530 000 / vuosi Hennaan viikonloppuisin (ajat lähtöaikoja, Orimattilassa voi olla odottelua) Lahti 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Orimattila 7:35 8:50 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Henna 8:00 9:15 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 Hennasta viikonloppuisin (ajat lähtöaikoja, Orimattilassa voi olla odottelua) Henna 7:30 8:25 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 0:05 Orimattila 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 22:50 0:25 Lahti 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 keskiviikko 9. elokuu 2017 4
Vaihtoehto 2: Liityntävuorot tärkeimpiin vuoroihin n. 300 000 / vuosi (sisältää vkl vuorot) Hennaan arkisin (ajat lähtöaikoja, Orimattilassa voi olla odottelua) Lahti 6:00 6:35 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 Orimattila 5:10 5:55 6:50 7:35 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Henna 5:35 6:20 7:15 8:00 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 Hennasta arkisin (ajat lähtöaikoja, Orimattilassa voi olla odottelua) Henna 7:25 8:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 Orimattila 7:50 8:50 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 Lahti 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 Lisäksi viikonloppuisin 6 meno-paluu vuoroa keskiviikko 9. elokuu 2017 5
Vaihtoehto 3: Minimitarjonta n. 250 000 / vuosi (sisältää vkl vuorot) Hennaan arkisin (ajat lähtöaikoja, Orimattilassa voi olla odottelua) Lahti 6:00 6:35 14:15 15:15 16:15 Orimattila 5:55 6:50 7:35 15:00 16:00 17:00 Henna 6:20 7:15 8:00 15:25 16:25 17:25 Hennasta arkisin (ajat lähtöaikoja, Orimattilassa voi olla odottelua) Henna 7:25 8:30 15:30 16:30 17:30 Orimattila 7:50 8:50 16:05 17:05 18:05 Lahti 16:50 17:50 18:50 Lisäksi viikonloppuisin 6 meno-paluu vuoroa keskiviikko 9. elokuu 2017 6
Mistä hinnat muodostuvat? Autopäivä: kun otetaan uusi auto käyttöön 191,264 /auto Kilometrit: ajetut kilometrit 0,627 /km Tunnit: ajetut tunnit sekä odottelu tunnit jos alle 1h 31,258 /h Yksi vuoro n. 22,2 km ja 25 min -> 22,2*0,627 + 0,42*31,258 = n. 27 Lisäksi autopäivä 191,264. Tätä ei kuitenkaan lisätä joka vuorolle Hinnat ovat Lehtimäki Liikenne Oy:n tarjoamat hinnat lisäliikenteelle Heinola- Orimattila välin liikenteeseen Kilpailutus voi mahdollisesti tuoda säästöjä yllämainittuihin yksikköhintoihin Jos vuorot liikennöitäisiin vain yhdellä autolla, voitaisiin säästää noin 50 000 euroa vuodessa Tällöin odotusaika noin klo 7.30 lähtevälle junavuorolle kasvaisi noin 10 minuutista 20 minuuttiin keskiviikko 9. elokuu 2017 7
Kilometrit Tunnit Autot VE1 VE2 VE3 VE1 VE2 VE3 VE1 VE2 VE3 Päiviä vuodessa Talvi ma-pe 843,6 433,0 260,9 21,08 10 6,42 2 2 2 186 Talvi ma-pe loma 843,6 433,0 255,4 19 10 6,25 2 2 2 16 Talvi la 732,6 266,4 266,4 17,83 3,83 3,83 1 1 1 39 Talvi su 732,6 340,2 340,2 18,25 5,92 5,92 1 1 1 51 Kesä ma-pe 869,8 453,7 226,6 21 11,17 7,42 2 2 2 49 Kesä la 732,6 266,4 266,4 18,42 3,83 3,83 1 1 1 10 Kesä su 732,6 340,2 340,2 18 5,92 5,92 1 1 1 10 keskiviikko 9. elokuu 2017 8
Yhteensä Kilometrit Tunnit Autot VE1 293613,4 7244,2 612 VE2 143503,1 3116,12 612 VE3 97523,0 2206,49 612 Yksikköhinnat Kilometrit Tunnit Autot 0,627 31,258 191,264 Hinnat Kilometrit Tunnit Autot Yhteensä VE1 184 095,60 226 439,20 117 053,57 527 588,37 VE2 89 976,44 97 403,68 117 053,57 304 433,69 VE3 61 146,92 68 970,46 117 053,57 247 170,95 keskiviikko 9. elokuu 2017 9
Eriteltynä arki ja viikonloppu Arkipäivien liikennöinti Kilometrit Tunnit Autot Yhteensä VE1 133 568,18 164 225,78 96 014,53 393 808,49 VE2 68 780,21 80 249,60 96 014,53 245 044,34 VE3 39 950,68 51 816,39 96 014,53 187 781,60 Viikonloppujen liikennöinti Kilometrit Tunnit Autot Yhteensä VE1 50 527,42 62 213,42 21 039,04 133 779,88 VE2 21 196,24 17 154,08 21 039,04 59 389,35 VE3 21 196,24 17 154,08 21 039,04 59 389,35 keskiviikko 9. elokuu 2017 10
Vaihtoehto 4: Palvelubussi Palvelubussin kustannuksia on tarkasteltu nykyisen kilpailutuksen hintojen perusteella Pelkässä Hennan liityntäliikenteessä päivän ajotunnit kasvaisivat nykyisestä. Tarvittaisiin vähintään kaksi kuskia ja ainakin aamuun kaksi autoa / Nykyinen kustannusrakenne ei huomioi ns. autopäivän kuluja. Seuraava laskelma on tehty nykyisellä kilometrihinnalla 0,72 eur/km ja tuntihinnalla 49 eur/h keskiviikko 9. elokuu 2017 11
Vaihtoehto 4: Palvelubussi Palveluliikenne Kilometrit Tunnit 10 vuoroa 6 vuoroa 10 vuoroa 6 vuoroa 444 266,4 10 6 444 266,4 10 6 266,4 266,4 6 6 266,4 266,4 6 6 444 266,4 10 6 266,4 266,4 6 6 266,4 266,4 6 6 Yksikköhinnat 0,72 km 49 h Vuosisuoritteet Kilometrit Tunnit 10 vuoroa 140748 3170 6 vuoroa 96170,4 2166 Vuosikustannus Kilometrit Tunnit Yhteensä 10 vuoroa 101 338,56 155 330 256 668,56 6 vuoroa 69 242,69 106 134 175 376,69 Yksi vuoro on 22,2 km ja 30 min (laskelma ei ota taukoja tai odotusaikaa huomioon) 10 vuoroa vastaa vaihtoehtoa 2 ja 6 vuoroa vastaa vaihtoehtoa 3 Sisältää myös viikonloppujen liikenteen Palveluliikenteen kanssa ei ole neuvoteltu hintaa lisäauton käyttöönotosta. Suunniteltu liikenne vaatii vähintään yhden lisäauton ja kuljettajan, jotta lisättävä liikenne pystytään ajamaan. keskiviikko 9. elokuu 2017 12
Vaihtoehto 4: Palvelubussi Vahvuudet: Mahdollistaa pieniä pistoja reitiltä aikataulun puitteissa Rajoitteet: Bussin paikkamäärä 15 Auton koko ei tuo säästöjä Lippujärjestelmän sovittaminen Walttiin Kaupungin/liikennöitsijän tulisi joko hankkia oma lippujärjestelmä ja mahdollistaa omin avuin liikennekaaren vaatimat rajapinnat Tai vaatia palvelubussin liikennöitsijää hankkimaan Waltin laitteet, mikä voi nostaa palveluliikenteen hintaan Menetetään Waltin tulevaisuuden mahdollisuudet yhteensopivuudesta HSL:n ja VR:n kanssa Toimintavarmuus kalusto / kuljettaja Nykyisen palvelubussin liikennöitsijän tarvitsisi hankkia uusi bussi Matka-aika voi olla epävarma keskiviikko 9. elokuu 2017 13
Lipputuloarvio Vähintään 22 000 vuodessa Perustuu vuoden 2015 matkustajapotentiaaliselvitykseen sekä selvityksen perusteella tehtyihin oletuksiin Oletuksia: 16300 alueelta 85% matkustajista käyttää Hennan asemaa Virenojan alueelta 40% käyttää Hennan asemaa 30% Hennan asemalle kulkevista voisi käyttää bussia 30 päivän lipun hinta 90 Arvio huomioi lähinnä pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä työskentelevät Satunnaisemmat matkustajat eivät ole mukana arviossa keskiviikko 9. elokuu 2017 14
Vaihtoehtojen 2 ja 3 yhdistäminen Vaihtoehdon 2 mukaan talvella ja vaihtoehdon 3 mukaan kesällä VE2 (talvi) + VE3 (kesä) Kilometrit Tunnit Autot Yhteensä VE2 Talvi 72 234,04 77 247,58 94 484,42 243 966,04 VE3 Kesä 10 765,21 14 412,44 22 569,15 47 746,80 Yhteensä 82 999,25 91 660,02 117 053,57 291 712,84 Noin 15 000 halvempi vuodessa kuin VE2 keskiviikko 9. elokuu 2017 15
Valtionavustus Valtionavustus myönnetään koko Päijät-Hämeelle Joukkoliikennelautakunta päättää kuntien osuudet Valtionavustus ollut vajaan kolmanneksen kunnan kustannuksista Uuteen valtionavustusten jakoperusteisiin ollaan siirtymässä vaiheittain Avustuksesta 30% määräytyy kunnan oman rahoituksen mukaan ja 70% asukasluvun mukaan Valtionavustukset jaetaan 2017: 50% vanhan ja 50% uuden mallin mukaan 2018: 25% vanhan ja 75% uuden mallin mukaan 2019 eteenpäin kokonaan uuden mallin mukaan keskiviikko 9. elokuu 2017 16
Arvio valtionavustuksesta Oletus, että kuntien asukasmäärät ja muiden kuntien rahoitus pysyy samana Orimattilan kustannukset lisääntyvät 270 000 eurolla vuodessa Huomioidaan valtionavustuksessa Arvio valtionavustuksesta Ilman Hennan liityntäliikennettä Hennan liityntä- Liikenteen kanssa 2018 89 000 112 000 2019 94 000 106 000 keskiviikko 9. elokuu 2017 17
Nettokustannukset Vaihtoehto 2 talvella + vaihtoehto 3 kesällä (kahdella autolla) Jos vuorot liikennöitäisiin vain yhdellä autolla, voitaisiin säästää noin 50 000 euroa vuodessa, jolloin nettokustannukset olisivat noin 200 000 euroa vuodessa Tällöin odotusaika noin klo 7.30 lähtevälle junavuorolle kasvaisi noin 10 minuutista 20 minuuttiin Säästö voi vaikuttaa hieman valtionavustukseen keskiviikko 9. elokuu 2017 18