Talousarvio 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 609 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin. Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on muun muassa: liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät liikennejärjestelmän lupa-ja valvontatehtävät liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin kuuluvat tehtävät liikenteen viestintä- ja valistustehtävät liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja hallinnonalan painopisteiden toteuttamisessa on: edistää liikenteen palvelumarkkinoiden ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä mahdollistavalla sääntelyllä, suunnitelmallisella vaikuttamisella ja kokeiluilla pyrkiä ohjaamaan kuluttajakysyntää liikenteen energiareformia tukevilla palveluilla avata ja hyödyntää tietoa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja liikennepalvelujen aikaansaamiseksi turvata liikenne- ja viestintäyhteyksiä parantamalla liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita. Tulostavoite tavoite tavoite TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA 1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja mahdollistaa toimialan kehityksen. Ajoneuvojen liikennekelpoisuuspalvelujen käyttäjäystävällisyyden lisääminen Katsastajille on tuotettu sähköinen oppimisympäristö. Laatumittaristoa on kehitetty monipuolisemmaksi. Arvio sääntelyn tarpeellisuudesta Sähköinen oppimisympäristö on käytössä. Uusi laatumittaristo on käytössä. Arvioinnissa tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvio Tulostavoite Kuljettajien lupa- ja kelpoisuuspalveluiden kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi tavoite Suunnitelma kuljettajatiedon kehittämiseksi on valmis. tavoite Sähköistämisen käyttöönotto on toteutunut. Suunnitelma tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi on teiseen malliin siirtymiseksi Toimenpiteet tutkintopainot- valmis. Rautatieliikenteen kelpoisuussääntelyn uudistamiseksi on tehty ehdotus. 2. Liikenteen energiareformi Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy (hiiletön liikenne). Ajoneuvokannan uudistaminen Selvitys toimenpiteistä ajoneuvokannan uudistamiseksi on valmistunut. Tieliikenteen vastuullisten kuljetusten yleistyminen Liikenteen energiatehokkuussopimukset on korvattu tieliikenteen vastuullisuusmallilla. Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla Vaihtoehtoisten ja puhtaampien polttoaineiden käytön lisääntyminen merenkulussa Viranomaistoimien suunnitelma ja lähtötasoarviointi on tehty. Suunnitelma viraston toimista tavoitteen edistämiseksi on laadittu. 3. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet Tieto on lisännyt uutta liiketoimintaa. Sähköiset asiointikanavat ja tietojenvaihto Digitaalinen Trafi -suunnitelma on laadittu. Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön. Liikenteen tietojen hyödyntäminen uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa Automaation mahdollisuuksien hyödyntäminen Ajoneuvojen varustetietojen 4. Luottamus digitaalisiin palveluihin Rautatieliikenteen toimijoiden vaatimusten toimeenpano on aloitettu suunnitellusti. Tunnistetut muutostarpeet on toimeenpantu. Vastuullisuusmallin tunnettavuus ja siihen sitoutuneiden yritysten lukumäärä on mitattu. Vastuullisuuskulttuuritutkimus Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu. Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu ja arvioitu. Suunnitelma on toimeenpantu. Uusia sähköisiä palveluita on otettu käyttöön. Viranomaisten välinen tiedonvaihtosuunnitelma on valmiskerrat ovat vähentyneet. Kansalaisten tiedonluovutustunut. Trafin tietoon perustuvien palvelujen määrä on kasvanut vävelujen määrä on kasvanut vä- Trafin tietoon perustuvien palhintään 5 %. hintään 5 %. Avoimen datan määrää on lisättysätty. Avoimen datan määrää on li- Selvityksen mukaiset toimenpiteet rekisteröintitarpeet on selvitetty. Automaatiohankkeiden informaatiopalvelu toimii. Informaatiopalvelu on arvioitu. Sähköistä RPAS-asiointia ja palveluja on kehitetty yhteistyössä. Markkinaehtoista kotimaista RPAS-toimintaa on edistetty. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvio Tulostavoite Viraston tietojärjestelmät ja tieto ovat laadukkaita ja tietoturvallisia. 5. Liikenne- ja viestintäverkot Liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus ovat parantuneet. Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seuranta ja kehittäminen yhteistyössä hallinnonalan kanssa. Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustyön koordinointi hallinnonalalla tavoite Liikenteen tietojärjestelmän ja tietovaraston jatkokehittämisestä on tehty suunnitelmat. Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seurantaa on laajennettu. Uusien toimintatapojen käyttöönotto Aluskatsastusten uudet toi- tavoite Jatkokehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Seurannan toimivuus on arvioitu ja jatkokehitystarpeet on tunnistettu. Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustoimipiteet on toteutettu ja arvioitu. Tunnistetut kehittämistoimenjoiden roolien mukainen osallistuminen on suunniteltu. Aluskatsastusten uudet toimintamallit on mintamallit ovat käytössä. arvioitu. Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu valvontasuunnitelmassa. Tieliikenteen turvallisuuden sidosryhmäyhteistyön koordinointi on aloitettu. Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu myös lupatoiminnoissa. Sidosryhmäyhteistyön koordinointia on kehitetty palautteen perusteella. Palvelutaso Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1 5) 3,5 3,6 3,6 Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1 5) 3,6 3,6 3,6 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tuottavuus Työn tuottavuuden kasvu-% vähintään 6,62 1 1 Kokonaistuottavuuden kasvu-% vähintään 7,94 2 2 Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) 101 100 106 100 106 Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 107 113...120 120...127 Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 12,5 milj. euroa, katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7,3 milj. euroa ja kaupunkiraideliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 40 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 12,9 milj. euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 135 388 138 106 138 604 Bruttotulot 84 442 90 240 90 995 Nettomenot 50 946 47 866 47 609 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvio Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 685 siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 085 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Julkisoikeudelliset suoritteet 74 455 81 023 80 865 Ajoneuvojen rekisteröinti 37 895 32 433 29 680 Ajo-oikeudet ja tutkinnot 23 489 35 274 33 792 Luvat ja valvonta 13 071 13 316 17 393 Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 9 590 9 217 10 130 Tuotot yhteensä 84 045 90 240 90 995 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Julkisoikeudelliset suoritteet 77 626 80 985 83 641 Ajoneuvojen rekisteröinti 35 516 30 819 27 765 Ajo-oikeudet ja tutkinnot 25 147 34 144 36 623 Luvat ja valvonta 16 963 16 022 19 253 Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 9 131 9 217 7 215 Kustannukset yhteensä 86 757 90 202 90 856 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Julkisoikeudelliset suoritteet -3 171 38-2 776 Ajoneuvojen rekisteröinti 2 379 1 614 1 915 Ajo-oikeudet ja tutkinnot -1 658 1 130-2 831 Luvat ja valvonta -3 892-2 706-1 860 Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 459-2 915 Kustannusvastaavuus yhteensä -2 712 38 139 Kustannusvastaavuus, % Julkisoikeudelliset suoritteet 96 100 97 Ajoneuvojen rekisteröinti 107 105 107 Ajo-oikeudet ja tutkinnot 93 103 92 Luvat ja valvonta 77 83 90 Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 105 100 140 Kustannusvastaavuus, % yhteensä 97 100 100 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvio Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Tuotot Lentoliikenteen valvontamaksu 11 451 11 451 12 451 Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 751 7 260 7 260 Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu - 40 40 Tuotot yhteensä 19 202 18 751 19 751 Kustannukset Lentoliikenteen valvontamaksu 11 510 11 870 12 510 Katsastustoiminnan valvontamaksu 6 472 7 260 7 260 Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu - 40 40 Kustannukset yhteensä 17 982 19 170 19 810 Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) Lentoliikenteen valvontamaksu -59-419 -59 Katsastustoiminnan valvontamaksu 1 279 - - Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu - - - Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä 1 220-419 -59 Kustannusvastaavuus, % Lentoliikenteen valvontamaksu 99 96 100 Katsastustoiminnan valvontamaksu 120 100 100 Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu - 100 100 Kustannusvastaavuus, % 107 98 100 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Lentoliikenteen valvontamaksun tarkistus 1 000 Merenkulun asiantuntija (siirto momentilta 24.01.01) 200 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -15 Kirjanpidon keskittäminen (HO ) -8 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -248 Palkkaliukumasäästö -121 Palkkausten tarkistukset -23 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -128 Toimintamenojen tuottavuussäästö -252 Toimintamenosäästö (HO ) -350 Työajan pidentäminen (Kiky) -180 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -27 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -163 Tasomuutos 58 Yhteensä -257 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Talousarvio 47 609 000 II lisä -163 000 47 866 000 tilinpäätös 49 346 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6