Liite 1 Seurantaraportti vuoden 2013 Tupa-järjestelmiin mukaan otettujen toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteiden toteumasta Muistisairaan potilaan hoitoketju Vastuuvirasto: sosiaali- ja terveysvirasto Osallistujat: liikuntavirasto Asetettu tavoite/tavoitteet Eli toteuma 30.6. mennessä. Eli vastuuviraston tai prosessiin Mahdollinen sanallinen osallistuvan viras- ton/laitoksen arvio toteutumismahdollisuuksista ajalla 1.1. 31.12.2013. selitys (analyysi), joka tehdään vain, jos ennuste poikkeaa merkittävästi koko vuodelle vahvistetusta tavoitteesta. Muistisairaan potilaan hoitoketju: Systemaattisella hallintokuntien välisellä yhteistyöllä taataan muistisairaalle potilaalle ja hänen lähipiirilleen hoidon jatkuvuus, jonka perusteella sairastunut kykenee elämään laadukasta elämää omassa kotiympäristössään mahdollisimman pitkään. Huom! Sosiaali- ja terveysvirasto ei ole tulospalkkiojärjestelmässä mukana vuonna 2013, joten varsinaisia tupatavoitteita tälle vuodelle ei ole määritetty eikä seurattu. Tavoitteiksi oli kuitenkin aiemmin hahmoteltu: - Vuoden 2012 aikana on määritetty, mitä asiakokonaisuuksia on järkevää mitata seuraamaan hallintokuntien välistä yhteistyötä. Vuoden 2012 ensimmäinen tupa-kriteeri: Tehdään suunnitelma tavoitteeseen tarvittavasta hallintokuntien välisestä yhteistyöstä. Tavoite toteutui eli tehtiin ohjelma hallintokuntien väliseksi yhteistyöksi muistisairauksien osalta. Sosiaali- ja terveysviraston hallinnon uudelleen järjestelyt on pitkittänyt em. ohjelman käynnistymistä. Ohjelman käyttöönoton eteneminen on tällä hetkellä epäselvää. Ohjelman ehdottamien toimenpiteiden käynnistyminen vaatii sosiaali- ja terveysviraston johtotason päätöksiä ja toimenpanotehtäviä. Niitä ei ole tehty. - Vuosien 2013-2014 aikana kehitetään niihin (so. asiakokonaisuuksiin) mittarit laatukriteereineen. Ne pyritään saamaan mahdollisimman suurelta osin numeraaliseen, vertailukelpoiseen muotoon.
Muistisairaan potilaan hoitoketju Vastuuvirasto: sosiaali- ja terveysvirasto Osallistujat: liikuntavirasto Liikuntavirasto Tavoitteena on osallistua Toteumasta ei ole tietoa. sosiaali- ja terveyskeskuksen johtamaan muistisairaan potilaan hoitoketjutyöryhmän toimintaan ja olla osana kehittämässä palveluketjua muistisairaille ja heidän omaisilleen. Sosiaali- ja terveysvirasto ei ole mukana tulospalkkiojärjestelmässä vuonna 2013 ja näin ollen tarkkoja tavoitteita ei ole määritelty. Vuoden 2013 liikunnanohjausosaston tavoitteena on olla mukana muistisairaan potilaan hoitoketjutyöryhmässä ja toteuttaa koulutustilaisuus liikunnanohjaajille. Minimitavoite on olla mukana poikkihallinnollisessa työryhmässä ja maksimitavoite saavutetaan kun koulutustilaisuus liikunnanohjaajille on järjestetty ja 80 % liikunnanohjaushenkilöstöstä osallistuu koulutukseen.
Kaivuu-prosessi Vastuuvirasto: Rakennusvirasto Osallistujat: Helsingin Energia (Helen ulkovalaistus, Helen lämmitysmarkkinat, Helen sähköverkko Oy), HKL, kaupunkisuunnitteluvirasto, Stara, kiinteistövirasto/tilakeskus Rakennusvirasto T Tarkastelu on tehty kaikista tarkastelujaksolla käynnistetyistä investointihankkeista niiden toteutusvaiheessa. Lupamenettelyn yhteydessä tarkastelu on varmennettu. Toteutuksen seuranta on valmisteilla. Tavoitteet toteutuvat Rakennusvirasto on sovitusti kouluttanut kaikki YKT -TUPA osapuolet (kiinteistövirastoa lukuun ottamatta) Haitaton - tarkastelun tekemiseen. HKL Ohjelmointimittarin raportointiosion valmistelu Louhi-palveluun on käynnissä. Mittariston tiedonsiirto ja raportointityövälineen kehittäminen HETAan on käynnissä. Tietojen keräämisen, seurannan ja raportoinnin käytännön järjestelyjä sekä resursointia on pohdittu organisaatiotasolla. HKL ei ole päätilaajan roolissa käynnissä olevissa YKT-hankkeissa. Haitaton-tarkastelu on tehty kaikista 2013 käynnissä olevista HKL:n hankkeista. Toteutettavissa Mittarien luonnissa mukana. Helen ulkovalaistus Helen ulkovalaistuksen hankevastaavat ja rakennuttajat ovat osallistuneet Haitaton-järjestelmän koulutukseen. Prosessin mittareita on käsitelty ja kommentoitu. Mittariston valmistuttua sovitaan tietojen keräämisestä ja perehdytetään tietoja syöttävät henkilöt. Tavoitteet saavutetaan
Helen Lämmitysmarkkinat. Lämmitysmarkkinoiden rakennuttajat ovat osallistuneet Haitatonkoulutukseen Tavoitteet saavutetaan Helen Sähköverkko Oy Prosessin mittareista on annettu HKR:lle kommentteja, kaikkien mittareiden painoarvoista ei oltu samaa mieltä. Mittariston valmistuttua organisaatiossa sovitaan tietojen keräämisestä ja toimittamisesta mittaristoon. Suunnittelussa YKT-hankkeista vastaavat ovat osallistuneet HKR:n järjestämään Haitatonjärjestelmän koulutukseen. Tavoitteet saavutetaan Kaupunkisuunnitteluvirasto/ liikennesuunnitteluosasto Prosessin mittareita on käsitelty ja HKR:lle toimitettu kommentteja jatkokäsittelyä varten. Mittariston sisällön selvittyä pidetään mittaristoon tietoja syöttäville perehdytys aiheesta. Lisäksi organisaatiota tiedotetaan asiasta. Ei ole ollut YKT-hankkeita, joissa KSV itsenäisenä mukana (HKR:n kautta hankkeissa). Toteutuu Stara Ok. Jalkautus etenee syyskuussa KSV:n jory:n kautta. Haitaton tarkastelu tehdään päätilaajan toimesta, Staran rooli on huolehtia sen mukaisesti työmaan toteutuksesta. Staran kaupunkirakentamisen työnjohto on osallistunut rakennusviraston Haitaton
koulutukseen. Mittarien luonnissa mukana. Kiinteistövirasto/Tilakeskus Tilakeskukselta ei ole saatu vastausta määräaikaan mennessä. Tilakeskukselta ei ole saatu vastausta määräaikaan mennessä. Palvelutilojen tilahallinta/x alueen palveluverkon kehittäminen Vastuuvirasto: Kiinteistövirasto/tilakeskus Osallistujat: opetusvirasto, kaupunginkirjasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, talous- ja suunnittelukeskus (taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto ja kehittämisosasto), sosiaali- ja terveysvirasto (ei Tupa-järjestelmässä) Laaditaan ehdotus hallintokuntien kanssa yhdessä nimetyn alueen palveluverkon kehittämiseksi ja dokumentoidaan alueellisen palveluverkon yli hallintokunta- ja organisaatiorajojen ulottuvan kehittämissuunnittelun toimintamalli. (1) alueellinen dokumentoitu suunnitelma ja (2) toimintamallin kuvaus Tilakeskukselta ei ole saatu vastausta määräaikaan mennessä. Tilakeskukselta ei ole saatu vastausta määräaikaan mennessä. Tilakeskukselta ei ole saatu vastausta määräaikaan mennessä.
Koulupudokkuuden vähentäminen Vastuuvirasto: Opetusvirasto Osallistujat: henkilöstökeskus, nuorisoasiainkeskus, sosiaali- ja terveysvirasto (ei Tupa-järjestelmässä) Opetusvirasto PERUSOPETUS Perusopetuksen päättävät oppilaat saavat päättötodistuksen ja hakevat jatko-opintoihin. Perusopetuksen päättävät oppilaat hakevat jatko-opintoihin * Päättötodistuksen saaneiden määrä kasvaa koulussa tai säilyy samana, mikäli vuonna 2012 valtuustotason tavoite saavutettiin (98 % suomenkielisissä peruskouluissa ja 99 % ruotsinkielisissä peruskouluissa). * Jokainen peruskoulun päättötodistuksen saanut oppilas hakee jatkoopintoihin yhteishaussa keväällä ja/ tai täydennyshaussa suomenkieliset noin 99 % ja ruotsinkieliset noin 100 % * jatko-opintoihin haku ei vielä saatavilla Jatko-opintoihin haku ei vielä saatavilla, todennäköisesti kaikki eivät ole hakeneet. ERITYISKOULUT Jokaiselle perusopetuksen päättävälle oppilaalle laaditaan jatko-opintosuunnitelma yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa. Erityiskoulut Mittarina oppilaille laaditut jatkoopinto-suunnitelmat ja niiden toteutuminen, perusopetuksen päättävien lukumäärä ja syksyn seuranta. Tarkka tieto ei ole vielä saatavilla. LUKIOKOULUTUS Lukio-opintoihin sisältyy vähintään 75 kurssin suorittaminen. Kurssien suorittamisen lähtökohtana on kolme vuotta. Lukio-opintojen suoritusajan suunnittelun tehostaminen Lukion opiskelijat suorittavat keskimäärin 25 kurssia vuonna 2013 tai lukion opiskelijoista vähintään 50 % suorittaa 0,5 kurssia enemmän kuin vuonna 2012. Tieto ei vielä saatavilla. Lukion ja ammatillisen koulutuksen kurssimääriä/ opintoviikkoja ei ole tässä vaiheessa järkevää laskea, koska kevät ja syksy ovat hyvin erilaisia ja pelkän kevään lukumääristä ei voi päätellä mitään. AMMATILLINEN KOULUTUS Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto sisältää 120 opintoviikkoa ja sen suorittamisen tavoiteaika on kolme vuotta Ammatillisen peruskoulutuksen opintojen suorittamisen suunnittelun tehostaminen Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden suorittamien opintoviikkojen määrä vuoden 2013 aikana on keskimäärin 31 opintoviikkoa tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden suorittamien opintoviikkojen määrä vuoden 2013 aikana nousee vähintään 0,5 opintoviikolla 31,5 opintoviikkoon. Tieto ei vielä saatavilla.
Henkilöstökeskus TYÖTTÖMYYDEN ENNALTAEHKÄISY Huolehditaan opetusviraston kanssa yhteistyössä, että tiedot kohderyhmän nuorista tulevat yhä kattavammin Tulevaisuustiskille. Opetusvirasto toimii lähettävänä ja Tulevaisuustiski asiakkaiden vastaanottavana tahona. Mittari: Minimitaso 450 ja optimitaso 500 alkanutta asiakkuutta. Toteuma: 218 asiakasta Toteutuu Asiakasmäärä on kasvussa viime vuoteen verrattuna. Tilanne 16.8. 437 asiakasta. Nuorisoasiainkeskus Toisen asteen koulupudokkuuden vähentäminen Toimintatapojen luominen koulupudokkuuden vähentämiseksi: 1. taso Toimenpidesuunnitelma on päivitetty vuodelle 2013 Toteuma: Nivelvaihetyöryhmä on päivittänyt viraston toimenpide-ehdotuksia ja tältä osin suunnitelmaa on päivitetty 2. taso Palvelutietoisuutta nuorten ohjaamiseksi lisätty: (esim. koulutukset, valmennukset tai vierailut) kaikissa yksiköissä/ toimistoissa Toteuma: Koulutukset palvelutietoisuuden lisäämiseksi voidaan toteuttaa syksyn aikana, osana tätä aloituspäivät & nivelvaihekysymysten keskustelu. 3. taso Yhteistyötä on keskeisten kumppaneiden kanssa kaikissa yksiköissä/toimistoissa 4. taso Uusia toimintatapoja on toteutettu ja arvioitu sisäisesti Toteutuu tasolla 3. Taso 3. alueelliset ansiokurssit Junnut jeesaa -toiminta yhteistyö opevin avoimen ammattiopiston kanssa alueellinen yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa pajatoimintaa kumppaneiden kanssa kesätyötä mm. Vartiosaaressa ja Tullaamossa eri toimijoiden kanssa Sosiaali- ja terveysvirasto TSEMPPARI-OHJAAJAT Tsemppari -ohjaajat (psykiatriset sairaanhoitajat) tapaavat kaikki aloittavat opiskelijat. Tapaamisen tavoitteena on lisätä opiskelijan elämänhallinnan keinoja ja tukea psyykkistä hyvinvointia. Lisäksi jalkautuvalla työskentelymallilla puututaan varhaisessa vaiheessa opiskelijan runsaisiin poissaoloihin. Pegasos - potilastietojärjestelmästä neljä kertaa vuodessa ajattavat suoritemäärät työntekijäkohtaisesti. Tavoitteena vuonna 2013 on minimissään 3140 käyntiä, optimina 4710 käyntiä / tsemppari -ohjaaja. (Laskettu 4 6 käyntiä / päivä / tsemppari -ohjaaja, 157 oppilaitostyöpäivää x 5 tsemppari -ohjaaja vakanssia. Toteuma 2571 käyntiä Ei toteudu. Käyntimäärätavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa vuoden 2013 aikana. Yksi tsemppari -ohjaa-ja tekee vain 50 % työaikaa oppilaitoksessa ja tämä vaikuttaa selvästi käyntimääriin.
TERVEYDENHOITAJAT Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat tekevät kaikille opiskelijoille terve- neljä kertaa vuodessa ajettavat suori- Pegasos potilastietojärjestelmästä ystarkastusohjelman mukaisen 1.lk temäärät ja erityisesti TKV1 laatukoodin terveystarkastuksen. seuranta. Toteuma Tätä tilastoa ei ole mahdollista ottaa ulos järjestelmästä tässä vaiheessa vuotta. ICT-infrapalvelukeskuksen perustaminen Vastuuvirasto: Talous- ja suunnittelukeskus/tietotekniikkaosasto Osallistujat: talous- ja suunnittelukeskus, hallintokeskus, henkilöstökeskus, sosiaalija terveysvirasto (ei Tupa-järjestelmässä) ICT-infrapalvelukeskuksen perustaminen Valmisteluryhmä on hyväksynyt esiselvitysraportin 17.4.2013; esitelty mukana olevien viiden viraston yt-elimissä 18.6.2013 mennessä. Vastuuviraston ja prosessiin osallistuvan viraston/ laitoksen arvio toteutumismahdollisuuksista ajalla 1.1. 31.12.2013 on 80 %. Esiselvitysraportin hyväksymisen ja yt-menettelyn mukaisten esittelyjen välisen pitkän viiveen vuoksi jatkovalmistelu on alkanut vasta elokuussa, mistä johtuen aikataulu on erittäin tiukka. Työtä on myös erittäin paljon tehtävänä.