Osavuosikatsaus 4/2016

Osavuosikatsaus 4/2016

Toteuma koko kunta 1-12/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot 1 835 041 1 944 119 1 872 989 1 906 427 Maksutuotot 514 800 565 995 492 000 489 118 Tuet ja avustukset 217 890 226 277 194 720 200 837 Muut toimintatuotot 1 460 450 1 478 840 1 468 345 1 531 789 TOIMINTATUOTOT 4 028 181 4 215 231 4 028 054 4 128 170 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 938 051-10 439 787-10 504 979-10 376 463 Palvelujen ostot -22 005 174-22 403 332-22 853 799-22 751 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 046 119-1 823 045-1 903 545-1 901 881 Avustukset -954 935-1 008 029-968 260-829 070 Muut toimintakulut -177 520-244 081-171 558-284 217 TOIMINTAKULUT -36 121 799-35 918 274-36 402 141-36 142 931 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 093 618-31 703 043-32 374 087-32 014 761 Verotulot 20 961 000 20 868 740 21 366 000 20 707 853 Valtionosuudet 12 823 944 12 931 639 13 005 704 13 111 221 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 700 24 112 2 200 1 930 Muut rahoitustuotot 28 450 33 539 16 850 26 405 Korkokulut -125 000-64 616-75 000-51 934 Muut rahoituskulut -1 300-13 297-1 700-1 707 Rahoitustuotot ja -kulut -95 150-20 262-57 650-25 306 VUOSIKATE 1 596 176 2 077 073 1 939 967 1 779 008 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 262 218-1 990 705-2 073 414-2 073 414 Poistot ja arvonalentumiset -13 481 TILIKAUDEN TULOS -666 042 72 887-133 447-294 406 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 127 572 127 569 122 016 122 016 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -538 470 200 456-11 431-172 390

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TA2015 TP2015 TA2016 TOT2016 Toimintatuotot 258 740 346 818 221 270 282 980 Toimintatuotot koostuvat mm. palkkatuista ja kuntouttavan työtoiminnan tuloista, jotka tilitetään kunnalle takautuvasti.

Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 1 240 000 1 230 000 1 220 000 1 210 000 1 200 000 1 190 000 1 180 000 1 170 000 1 160 000 1 150 000 1 140 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 1 211 637 1 175 920 1 232 993 1 207 512 Henkilöstökulut toteutuvat ennakoitua pienempinä.

Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 675 710 665 578 1 108 970 1 073 092 Palveluiden ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Luku ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2015.

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 2 216 207 2 209 795 2 725 733 2 620 555 Toimintakulut ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä. Syy: rekrytointien myöhäinen toteutuminen.

Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Johtoryhmän valmennus toteutettu suunnitellusti Esimiesvalmennus käynnistynyt 9/2016 Kehittämisohjelman suunnitelma hyväksytty

Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Hankintatoimen edistäminen Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Hankintaohjeiden tausta-aineistoa kerätty Uusi hankintalaki tulee voimaan 1.1.2017 Seutukunnallinen koulutus 7.3.2017 Seutukunnallista keskustelua hankintaohjeiden suhteen.

Hallinnon ja kehittämispalveluiden sitovat tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 3/2016 Vetovoimainen ja yrittämään innostava Tammela Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Yrittäjien kanssa tavattu kuukausittain Kj:n ja koordinaattorin yritysvierailut jatkuneet Eerikkilän ja Metsähallituksen hankkeen valmistelu käynnistynyt Kotisivu-uudistus aloitettu SOME viestinnän valmistelut aloitettu

Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 8 400 000 8 200 000 8 000 000 7 800 000 7 600 000 7 400 000 7 200 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Sosiaalitoimen kulut 7 550 566 7 999 838 8 214 022 8 219 168 Sosiaalitoimen menoista odotetaan kohtalaista palautusta, joka ei näy vielä tässä toteumassa. Varmistuu viikolla 7.

Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 10 750 000 10 700 000 10 650 000 10 600 000 10 550 000 10 500 000 10 450 000 10 400 000 10 350 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Terveydenhuollon menot 10 489 000 10 492 441 10 586 000 10 720 118 Terveydenhuollon menojen tämän hetkinen tilanne: FSHKY:ssä tilinpäätös vielä kesken.

Sivistyspalvelut Toimintatuotot 800 000 780 000 760 000 740 000 720 000 700 000 680 000 660 000 640 000 620 000 600 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintamenot 691 900 735 813 671 304 785 286 Ennakoimattomat myydyt varhaiskasvatuspalvelut, 1 päivähoitajan palkka vakuutusyhtiöltä.

Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 7 400 000 7 300 000 7 200 000 7 100 000 7 000 000 6 900 000 6 800 000 6 700 000 6 600 000 6 500 000 6 400 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 7 308 749 6 929 539 6 945 543 6 763 090 Varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksen vaikutukset vaikuttaneet henkilöstökuluja alentavasti. Tuntikehyksen muutos perusopetuksen osalta opetussuunnitelman mukaiseksi.

Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 1 650 000 1 600 000 1 550 000 1 500 000 1 450 000 1 400 000 1 350 000 1 300 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 1 496 442 1 613 990 1 547 524 1 416 313 Lukio-opetuksen ostolasku ei ole kirjattu diagrammiin, lasku 111 000 euroa

Sivistyspalvelut Toimintakulut 9 800 000 9 600 000 9 400 000 9 200 000 9 000 000 8 800 000 8 600 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 9 704 909 9 415 341 9 329 390 8 975 977 Varhaiskasvatuksen organisaation aiheuttamat henkilöstövähennykset.

Sivistyspalvelut, varhaiskasvatuksen palvelualueen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Uusittu varhaiskasvatuksen organisaatio Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Uusi organisaatio aloitti 1.8.2016 Sähköinen asiointi päätös 2016, käyttöönotto 1.2.2017 Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys aloitettu henkilökunnan kanssa sekä yhdessä perheitä ja lapsia osallistaen. Käyttöönotto 1.8.2017 Lapsiystävällinen kunta malli on edennyt suunnitelmallisesti, vuodelle 2017 on asetettu malliin liittyvät tavoitteet

Sivistyspalvelut, perusopetuksen tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Palveluverkon sopeuttaminen oppilasennusteita vastaavaksi Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Uuden opetussuunnitelman mukaisen perusopetuksen järjestäminen, digitalisaation tehostaminen Uuden tuntijaonmukaisen henkilöstöresurssin käyttöönoton ohjaaminen Oppilashuollon rakenteiden toiminnan tehostaminen Vapaan sivistysyön sopimusten päivittäminen LAPE-maakuntatyöhön osallistuminen Palveluverkkoselvitystyön jatkaminen

Sivistyspalvelut, Nuorisopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Aktiivinen, eteenpäin pyrkivä nuori Nuorten työpajalla alle 25v. Nuoria 7. Etsivässä nuorisotyössä 15 nuorta palvelun piirissä Nuoria kesätöissä 154 Nuorisotyötä on aloitettu tekemään enemmän osana koulupäivää

Sivistyspalvelut, Kulttuuripalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Suomi100-itsenäisyyden juhlavuoden suunnittelu yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa ja julkaisu 31.12.2016 Kulttuurikasvatussuunnitelman teko varhaiskasvatus/koulu

Sivistyspalvelut, kirjastopalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Kirjaston tilaongelman ratkaiseminen Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Vapaa-ajanlautakunta esitti työryhmän perustamista kunnanhallitukselle, joka siirsi asian uudelle valtuustokaudelle Investointiohjelmassa varattu 300 000 vuodelle 2019

Sivistyspalvelut, liikuntapalveluiden tavoitteet 2016 Osavuosikatsaus 4/2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Kuusitien kuntosalin toiminnan aloitus 10.9.2016 Liikkuva-koulu hankkeen koulukohtaisten toimintamallie n käyttöönotto 1.10.2016

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-12/2016 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa Kuukausi

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-12/2016 Käyttöasteet

Tekniset palvelut Toimintatuotot 3 140 000 3 120 000 3 100 000 3 080 000 3 060 000 3 040 000 3 020 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot 3 077 541 3 132 600 3 135 480 3 059 905

Tekniset palvelut Henkilöstökulut 2 420 000 2 400 000 2 380 000 2 360 000 2 340 000 2 320 000 2 300 000 2 280 000 2 260 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 2 417 665 2 317 227 2 326 443 2 404 906 Kuluja ovat nostaneet ruoka-ja puhdistuspalvelujen 3 sijaista ja yhdyskuntatekniikan kesäkausityöntekijät.

Tekniset palvelut Palveluiden ostot 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 1 793 456 1 648 677 1 397 283 1 323 564

Tekniset palvelut Toimintakulut 6 200 000 6 100 000 6 000 000 5 900 000 5 800 000 5 700 000 5 600 000 5 500 000 5 400 000 5 300 000 5 200 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 6 161 117 5 800 859 5 546 996 5 607 113

Teknisten palvelut; Yhdyskuntatekniikan palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Oikein kohdennetut katujen ja väylien hoitotoimenpiteet sekä siistit ja käyttöturvalliset rakennetut puistoalueet Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Valaistuksen uusimiset ja päällystykset valmiit Sorapintaisten katujen sorastus tehty Hulevesi- ja katurakennusurakat pääosin valmiit, Mintuntie jätettiin roudan vuoksi kesken

Teknisten palvelut; Kiinteistöjen palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Palvelualue tarjoaa kunnan toimintoihin nähden sopeutetut, terveet ja energiatehokkaat toimitilat sekä joustavasti yritystiloja ja vuokra-asuntoja Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Susikkaan perintökiinteistön myynnin valmistelu, kiinteistön siivous tehty Käytöstä poistuneiden päiväkotitilojen vuokraaminen, toinen rakennus vuokrattiin Rakentamisinvestointien loppuun saattaminen tehty

Teknisten palvelut; Kaavoituksen ja lupien palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Vetovoimainen tasokkaan asumisen ja yrittäjyyden kunta. Maankäytön suunnittelulla luodaan laadukkaita ja houkuttelevia asumisen, yrittämisen ja virkistäytymisen alueita. Lupahakuja selkeytetään ja joustavoitetaan sekä kehitetään sähköistä asiointia Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Tehtiin tutustumismatka Omakotimessuille Lupaopastuksia parannetiin nettisivuille Sähköistä lupahakua valmisteltiin seudullisesti Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta kokoontui

Teknisten palvelut; Ruoan ja puhdistuksen palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Asiakaslähtöises ti hoidettu ja laadullisesti korkeatasoinen ruoan valmistus sekä toimitilojen mukaan sopeutetun mitoituksen mukainen siivous Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Seudullinen tapaaminen keskuskeittiöasiassa Selvitettiin vielä muita tulevaisuuden ruoantuotantovaihtoehtoja

Teknisten palvelut; Vesihuollon palvelualueen sitovat tavoitteet 4/2016 Toimintavarma, asiakasystävällinen ja kustannustehokkaasti hoidettu vesihuolto Tehdyt toimenpiteet 1-12/2016 Suunniteltuja vesijohtoventtiilien uusimisia ei tehty henkilöstön puuttumisen vuoksi

Tekniset palvelut Rakennusluvat 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP2015 19 14 149 19 102 TOT2016 11 6 139 25 99

Investoinnit 1-12/2016 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 160 000 35 368,60 Maanhankinnan kuluja Arvopapereiden myynti -1 281,60 As. Oy Martinpelto, autotalliosake Kasvatus- ja koulutuslautakunta ATK-ohjelmat ja -laitteet 50 000 46 701,05 ICT-hank.suunn. muk. koulukesk. laitt.hank. sekä langatt. verkon rakent. Päivähoidon ATK-ohjelmat 35 000 22 895,70 Varhaiskasvatuksen ICT-laitteistojen sekä sähköien asioinnin hankinta. Muu kalusto 8 000 368,55 Videotykki ja tarvikkeet Koulukeskus 125 000 214,90 Satulatuolit Letkun koulu 80 000 Tekninen lautakunta Liikenneväylien rakentaminen 197 000 61 103,01 Hankkeita jäi kesken tai kokonaan aikataulusyistä rakentamatta Puistot 45 000 28 188,58 Kunnostuksia suunnitelman mukaan Tievalaistus 129 000 114 172,12 Toteutettiin suunnitelman mukaan Kaavateiden päällystäminen 122 000 72 474,71 Pääosin suunnitelman mukaan, työ oli edullisempaa Tieviitat 12 000 8 918,18 Teiden nimiviittoja uusittu Tammitorpat 183 000 154 905,36 Suunniteltu kattoremontti ja huoneistoremontit tehty Käsi- ja taideteollisuuskoulu 100 000 37 174,59 Suunniteltujen seinän ja katon osuuksien uusiminen tehty Kurjenniemen ulkoilureittisilta 20 000 4 080,57 Sillan suunnittelukuluja Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 15 000 0,00 Suunnittelua ei voitu aloittaa, koska seudulliset selvitykset kesken Talonrakentaminen/Energiatehokkuus 352 000 277 265,25 Hanke valmis suunnitelman mukaan Hulevesiviemäröinti 186 482,85 Toteutettiin suunnitelman mukaan, maantien alitus tuli kalliiksi Ruoka- ja puhdistuspalv. koneet ja laitteet 45 000 44 057,34 Uusittu koneita ja laitteita Ympäristölautakunta 127 000 68 497,41 Pääosin suunnitelman mukaan, osa hankkeista ei toteutunut

Investoinnit 1-12/2016 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Vapaa-ajanlautakunta Kirjastojärjestelmän uusiminen 15 000 0,00 Siirtyi kilpailutuksen valitusprosessin vuoksi vuodelle 2017 Manttaali 10 000 2 152,52 Akustiikkalevyt Liikuntakeskus 12 500 25 631,47 Frisbee väylien laajennus Seniorisali 67 000 71 438,56 Toteutunut Skeittipuisto 16 000 1 500,00 Suunnittelua Vesilaitos Etäluettavat mittarit 75 000 46 213,36 Mittarien vaihtoprojekti valmis Pääviemärin san.papinsillantie-mustaoja 120 000 97 673,87 Saneerausurakka valmis Vesilaitos muut 100 000 48 181,98 Muuten suunnitelman mukaan, mutta venttiileitä ei uusittu Viemärilaitos muut 110 000 19 964,13 Rakennettujen katujen viemäröintityöt YHTEENSÄ 2 330 500 1 474 343,06

Sairauspoissaolot 1-12/2016 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 2015 2016 Jako hallintokunnittain 2015 2016 1-3/2015 1-3/2016 1-3/2015 1-3/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 32 92 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut 693 410 Sivistyspalvelut 179 66 Tekniset palvelut 157 293 Tekniset palvelut 0 175 Yhteensä 882 795 Yhteensä 179 241 4-6/2015 4-6/2016 4-6/2015 4-6/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 8 22 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut 324 517 Sivistyspalvelut 142 245 Tekniset palvelut 211 203 Tekniset palvelut 0 48 Yhteensä 543 742 Yhteensä 142 293 7-9/2015 7-9/2016 7-9/2015 7-9/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 93 9 Hallinto- ja kehittämispalvelut 30 0 Sivistyspalvelut 287 350 Sivistyspalvelut 77 76 Tekniset palvelut 136 342 Tekniset palvelut 0 97 Yhteensä 516 701 Yhteensä 107 173 10-12/2015 10-12/2016 10-12/2015 10-12/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 87 71 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 41 Sivistyspalvelut 412 478 Sivistyspalvelut 54 97 Tekniset palvelut 202 435 Tekniset palvelut 92 260 Yhteensä 701 984 Yhteensä 146 398 Vuosi yhteensä 2642 3222 Vuosi yhteensä 574 1105

Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 2012 2013 2014 2015 2016 0,0

Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- joulukuu 2015/ 2016 350 300 40 20 39 19 24 29 24 32 28 24 33 31 32 30 27 31 29 35 24 17 31 25 36 250 200 87 95 99 90 94 99 91 99 98 96 95 96 92 95 31 97 90 93 97 99 98 89 99 87 107 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikais työttömät Työnhakijat 150 100 203 178 186 199 174 193 162187 163165 171173 190 182 163159 159 151 168 141 176 160 198168 50 0

Toimenpiteissä olevat henkilöt 0 5 10 15 20 25 30 35 40 15 23 19 27 20 25 21 25 18 26 16 26 11 26 18 25 18 25 18 27 18 28 19 25 4 8 3 7 5 7 9 5 11 4 8 5 8 6 8 8 13 9 13 10 10 11 9 10 3 0 3 0 4 0 0 0 0 1 0 2 5 1 4 2 2 1 2 0 2 0 0 0 Toimenpiteissä olevat henkilöt Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt.

Väkiluku 2000-2016 Tammelan väestökehitys 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 5 900

Perustetut yritykset 2010-2016 35 Perustetut yritykset 30 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 20 Osakeyhtiö 15 Osuuskunta 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yksityinen elinkeinonharjoitta ja yhteensä

Lakanneet yritykset 2010 2016 18 16 14 12 Avoin yhtiö 10 Kommandiittiyhtiö 8 6 Osakeyhtiö 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lisäksi 8/2016 poistot kaupparekisterilaki 20 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 10 vuoden aikana).