TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 6.2.2017
Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 3 1001 Kunnalliset vaalit... 3 KAUPUNGINVALTUUSTO... 4 1010 Kaupunginvaltuusto... 4 KESKUSHALLINTO... 6 Toimielin: Kaupunginhallitus... 7 Tulosalue: Johtaminen... 10 1015 Kaupunginhallitus... 13 1035 Toimikunnat... 14 1036 Varamääräraha... 15 1037 Suomi 100 v. toimikunta... 16 1041 Avustukset ja jäsenmaksut... 16 1045 Kaupunginjohtajat... 18 1046 Kehittämiskeskuksen maksuosuus... 19 1064 Hankintatoimi... 20 1065 Kanslia... 21 1066 Työttömien nuorten aktivointi... 22 1067 Hallinnointi... 23 1068 Hanketoiminta... 24 1125 Rahoitus ja budjetointi... 25 Tulosalue: Strategiayksikkö... 26 1042 Matkailu ja markkinointi... 29 1105 Kehittäminen... 30 1106 Keskitetty koulutus... 31 1107 Yliop. AMK VTT yht.työ... 31 1396 Elinkeinotoimi... 32 Tulosalue: Omistajaohjausyksikkö... 33 1335 Raahen Satama Oy... 35 1340 Uimahallin maksuosuus... 35 1341 Liikuntahallin maksuosuus... 36 1342 Palo ja pelastustoimi... 36 1397 Omistajapolitiikka... 37 Toimielin: Seutulautakunta... 38 Tulosalue: Kehittämiskeskus... 38 1355 Kehittämiskeskus, toimisto... 42 1364 Hanhikivi jatkoyhteys... 43 1377 Messut... 44 1378 Meripohjolan metalli... 44 1
1380 Rajaton/Yritysnavigaattorihanke... 45 1381 PK yritysten kansainvälistymisen askeleet... 46 1382 P P Verkostopalvelut hanke... 47 1390 Varaukset projekteihin... 48 1392 Puun puolesta hanke... 48 1395 Raahen seudun yrityspalvelut... 49 Henkilöstösuunnitelma... 51 Liite: Erittely kustannuspaikan 1068/Hanketoiminta hankkeista 52 2
KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1001 Kunnalliset vaalit Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot 10 000 10 000 4005 Tilapäinen työvoima 20 000 20 000 4100 KuEL maksu 5 070 5 070 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 915 915 4180 Sotumaksut 354 354 Henkilöstökulut 36 339 36 339 4341 Toimistopalvelujen ostot 1 661 1 661 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 000 1 000 4360 Postikulut 500 500 4362 Tietoliikennemaksut 500 500 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 3 457 3 457 Palvelujen ostot 7 118 7 118 Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 43 457 43 457 Toimintakate 43 457 43 457 Palvelutoiminnan kuvaus: Vuonna 2017 järjestettävät vaalit: 2017 KUNTAVAALIT vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. 4.4.2017 ja ulkomailla 29.3. 1.4.2017 3
KAUPUNGINVALTUUSTO 1010 Kaupunginvaltuusto Myyntituotot 3320 Yhdistysmisavustukset 1 265 680 1 265 680 1 265 680 3330 Muut tuet ja avustukset 2 225 680 Tuet ja avustukset 2 225 680 1 265 680 1 265 680 1 265 680 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 2 225 680 1 265 680 1 265 680 1 265 680 4003 Tuntipalkat 349 4004 Palkkiot 84 212 80 000 80 000 80 000 4006 Erilliskorvaukset 44 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 89 4100 KuEL maksu 4 883 13 600 13 520 13 520 4110 Muut työeläkemaksut 17 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 370 2 800 2 440 2 440 4180 Sotumaksut 612 1 696 944 944 Henkilöstökulut 90 576 98 096 96 904 96 904 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 2 167 4343 ICT palvelujen osto 264 4350 Painatukset ja ilmoitukset 2 174 1 600 1 600 1 600 4360 Postikulut 2 292 1 200 1 200 1 200 4361 Puhelinkulut 198 150 150 150 4362 Tietoliikennemaksut 48 50 50 50 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 7 391 6 000 6 000 6 000 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 7 069 5 000 5 000 5 000 4421 Kuljetuspalvelut 164 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 3 805 5 200 5 200 5 200 4470 Muut palvelut 2 109 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 14 458 15 406 18 560 18 560 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 135 Palvelujen ostot 42 274 34 606 37 760 37 760 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 1 064 400 400 400 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 250 500 500 500 4511 Edustuslahjat 217 110 110 110 4520 Elintarvikkeet. 45 100 100 100 4600 Muu materiaali 252 100 100 100 4612 Sis. Elintarvikkeet 1 210 Ostot 3 038 1 210 1 210 1 210 Avustukset 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 1 384 4864 Sis. Muut vuokrat 474 Vuokramenot 1 858 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 137 746 133 912 135 874 135 874 Toimintakate 2 087 934 1 131 768 1 129 806 1 129 806 4
Kaupunginvaltuusto Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelman vuosille 2018 2019 sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kaupungin toiminnan ja talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestävälle pohjalle. Kunnan tuloveroprosentin tavoitetaso pitkällä aikavälillä on kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti. 2. Uuden hallinto ja organisaatiorakenteen toimivuus. 3. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavilla kaavoitusratkaisuilla, sekä muilla kaupungin kehittämistä tukevilla toimenpiteillä. 4. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi, reagointi ja vaikuttaminen sekä päätöksenteon vaikuttavuusarviointi kuntalaisiin, elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. 5. Valmistautuminen tulevaan maakuntauudistukseen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017, valtuustoon nähden sitovia Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Tasapainoinen ja kestävä talous Taseen ylijäämän lisääminen Taseen ylijäämä Ylijäämä > ed. vuosi Saavutettu tulos/tp 2017 Nykyisen kaupunkistrategian kokonaisarviointi Arviointi on tehty, analysoitu ja käsitelty Käsitelty kv:ssa 31.5. menn. Valtuustotyöskentelyn arviointi Arviointi on tehty, analysoitu ja käsitelty Käsitelty kv:ssa 31.5. menn. Kaupunkistrategian päivittäminen Kaupunkistrategia Hyväksytty kv:ssa 2. Uuden hallinto ja organisaatiorakenteen täytäntöönpano Otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alussa On toiminnassa Toteutunut 3. Vetovoimainen kaupunki Toimivat palvelut Kuntalaisten palautteet Palautteet käsitelty 4. Poliittisen yhteistyön vahvistaminen Uusien toimintatapojen luominen Tilaisuuksien määrä Vähintään 1 tilaisuus 5. Raahen seudun elinvoimastrategia pannaan täytäntöön. Keskitytään elinkeinorakenteen vahvistamiseen, työpaikkojen luomiseen ja lisätään kaupungin vetovoimaisuutta. Yritysten määrää kasvatetaan. 200 uutta työpaikkaa ja 100 uutta yritystä. 5
KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Seutulautakunta 6
Toimielin: Kaupunginhallitus 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 3 539 30 000 30 000 3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot 76 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 12 000 12 000 12 000 12 000 3140 Muut myyntituotot 24 197 14 000 14 000 14 000 3149 Sis. Muut myyntituotot 723 Myyntituotot 40 535 26 000 56 000 56 000 3294 Muut palvelumaksut 6 765 8 000 8 000 8 000 3297 Sis. Muut palvelumaksut 228 228 228 6 765 8 228 8 228 8 228 3300 Työllistämistuki 18 362 3330 Muut tuet ja avustukset 30 322 35 931 35 931 3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta 212 495 212 495 Tuet ja avustukset 48 684 248 426 248 426 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 3460 Muut vuokratuotot 338 3464 Sis. Muut vuokratuotot 50 1 095 383 1 094 995 1 094 995 1 094 995 3510 Käyttöom.myyntivoitot 200 000 30 600 3530 Muut tuotot 19 735 3592 Sis. Muut tuotot 4 668 Muut toimintatuotot 224 403 30 600 Toimintatuotot yht. 1 415 770 1 159 823 1 407 649 1 407 649 4001 Kuukausipalkat 734 626 926 203 966 482 970 225 4003 Tuntipalkat 234 4004 Palkkiot 137 796 120 000 122 000 122 000 4005 Tilapäinen työvoima 53 890 13 800 4006 Erilliskorvaukset 2 766 4008 Määräaikaisten palkat 88 008 210 000 210 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 30 041 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 9 082 4100 KuEL maksu 160 784 180 201 219 444 220 076 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 118 284 112 523 107 223 107 223 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut 39 21 257 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 31 704 37 275 39 778 39 893 4180 Sotumaksut 19 176 22 473 15 323 15 367 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 7 255 Henkilöstökulut 1 375 443 1 433 732 1 680 250 1 684 784 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. 106 4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym. 20 000 20 000 20 000 4339 Asiakaspalvelujen ostot valt 480 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 81 777 87 543 168 260 191 050 4341 Toimistopalvelujen ostot 3 156 400 400 400 4342 Pankkipalvelujen ostot 18 958 20 000 20 000 20 000 4343 ICT palvelujen osto 19 241 16 950 24 000 24 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 45 515 58 364 54 165 51 885 4360 Postikulut 3 557 3 270 2 770 2 670 4361 Puhelinkulut 9 365 6 350 6 530 6 480 4362 Tietoliikennemaksut 4 507 2 600 3 000 3 000 4370 Vakuutukset 796 300 300 500 4380 Puhtaanapitopalvelu 1 794 200 4381 Pesulapalvelut 365 200 200 300 4390 Rak.ja al.rak. ja kunn.pitopal 6 974 7
4400 Koneid ja laitteid kunnossapit 1 098 350 350 350 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 34 568 32 290 35 690 34 990 4411 Edustusmenot 872 500 400 1 400 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 38 014 38 709 43 350 43 150 4421 Kuljetuspalvelut 910 700 9 700 9 700 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 42 260 29 125 48 125 48 375 4441 Kulttuuripalvelut 7 441 11 200 31 200 31 200 4450 Osuus verotuskustannuksiin 624 613 613 228 613 228 613 228 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 2 996 464 3 151 038 3 043 021 3 043 021 4470 Muut palvelut 26 571 93 667 201 845 202 217 4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost 180 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 7 337 79 661 94 192 94 192 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 22 689 16 399 23 952 23 952 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 8 174 15 000 15 000 4478 Sis. Koulutus ja kulttuuripal 3 413 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuude 436 147 495 543 556 663 556 663 Palvelujen ostot 4 447 342 4 778 587 5 016 341 5 037 723 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 6 053 3 645 3 545 3 545 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 2 337 1 400 1 400 1 250 4511 Edustuslahjat 9 293 4 830 4 600 4 600 4520 Elintarvikkeet. 8 308 4 421 5 921 5 970 4530 Vaatteisto 107 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 100 100 100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 174 135 135 135 4560 Poltto ja voiteluaineet 1 731 985 785 785 4580 Kalusto 18 221 7 100 6 600 6 300 4590 Rakennusmateriaali 76 4600 Muu materiaali 29 202 10 824 10 627 21 127 4612 Sis. Elintarvikkeet 567 4616 Sis. Muu materiaali 336 4670 Varastojen lisäys/vähennys 5 589 Ostot 70 816 33 440 33 713 43 812 4722 Kunt.työv.toimintaraha 1 522 4740 Avustukset yhteisöille 612 108 618 727 785 463 785 463 4741 Avustukset muille 4 735 2 300 2 800 2 800 Avustukset 618 365 621 027 788 263 788 263 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat 10 328 11 250 11 250 11 250 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 615 4850 Leasing vuokrat 14 209 12 050 16 202 16 152 4860 Muut vuokrat 6 113 5 720 5 720 5 720 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 86 968 100 559 120 341 120 341 4864 Sis. Muut vuokrat 854 Vuokramenot 119 087 129 579 153 513 153 463 4909 Välilliset verot 6 111 2 000 2 800 2 835 4910 Välittömät verot 1 700 1 610 2 000 2 000 4940 Muut kulut 8 053 20 993 61 285 25 285 4950 Luottotappiot 100 4991 Sis. Muut kulut 1 407 Muut toimintakulut 17 371 24 603 66 085 30 120 Toimintakulut yht. 6 648 424 7 020 968 7 738 165 7 738 165 Toimintakate 5 232 654 5 861 145 6 330 516 6 330 516 8
Kaupunginhallitus Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen. 2. Hallinto ja organisaatiorakenteen käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta. 3. Monipuolisilla kaavoitus ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Painopistealueena on kaupungin keskusta sekä ranta ja teollisuusalueet. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017, valtuustoon nähden sitovia Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/ Tunnusluvut 1. Tasapainoinen ja Ylijäämäinen tilinpäätös Tilikauden tulos kestävä talous Hankintastrategian täytäntöönpano Pienhankintaohjeet päivitetty Sopimushallintaohjelma Claudia otettu käyttöön hankintasopimuksissa Mittarin tavoitetaso Tulos > 0 Toteutunut Toteutunut Saavutettu tulos/tp 2017 2. Hallinto ja organisaatiorakenteen täytäntöönpano Uuden hallintosäännön mukainen toiminta seuraavan valtuustokauden alusta lukien Uusi hallintoja organisaatiorakenne toiminnassa Uuden rakenteen mukainen tilinpäätös Toteutunut Toteutunut 3. Monipuoliset kaavoitusratkaisut Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet Monipuolinen tonttitarjonta Riittävä tonttivaranto 4. Konsernijohtamisen tehostaminen Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo ja konserniyhteisöjen välillä Ajankohtaiskatsaukset kh:lle vähintään 1 krt. /vuosi 5. Osaamisen vahvistaminen Koulutuksen järjestäminen uudelle kaupunginhallitukselle Toteutuminen/osallistuminen Toteutuu/kaikki osallistuvat 9
Tulosalue: Johtaminen 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 3 539 30 000 30 000 3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot 76 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 12 000 12 000 12 000 12 000 3140 Muut myyntituotot 24 197 14 000 14 000 14 000 3149 Sis. Muut myyntituotot 723 Myyntituotot 40 535 26 000 56 000 56 000 3294 Muut palvelumaksut 6 765 8 000 8 000 8 000 3297 Sis. Muut palvelumaksut 228 228 228 6 765 8 228 8 228 8 228 3300 Työllistämistuki 18 362 3330 Muut tuet ja avustukset 30 001 3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta 212 495 212 495 Tuet ja avustukset 48 363 212 495 212 495 3460 Muut vuokratuotot 338 3464 Sis. Muut vuokratuotot 50 388 3510 Käyttöom.myyntivoitot 200 000 30 600 3530 Muut tuotot 19 735 3592 Sis. Muut tuotot 4 668 Muut toimintatuotot 224 403 30 600 Toimintatuotot yht. 320 454 64 828 276 723 276 723 4001 Kuukausipalkat 652 961 830 333 839 882 843 625 4003 Tuntipalkat 234 4004 Palkkiot 126 831 120 000 122 000 122 000 4005 Tilapäinen työvoima 45 954 4006 Erilliskorvaukset 2 766 4008 Määräaikaisten palkat 55 511 210 000 210 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 41 502 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 9 082 4100 KuEL maksu 138 367 161 557 198 049 198 681 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 104 814 101 100 94 998 94 998 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut 39 21 257 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 27 155 33 437 35 917 36 032 4180 Sotumaksut 16 473 20 148 13 829 13 873 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 9 806 Henkilöstökulut 1 213 253 1 287 832 1 514 675 1 519 209 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. 106 4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym. 20 000 20 000 20 000 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 42 647 25 766 28 460 51 250 4341 Toimistopalvelujen ostot 2 829 400 400 400 4342 Pankkipalvelujen ostot 18 943 20 000 20 000 20 000 4343 ICT palvelujen osto 18 671 16 700 23 750 23 750 4350 Painatukset ja ilmoitukset 21 670 19 665 14 195 11 915 4360 Postikulut 1 748 1 470 970 870 4361 Puhelinkulut 8 632 5 450 5 150 5 100 4362 Tietoliikennemaksut 4 407 2 600 3 000 3 000 4370 Vakuutukset 764 300 300 500 4380 Puhtaanapitopalvelu 1 794 200 4381 Pesulapalvelut 365 200 200 300 4390 Rak.ja al.rak. ja kunn.pitopal 6 974 4400 Koneid ja laitteid kunnossapit 1 098 350 350 350 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 28 965 18 790 19 190 18 490 10
4411 Edustusmenot 811 500 400 1 400 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 32 977 27 650 27 150 26 950 4421 Kuljetuspalvelut 510 700 700 700 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 14 543 13 625 28 625 28 875 4441 Kulttuuripalvelut 2 200 1 200 1 200 1 200 4450 Osuus verotuskustannuksiin 624 613 613 228 613 228 613 228 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 439 790 427 231 427 231 427 231 4470 Muut palvelut 24 207 93 417 130 127 130 499 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 5 256 73 549 86 708 86 708 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 22 402 16 067 23 952 23 952 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 7 911 15 000 15 000 4478 Sis. Koulutus ja kulttuuripal 3 413 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuude 436 147 495 543 556 663 556 663 Palvelujen ostot 1 774 393 1 894 601 2 046 949 2 068 331 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 3 207 2 345 2 245 2 245 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 2 252 1 300 1 300 1 150 4511 Edustuslahjat 8 038 4 830 4 600 4 600 4520 Elintarvikkeet. 8 258 4 421 5 921 5 970 4530 Vaatteisto 85 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 100 100 100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 174 135 135 135 4560 Poltto ja voiteluaineet 1 731 985 785 785 4580 Kalusto 17 060 4 900 4 400 4 100 4590 Rakennusmateriaali 76 4600 Muu materiaali 28 147 6 787 6 587 17 087 4612 Sis. Elintarvikkeet 133 4616 Sis. Muu materiaali 65 4670 Varastojen lisäys/vähennys 5 589 Ostot 63 637 25 803 26 073 36 172 4722 Kunt.työv.toimintaraha 1 522 4740 Avustukset yhteisöille 130 694 133 824 196 563 196 563 4741 Avustukset muille 1 150 500 1 000 1 000 Avustukset 133 366 134 324 197 563 197 563 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat 1 072 2 000 2 000 2 000 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 615 4850 Leasing vuokrat 12 452 11 800 15 800 15 750 4860 Muut vuokrat 317 200 200 200 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 76 834 90 390 113 194 113 194 4864 Sis. Muut vuokrat 854 Vuokramenot 92 144 104 390 131 194 131 144 4909 Välilliset verot 6 111 2 000 2 800 2 835 4910 Välittömät verot 1 700 1 610 2 000 2 000 4940 Muut kulut 5 088 11 290 51 583 15 583 4950 Luottotappiot 100 4991 Sis. Muut kulut 1 307 Muut toimintakulut 14 306 14 900 56 383 20 418 Toimintakulut yht. 3 291 099 3 461 850 3 972 837 3 972 837 Toimintakate 2 970 645 3 397 022 3 696 114 3 696 114 11
Johtaminen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon, kh:n alaisten toimikuntien ja jaostojen, talouspalvelun ja yleishallinnon sekä hanketoiminnan ja kehittämisen tulosyksiköt. Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoinen ja kestävä talous. 2. Uuden hallinto ja organisaatiorakenteen käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta sekä selkeä johtamisjärjestelmä. Uuden organisaatiorakenteen toimivuuden arviointi ja yhteisen tavoitetilan kirkastaminen. 3. Huolehditaan kaupungin tunnettavuuden edistämisestä ja viedään kaavoitusratkaisuja eteenpäin painopistealueiden mukaisesti huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. 4. Konsernijohtamisen tehostaminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Kestävä talous Talous ja henkilöstösuunnitelman Toteumaraporttien Toteutunut toteu analysointi vähintään tumisen seuranta ja ¼ vuosittain poikkeamiin puuttuminen välittömillä toimenpiteillä Saavutettu tulos/tp2017 Hankintojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus Hankintastrategian mukainen toiminta Toteutunut 2. Uuden organisaatiorakenteen käyttöönotto Uusi organisaatiorakenne käytössä Palvelurakenteita vastaava henkilöstömäärä Hallintosääntö mukainen toiminta Henkilöstösuunnitelman mukainen toiminta Toteutunut Toteutunut 3. Kaupungin tunnettavuuden edistäminen Viedään eteenpäin erityisesti painopistealueiden (keskusta sekä ranta ja teollisuusalueet) mukaisia kaavoitusratkaisuja. Monipuolinen tonttivaranto Vastaa kysyntää 4. Konsernijohtamisen tehostaminen Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa Yhteistyötapaamiset 2 kertaa/ yhteisö (merkittävimmät) 12
1015 Kaupunginhallitus Myyntituotot Tuet ja avustukset 3510 Käyttöom.myyntivoitot 200 000 30 600 3530 Muut tuotot 32 Muut toimintatuotot 200 032 30 600 Toimintatuotot yht. 200 032 30 600 4001 Kuukausipalkat 73 000 73 000 4004 Palkkiot 93 002 103 000 103 000 103 000 4100 KuEL maksu 7 977 17 510 29 744 29 744 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 29 915 33 456 27 716 27 716 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 401 3 605 5 367 5 367 4180 Sotumaksut 939 2 185 2 077 2 077 Henkilöstökulut 132 234 159 756 240 904 240 904 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 18 914 6 750 6 750 6 750 4341 Toimistopalvelujen ostot 12 4343 ICT palvelujen osto 600 2 000 2 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 891 1 100 500 500 4360 Postikulut 1 350 1 200 700 700 4361 Puhelinkulut 361 800 500 500 4362 Tietoliikennemaksut 1 505 1 000 1 000 1 000 4400 Koneid ja laitteid kunnossapit 909 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 4 522 4 090 4 090 4 090 4411 Edustusmenot 116 500 400 400 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 11 373 8 000 8 000 8 000 4421 Kuljetuspalvelut 487 200 200 200 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 8 100 4 800 14 800 14 800 4470 Muut palvelut 281 135 135 135 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 817 7 775 10 049 10 049 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 9 455 10 010 10 564 10 564 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 45 4478 Sis. Koulutus ja kulttuuripal 1 129 Palvelujen ostot 61 867 46 360 59 688 59 688 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 80 125 125 125 4511 Edustuslahjat 55 400 200 200 4520 Elintarvikkeet. 2 058 2 000 2 000 2 000 4580 Kalusto 556 500 200 200 4600 Muu materiaali 501 407 207 207 Ostot 3 250 3 432 2 732 2 732 Avustukset 4850 Leasing vuokrat 5 137 5 000 5 200 5 200 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 52 597 57 544 58 935 58 935 Vuokramenot 57 734 62 544 64 135 64 135 4950 Luottotappiot 100 Muut toimintakulut 100 Toimintakulut yht. 255 185 272 092 367 459 367 459 Toimintakate 55 153 241 492 367 459 367 459 13
1035 Toimikunnat Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot 18 980 14 000 14 000 14 000 4100 KuEL maksu 773 2 380 2 366 2 366 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 134 490 427 427 4180 Sotumaksut 93 297 165 165 Henkilöstökulut 19 980 17 167 16 958 16 958 4343 ICT palvelujen osto 600 500 500 4361 Puhelinkulut 8 4362 Tietoliikennemaksut 100 100 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 452 500 400 200 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 972 1 000 500 700 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 981 76 2 167 2 167 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 38 Palvelujen ostot 3 051 1 576 3 667 3 667 4520 Elintarvikkeet. 224 100 100 100 Ostot 224 100 100 100 Avustukset 4850 Leasing vuokrat 393 400 400 400 4864 Sis. Muut vuokrat 100 Vuokramenot 493 400 400 400 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 23 748 19 243 21 125 21 125 Toimintakate 23 748 19 243 21 125 21 125 14
1036 Varamääräraha 3530 Muut tuotot 2 742 Muut toimintatuotot 2 742 Toimintatuotot yht. 2 742 4004 Palkkiot 4 955 3 000 5 000 5 000 4100 KuEL maksu 127 510 845 845 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 21 280 327 327 4180 Sotumaksut 15 64 59 59 Henkilöstökulut 5 118 3 854 6 231 6 231 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 10 126 7 016 10 000 10 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 3 689 7 000 4 000 4 000 4362 Tietoliikennemaksut 93 4380 Puhtaanapitopalvelu 200 4381 Pesulapalvelut 319 200 200 200 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 10 486 7 500 8 000 8 000 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 1 328 4 000 4 000 4 000 4421 Kuljetuspalvelut 4 500 500 500 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 5 000 5 000 4441 Kulttuuripalvelut 500 1 200 1 200 1 200 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 5 610 8 500 8 500 8 500 4470 Muut palvelut 13 232 2 150 2 150 2 150 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 728 1 667 1 667 4478 Sis. Koulutus ja kulttuuripal 2 284 Palvelujen ostot 48 399 38 266 45 217 45 217 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 99 100 100 100 4511 Edustuslahjat 3 813 1 500 1 500 1 500 4520 Elintarvikkeet. 1 336 1 000 1 300 1 300 4560 Poltto ja voiteluaineet 300 300 300 4600 Muu materiaali 4 570 4 500 4 500 4 500 4612 Sis. Elintarvikkeet 81 Ostot 9 899 7 400 7 700 7 700 4740 Avustukset yhteisöille 5 000 51 000 51 000 4741 Avustukset muille 500 500 Avustukset 5 000 51 500 51 500 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat 91 1 000 1 000 1 000 4850 Leasing vuokrat 35 200 200 4860 Muut vuokrat 23 200 200 200 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 410 4864 Sis. Muut vuokrat 560 Vuokramenot 1 119 1 200 1 400 1 400 4909 Välilliset verot 5 300 2 000 2 000 2 000 4940 Muut kulut 1 150 11 000 51 293 1 293 Muut toimintakulut 6 450 13 000 53 293 3 293 Toimintakulut yht. 75 985 63 720 165 341 115 341 Toimintakate 73 243 63 720 165 341 115 341 Kustannuspaikan 1036 menojen jako tehtävätasolla (*=tehtävä): KS 2017 *258 Kordelin säätiön avustus 50 000 *260 Yleiset juhlat 20 000 *261 Muut menot 40 341 *270 Varautuminen 5 000 115 341 15
1037 Suomi 100 v. toimikunta Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 25 500 Palvelujen ostot 25 500 4600 Muu materiaali 10 500 Ostot 10 500 Avustukset Vuokramenot 4940 Muut kulut 14 000 Muut toimintakulut 14 000 Toimintakulut yht. 50 000 Toimintakate 50 000 1041 Avustukset ja jäsenmaksut Myyntituotot Tuet ja avustukset 3460 Muut vuokratuotot 290 290 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 290 4004 Palkkiot 7 634 4005 Tilapäinen työvoima 8 580 4100 KuEL maksu 90 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 345 4180 Sotumaksut 11 Henkilöstökulut 16 660 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 489 4360 Postikulut 267 4361 Puhelinkulut 120 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 348 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 1 479 4450 Osuus verotuskustannuksiin 624 613 613 228 613 228 613 228 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 329 217 330 731 330 731 330 731 4470 Muut palvelut 54 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 101 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 19 Palvelujen ostot 957 707 943 959 943 959 943 959 4520 Elintarvikkeet. 104 4600 Muu materiaali 26 Ostot 130 4740 Avustukset yhteisöille 115 694 133 824 145 563 145 563 16
Avustukset 115 694 133 824 145 563 145 563 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 50 4850 Leasing vuokrat 326 4860 Muut vuokrat 279 Vuokramenot 655 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 1 090 846 1 077 783 1 089 522 1 089 522 Toimintakate 1 090 556 1 077 783 1 089 522 1 089 522 Kustannuspaikan 1041 menojen jako tili ja tehtävätasolla (*=tehtävä): KS 2017 Tili 4450/Osuus verotuskustannuksiin * 271 Osuus verotuskustannuksiin 598 423 Tili 4460/Muut yhteistoimintaosuudet * 50 Teosto 2 844 * 51 Kopiosto 5 863 * 52 Oulun kauppakamari 2 126 * 53 Kunnallistieteen yhdistys 150 * 57 Gramex 2 290 * 59 Muut avustukset ja osuudet 1 300 * 272 Suomen kuntaliiton jäsenmaksu 81 000 * 273 Pohjois Pohjanmaan liiton jäsenmaksu 227 000 * 285 Rannikon Sero 1 000 Tili 4740/Avustukset yhteisöille * 58 4H yhdistys 13 500 * 247 Vihannin 4H 13 500 * 264 Vanhusasiainneuvosto 9 000 * 267 Vammaisneuvosto 9 000 * 277 Kesäyliopiston avustus 27 000 * 278 Kansalaistaloyhdistys JYTY ry. 20 362 * 283 Koiratarha avustus 4 200 * 287 Kalatalousohjelma 1 714 * 288 Löytöeläinkoti/Pieneläinten säilytys/rannikon 4H 20 000 * 312 Kierrätyskeskuksen maksuosuus/rannikon 4H 20 750 * Raahen Meripelastusyhdistys ry 15 000 * Raahen asumisneuvonta 13 500 Kaikki yht. 1 089 522 17
1045 Kaupunginjohtajat Myyntituotot Tuet ja avustukset 3592 Sis. Muut tuotot 933 Muut toimintatuotot 933 Toimintatuotot yht. 933 4001 Kuukausipalkat 223 078 247 000 243 295 238 295 4003 Tuntipalkat 159 4004 Palkkiot 960 4008 Määräaikaisten palkat 140 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 14 444 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 5 955 4100 KuEL maksu 38 484 41 990 41 117 40 272 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 3 980 7 839 3 698 3 698 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 7 808 8 646 7 421 7 269 4180 Sotumaksut 4 516 5 236 2 871 2 812 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 3 411 Henkilöstökulut 290 745 310 711 298 402 292 346 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 5 078 7 000 7 000 6 000 4343 ICT palvelujen osto 1 4350 Painatukset ja ilmoitukset 3 311 9 950 8 080 6 000 4361 Puhelinkulut 2 193 2 000 2 000 2 000 4362 Tietoliikennemaksut 797 500 800 800 4370 Vakuutukset 396 200 4381 Pesulapalvelut 23 100 4400 Koneid ja laitteid kunnossapit 52 50 50 50 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 8 397 4 000 4 000 4 000 4411 Edustusmenot 1 000 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 7 475 8 000 8 000 8 000 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 285 2 700 2 700 2 700 4470 Muut palvelut 2 732 238 238 610 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 802 1 401 4 372 4 372 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 1 963 1 161 946 946 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 4 346 Palvelujen ostot 37 851 37 000 38 186 36 778 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 833 850 850 850 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 714 200 200 200 4511 Edustuslahjat 4 020 2 930 2 900 2 900 4520 Elintarvikkeet. 2 488 800 2 000 2 000 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 52 4560 Poltto ja voiteluaineet 200 4580 Kalusto 1 790 2 200 2 000 2 000 4600 Muu materiaali 3 315 1 500 1 500 1 500 4616 Sis. Muu materiaali 65 4670 Varastojen lisäys/vähennys 5 589 Ostot 7 688 8 680 9 450 9 450 4740 Avustukset yhteisöille 9 500 4741 Avustukset muille 1 150 500 500 500 Avustukset 10 650 500 500 500 4850 Leasing vuokrat 1 387 1 500 1 500 1 500 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 7 674 10 039 9 974 9 974 18
Vuokramenot 9 061 11 539 11 474 11 474 4909 Välilliset verot 811 800 835 4940 Muut kulut 3 544 290 290 290 4991 Sis. Muut kulut 1 127 Muut toimintakulut 5 482 290 1 090 1 125 Toimintakulut yht. 361 477 368 720 359 102 351 673 Toimintakate 360 544 368 720 359 102 351 673 1046 Kehittämiskeskuksen maksuosuus Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet *) 94 092 75 000 75 000 75 000 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuudet 436 147 495 543 556 663 556 663 Palvelujen ostot 530 239 570 543 631 663 631 663 Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 530 239 570 543 631 663 631 663 Toimintakate 530 239 570 543 631 663 631 663 *) Nouseva Rannikkoseutu 19
1064 Hankintatoimi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 12 000 12 000 12 000 Myyntituotot 12 000 12 000 12 000 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 12 000 12 000 12 000 4001 Kuukausipalkat 82 800 81 558 81 558 4100 KuEL maksu 14 076 13 783 13 783 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 4 954 3 772 3 772 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 2 898 2 488 2 488 4180 Sotumaksut 1 755 962 962 Henkilöstökulut 106 483 102 563 102 563 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 1 000 1 000 1 000 4341 Toimistopalvelujen ostot 300 300 300 4343 ICT palvelujen osto 16 500 16 500 16 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset 200 200 4360 Postikulut 170 170 70 4361 Puhelinkulut 300 300 250 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 600 600 600 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 1 200 1 200 1 300 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 1 400 1 400 1 650 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 362 1 724 1 724 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 160 113 113 Palvelujen ostot 22 192 23 507 23 507 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 320 320 320 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 350 350 300 4520 Elintarvikkeet. 140 140 190 4580 Kalusto 500 500 500 4600 Muu materiaali 90 90 90 Ostot 1 400 1 400 1 400 Avustukset 4850 Leasing vuokrat 1 600 1 600 1 600 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 707 701 701 Vuokramenot 2 307 2 301 2 301 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 132 382 129 771 129 771 Toimintakate 120 382 117 771 117 771 20
1065 Kanslia 3073 Sis Muut liiketoiminnan tuotot 76 3140 Muut myyntituotot 17 656 14 000 14 000 14 000 Myyntituotot 17 732 14 000 14 000 14 000 3294 Muut palvelumaksut 5 265 8 000 8 000 8 000 3297 Sis. Muut palvelumaksut 228 228 228 5 265 8 228 8 228 8 228 Tuet ja avustukset 3460 Muut vuokratuotot 48 3464 Sis. Muut vuokratuotot 50 98 3530 Muut tuotot 888 Muut toimintatuotot 888 Toimintatuotot yht. 23 983 22 228 22 228 22 228 4001 Kuukausipalkat 254 724 307 000 251 400 251 400 4003 Tuntipalkat 31 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 185 4100 KuEL maksu 43 945 52 190 42 487 42 487 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 57 525 49 405 54 680 54 680 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut 39 21 257 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 8 916 10 745 7 668 7 668 4180 Sotumaksut 5 299 6 508 2 967 2 967 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 1 049 Henkilöstökulut 364 167 447 105 359 202 359 202 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 149 1 000 1 000 1 000 4341 Toimistopalvelujen ostot 2 141 4350 Painatukset ja ilmoitukset 891 1 215 1 215 1 215 4361 Puhelinkulut 4 759 1 750 1 750 1 750 4362 Tietoliikennemaksut 1 656 1 000 1 000 1 000 4370 Vakuutukset 368 300 300 300 4381 Pesulapalvelut 23 4400 Koneid ja laitteid kunnossapit 137 300 300 300 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 751 800 800 800 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 6 219 3 150 3 150 3 150 4421 Kuljetuspalvelut 2 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 3 920 1 375 1 375 1 375 4470 Muut palvelut 1 926 1 037 1 037 1 037 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 937 62 107 56 555 56 555 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 2 824 1 878 2 038 2 038 Palvelujen ostot 26 703 75 912 70 520 70 520 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 435 500 500 500 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 734 550 550 550 4511 Edustuslahjat 6 4520 Elintarvikkeet. 36 100 100 100 4530 Vaatteisto 1 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 100 100 100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 22 135 135 135 4560 Poltto ja voiteluaineet 665 485 485 485 4580 Kalusto 1 000 1 000 1 000 4600 Muu materiaali 436 290 290 290 Ostot 2 335 3 160 3 160 3 160 4722 Kunt.työv.toimintaraha 1 522 4740 Avustukset yhteisöille 500 21
Avustukset 2 022 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat 981 1 000 1 000 1 000 4850 Leasing vuokrat 3 054 2 500 2 500 2 500 4860 Muut vuokrat 15 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 3 730 6 108 6 057 6 057 4864 Sis. Muut vuokrat 194 Vuokramenot 7 974 9 608 9 557 9 557 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 403 201 535 785 442 439 442 439 Toimintakate 379 218 513 557 420 211 420 211 1066 Työttömien nuorten aktivointi Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat 31 500 31 027 31 027 4008 Määräaikaisten palkat 31 325 4100 KuEL maksu 5 403 5 355 5 244 5 244 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 096 1 102 946 946 4180 Sotumaksut 652 668 366 366 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 15 Henkilöstökulut 38 491 38 625 37 583 37 583 4301 Asiakaspalv. ostot kuntayhtym. 20 000 20 000 20 000 4341 Toimistopalvelujen ostot 226 4350 Painatukset ja ilmoitukset 584 4360 Postikulut 10 4361 Puhelinkulut 155 200 200 200 4362 Tietoliikennemaksut 72 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 321 300 300 300 4421 Kuljetuspalvelut 2 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 750 750 750 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 19 533 533 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 1 323 Palvelujen ostot 2 712 21 250 21 783 21 783 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 342 50 50 50 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 41 4511 Edustuslahjat 51 4520 Elintarvikkeet. 70 4600 Muu materiaali 3 Ostot 507 50 50 50 Avustukset 4850 Leasing vuokrat 200 200 200 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 1 156 480 509 509 Vuokramenot 1 156 680 709 709 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 42 866 60 605 60 125 60 125 Toimintakate 42 866 60 605 60 125 60 125 22
1067 Hallinnointi 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 506 30 000 30 000 Myyntituotot 506 30 000 30 000 3300 Työllistämistuki 18 362 3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta 212 495 212 495 Tuet ja avustukset 18 362 212 495 212 495 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 18 868 242 495 242 495 4001 Kuukausipalkat 29 486 67 000 65 995 65 995 4005 Tilapäinen työvoima 37 374 4008 Määräaikaisten palkat 3 267 210 000 210 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 25 006 4100 KuEL maksu 12 097 11 390 46 643 46 643 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 2 454 2 345 8 418 8 418 4180 Sotumaksut 1 459 1 420 3 257 3 257 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 5 709 Henkilöstökulut 116 852 82 155 334 313 334 313 4341 Toimistopalvelujen ostot 214 4343 ICT palvelujen osto 170 200 4 750 4 750 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 269 200 200 200 4360 Postikulut 2 100 100 100 4361 Puhelinkulut 404 200 200 200 4362 Tietoliikennemaksut 35 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 614 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 708 500 500 500 4421 Kuljetuspalvelut 2 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 400 400 400 4470 Muut palvelut 638 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 19 118 6 268 6 268 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 4 377 2 200 9 755 9 755 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 3 288 15 000 15 000 Palvelujen ostot 11 740 3 918 37 173 37 173 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 669 100 100 100 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 198 4520 Elintarvikkeet. 455 200 200 200 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 48 4580 Kalusto 226 200 200 200 4590 Rakennusmateriaali 29 4600 Muu materiaali 2 643 Ostot 4 210 500 500 500 Avustukset 4850 Leasing vuokrat 276 100 3 700 3 700 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 3 824 11 100 32 643 32 643 Vuokramenot 4 100 11 200 36 343 36 343 4940 Muut kulut 73 Muut toimintakulut 73 Toimintakulut yht. 136 975 97 773 408 329 408 329 Toimintakate 118 107 97 773 165 834 165 834 23
1068 Hanketoiminta 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 3 033 3140 Muut myyntituotot 6 541 3149 Sis. Muut myyntituotot 723 Myyntituotot 10 297 3294 Muut palvelumaksut 1 500 1 500 3330 Muut tuet ja avustukset 30 001 Tuet ja avustukset 30 001 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 41 798 4003 Tuntipalkat 44 4004 Palkkiot 1 300 4008 Määräaikaisten palkat 21 059 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 818 4100 KuEL maksu 3 865 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 784 4180 Sotumaksut 466 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 395 Henkilöstökulut 29 731 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. 106 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 5 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 6 620 4360 Postikulut 114 4361 Puhelinkulut 243 4362 Tietoliikennemaksut 97 4380 Puhtaanapitopalvelu 1 794 4390 Rak.ja al.rak. ja kunn.pitopal 67 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 627 4411 Edustusmenot 695 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 1 587 4441 Kulttuuripalvelut 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 10 871 13 000 13 000 13 000 4470 Muut palvelut 4 829 89 807 126 517 126 517 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 1 508 1 508 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 175 Palvelujen ostot 33 325 102 807 141 025 141 025 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 180 4511 Edustuslahjat 62 4520 Elintarvikkeet. 1 339 4530 Vaatteisto 84 4560 Poltto ja voiteluaineet 1 066 4580 Kalusto 10 126 4600 Muu materiaali 12 658 4612 Sis. Elintarvikkeet 52 Ostot 25 567 Avustukset 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat 565 4850 Leasing vuokrat 192 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 905 Vuokramenot 1 662 4940 Muut kulut 119 24
4991 Sis. Muut kulut 180 Muut toimintakulut 299 Toimintakulut yht. 90 584 102 807 141 025 141 025 Erittely hankkeista liitteenä, sivut 52 55 1125 Rahoitus ja budjetointi Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat 87 850 95 033 93 607 102 350 4006 Erilliskorvaukset 2 766 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 665 4100 KuEL maksu 15 631 16 156 15 820 17 297 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 9 308 5 446 5 132 5 132 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 3 172 3 326 2 855 3 122 4180 Sotumaksut 1 885 2 015 1 105 1 208 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 449 Henkilöstökulut 122 726 121 976 118 519 129 109 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 180 3 000 2 710 1 000 4341 Toimistopalvelujen ostot 16 100 100 100 4342 Pankkipalvelujen ostot 18 943 20 000 20 000 20 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 35 4361 Puhelinkulut 183 200 200 200 4362 Tietoliikennemaksut 96 100 100 100 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 12 1 300 1 300 800 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 1 500 1 500 1 000 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 645 2 200 2 200 2 200 4470 Muut palvelut 50 50 50 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 852 1 710 1 865 1 865 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 567 658 536 536 Palvelujen ostot 21 529 30 818 30 561 27 851 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 477 300 200 200 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 144 200 200 100 4511 Edustuslahjat 1 4520 Elintarvikkeet. 81 81 80 4580 Kalusto 1 749 500 500 200 Ostot 2 371 1 081 981 580 Avustukset 4850 Leasing vuokrat 305 500 500 450 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 3 333 4 412 4 375 4 375 Vuokramenot 3 638 4 912 4 875 4 825 4910 Välittömät verot 1 700 1 610 2 000 2 000 4940 Muut kulut 5 Muut toimintakulut 1 705 1 610 2 000 2 000 Toimintakulut yht. 151 969 160 397 156 936 164 365 Toimintakate 151 969 160 397 156 936 164 365 25
Tulosalue: Strategiayksikkö Myyntituotot 3330 Muut tuet ja avustukset 35 931 35 931 Tuet ja avustukset 35 931 35 931 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 35 931 35 931 4001 Kuukausipalkat 81 665 95 870 126 600 126 600 4004 Palkkiot 10 965 4005 Tilapäinen työvoima 7 936 13 800 4008 Määräaikaisten palkat 32 497 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 11 461 4100 KuEL maksu 22 417 18 644 21 395 21 395 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 13 470 11 423 12 225 12 225 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4 549 3 838 3 861 3 861 4180 Sotumaksut 2 703 2 325 1 494 1 494 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2 551 Henkilöstökulut 162 190 145 900 165 575 165 575 4339 Asiakaspalvelujen ostot valt 480 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 31 810 31 777 109 800 109 800 4341 Toimistopalvelujen ostot 327 4342 Pankkipalvelujen ostot 15 4343 ICT palvelujen osto 570 250 250 250 4350 Painatukset ja ilmoitukset 23 845 38 699 39 970 39 970 4360 Postikulut 1 809 1 800 1 800 1 800 4361 Puhelinkulut 733 900 1 380 1 380 4362 Tietoliikennemaksut 100 4370 Vakuutukset 32 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 5 603 13 500 16 500 16 500 4411 Edustusmenot 61 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 5 037 11 059 16 200 16 200 4421 Kuljetuspalvelut 400 9 000 9 000 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 27 717 15 500 19 500 19 500 4441 Kulttuuripalvelut 5 241 10 000 30 000 30 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 50 093 60 000 65 000 65 000 4470 Muut palvelut 2 364 250 71 718 71 718 4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost 180 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 2 081 6 112 7 243 7 243 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 287 332 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 263 Palvelujen ostot 159 048 190 179 388 361 388 361 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 2 846 1 300 1 300 1 300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 85 100 100 100 4511 Edustuslahjat 1 255 4520 Elintarvikkeet. 50 4530 Vaatteisto 22 4580 Kalusto 1 161 2 200 2 200 2 200 4600 Muu materiaali 1 055 4 037 4 040 4 040 4612 Sis. Elintarvikkeet 434 4616 Sis. Muu materiaali 271 Ostot 7 179 7 637 7 640 7 640 4740 Avustukset yhteisöille 33 471 36 903 36 900 36 900 26
4741 Avustukset muille 3 585 1 800 1 800 1 800 Avustukset 37 056 38 703 38 700 38 700 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat 9 256 9 250 9 250 9 250 4850 Leasing vuokrat 1 757 250 402 402 4860 Muut vuokrat 5 796 5 520 5 520 5 520 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 10 134 10 169 7 147 7 147 Vuokramenot 26 943 25 189 22 319 22 319 4940 Muut kulut 2 965 9 703 9 702 9 702 4991 Sis. Muut kulut 100 Muut toimintakulut 3 065 9 703 9 702 9 702 Toimintakulut yht. 395 481 417 311 632 297 632 297 Toimintakate 395 481 417 311 596 366 596 366 Strategiayksikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Strategiayksikkö koostuu seuraavista tulosyksiköistä: strategiayksikkö ja elinkeinotoiminta Suunnittelukauden 2017 2019 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen 2. Raahen näkyvyyden parantaminen 3. Raahelaisten yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen 4. Raahelaisten yritysten toimintaedellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2017 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Kaupunkimarkkinoinnin ja Veden äärellä hankkeen Hankesuunnitelma matkailun uudistaminen toteuttaminen hankesuunnitelman Tehty mukaisesti Saavutettu tulos/tp 2017 Uusien markkinointikampanjoiden toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen 1 uusi kampanja Toteutettu Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen Uusia markkinointikanavia otettu käyttöön Toteutettu Raahen kaupungin, eri oppilaitosten (yliopisto, AMK ja toinen aste) ja raahelaisten yritysten yhteistyön kehittäminen. Sitoutuminen yhteishankkeisiin 3 kpl 100 % Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/tp 2016 Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun uudistaminen 1. Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen ja uudistaminen jatkuu 1. Matkailun kehittämissuunnitelma Valmis 27
2. Kesä ja joulunajan tapahtumien kehittäminen 3. Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen 2. Torstaitorit 3. Kesätapahtuma vanhaan kaupunkiin 4. Some koulutus kaikille markkinointimateriaalin tekijöille 4 tapahtumaa 1 tapahtuma kaikki koulutettu 28
1042 Matkailu ja markkinointi Myyntituotot 3330 Muut tuet ja avustukset 35 931 35 931 Tuet ja avustukset 35 931 35 931 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 35 931 35 931 4001 Kuukausipalkat 59 598 95 870 75 000 75 000 4004 Palkkiot 4 965 4005 Tilapäinen työvoima 7 936 13 800 4008 Määräaikaisten palkat 10 515 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 432 4100 KuEL maksu 13 785 18 644 12 675 12 675 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 48 62 44 44 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 2 797 3 838 2 287 2 287 4180 Sotumaksut 1 662 2 325 885 885 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 522 Henkilöstökulut 98 352 134 539 90 891 90 891 4339 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 480 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 10 410 8 477 85 000 85 000 4341 Toimistopalvelujen ostot 327 4342 Pankkipalvelujen ostot 15 4343 ICT palvelujen osto 250 250 250 4350 Painatukset ja ilmoitukset 23 479 38 699 37 970 37 970 4360 Postikulut 1 786 1 800 1 800 1 800 4361 Puhelinkulut 432 900 900 900 4370 Vakuutukset 32 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 647 500 500 500 4411 Edustusmenot 61 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 1 318 1 059 1 200 1 200 4421 Kuljetuspalvelut 41 9 000 9 000 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 560 2 500 2 500 2 500 4441 Kulttuuripalvelut 5 241 10 000 30 000 30 000 4470 Muut palvelut 2 025 250 71 250 71 250 4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost 180 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 2 068 5 567 4 122 4 122 Palvelujen ostot 49 102 70 002 244 492 244 492 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 2 846 1 300 1 300 1 300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 62 100 100 100 4511 Edustuslahjat 1 255 4520 Elintarvikkeet. 31 4530 Vaatteisto 22 4580 Kalusto 1 161 2 200 2 200 2 200 4600 Muu materiaali 1 045 4 037 4 040 4 040 4616 Sis. Muu materiaali 271 Ostot 6 693 7 637 7 640 7 640 4740 Avustukset yhteisöille 32 971 36 903 36 900 36 900 4741 Avustukset muille 3 585 1 800 1 800 1 800 Avustukset 36 556 38 703 38 700 38 700 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat 8 871 9 250 9 250 9 250 4850 Leasing vuokrat 1 170 250 250 250 4860 Muut vuokrat 5 796 5 520 5 520 5 520 29
4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 8 894 10 169 7 147 7 147 Vuokramenot 24 731 25 189 22 167 22 167 4940 Muut kulut 2 965 9 703 9 702 9 702 4991 Sis. Muut kulut 100 Muut toimintakulut 3 065 9 703 9 702 9 702 Toimintakulut yht. 218 499 285 773 413 592 413 592 Toimintakate 218 499 285 773 377 661 377 661 Vuoden 2017 määrärahaan sisältyy: lentokenttäkuljetus 9 000 Raahe Festival 20 000 1105 Kehittäminen Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat 22 067 4008 Määräaikaisten palkat 21 982 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 9 029 4100 KuEL maksu 7 598 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 542 4180 Sotumaksut 916 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2 029 Henkilöstökulut 43 047 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 10 346 4 300 4 300 4 300 4343 ICT palvelujen osto 570 4350 Painatukset ja ilmoitukset 366 4360 Postikulut 23 4361 Puhelinkulut 269 4362 Tietoliikennemaksut 100 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 60 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 195 4421 Kuljetuspalvelut 359 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 14 022 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 18 966 4470 Muut palvelut 339 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 13 545 4473 Sis. puhtaanapitopalv. 287 332 Palvelujen ostot 45 915 5 177 4 300 4 300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak 23 4600 Muu materiaali 6 Ostot 29 4740 Avustukset yhteisöille 500 Avustukset 500 4850 Leasing vuokrat 282 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 1 060 Vuokramenot 1 342 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 90 833 5 177 4 300 4 300 Toimintakate 90 833 5 177 4 300 4 300 30
1106 Keskitetty koulutus Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot 6 000 4100 KuEL maksu 1 034 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 210 4180 Sotumaksut 125 Henkilöstökulut 7 369 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 11 054 19 000 19 000 19 000 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 4 896 13 000 13 000 13 000 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 3 524 10 000 10 000 10 000 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 13 135 13 000 13 000 13 000 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 445 445 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut 263 Palvelujen ostot 32 872 55 000 55 445 55 445 4520 Elintarvikkeet. 19 4600 Muu materiaali 4 4612 Sis. Elintarvikkeet 434 Ostot 457 Avustukset 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat 385 4862 Sis. Rakennust. ja huon.vuokr 180 Vuokramenot 565 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 41 263 55 000 55 445 55 445 Toimintakate 41 263 55 000 55 445 55 445 1107 Yliop. AMK VTT yht.työ Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 31 127 60 000 60 000 60 000 Palvelujen ostot 31 127 60 000 60 000 60 000 Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 31 127 60 000 60 000 60 000 Toimintakate 31 127 60 000 60 000 60 000 31
1396 Elinkeinotoimi Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat 51 600 51 600 4100 KuEL maksu 8 720 8 720 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu 13 422 11 361 12 181 12 181 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 574 1 574 4180 Sotumaksut 609 609 Henkilöstökulut 13 422 11 361 74 684 74 684 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 1 500 1 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset 2 000 2 000 4361 Puhelinkulut 32 480 480 4410 Majoitus ja ravitsemuspalvelu 3 000 3 000 4420 Matkustus ja kilometrikorv. 5 000 5 000 4440 Koulutus ja osallistumismaksu 4 000 4 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 5 000 5 000 4470 Muut palvelut 468 468 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 2 676 2 676 Palvelujen ostot 32 24 124 24 124 Ostot Avustukset 4850 Leasing vuokrat 305 152 152 Vuokramenot 305 152 152 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 13 759 11 361 98 960 98 960 Toimintakate 13 759 11 361 98 960 98 960 32
Tulosalue: Omistajaohjausyksikkö Myyntituotot 3330 Muut tuet ja avustukset 321 Tuet ja avustukset 321 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 1 094 995 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 1 095 316 1 094 995 1 094 995 1 094 995 Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot 7 320 30 000 30 000 30 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 2 506 581 2 663 807 2 550 790 2 550 790 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto 241 241 Palvelujen ostot 2 513 901 2 693 807 2 581 031 2 581 031 Ostot 4740 Avustukset yhteisöille 447 943 448 000 552 000 552 000 Avustukset 447 943 448 000 552 000 552 000 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. 2 961 844 3 141 807 3 133 031 3 133 031 Toimintakate 1 866 528 2 046 812 2 038 036 2 038 036 33