TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS

Transkriptio

1 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus

2 Sisällys Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät... 6 Toimielin 10: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kunnalliset vaalit/maakuntavaalit Valtiolliset vaalit EU-vaalit Toimielin 14: KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto Toimielin 16: KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue 160: Johtaminen Kaupunginhallitus Varautuminen Keskustan kameravalvonta Toimikunnat ja jaostot Varamääräraha Raahe 370 v ja jäsenmaksut Kaupunginjohtajat Viestintä ja markkinointi Yliopisto-, AMK- ja VTT-yhteistyö Tulosalue 162: Omistajaohjaus Maatalous, hallinto Raahen Satama Oy Uimahallin maksuosuus Liikuntahallin maksuosuus Palo- ja pelastustoimi Omistajapolitiikka Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuus Ympäristöterveydenhuolto Tulosalue 164: Hallintopalvelut Hankintatoimi Kanslia Puhelinkeskus Postitus, laskutettavat Monistamo Tulosalue 166: Henkilöstöpalvelut Keskitetty koulutus Henkilöstöhallinto Henkilöstöpalvelut

3 1162 Eläkkeet Henkilöstöjaosto Työsuojelu Työterveys Tulosalue 168: Talous ja rahoitus Rahoitus ja budjetointi Laskentapalvelut Palkkalaskenta Tulosalue 170: Ateria- ja puhtauspalvelut Ateriapalvelut/Kanttiini Ateriapalvelut/Ravintokeskus Ateriapalvelut/Koulutuskuntayhtymä Ateriapalvelut/Brain Center Vihanti, ateriapalvelut Ateriapalvelut/Pattasten koulu Ateriapalvelut/Raahen lukio Ateriapalvelut/Keskuskoulu Puhtauspalvelut Tulosalue 180: ICT-palvelut ICT, laskutettavat poistot ICT-palvelut Tulosalue 182: Työllisyyden hoito Työttömien nuorten aktivointi Työllistäminen Koululaisten kesätyö Oppisopimuskoulutus Työnsuunnittelu Eläkevastuut Metsopaja Kampuspaja Toimintakeskus Kaveritupa Kotiapu Kissankello Woimala Monialainen yhteispalveluverkosto MYP Metalli- ja kiinteistöpaja Tulosalue 190: Lähidemokratia Lähidemokratiahallitus Maaseudun kehittäminen Tulosalue 195: Neuvostot ja nuorisovaltuusto Vammaisneuvosto

4 2936 Vanhusasiainneuvosto Nuorisovaltuusto HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

5 Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v TOIMIELIN: Tulosalue: Tulosalueen päällikkö: Sijainen: 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 110 Keskusvaalilautakunta Leena Räsänen Hannu Haapala 12 TARKASTUSTOIMI 120 Tarkastustoimi Päivi Määttä Hannu Haapala 14 KAUPUNGINVALTUUSTO 140 Kaupunginvaltuusto Ari Nurkkala Hannu Haapala 16 KAUPUNGINHALLITUS 160 Johtaminen Ari Nurkkala Päivi Määttä Tulosyksiköt: Tulosyksikön esimies: Sijainen: 1610 Muu yleishallinto Hannu Haapala Päivi Määttä 1612 Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala Päivi Määttä 1614 Toimikunnat ja jaostot Hannu Haapala Päivi Määttä 162 Omistajaohjaus Ari Nurkkala Päivi Määttä 164 Hallintopalvelut Hannu Haapala Päivi Määttä 166 Henkilöstöpalvelut Hanna Karhu Anita Myllykoski 168 Talous ja rahoitus Päivi Määttä Pirjo Pekama 170 Ateria ja puhtauspalvelut Riitta Pekkala Jaana Rautio 180 ICT-palvelut Kari Väyrynen Erja Mattila 182 Työllisyyden hoito Hannu Haapala Anita Myllykoski 190 Lähidemokratia Ritva Mattila Ari Nurkkala 195 Neuvostot ja valtuustot Hannu Haapala Päivi Määttä Nuorisovaltuusto osalta Ari Pietarinen Hannu Haapala Keskushallinnon investoinnit: Kustannuspaikka: 8006 ICT-menot, keskitetyt Kari Väyrynen Erja Mattila 8007 Ateria- ja puhtauspalvelujen Riitta Pekkala Jaana Rautio irtaim Keskushallinnon irtaimisto Kari Väyrynen Ari Nurkkala 5-

6 Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät TOSITTEIDEN JA LASKUJEN TARKASTAJAT/TILIÖIJÄT JA HYVÄKSYJÄT TOIMIELIN: 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1001 Kunnalliset vaalit (maakuntavaalit) Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Ulla Marjala Leena Räsänen, vara Hannu Haapala 1002 Valtiolliset vaalit (presidentin vaalit) Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Ulla Marjala Leena Räsänen, vara Hannu Haapala 1002 Eu-vaalit Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Ulla Marjala Leena Räsänen, vara Hannu Haapala TOIMIELIN: 12 TARKASTUSTOIMI KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1005 Tarkastustoimi Ulla Marjala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Päivi Määttä, vara Hannu Haapala TOIMIELIN: 14 KAUPUNGINVALTUUSTO KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1010 Kaupunginvaltuusto Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Ari Nurkkala, vara Hannu Haapala TOIMIELIN: 16 KAUPUNGINHALLITUS Tulosalue: 160 Johtaminen: KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1015 Kaupunginhallitus Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Arja Pöllänen Ari Nurkkala, vara Hannu Haapala 1016 Varautuminen Hanna Ylikulppi, vara Anna-Kaisa Minkkinen tai Sirpa Kestilä Kari Väyrynen, vara Ari Nurkkala 1017 Keskustan kameravalvonta Hanna Ylikulppi, vara Anna-Kaisa Minkkinen tai Sirpa Kestilä Kari Väyrynen, vara Ari Nurkkala 1035 Toimikunnat ja jaostot Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Arja Pöllänen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1036 Varamääräraha Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1041 ja jäsenmaksut Ulla Marjala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1045 Kaupunginjohtajat Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen tai Arja Pöllänen Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä Jarmo Myllymäki hyväksyy kj:n omat laskut 1049 Viestintä ja markkinointi Anne-Kristiina Tuovinen, vara Tarja Kuorilehto Leena Törmälä, vara Ari Nurkkala 1107 Yliop.-AMKK-VTT-yht.työ Tarja Kuorilehto, vara Merja Keränen ja Arja Pöllänen Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä Tulosalue: 162 Omistajaohjaus KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1397 Omistajapolitiikka Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1335 Raahen Satama Oy Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1340 Uimahallin maksuosuus Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1341 Liikuntahallin maksuosuus Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1342 Palo- ja pelastustoimi Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 1189 Maatalous/hallinto Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 3001 Hyvinvointikuntayhtymän palvelut Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 3302 Ympäristöterveydenhuolto Ulla Marjala, vara Arja Pöllänen tai Tarja Kuorilehto Ari Nurkkala, vara Päivi Määttä 6-

7 Tulosalue: 164 Hallintopalvelut KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1064 Hankinta Maire Ylisirniö, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Leena Räsänen, vara Hannu Haapala 1065 Kanslia Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1070 Puhelinkeskus Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1072 Postitus laskutettavat Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 1075 Monistamo Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä Tulosalue: 166 Henkilöstöpalvelut KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1106 Keskitetty koulutus Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1160 Henkilöstöhallinto Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1161 Henkilöstöpalvelut Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1162 Eläkkeet Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1164 Henkilöstöjaosto Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1165 Työsuojelu Leena Räsänen, vara Tarja Kuorilehto Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski 1166 Työterveys Anja Marjelund, vara Tarja Kuorilehto tai Anita Myllykoski (ellei hyväksyjänä) Hanna Karhu, vara Anita Myllykoski Tulosalue: 168 Talous ja rahoitus KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1125 Rahoitus ja budjetointi Ulla Marjala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Päivi Määttä, vara Pirjo Pekama 1167 Palkkalaskenta Päivi Käkelä, vara Seija Kiviniitty tai Marjo Harjapää Pirjo Pekama, vara Teija Hanhiniemi 1130 Laskentapalvelut Teija Hanhiniemi (jos ei hyväksyjänä), vara Merja Salmen Pirjo Pekama, vara Teija Hanhiniemi tai Päivi Määttä Tulosalue: 170 Ateria- ja puhtauspalvelut KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 1177 AP/Kanttiini Merja Haapakoski, vara Outi Korkala Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1178 AP/Ravintokeskus Outi Korkala, vara Ritva Donskoi tai Eija Kangasjärvelä Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1179 AP/Koulutuskuntayhtymä Anu Ahola, vara Seita Tikkanen Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1180 AP/Brain Center Raili Tanskanen, vara Seita Tikkanen tai Anna Pitkälä Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1183 Vihanti, ateriapalvelut Tarja Piippo-Perälä, vara Seita Tikkanen Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1184 AP/Pattasten koulu Raija Ryönönkoski, vara Seita Tikkanen tai Katri Rautio Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1185 AP/Raahen lukio Anneli Anttila, vara Seita Tikkanen Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1186 AP/Keskuskoulu Maija Silvola, vara Seita Tikkanen Riitta Pekkala, vara Jaana Rautio 1200 Puhtauspalvelut Sonja Konu, vara Sirpa Hyväri Jaana Rautio, vara Riitta Pekkala 7-

8 KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 3300 Työnsuunnittelu Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3301 Eläkevastuut Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3303 Metsopaja Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3305 Kampuspaja Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3306 Toimintakeskus Kaveritupa Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3307 Kotiapu Kissankello Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3311 Woimala Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3312 MYP Monialainen yhteispalvelu-ver. Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 3314 Metalli- ja kiinteistöpaja Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ KUSTANNUSPAIKKA TARKASTAJA/TILIÖIJÄ HYVÄKSYJÄ 2940 Nuorisovaltuusto Marjo Rautio, Jessica Impola, Anna-Maija Heikkilä, Henna Leskinen, Kaisu Varpenius, Outi Grekula, Laura Manninen, Päivi Myllylä, Katja Mathlin Ari Pietarinen, vara Hannu Haapala Tulosalue: 180 ICT-palvelut 1176 ICT -palvelut ja Hanna Ylikulppi, vara Anna-Kaisa Minkkinen tai Sirpa Kestilä Kari Väyrynen, vara Erja Mattila 1175 ICT-palvelut, laskutettavat poistot asiatarkastaja: tietoliikennelaskut, Tomi Haarala Kari Väyrynen, vara Erja Mattila Tulosalue: 182 Työllisyyden hoito 1066 Työttömien nuorten aktivointi Leila Riihijärvi, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 1170 Työllistäminen Anja Marjelund, vara Ulla Marjala tai Tarja Kuorilehto Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 1173 Koululaisten kesätyö Anja Marjelund, vara Ulla Marjala tai Tarja Kuorilehto Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski 1174 Oppisopimuskoulutus Anja Marjelund, vara Ulla Marjala tai Tarja Kuorilehto Hannu Haapala, vara Anita Myllykoski Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Tulosalue: 190 Lähidemokratia 1020 Lähidemokratiahallitus Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Ritva Mattila, vara Ari Nurkkala 1191 Maaseudun kehittäminen Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Ritva Mattila, vara Ari Nurkkala 1195 Sofy Tarja Kuorilehto, vara Arja Pöllänen tai Merja Keränen Ritva Mattila, vara Ari Nurkkala Tulosalue: 195 Neuvostot ja nuorisovaltuusto asiatarkastaja: Tiedon laskut, Riikka Holappa Ulla Marjala, vara Päivi Määttä Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen Arja Pöllänen, vara Tarja Kuorilehto ja Merja Keränen 2935 Vammaisneuvosto Päivi Honkala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 2936 Vanhusasiainneuvosto Päivi Honkala, vara Tarja Kuorilehto tai Merja Keränen Hannu Haapala, vara Päivi Määttä 8-

9 Toimielin 10: KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3099 Muut korvaukset Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Määräaikaisten palkat Sijaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkio KuEL-maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal Majoitus- ja ravitsemuspal Matkustus- ja kilometrikorv Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi Sis. Ravitsemuspalvelut -32 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkee Elintarvikkeet Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot Rak.- ja huoneistojen vuokr Leasing-vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

10 Keskusvaalilautakunta Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Vuosina järjestettävät vaalit: 2019 EDUSKUNTAVAALIT ennakkoäänestys vaalipäivä sunnuntai EUROPARLAMENTTIVAALIT ennakkoäänestys vaalipäivä sunnuntai MAAKUNTAVAALIT mahdollisesti samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa, edellyttää uudistusta koskevan lainsäädännön voimaan tulemista noin puolta vuotta tätä ennen. ennakkoäänestys vaalipäivä sunnuntai EI SÄÄNNÖNMUKAISIA VAALEJA 2021 KUNTAVAALIT huhtikuu 2021 Ennakkoäänestysten käytännön toteutus vuosina järjestettävissä vaaleissa tapahtuu kaupungin omana ja osittain ostetun henkilökunnan toimesta. Sähköisen vaaliluettelon käyttöä varsinaisena vaalipäivänä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. 10-

11 1001 Kunnalliset vaalit/maakuntavaalit Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Määräaikaisten palkat Sijaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkio KuEL-maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Majoitus- ja ravitsemuspal Matkustus- ja kilometrikorv Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi Sis. Ravitsemuspalvelut -32 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkee Elintarvikkeet Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot Rak.- ja huoneistojen vuokr Leasing-vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

12 1002 Valtiolliset vaalit 3099 Muut korvaukset Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset KuEL-maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal Majoitus- ja ravitsemuspal Matkustus- ja kilometrikorv Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkee Elintarvikkeet Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot Rak.- ja huoneistojen vuokrat Leasing-vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

13 1003 EU-vaalit 3099 Muut korvaukset Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Erilliskorvaukset KuEL-maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Matkustus- ja kilometrikorv Palvelujen ostot Elintarvikkeet Muu materiaali Ostot Leasing-vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

14 Toimielin 14: KAUPUNGINVALTUUSTO 1010 Kaupunginvaltuusto Myyntituotot 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkio KuEL-maksu Muut työeläkemaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen osto Toimistopalvelujen ostot ICT-palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Koneid ja laitteid kunnossa Majoitus- ja ravitsemuspal Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumisma Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ict-palveluitten osto Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkee Kirjallisuus/lehtien tilausm Edustuslahjat Elintarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Ostot yhteisöille Leasing-vuokrat Sis. Rakennust.- ja huon.vuo Sis. Muut vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

15 Kaupunginvaltuusto Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Valtuusto sitoutuu asukasluvun kasvattamiseen asukkaalla vuoteen 2024 mennessä. 2. Kaupunki on aktiivisesti mukana yritysten toimintaedellytysten mahdollistajana. 3. Terveellisten ja turvallisten toimintaympäristöjen avulla tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia. 4. Hyödynnetään vireän kaupunkikeskustan, elinvoimaisten kylien ja merellisyyden ominaispiirteitä kaupungin tunnetuksi tekemisessä. 5. Monipuolisella koulutustarjonnalla mahdollistetaan koulutuspolut peruskoulusta korkea-asteelle. 6. Kaupungin ja konsernin toiminnan ja talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestävälle pohjalle. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019, valtuustoon nähden sitovia Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Asukasluvun kasvu Kasvusuunnitelman Kasvusuunnitelma ja sen Hyväksytty/ kaikin käytettävissä laatiminen ja siinä mukaiset toimenpiteet toteutunut olevin keinoin määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen vuosittain Saavutettu tulos/tp Ennakoivat kaavoitusratkaisut ja yrittäjäystävälinen palveluasenne (asiakaslähtöisyys) Elinkeinoelämän tonttitarjonta vastaa kysyntää Kaupungin alueelle on syntynyt uusia yrityksiä Toteutunut 3. Terveelliset toimitilat (kestävä kehitys) Toimitilojen suunnitelmallinen rakentaminen, peruskorjaus ja kunnossapito Suunnitelman mukainen päätöksenteko ja toteutus Toteutunut 4. Vetovoimainen kaupunki (oudosti houkutteleva Raahe) Toimivat palvelut Asiakaspalautteet Palautteet on käsitelty 5. Monipuolisen verkostoyhteistyön vahvistaminen (paikat ja vyöhykkeet) Mukanaolo moniammatillisissa verkostoissa Uudet toimintamallit ja koulutusmahdollisuudet Sanallinen arviointi 6. Kestävä talous (talouden realismi) Tilikauden tulos positiivinen Kumulatiivinen ylijäämä Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna 15-

16 Toimielin 16: KAUPUNGINHALLITUS 3059 Myyntituotot kuntayhtymält Muut liiketoiminnan tuotot Sis. Ruokapalvelu Sis. Siivouspalvelu Sis Muut liiketoiminnan tuo As.kohtaisen velkaneuv.korv Muut yhteistoimintakorvau Oppisopimuskoulutuksen k Muut myyntituotot Myyntituotot Muut palvelumaksut Työllistämistuki Muut tuet ja avustukset Korvaus kunt.työtoiminnast Tuet ja avustukset Koneiden ja laitteiden vuok Muut vuokratuotot Käyttöom.myyntivoitot Käyttöom.myyntiv. ei tasear Muut tuotot Sis. Muut tuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut palkat Määräaikaisten palkat Sijaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkio Luontoisedut ALV Luontaisedut veroton Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Muut Kansaneläkelait.korv Muut henkilöstömenojen ko KuEL-maksu Muut työeläkemaksut Kunnan maksamat eläkkeet Eläkemenoperusteiset enn.m Varhaiseläkeperust. enn.ma Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutus Henkilöstökulut

17 4301 Asiakaspalv. ostot kuntayht Asiakaspalv. ostot muilta Asiantuntijapalvelujen osto Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot ICT-palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelu Pesulapalvelut Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopa Yksityistiemaksut Vihanti Koneid ja laitteid kunnossa Majoitus- ja ravitsemuspal Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terv.palvelut Koulutus- ja osallistumisma Kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksii Muut yhteistoimintaosuude Muut palvelut Sis. Asiantuntijapalveluj. os Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Koulutus- ja kulttuuripa Sis. Muut yhteistoimintaosu Sis. Edustusmenot Sis. Ict-palveluitten osto Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkee Kirjallisuus/lehtien tilausm Edustuslahjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikke Poltto- ja voiteluaineet Sähkömaksut Vesimaksut Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Sis. Muu materiaali Varastojen lisäys/vähennys Ostot

18 4722 Kunt.työv.toimintaraha Muut avustukset kotitalouk yhteisöille muille Rak.- ja huoneistojen vuokr Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Sis. Rakennust.- ja huon.vuo Sis. Koneid. ja laitteid. vuok Sis. Muut vuokrat Vuokramenot Välilliset verot luontoisedu Välilliset verot Välittömät verot Käyttöom.myyntitappiot Muut kulut Luottotappiot Sis. Muut kulut -364 Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

19 Kaupunginhallitus Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakasnäkökulma Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla palveluilla sekä moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa. 2. Kasvustrategiaan pohjautuva palvelu- ja organisaatiorakenteen tarkastelu 3. Verkostomaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan yritysten tarpeiden mukaiset palvelut. 4. Konserniohjauksen tehostaminen ja, sekä kaupungin että konsernitason tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen ja sen ylläpitäminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019, valtuustoon nähden sitovia Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Monipuoliset kaavoitusratkaisut Maanhankinnassa ja Monipuolinen tontti- Riittävä tont- (kestävä kaavoituksessa ennakoitarjonttivaranto kehitys ja elinvoimainedaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet Raahe) 2. Elinvoinvoimainen Raahe Kasvustrategian laatiminen Organisaatiorakenteen uudistaminen Kasvustrategia Uusi organisaatiorakenne Valmis Valmis Saavutettu tulos/tp Verkostomainen ja moniammatillinen yhteistyö (osaava Raahe) 4. Konserniohjaus ja tasapainoinen talous Yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta ja sujuva palvelujen saatavuus Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo- ja konserniyhteisöjen välillä Asiakaspalautteet Ajankohtaiskatsaukset kh:lle Palautteet käsitelty vähintään 1 krt. /vuosi Konsernirakenteen ja omistamisen periaatteiden kokonaistarkastelu Tavoitetilan määrittely Toteutunut Ylijäämäinen tilinpäätös Konsernin lainamäärän suunnitelmallinen hallinta Kumulatiivinen ylijäämä Suunnitelma lainamäärän kehityksestä Taseen ylijäämä > edellisenä vuonna Valmis 19-

20 Tulosalue 160: Johtaminen 3115 Muut yhteistoimintakorvau Myyntituotot Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Käyttöom.myyntivoitot Käyttöom.myyntiv. ei tasear Muut tuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkio Sairausvakuutuskorvaukset KuEL-maksu Kunnan maksamat eläkkeet Eläkemenoperusteiset enn.m Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutus Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen osto Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot ICT-palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelu Pesulapalvelut Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopa Koneid ja laitteid kunnossa Majoitus- ja ravitsemuspal Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumisma Kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksii Muut yhteistoimintaosuude Muut palvelut

21 4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. os Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Muut yhteistoimintaosu Sis. Edustusmenot Sis. Ict-palveluitten osto Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkee Kirjallisuus/lehtien tilausm Edustuslahjat Elintarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Sis. Muu materiaali Varastojen lisäys/vähennys Ostot Muut avustukset kotitalouk yhteisöille muille Rak.- ja huoneistojen vuokr Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Sis. Rakennust.- ja huon.vuo Sis. Muut vuokrat Vuokramenot Välilliset verot Käyttöom.myyntitappiot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

22 Johtaminen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon ja kaupunginhallituksen alaisten toimikuntien ja jaostojen tulosyksiköt. Kaupunginjohtajan tulosyksikön uutena toimintona on viestintä ja markkinointi, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa kaupungin viestintää ja markkinointia kaupunkistrategian mukaisesti. Kaikessa palvelutoiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelun näkökulma. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kaupungin viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen, jonka tavoitteena on kaupungin positiivisen imagon, tunnettavuuden, kiinnostavuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltainen vahvistaminen. 2. Kaavoitusratkaisujen eteenpäin vieminen huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. 3. Kasvustrategiaan pohjautuvan palvelurakenteita ja tulevaisuuden muutoksia vastaavan henkilöstösuunnittelun toteuttaminen. 4. Konsernijohtamisen täsmentäminen sekä konsernin ja kaupungin talouden ohjaaminen niin, että talous saadaan kestävälle pohjalle. 22-

23 Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Kaupunkimarkkinoinnin Laaditaan toimintaa Markkinointistrategia Valmis koko- ohjaavat strategiat naisuuden uudelleen sekä kaupunkimarkki- Viestintästrategia Valmis rakennointiin että viestin- taminen tään. Saavutettu tulos/tp2019 Yhteistyön rakentaminen kaupunkiorganisaatioon sekä sidosryhmien kanssa Koko kaupungin viestinnän ja markkinoinnin toiminnan koordinointi, kehittäminen ja vakiinnuttaminen Toteutettu 2. Elinvoiman vahvistaminen Uusien markkinointikampanjoiden toteuttaminen yritysten ja uusien asukkaiden saamiseksi Raaheen Digitaalisten välineiden käyttöönoton kehittäminen Toteutunut Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet Monipuolinen tonttitarjonta Vastaa kysyntää Kasvustrategian laatiminen Kasvustrategia Valmis 3. Henkilöstösuunnittelu ja johtamisjärjestelmä Kasvustrategian ja palvelurakenteen mukainen henkilöstövoimavarojen käyttö Henkilöstösuunnitelma Valmis 4. Konsernijohtaminen ja konsernin tasapainoinen talous Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa Konsernin lainakannan suunnitelmallinen hallinta Konsernijohtoryhmän kokoontuminen Suunnitelma tulevalle taloussuunnitelmakaudelle Vähintään 2 kertaa vuodessa Valmis Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen Asuntopoliittinen ohjelma Valmisteltu 23-

24 1015 Kaupunginhallitus Myyntituotot Tuet ja avustukset 3510 Käyttöom.myyntivoitot Käyttöom.myyntiv. ei tasear Muut tuotot Toimintatuotot yht Palkkiot Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkio Sairausvakuutuskorvaukset KuEL-maksu Kunnan maksamat eläkkeet Eläkemenoperusteiset enn.m Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutus Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen osto ICT-palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Majoitus- ja ravitsemuspal Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumisma Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Ict-palveluitten osto Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkee Kirjallisuus/lehtien tilausm Edustuslahjat Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet -723 Ostot Muut avustukset kotitalouk yhteisöille Leasing-vuokrat Sis. Rakennust.- ja huon.vuo Sis. Muut vuokrat Vuokramenot Käyttöom.myyntitappiot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

25 1016 Varautuminen Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Koulutus- ja osallistumismaksu Palvelujen ostot Kalusto Ostot Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Keskustan kameravalvonta Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Tuntipalkat Jaksotetut palkat ja palkkio KuEL-maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Tietoliikennemaksut Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopa Sis. Toimistopalvelujen osto Palvelujen ostot Muu materiaali Ostot Leasing-vuokrat Muut vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

26 1035 Toimikunnat ja jaostot Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Palkkiot KuEL-maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut ICT-palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Tietoliikennemaksut Vakuutukset Majoitus- ja ravitsemuspal Matkustus- ja kilometrikorv Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Ict-palveluitten osto Palvelujen ostot Elintarvikkeet Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet -66 Ostot Rak.- ja huoneistojen vuokr Leasing-vuokrat Sis. Rakennust.- ja huon.vuo -710 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Varamääräraha Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkio KuEL-maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut

27 4340 Asiantuntijapalvelujen osto Toimistopalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Vakuutukset Pesulapalvelut Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopa Koneid ja laitteid kunnossa Majoitus- ja ravitsemuspal Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumisma Kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuude Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Ict-palveluitten osto -300 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkee Kirjallisuus/lehtien tilausm Edustuslahjat Elintarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet -992 Ostot yhteisöille muille Rak.- ja huoneistojen vuokr Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Sis. Rakennust.- ja huon.vuo Sis. Muut vuokrat Vuokramenot Välilliset verot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Kustannuspaikan 1036 menojen jako tehtävätasolla (* = tehtävä) KS 2019 *259 Organisaatiorakenteen uudistaminen *260 Yleiset juhlat *260 Muut menot *266 Ystävyyskaupunkitoiminta

28 1038 Raahe 370 v Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Palkkiot KuEL-maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Puhtaanapitopalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Kulttuuripalvelut Palvelujen ostot Elintarvikkeet Muu materiaali Ostot Vuokramenot 4940 Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

29 1041 ja jäsenmaksut Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Tilapäinen työvoima Tapaturmavakuutusmaksut -149 Henkilöstökulut Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Osuus verotuskustannuksii Muut yhteistoimintaosuude Sis. Toimistopalvelujen osto Palvelujen ostot Elintarvikkeet Ostot yhteisöille muille Leasing-vuokrat -92 Vuokramenot -92 Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Kustannuspaikan 1041 menojen jako tehtävätasolla (* = tehtävä) KS 2019 Tili 4450 Osuus verotuskustannuksiin *271 Osuus verotuskustannuksiin Tili 4460 Muut yhteistoimintaosuudet * 50 Teosto * 51 Kopiosto * 52 Oulun kauppakamari * 57 Gramex * 59 Muut avustukset ja osuudet * 65 Raahen asumisneuvonta * 272 Suomen kuntaliiton jäsenmaksu * 273 Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu * 285 Rannikon Sero * 252 Nouseva Rannikkoseutu Tili 4740 yhteisöille * 58 Rannikon 4H-yhdistys * 247 Vihannin 4H-yhdistys * 247 Vihannin 4H-yhdistys, kierrätyskeskus * 277 Kesäyliopiston avustus * 278 Raahen Kansalaistaloyhdistys Jyty ry * 283 Koiratarha-avustus * 287 Kalatalousohjelma * 288 Löytöeläinkoti, pieneläinten säilytys/rannikon 4H * 312 Kierrätyskeskuksen maksuosuus/rannikon 4H * 286 Raahen Teatterin kannatusyhdistys ry Tili 4741 muille * 253 Vähävaraisten lasten harrastustoiminta Toimintakulut yhteensä

30 1045 Kaupunginjohtajat Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Jaksotetut palkat ja palkkio KuEL-maksu Eläkemenoperusteiset enn.m Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutus Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen osto Pankkipalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Pesulapalvelut Koneid ja laitteid kunnossa Majoitus- ja ravitsemuspal Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumisma Kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Edustusmenot Sis. Ict-palveluitten osto Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkee Kirjallisuus/lehtien tilausm Edustuslahjat Elintarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Sis. Muu materiaali Varastojen lisäys/vähennys Ostot yhteisöille muille Rak.- ja huoneistojen vuokr Leasing-vuokrat Sis. Rakennust.- ja huon.vuo Vuokramenot Välilliset verot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate