2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinpäätös 2016 1
ROVANIEMEN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. TEKNINEN LAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS/KÄYTTÖTALOUSARVIO... 3 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN/TULOSKORTTI... 6 3. TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT... 10 2
1. TEKNINEN LAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS/KÄYTTÖTALOUSARVIO Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Tekniset palvelut (Tekninen ltk) Budjettivertailu Jakso: 01/2016-12/2016 Yksikkö: EUR Ajettu: 19.02.2017 06:41:21 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 Joulukuu2016 Ta-tot 122016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen 331 445,00-331 445,00 Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop) 65 503,00 107 480,52-41 977,52 164,08 Myyntituotot ulkoinen 186 430,00 739 077,23-552 647,23 396,44 Myyntituotot yhteensä 251 933,00 1 178 002,75-926 069,75 467,59 Maksutuotot 930 073,00 1 059 270,46-129 197,46 113,89 Tuet ja avustukset 286 000,00 292 337,64-6 337,64 102,22 Vuokratuotot ulkoinen 164 800,00 444 741,18-279 941,18 269,87 Vuokratuotot yhteensä 164 800,00 444 741,18-279 941,18 269,87 Muut toimintatuotot 568 576,80 687 980,18-119 403,38 121,00 Valmistus omaan käyttöön 300 000,00 68 692,35 231 307,65 22,90 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 501 382,80 3 731 024,56-1 229 641,76 149,16 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -2 081 930,00-2 180 376,09 98 446,09 104,73 - Henkilöstökorvaukset 20 089,11-20 089,11 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 081 930,00-2 160 286,98 78 356,98 103,76 Eläkekulut -539 302,18-537 814,58-1 487,60 99,72 Muut henkilöstösivukulut -126 789,54-119 195,49-7 594,05 94,01 Henkilöstösivukulut -666 091,72-657 010,07-9 081,65 98,64 HENKILÖSTÖKULUT -2 748 021,72-2 817 297,05 69 275,33 102,52 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -740 270,75-504 839,26-235 431,49 68,20 Palveluiden osto ulkoinen yht. -7 290 137,65-6 982 956,01-307 181,64 95,79 PALVELUJEN OSTOT -8 030 408,40-7 487 795,27-542 613,13 93,24 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR... -1 142 846,00-1 148 571,64 5 725,64 100,50 AVUSTUKSET -80 000,00-67 986,52-12 013,48 84,98 Vuokrat ulkoiset -249 174,00-477 688,16 228 514,16 191,71 VUOKRAT -249 174,00-477 688,16 228 514,16 191,71 MUUT TOIMINTAKULUT -36 000,00-83 511,62 47 511,62 231,98 TOIMINTAKULUT/MENOT -12 286 450,12-12 082 850,26-203 599,86 98,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 785 067,32-8 351 825,70-1 433 241,62 85,35 Muut rahoituskulut -1 491 239,00-1 878 398,77 387 159,77 125,96 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -1 491 239,00-1 878 398,77 387 159,77 125,96 VUOSIKATE -11 276 306,32-10 230 224,47-1 046 081,85 90,72 POISTOT JA ARVONALENTUMIS... -5 058 820,00-7 982 231,48 2 923 411,48 157,79 POISTOERON MUUTOS 312 875,84-312 875,84 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -16 335 126,32-17 899 580,11 1 564 453,79 109,58 Sitovuustaso = toimitakate 3
Toimintakatteen jakautuminen tulosyksiköittäin 2016-575 318; -6 % -247 006; -3 % -504 807; -6 % -931 113; -10 % -1 152 948; -13 % -281 781; -3 % -943 154; -11 % -3 946 620; -44 % -378 046; -4 % Kaavoitus Suunnittelu Rakennuttaminen Puistot ja leikkipaikat omistajahallinta Paikkatieto- ja tonttipalvelut Joukkoliikenne, liikennepalvelut Liikennealueiden omistajahallinta Metsät ja virkistysalueet omistajahallinta Taulukko ei sisällä pysäköintipalveluja; toimintakate +878 678 ja infrapalveluita; toimintakate -247 006 4 000 2 000 2 501 Toteutumavertailu 2016 2 842 0-2 000-4 000-6 000-8 000-10 000 Tulot Menot -12 000-14 000-12 286-10 947 TA2016 TP2016 Taulukko ei sisällä infrapalveluja. 4
Taulukko ei sisällä infrapalveluiden tuloja. Taulukko ei sisällä infrapalveluiden menoja. 5
2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN/TULOSKORTTI TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMINTA JA TALOUS Vastuuhenkilö: teknisen lautakunnan esittelijä TOIMIELIN TOIMIALA/TEHTÄVÄ PALVELUALUE/VASTUUALUE Tekninen lautakunta Tekniset palvelut Tekniset palvelut PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN KUVAUS JA TARKOITUS Tehtävänä on teknisen toimen palvelujen järjestäminen. Tekniset palvelut vastaavat maankäytöstä ja yleisten alueiden omistajahallinnasta, kehittämisestä ja suunnittelusta sekä asemakaavoituksesta. PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN YLEISTAVOITTEET Tavoitteena on edistää asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä ja luoda määrälliset ja laadulliset edellytykset toimivan ja turvallisen sekä viihtyisän kaupunkirakenteen kehittymiselle. ARVIO PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ENNAKOIDUISTA MUUTOKSISTA SUUNNITTELUKAUDELLA Kaavoitus- ja lupaprosesseihin kohdistuvat muutokset (hallitusohjelma) ja mahdolliset rakenteelliset muutokset teknisten toimialan/palvelujen organisoinnissa. Muutosten toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 Tekninen lautakunta (26.4.2016, 52/Teknisen lautakunnan roolin vahvistaminen) on käsitellyt lautakunnan roolia ja tehtäviä mm. kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015, 114 mukaisesti on perustettu Rovaniemen Infra Oy ja ko. toiminta ja henkilöstö ovat siirtyneet 1.2.2016 alkaen Teknisen lautakunnan alaisuudesta yhtiöön. Tekninen lautakunta on hyväksynyt palvelusopimukset yhdyskuntatekniikan ylläpitotöistä yhtiön kanssa. 6
PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN KESKEISET TAVOITTEET JA NIIDEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAAN TAVOITE Kaupunkistrategiaan pohjautuvat palvelualueen/vastuualueen toiminnan vaikuttavuuden kannalta keskeiset tavoitteet (3-5 kpl) 1.Tonttitarjonnan turvaaminen 2. Liikkumistarpeen kasvun hidastaminen yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja eheyttäen 3.Viihtyisän, esteettömän ja turvallisen elinympäristön edistäminen 4. Omaisuuden taloudellinen hallinta Tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 TAVOITTEEN TOTEUTTAMISEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET VUONNA 2016 1. Kysyntää vastaavat vapaat tontit valmiin kunnallisteniikan piirissä lisäävät yritystoiminnan ja asuinrakentamisen investointeja kaupunkiin. 2. Tehostamalla ja tiivistämällä yhdyskuntarakennetta pienennetään infran rakentamistarpeita ja kasvatetaan keskeisillä alueilla kevytliikenteen kulkumuoto-osuutta 3. Edesauttaa kotona asumisen mahdollisuutta. Luo edellytyksiä omatoimiseen ja aktiiviseen hyvinvointia edistävään vapaa-ajan toimintaan ja liikunnan harrastamiseen. 4. Korjausvelan kasvun hallittu hidastaminen. Uusinvestointitarpeiden minimointi täydennyskaavoituksella. TAVOITTEEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET SUUNNITTELUVUOSINA 2017-2018 1. Kysyntää vastaavat vapaat tontit valmiin kunnallisteniikan piirissä lisäävät yritystoiminnan ja asuinrakentamisen investointeja kaupunkiin 2. Tehostamalla ja tiivistämällä yhdyskuntarakennetta pienennetään infran rakentamistarpeita ja kasvatetaan keskeisillä alueilla kevytliikenteen kulkumuoto-osuutta 3. Edesauttaa kotona asumisen mahdollisuutta. Luo edellytyksiä omatoimiseen ja aktiiviseen hyvinvointia edistävään vapaa-ajan toimintaan ja liikunnan harrastamiseen. 4. Korjausvelan kasvun hallittu hidastaminen. Uusinvestointitarpeiden minimointi täydennyskaavoituksella. 1. Tonttitarjonnan turvaaminen: MAATOSSA on määritelty kaupungin kaavavarannoksi kaksi vuotta ja jaettavaksi tonttivarannoksi vuoden tarvetta vastaava määrä. MAATO:ssa on mukana myös kaavoituskatsaus sekä kaavojen ennakoitu valmistumisaika sekä syntyvien tonttien luovutusaikataulu. Valmiin kunnallistekniikan piirissä on alkuvuoden tonttivaranto ollut MAATO:n mukainen Kaupungin mailla olevia tontteja on luovutettu seuraavasti - pientalotontteja vuokrattu 60 kpl, myyty 5 kpl - teollisuustontteja vuokrattu 3 kpl - liiketontteja vuokrattu 5 kpl, myyty 1 kpl Tekninen lautakunta 22.11.2016, 149 on antanut lausunnon MAATO:n kaavoituskatsausta koskevaan osioon. 7
Vanttauskosken ja Valionranta-Koskipuiston osayleiskaavat saavuttivat lainvoiman. Merkittävimpinä asemakaavoista hyväksyttiin Rinteenkenttä ja Länsikankaan asuntoalueen laajentaminen sekä kortteleiden 537 ja 589 asemakaavan muutos Viirinkankaalla ja Napapiirin leirintäalueen muutos. Vuoden aikana hyväksyttiin yleiskaavoja 3 kpl, asemakaavoja 16 kpl ja ranta-asemakaavoja 1 kpl. Uutta asemakaava-aluetta muodostui 78,8 hehtaaria. 2. Liikkumistarpeen kasvun hidastaminen yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja eheyttäen: Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 suunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi kävelyn, pyöräilyn ja joukko-liikenteen yhteenlasketun kulkumuoto-osuuden kasvattaminen 20 % vuoteen 2030 mennessä. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030 on strateginen asiakirja, jolla linjataan toimenpiteitä ja keinoja, joilla voidaan edistää kävelyä ja pyöräilyä kaupunkilaisten arjen liikkumismuotona niin työ-, koulu-, asiointi- kuin vapaa-ajankin matkoilla. Auton vaihtaminen omin voimin tapahtuvaan liikkumiseen vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia, parantaa kansanterveyttä ja vähentää monipuolisesti yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Kävelyn ja pyöräilyn lisääntyminen tukeen myös elävää kaupunkikeskustaa ja parantaa näin paikallisten liikeyritysten toimintaedellytyksiä. Kehittämisohjelmassa keinovalikoimalla pyritään saamaan kaupunkirakenne tukemaan kävelyä ja pyöräilyä, vaikuttamaan asenteisiin liikkumisen ohjauksen keinoin, parantamaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita infrastruktuurin laatua ja kunnossapitoa kehittämällä ja takaamalla turvallinen liikkumisympäristö liikenneturvallisuutta edistävillä toimenpiteillä. Kehitysohjelman esitysten saattaminen käytännön toimenpiteiksi vie aikaa useita vuosia ja merkittävässä roolissa on eri hallintokunnissa tehtävä jatkuva valistus- ja kehitystyö. Kulkumuoto-osuudet lähtötilanteessa syksyllä 2012 olivat autoliikenne 79 % ja kävely + pyöräily + joukkoliikenne 21 %. Vuonna 2015 keväällä vastaavat osuudet olivat 82,5 ja 17,5. Kulkumuoto-osuuden muutos 2012-2015 oli -3,5 %. Muutos kulkumuodoittain oli autoliikenne + 16 %, kävely ja pyöräily +3 % ja joukkoliikenne -39 %. Kehityssuunta on jatkunut autoistumisen seurauksena jo kymmeniä vuosia. Suunnan kääntämiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi on käynnissä joukkoliikenteen uudistaminen. Paikallisliikenteen palvelutaso ja linjastoratkaisut on jo hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Kilpailuttamisasiakirjojen laatiminen on käynnissä ja tavoitteena on käynnistää kaupungin järjestämä joukkoliikenne 1.6.2018. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 30.8.2016, 94 ja kaupunginhallituksessa 12.9.2016, 354. 3. Viihtyisän, esteettömän ja turvallisen elinympäristön edistäminen: Palvelutyytyväisyystutkimuksella mitataan mm. näitä tavoitteita ja asiakastyytyväisyyttä. Rovaniemen kaupunki on ollut mukana tutkimuksessa aikaisemmin neljän vuoden välein ja uuden kaupungin osalta kahden vuoden välein 2006-2016. Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa, palo- ja pelastustointa, panostuskohteita ja viihtyvyystekijöitä sekä asiointia koskeviin lukuihin. Vuoden 2016 tutkimuksessa oli mukana 27 kuntaa. Teknisten palveluiden tehtäväalueen asiakastyytyväisyyden tavoitteena on, että tyytyväisyys on säilynyt aiemmalla tasolla. Tutkimustulosten mukaan tavoite on täyttynyt ja tyytyväisyys on parantunut. Lisäksi asiakaspalautteisiin vastataan säännöllisesti. 8
4. Omaisuuden taloudellinen hallinta: Katuverkon kuntoarvio on tehty vuonna 2015. Ko. tutkimus sisältää kaikki kadut ja kevyen liikenteen väylät asemakaavan mukaisella alueella. Menetelmänä on käytetty Kuntaliiton ja KEHTO-kaupunkien yhdessä sopiman järjestelmän mukaista menetelmää, jolloin varmistetaan että kaikki nämä kaupungit käyttävät samoja perusteita korjausvelan laskemiseksi. Rovaniemen kaupungin korjausvelka vuonna 2014 oli noin 18 milj. euroa katujen ja kevyen liikenteen väylien osalta optimitason mukaisesti laskettuna. Kuntoarvion perusteella peruskorjauskohteita otetaan vuosittain teknisen lautakunnan päättämään työohjelmaan. Korvausinvestointeja toteutettiin 7,5 m M, 75 % teknisen lautakunnan kokonaisinvestoinneista ja poistot olivat 8 M. Toimintakate TP 2015 *) TA 2016 TA 2016 TP 2016 ERO TOT-% Tekninen lautakunta Alkuperäinen Muutettu % TOIMINTATUOTOT 5 6424 135 2 501 383 3 662 332-1 160 949 146 TOIMINTAKULUT -11 667 932-12 286 450-12 016 592-269 858 98 TOIMINTAKATE -6 0443 796-9 785 067-8 354 260-1 430 807 85 POISTOT JA RAHOITUSKULUT -6 649 236-6 550 059-9 860 630 3 310 571 150 TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ -12 666 460-16 335 126-17 899 580 1 564 454 110 *) sisältää valmistus omaan käyttöön 9
3. TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT Katujen peruskorjaus ja katuvalot Työt ovat toteutuneet laaditun työohjelman mukaisesti. Suurimpina peruskorjauskohteina toteutettiin Koskikatu-Lapinkävijäntie, Kaarnatie-Visatie, Rantavitikantie ja Rekimatkan loppuun saattaminen sekä Rauhankatu II-vaihe, Lukkarinkatu, Eteläranta II-vaihe ja Revontultentie peruskorjaukset. Kairatie II vaiheessa tuli vesihuollon osalta suunnitelmista poikkeavia yllätyksiä, jonka johdosta hanke viivästyi niin, että sääolosuhteiden vuoksi osa töistä jäi suoritettavaksi vuodelle 2017. Lumikkotien maaperä osoittautui rakentamisen yhteydessä niin pehmeäksi, että varsinainen päällyste jätettiin tekemättä ja katurakenteen mahdollinen painuminen otetaan huomioon ennen päällystämistä vuonna 2017. Osa urakkatarjouksista alitti alkuperäisen kustannusarvion. Valtatie 4:n liittyvät työt Työ toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan oma aikataulu ei kaikilta osin pitänyt. Takuutöitä suoritetaan urakoitsijan lukuun vielä 2017 kesäkaudella. Katuvalojen eurodirektiivimuutos Työ toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja työt jatkuvat 2017-2018. Uudet alueet Työt toteutettiin työohjelman mukaisena. Pöykkölän ja Rajavartioston alueet rakennettiin loppuun sekä uutena kohteena Vennivaaran alueen rakentaminen. Osa urakkatarjouksista alitti alkuperäisen kustannusarvion. Liikenne- ja yleisten alueiden suunnittelu Työ toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Ympäristö- ja puistorakentaminen Puistojen ja leikkipaikkojen uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteina mm. Luironpuisto, Havupolun leikkipaikka sekä Jorma Etontien istutukset. Ympäristörakentamisen osalta toteutettiin kestävöityjen kävelypolkujen rakentamista sekä Koivikkopuiston venesatama rakennettiin loppuun. Lisäksi moottorikelkkareittejä peruskorjattiin. Kaavat ja selvitykset / Kaavoitus Vuonna 2016 kaavoitus käytti investointirahoja 75 006 seuraaviin: Vanttauksen ja Niskanperän osayleiskaavat, Tarsankangas-Norvajärvi maisema- ja luontoselvitykset, Jukolan viestin kartoitushanke ja muut selvitykset. 10
TA 2016 TA- Muutettu Toteutunut Ero Tot muutos TA2016 2016 % 9002 Katujen peruskorjaus ja katuvalot menot -5 100 000 0-5 100 000-4 583 192,90-516 807,10 89,87 netto -5 100 000 0-5 100 000-4 583 192,90-516 807,10 89,87 9007 Valtatie 4:n liittyvät työt menot -1 500 000-550 000-2 050 000-1 651 914,92-398 085,08 80,58 netto -1 500 000-550 000-2 050 000-1 651 914,92-398 085,08 80,58 9009 Katuvalojen eurodirektiivimuutos menot -700 000 0-700 000-641 331,92-58 668,08 91,62 netto -700 000 0-700 000-641 331,92-58 668,08 91,62 9010 Uudet alueet menot -3 200 000 0-3 200 000-1 879 079,32-1 320 920,68 58,75 netto -3 200 000 0-3 200 000-1 879 079,32-1 320 920,68 58,75 9100 Liikenne- ja yleisten alueiden suunnittelu menot -400 000 0-400 000-303 140,34-96 859,66 75,79 netto -400 000 0-400 000-303 140,34-96 859,66 75,79 9300 Ympäristö- ja puistorakentaminen menot -700 000 0-700 000-696 328,35-3 671,65 99,48 netto -700 000 0-700 000-696 328,35-3 671,65 99,48 9601 Kaavat ja selvitykset / Kaavoitus menot -250 000 0-250 000-75 006,18-174 993,82 30,00 tulo 0 0 0 netto -250 000 0-250 000-75 006,18-174 993,82 30,00 Tekninen lautakunta yhteensä menot -11 850 000-550 000-12 400 000-9 829 993,93-2 570 006,07 79,27 netto -11 850 000-550 000-12 400 000-9 829 993,93-2 570 006,07 79,27 11