VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3200 Esiopetus Keskuskoulu 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3217 Esiopetus Puumala 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3218 Esiopetus päiväkoti 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3945 Vuorohoito 3947 Kinon päivähoito 3950 Uusi päiväkoti 3956 InnoVasu2017 innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke 1.8.2017 30.6.2019 Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään ja kehitetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lapsen hyvinvointia edistäen sekä kasvatuskumppanuutta ja osallisuutta tukien. Palvelutoiminnassa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat pedagogisesti painottuneen kokonaisuuden, jonka arvoperustana ovat turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja lapsilähtöisyys. Kaustisella varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Pajalan päiväkodissa on 147 ja hoitajien kotona järjestettävän perhepäivähoidon piirissä on 60-80 kokopäiväistä hoitopaikkaa. Lisäksi esiopetuksessa on 24 esioppilaan puolipäivähoitopaikkaa. Varhaiskasvatusta vuorohoitoa tarvitseville lapsille järjestetään Pajalan päiväkodin vuorohoito-osastolla. Varhaiserityiskasvatuksesta ja siihen liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Lisäksi varhaiskasvatuspalvelu vastaa kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen liittyvästä palveluohjauksesta. Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki 2016, uusi valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma 2017. Varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä 1.8.2016 jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuslain tavoitteet täyttävään 20 t viikossa laajuiseen varhaiskasvatukseen. Huoltajan kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella lapsella on edelleen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi huoltajilla on lapseen tai perheeseen liittyvien syiden perusteella mahdollisuus hakea lapselle 20 h laajempaa harkinnanvaraista varhaiskasvatusta. Kaustinen on ottanut käyttöön myös säädöksen yli 3-vuotiaiden lasten ja aikuisten suhdeluvun muuttamisesta 1/8. Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki astui voimaan 1.3.2017, jonka vaikutus näkyi päivähoitomaksuja alentavasti. Asiakasmaksulakia uudistetaan edelleen ja uudet määräykset asiakasmaksujen perusteista astunee voimaan 1.1.2018 alkaen. Sen oletetaan vaikuttavan edelleen päivähoitomaksuja alentavasti. Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, lastensuojelusta ja muusta perhetyöstä, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa ja osallistuu yhteistyörakenteiden luomiseen. Kaustinen käynnisti uuden varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän hankinnan vuoden 2017 aikana. Se mahdollistaa asiakasperheiden sähköisten palvelujen, viestinnän ja tiedottamisen kehittämisen sekä laajentamisen. Siihen liittyvällä mobiilipalvelulla seurataan mm. lasten läsnäolotietoja ja hoitajien työaikoja. Uuden ohjausjärjestelmän myötä painottuu henkilökunnan työn kehittäminen ja dokumentointi. Myös varhaiskasvatussuunnitelmat sähköistyvät. Arviointia kehitetään sähköisen ohjausjärjestelmän kautta. Varhaiskasvatuspalvelujen keskeisenä tavoitteena on vastata palveluiden kysyntään joustavasti, mutta tehokkaasti, perheiden tarpeita kuunnellen. Opetushallituksen tukema InnoVasu2017 hanke aloitettiin syksyllä 2017 ja se jatkuu kesäkuun loppuun 2019. Hankkeessa keskitytään innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on luoda Pajalan päiväkodin yhteyteen varhaiskasvatuksen yhteinen älyaula, jossa hyödynnetään uusinta lapsille soveltuvaa digitekniikkaa ja kehitetään digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäviä toimintamalleja.
VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖ TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Varhaiskasvatusjohtaja 0,6 1 1 Päiväkodin johtaja 0,4 0,4 0,4 Palveluneuvoja 0,6 0,6 0,6 3930 Päivähoidon hallinto 1,6 2,00 2,00 0 0 Lastentarhanopettaja 6,6 6,1 6,1 Lastenhoitaja 15 15,4 14,8 Kiertävä lastenhoitaja/pph/varahoito 1 0,7 0,7 Avustaja 3 4 2,5 3955 Päiväkoti 25,6 26,2 24,1 0 0 Lastentarhanopettaja 1,7 1,8 1 Lastenhoitaja 2 1 2 Avustaja 1 0 0 3947/3216 Kinon päivähoito ja esiopetus 4,7 2,8 3 0 0 Perhepäivähoitaja 20 21 19 Kiertävä lastenhoitaja/pph/varahoito 0 0,3 0,3 3940 Perhepäivähoito 20 21,3 19 0 0 3920 Erityislastentarhanopettaja 0,5 0,5 0,5 Lastentarhanopettaja 0 0 0,8 Avustaja 0 0 0,5 3200 Keskuskoulun esiopetus 0 0 1,3 0 0 Lastentarhanopettaja 0,7 0,8 0,8 3217 Puumalan esiopetus 0,7 0,8 0,8 0 0 Lastentarhanopettaja 0,5 0,5 0,5 Lastenhoitaja 1 1 1 Avustajat 1,5 0,5 0,5 3218 Esiopetus Pajalan päiväkoti 3 2 2 0 0 Varhaiskasvatushenkilöstö yhteensä 56,1 55,60 52,70 0 Yksikkökustannukset, menot ilman vyörityseriä mukana myös osa-aikainen päivähoito Hallinto, kelto, avustajat Esiopetus Päiväkotihoito Perhepäivähoito Kotihoidon tuki TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on järjestää hoito- ja kasvatustehtävät onnistuneesti siten, että niillä on vaikutusta perheiden kasvatusvastuun tukemisessa. Laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen määritetyt tavoitteelliset tunnusluvut on jaoteltu asiakkaan, prosessin, henkilöstön ja talouden näkökulmien mukaisesti. Asiakas TA 2016 TA 2017 TS 2018 Asiakastyytyväisyys ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuus Asiakaskysely on toteutettu toimintavuonna. Lapsen varhaiskasvatus- / esiopetussuunnitelma on tehty toimintavuonna 1 = 100 % toteutuu 0 = 80 % toteutuu 1 Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja esiopetuksen oppilashuolto Erityislastentarhanopettajan konsultaatio lapsiryhmään ja kuntouttava päivähoito toteutuu riittävästi. 1= toteutuu 0 = ei toteudu 1 Varhaiskasvatukseen on nimetty suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja. 1= toteutuu 0 = ei toteudu 0 Kuraattori- ja psykologipalveluita on saatavilla oppilashuoltolain tarpeenmukaisesti esiopetuksessa. 1= toteutuu 0=ei toteudu 1 Lasten kotihoidontuki ja kuntalisä (etuuden kriteerit täyttävälle) Lasten ja perheiden varhaiskasvatuspalvelut Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty ja ajantasaistettu. Prosessit TA 2016 TA 2017 TS 2018 Varhaiskasvatuksen tarjonta vastaa kysyntää ja toteutetaan lakisääteisessä ajassa (kiireellisesti 2 viikkoa tai < 4 kk) Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma huomioidaan ryhmäkohtaisessa varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa (ryhmävasu) Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus lasten ja perheiden verkostojen kanssa on toimivaa Asiakkaalle mahdollistetaan sähköinen asiointi (esimerkiksi päivähoitohakemuksen täyttäminen/hoidontarpeesta ilmoittaminen). Palveluiden toteuttamisen arvioimiseksi toteutetaan eri kuntien vertaisarviointia. Ryhmien työtapoja kehitetään (omahoitajan nimeäminen, kiintymyssuhteen huomiointi).
Henkilöstö TA 2016 TA 2017 TS 2018 Henkilöstön osaamisen kehittymiseen kannustetaan Lapsiryhmän henkilöstö/työtiimi on tehnyt tiimisopimuksen. Sopimukseen on kirjattu vastuualueet ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen pedagogiset käytänteet sekä kehittämistarpeet toimintavuonna. Tiimissä on uuden työntekijän perehdyttäjä ja perehdytysmateriaalia. Esimies on pitänyt kehityskeskustelun toimintavuonna tai työntekijä on voinut osallistua ammatillisesti kehittävään vertaisryhmätapaamiseen. Henkilöstöstä vähintään 30% osallistuu koulutukseen vuosittain (vuorovuosin) Talous TA 2016 TA 2017 TS 2018 Lasten määrä eri toimintamuodoissa keskimäärin vuodessa täyttöaste* päiväkodissa (lapsia ryhmässä) tavoite 85 % täyttöaste perhepäivähoidossa (lapsia ryhmässä) tavoite 85 % täyttöaste esiopetuksessa (lapsia ryhmässä) tavoite 85 % *täyttöaste, kuinka paljon hoitopaikkoja on täytettynä Hoitopäivien määrä vuodessa käyttöaste** päiväkodissa (hoitopäivien määrä ryhmässä) tavoite 75 % käyttöaste perhepäivähoidossa (hoitopäivien määrä ryhmässä) tavoite 75 % **käyttöaste lasketaan lasten läsnäolopäivien perusteella Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1 Talouteen liittyvät suorat ja välilliset riskit Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset päivähoitomaksuja alentavasti merkitsee tulopohjan kaventumista. Lakisääteisestä henkilöstömitoituksesta on huolehdittava lasten hyvinvoinnin edistämiseksi tulojen kaventumisesta huolimatta. Sijaisjärjestelyjä tehdään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin henkilöstömitoitus huomioon ottaen ja toissijaisesti palkataan tilapäistä työvoimaa. Päiväkotimitoituksessa yhden kolmesta työntekijästä tulee olla lastentarhanopettaja. Päivähoitopaikat täytetään ensisijaisesti jo olemassa oleville paikoille ja hoidontarpeen lisääntyessä rekrytoidaan hoitopaikkoja lisää perhepäivähoidon tai yksityisen hoidon tuen kautta. Taloudelliset riskit hallitaan niin, että kasvatusilmapiiri säilyy myönteisenä ja mahdollistaa ja rohkaisee lasta kokonaisvaltaiseen tutkimiseen, kokeilemiseen ja oppimiseen. Hankerahoitusta haetaan koulutukseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.
3225 ESIOPETUS KÄYTTÖTALOUS 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 3950 LASTEN PÄIVÄHOITO 1.1.2009- KÄYTTÖTALOUS 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos % ed. TA 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ