Perusturvalautakunta 16.10.2013 145 Kunnanhallitus 28.10.2013 616 LAUSUNTO YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN VUODEN 2014 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA Perusturvaltk 73 Siilinjärven kunta/ympäristöterveyslautakunta pyytää lausuntoa 28.10.2013 mennessä ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2014 talousarvio- ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaehdotuksesta. Ympäristöterveyslautakunta toteaa toimintaympäristön muutoksista tärkeimpänä sen, kuinka mahdolliset tulevat kuntaliitokset vaikuttavat ympäristöterveyspalveluiden järjestämiseen jatkossa. Toimintaa on mahdollista sopeuttaa vastaamaan mahdollisia uudistuneita kuntaraken-teita, kun kuntatason mahdollisista muutoksista on tietoa. Laki ympäristö-terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) määrittää yhteistoi-minta-alueelle asetetut vaatimukset ja mahdollistaa tarkoituksenmukai-suusharkinnan. On tarkoituksenmukaista, että jatkossa kuntaliitoksissa huomioidaan myös ympäristöterveyspalveluiden toimintaedellytykset. Edelleen toimivan kokonaisuuden perusedellytys on, että jatkossakin terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon sallitaan yhdessä muodostaa ympäristöterveydenhuollon luontainen yhteinen toimiva kokonaisuus. Ostettavien palveluiden kustannusrakenteelta toivotaan yhä eneneväs-sä määrin läpinäkyvyyttä ja aiheuttamisperiaatteen mukaisuutta. Tämän kehityksen mukana ja kuntien välisten sopimusten mukaan myös ympäristöterveyspalveluiden tavoite oli tuotteistaa palvelut vuon-na 2013, jotta vuoden 2014 talousarvio olisi voitu laatia ja vuoden 2013 tasauslaskutus hoitaa tuotteistuksen mukaisesti. Tuotteistuksen etene-mistä hidasti henkilövaihdos ja tuotteistusmallin keskeneräisyys. Tuotteistusta varten tehdyn työajanseurannan purku ja niiden käyttö kertyneiden suoritteiden kanssa osoitti tarvetta kehittää tuotteiden rakennetta ja muotoa, koska tulokset eivät olleet realistisia. Kun tuot-teistuksella saadaan aikaiseksi uskottava malli, sillä voidaan laatia varjobudjetti. Tässä vaiheessa tuotteistusmallin toiminta varmenne-taan tekemällä reaaliaikaista seurantaa. Uuden eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä päivys-tyspalvelu virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkärin-apua varten yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useam-paa seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. Lisäksi suur- ja pieneläinpäivystysten tulisi olla eriytetyt ja päivystyksessä olla keskitet-ty yhteydenottopalvelu. Ympäristöterveyskeskuksessa kirjattiin jo vuo-sien 2011 ja 2012 tavoitteisiin selvityksen aloittaminen maakunnallises-ta päivystysalueesta. Uuden lain mukaisen päivystysalueen tuli olla toi-minnassa jo 1.11.2010. Päivystysalueen laajennuksella voitaisiin saada säästöjä eläinlääkintähuollon henkilöstökuluissa, mutta toisaalta
se saattaa edellyttää pieneläinpäivystyksen erityttämistä kokonaan koko Perusturvalautakunta 16.10.2013 146 Kunnanhallitus 28.10.2013 617 yhteistoiminta-alueella. Henkilöresurssivajeen vuoksi päivystysalue-selvitystä ei ole saatu vietyä eteenpäin suunnitellusti. Vuoden 2013 tavoitteisiin on kirjattu päivystysaluehankkeen eteenpäin vienti. Tämä ei ole vielä toteutunut vuodelle 2013, mutta jo vuoden 2014 alkuun päivi-tetty tavoite on saada ainakin tämän nykyisen yhteistoiminta-alueen päivystys vakautettua siten, että minimoidaan tarve käyttää määräai-kaista henkilökuntaa päivystyksen järjestämiseen. Jos tarvetta on edel-leen määräaikaiselle työvoimalle, pyritään sopimuksista tekemään pi-dempiä, jotta työyhteisössä ei olisi tarpeetonta vaihtuvuutta. Ympäristöterveyslautakunnan 10.10.2013/ 19 pöytäkirjassa todetaan muun muassa, että kuntakohtaiset jako-osuudet 2014 eivät olleet käytettävissä kokouksessa. Kuntaosuudet ovat oleellisilta osin likimain vuoden 2013 suuruiset, koska talousarvio on kuntien kesken jaettavien erien osalta talousarvion 2013 mukainen, lukuun ottamatta vähäisiä muutoksia, mitkä koskevat henkilöstökuluja ja sisäisiä eriä. Lautakunnan hyväksymissä tavoitteissa eläinlääkärikäynnit ja kustannukset (36 207 ) sekä terveysvalvonta (22 359 ), yhteensä 58 566, Rautavaaran osalta on arvioitu vuoden 2013 tasolle liitteiden mukaisesti. Perusturvajohtaja ei tavoittanut puhelimitse 15.10.2013 vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangasta tarkentaakseen ympäristöterveyspalveluiden talousarvioehdotusta. Perusturvajohtaja tavoitti 15.10.2013 puhelimitse Nilsiän eläinlääkäritilojen vuokra-asiassa Leena Mannerin, joka lupasi viedä asiaa eteenpäin viikolla 43. Rautavaaran kunta/kunnanhallitus on käsitellyt tilojen vuokra-asiaa 4.2.2013/ 78 ja 4.4.2013/ 115 ilmoittaen muun muassa, ettei se hyväksy jakoperustetta. Kunta on esittänyt eläinlääkärivastaanottotilojen kustannusten siirtämistä ympäristöterveyspalveluille ja niiden jakamista edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Liitteet numerotta: 1) Siilinjärven kunta/ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjan ote 10.10.2013/ 19
2) Ympäristöterveyspalvelut; toiminta-ajatus, toimintaympäristö ja sen muutokset, tavoitteet 3) Jaettavat nettokustannukset 4) Budjettiyhteenveto 8608 206 Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin 040 Perusturvalautakunta 16.10.2013 147 Kunnanhallitus 28.10.2013 618 Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan, että: 1) päivystysalueselvitys tulee saattaa mahdollisimman pian kuntoon 2) kuntaliitosten aiheuttamiin muutoksiin tulee reagoida riittävän ajoissa huomioiden ympäristöterveyspalveluiden toimintaedellytykset kunnissa muuttuvassa tilanteessa 3) ympäristöterveyspalveluiden tuotteistaminen tulee toteuttaa mahdollisimman pian 4) eläinlääkärivastaanottotilojen kustannukset siirretään mahdollisuuksien mukaan ympäristöterveyspalveluille ja kustannukset jaetaan edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Rautavaaran kunta ei hyväksy nykyistä vuokraperustetta omalta osaltaan. 5) kunta hyväksyy ehdotuksen muilta osin. Päätös: Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 313 Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 4/27.6.2013 28.10.2013 :ssä 54 päättänyt yksimielisesti Nilsiän ja Rautavaaran välisestä vuokrasopimuksesta seuraavaa: 1. myöntää 12.232,35 :n lisämäärärahan vuoden 2013 talousarvioon kustannuspaikalle 000292 Eläinlääkintähuolto (Tulosalue II/perusturvatoimi ja perusturvalautakunta). 2. merkitä tietoon saatetuksi vuoden 2013 ja tulevien vuosien eläinlää-kintätilojen kustannuksista: neuvotellaan Kuopion kaupungin tilapalve-lukeskuksen kanssa. Rautavaaran kunta ei hyväksy Nilsiän ja Rauta-vaaran eläinlääkintätiloja koskevan vuokrasopimuksen kustannusten jaonsuhteeksi esitettyä, jossa Rautavaaran kunnan osuus vuotuisista eläinlääkintätilojen kiinteistökustannuksista on 1/3. Rautavaaran kun-nan esitys: kunta osallistuu Nilsiän toimitilojen kustannuksiin 1/6 osalta. Kustannusjakoperusteena tulee olla toteutunut käyttö.
3. yhteistoimintasopimuksen 6 :n mukaan ympäristöterveyspalvelui-den toimipisteverkosto on arvioitava vuonna 2013 ja eläinlääkärivas-taanottojen tilakustannusten uudelleenjako on uudelleenarvioitava tässä yhteydessä. Rautavaaran kunta esittää, että ympäristöterveys-palveluissa eläinlääkärivastaanottojen kustannukset siirretään ympä-ristöterveyspalveluille ja niiden jakamista edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Tavoitteena tulee olla se, että ympäristöterveys-lautakunnalla on käytössä tuotepohjainen talousarvio vuodelle 2014. 4. saattaa asian ympäristöterveyslautakunnan esittelijän Hanna Rintalan tietoon toimenpiteitä varten. Perusturvalautakunta 16.10.2013 147 Kunnanhallitus 28.10.2013 619 Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh. 040-860 8206 kunnanjohtaja Unto Murto, puh. 040-860 8100, sähköpostiyhteydet: etunimi.sukunimi@rautavaara.fi Esityslistan liitteet numerotta: -Siilinjärven kunta/ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjan ote 10.10.2013/ 19 -Ympäristöterveyspalvelut; toiminta-ajatus, toimintaympäristö ja sen muutokset, tavoitteet - Jaettavat nettokustannukset - Budjettiyhteenveto Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Siilinjärven kunnan ympäristöterveys-lautakunnalle (isäntäkunta) ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmasta seuraavaa: 1. Rautavaaran kunnan maksuosuudeksi arvioitu vuodelle 2014/ 58.566 euroa (vuonna 2013/ 58.566 euroa) nousua vuodesta 2012 vuoteen 2013 6,46% ei tyydytä kuntaa. 2. kunta korostaa talouden pitämistä hyvin hallinnassa. Tavoitteena tulee olla se, että ympäristöterveyslautakunnan talous on tasapainossa ja pal-velujen hinnat ovat valtakunnallisen keskitason alapuolella on erittäin kan-natettava. Jäsenkuntien taloudellinen liikkumavara tulee huomioida palve-luhinnoittelussa vuosina 2014-2016. 3. päivystysalueselvitys tulee saattaa mahdollisimman pian kuntoon: yhteispalvelusopimuksen 6 :n mukaan ympäristöterveyspalveluiden toimi-pisteverkosto on arvioitava vuonna 2013. 4. kuntaliitosten aiheuttamiin muutoksiin tulee reagoida riittävän ajoissa huomioiden ympäristöterveyspalveluiden toimintaedellytykset kunnissa muuttuvassa tilanteessa. Nilsiä liittyi Kuopion 1.1.2013 alkaen. Maaninka
vuonna 2015. 5. ympäristöterveyspalveluiden tuotteistaminen alkoi kesäkuussa 2012 ja se on edelleen vaiheessa.(rautavaaran kunnanhallitus teki asiasta pää-töksen kokous 28.6.2012 151). Kunta esittää Siilijärven kunnalle, että ympäristöpalveluiden tuotteistaminen tulee resussoida kunnolla. Alkuperäinen tavoite oli, että ympäristöterveyslautakunnalla on käytössä tuotepohjainen talousarvio vuodelle 2014. 6. eläinlääkärivastaanottotilojen kustannukset siirrettävä tuotteistuksen mukaan ympäristöterveyspalveluille ja kustannukset jaetaan edelleen sopimuskuntiin osana tuotehintoja. Rautavaaran kunta ei hyväksy nykyistä kiinteistökustannusten jakoperustetta. 7. muilta osin esitetty TA-2014 ja TASU 2015-2016 tyydyttää kuntaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.