Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä. Ennuste laaditaan toimialueittain: Operatiivinen, Konservatiivinen ja Psykiatrian toimialue sekä Päivystyksen toimialueella erikseen erikoissairaanhoidon (= päivystysosaston) ja yhteispäivystyksen tulot. Huomioon otetaan omana toimintana tuotetut ja muissa sairaaloissa tapahtunut hoidon laskutus. Toimialueittain laadittu ennuste jaetaan kunnille viimeisten 12 kuukauden toteumatiedon perusteella. Hoitopalvelujen hintoihin tehtiin huhtikuussa korjauksia, joiden perusteella hinnat laskivat alkuperäiseen hinnastoon verrattuna. Korjattu hinnasto on sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Hintojen muutoksista merkittävimmät koskivat Syöpätautien ja sädehoidon vastuualueen drg-tuotteita. Muutokset johtuivat mm. valtakunnallisista kirjauskäytäntöjen muutoksista. Hintojen muutos tuli voimaan takautuvasti vuoden alusta lukien, laskutus on korjattu elokuun laskutuksen yhteydessä takautuvasti vuoden alusta lukien. Palveluasumisen laskutushinnoissa ilmennyt virhe korjattiin toukokuun laskutuksesta alkaen. Toimialueittaisten palvelujen lisäksi ennusteeseen sisältyvät ensihoidon palvelut ja erityisvelvoitemaksut. Sen sijaan kalliiden hoitojen tasausta ei kunnittaisessa ennusteessa oteta huomioon. Erityisvelvoitemaksun palauttamisesta hallitus on tehnyt alustavan esityksen, ja se on otettu ennusteessa huomioon. Valtuusto päätti vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kokouksessaan 31.5.2017 palauttaa jäsenkunnille viime vuoden ylijäämästä 4,6 m, tämä ylijäämän palautus on otettu huomioon ennusteessa. Sairaanhoitopiiri tuottaa kunnille myös muita palveluita, joiden tiedot eivät ole tässä yhteenvedossa mukana. Tuottamiamme palveluja ovat mm. seututerveyskeskuksen palvelut, päivystyksen puhelinneuvonta, apuvälinepalvelu, kuvantaminen, erikoislääkärikonsultaatiot ja alueellinen potilastietojärjestelmäpalvelu.
Sairaanhoitopiirin tuottamat palvelut jäsenkunnille yhteensä Erikoissairaanhoidon palvelut, erityisvelvoitteet, yhteispäivystys, ensihoito ja sosiaalitoimen palvelut Toteumatiedoissa on otettu huomioon kalliiden hoitojen tasaus. Seututerveyskeskuksen tuottamat palvelut eivät tässä tarkastelussa ole mukana Hoitopalvelut tammi-elokuu Palvelusuunnitelma Tot 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Toteuma Ennuste Poikkeama Muutos vuoden 1000 euroa 2017 12 kk 12 kk 2016-08 2017-08 2016 2017-08 2016 talousarviosta vuodelle 2018 2017 ennusteesta Asiakkaat yhteensä 306 515 289 941 303 309 100 % 189 512 195 731 6 219 3,3 % 299 506-7 009-2,3 % 9 564 3,3 % 302 888 3 382 1,1 % Jäsenkunnat yhteensä 293 897 278 667 290 960 95,9 % 181 664 188 150 6 487 3,6 % 288 231-5 666-1,9 % 9 564 3,4 % 291 482 3 251 1,1 % Jyväskylän neuvottelurengas 182 502 172 395 182 001 60,0 % 113 690 118 044 4 354 3,8 % 180 287-2 215-1,2 % 7 892 4,6 % 181 343 1 056 0,6 % Hankasalmi 6 808 6 747 6 414 2,1 % 4 289 4 213-76 -1,8 % 6 381-427 -6,3 % -367-5,4 % 6 762 381 6,0 % Jyväskylä 161 938 153 572 162 514 53,6 % 101 099 105 384 4 286 4,2 % 160 977-961 -0,6 % 7 405 4,8 % 161 580 603 0,4 % Muurame 9 692 8 659 9 149 3,0 % 5 929 5 957 28 0,5 % 9 074-618 -6,4 % 415 4,8 % 9 185 111 1,2 % Uurainen 4 064 3 416 3 923 1,3 % 2 374 2 490 116 4,9 % 3 855-208 -5,1 % 439 12,8 % 3 815-40 -1,0 % Seututerveyskeskus 52 576 50 248 51 883 17,1 % 32 072 33 448 1 376 4,3 % 51 090-1 486-2,8 % 842 1,7 % 52 393 1 303 2,5 % Joutsa 6 007 5 700 6 412 2,1 % 3 397 4 132 734 21,6 % 6 301 294 4,9 % 601 10,5 % 6 178-123 -1,9 % Keuruu 11 699 11 646 11 294 3,7 % 7 115 7 431 317 4,5 % 11 146-554 -4,7 % -501-4,3 % 11 790 644 5,8 % Konnevesi 2 974 2 891 3 294 1,1 % 1 829 2 175 346 18,9 % 3 237 263 8,9 % 347 12,0 % 3 272 35 1,1 % Laukaa 21 451 20 003 20 295 6,7 % 13 304 12 860-444 -3,3 % 20 002-1 448-6,8 % -1 0,0 % 20 580 578 2,9 % Luhanka 1 043 916 1 129 0,4 % 595 731 136 22,8 % 1 091 48 4,6 % 176 19,2 % 1 044-47 -4,3 % Multia 1 970 1 764 2 021 0,7 % 1 097 1 300 203 18,5 % 1 993 23 1,2 % 229 13,0 % 1 943-50 -2,5 % Petäjävesi 4 398 4 631 4 583 1,5 % 2 755 3 091 335 12,2 % 4 518 120 2,7 % -113-2,4 % 4 673 155 3,4 % Toivakka 3 033 2 698 2 855 0,9 % 1 980 1 729-251 -12,7 % 2 802-231 -7,6 % 104 3,8 % 2 912 111 3,9 % Pohjoinen Keski-Suomi 58 817 56 024 57 076 18,8 % 35 895 36 661 767 2,1 % 56 854-1 963-3,3 % 830 1,5 % 57 747 892 1,6 % Kannonkoski 1 688 1 695 1 446 0,5 % 1 065 931-135 -12,6 % 1 453-235 -13,9 % -242-14,3 % 1 531 78 5,4 % Karstula 5 019 4 522 4 356 1,4 % 3 059 2 725-334 -10,9 % 4 364-655 -13,1 % -158-3,5 % 4 435 71 1,6 % Kivijärvi 1 479 1 349 1 136 0,4 % 865 629-236 -27,3 % 1 142-338 -22,8 % -208-15,4 % 1 206 64 5,6 % Kyyjärvi 2 097 1 558 1 641 0,5 % 1 529 995-534 -34,9 % 1 625-472 -22,5 % 67 4,3 % 1 833 208 12,8 % Saarijärvi 11 492 10 733 11 056 3,6 % 7 245 6 970-275 -3,8 % 10 992-501 -4,4 % 258 2,4 % 11 407 415 3,8 % Kinnula 2 030 1 854 1 955 0,6 % 1 213 1 213 0 0,0 % 1 960-70 -3,4 % 106 5,7 % 1 920-40 -2,0 % Pihtipudas 4 921 4 839 5 261 1,7 % 2 903 3 534 632 21,8 % 5 277 356 7,2 % 438 9,1 % 5 209-68 -1,3 % Viitasaari 7 441 7 121 7 791 2,6 % 4 474 5 149 675 15,1 % 7 764 322 4,3 % 642 9,0 % 7 781 17 0,2 % Äänekoski 22 650 22 353 22 434 7,4 % 13 542 14 515 973 7,2 % 22 278-372 -1,6 % -74-0,3 % 22 425 147 0,7 % Muut asiakkaat 12 618 11 274 12 350 4,1 % 7 849 7 581-268 -3,4 % 11 274-1 343-10,6 % 0 0,0 % 11 406 132 1,2 % Kalliiden hoitojen tasaus ja erityisvelvoitteet sisältyvät vain tähän yhteenvetotaulukkoon. Sosiaalitoimen palveluihin kuuluu kehitysvammahuolto ja palveluasuminen. Hoitopalveluihin sisältyvät sekä omana toimintana tuotetut palvelut että hoito muissa sairaaloissa. Hoitopalvelujen ennuste perusteena on käytetty viimeisten 12 kuukauden toteumatietoja. Yhteispäivystys on laskennassa otettu huomioon, tiedot on muutettu vertailukelpoisiksi. Ennusteessa on otettu huomioon vuoden 2016 tilinpäätöksen mukainen tilikausien ylijäämän palautus (osittain) sekä mahdollisesti toteutettava erityisvelvoitetulojen palautus.
Operatiivinen toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä TP 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma 1000 euroa 2017 12 kk 2017-08 2016 2017-08 2016 talousarviosta 2017 Asiakkaat yhteensä 104 033 96 059 104 827 66 572 792 1,2 % 100 659-3 374-3,2 % 4 600 4,8 % 98 468-2 191-2,2 % Jäsenkunnat 98 296 90 931 99 158 100,0 % 63 172 860 1,4 % 95 531-2 765-2,8 % 4 600 5,1 % 93 403-2 128-2,2 % Jyväskylän neuvottelurengas 57 540 52 958 57 921 58,4 % 36 789 380 1,0 % 55 802-1 738-3,0 % 2 844 5,4 % 54 742-1 060-1,9 % Hankasalmi 2 357 2 242 2 379 2,4 % 1 549 22 1,4 % 2 292-65 -2,8 % 50 2,2 % 2 223-69 -3,0 % Jyväskylä 50 182 46 203 50 598 51,0 % 32 065 414 1,3 % 48 746-1 436-2,9 % 2 544 5,5 % 47 967-779 -1,6 % Muurame 3 547 3 203 3 571 3,6 % 2 321 24 1,1 % 3 440-106 -3,0 % 237 7,4 % 3 216-224 -6,5 % Uurainen 1 454 1 310 1 374 1,4 % 854-81 -8,6 % 1 324-131 -9,0 % 14 1,0 % 1 335 11 0,9 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 18 571 17 085 18 933 19,1 % 12 207 362 3,1 % 18 241-330 -1,8 % 1 156 6,8 % 17 431-809 -4,4 % Joutsa 2 198 1 964 2 294 2,3 % 1 494 96 6,9 % 2 210 12 0,5 % 247 12,6 % 2 033-177 -8,0 % Keuruu 4 560 4 229 4 825 4,9 % 3 071 265 9,4 % 4 648 89 1,9 % 419 9,9 % 4 478-170 -3,7 % Konnevesi 1 145 979 1 281 1,3 % 840 136 19,2 % 1 234 89 7,7 % 254 26,0 % 1 136-98 -7,9 % Laukaa 6 797 6 306 6 499 6,6 % 4 130-298 -6,7 % 6 261-535 -7,9 % -45-0,7 % 6 130-131 -2,1 % Luhanka 421 309 517 0,5 % 318 96 43,2 % 498 77 18,3 % 190 61,4 % 455-44 -8,7 % Multia 807 687 870 0,9 % 544 63 13,2 % 838 31 3,9 % 152 22,1 % 745-94 -11,2 % Petäjävesi 1 500 1 506 1 659 1,7 % 1 180 159 15,5 % 1 598 98 6,5 % 92 6,1 % 1 459-139 -8,7 % Toivakka 1 143 1 105 989 1,0 % 630-154 -19,6 % 952-190 -16,6 % -153-13,8 % 995 42 4,5 % Pohjoinen Keski-Suomi 22 185 20 887 22 304 22,5 % 14 176 118 0,8 % 21 488-698 -3,1 % 601 2,9 % 21 230-258 -1,2 % Kannonkoski 779 722 653 0,7 % 374-126 -25,2 % 629-150 -19,3 % -93-12,9 % 632 3 0,5 % Karstula 2 011 1 741 1 832 1,8 % 1 186-179 -13,1 % 1 765-246 -12,2 % 24 1,4 % 1 757-8 -0,5 % Kivijärvi 680 567 544 0,5 % 323-136 -29,6 % 524-156 -22,9 % -43-7,6 % 550 26 5,0 % Kyyjärvi 779 606 660 0,7 % 390-120 -23,5 % 635-144 -18,5 % 29 4,9 % 659 23 3,6 % Saarijärvi 4 174 4 036 4 263 4,3 % 2 668 89 3,5 % 4 107-67 -1,6 % 71 1,7 % 4 132 25 0,6 % Kinnula 808 664 795 0,8 % 486-13 -2,6 % 766-42 -5,2 % 102 15,4 % 713-53 -6,9 % Pihtipudas 1 834 1 704 2 042 2,1 % 1 331 209 18,6 % 1 967 134 7,3 % 263 15,4 % 1 837-131 -6,6 % Viitasaari 2 805 2 697 2 901 2,9 % 1 843 96 5,5 % 2 795-10 -0,4 % 98 3,7 % 2 750-45 -1,6 % Äänekoski 8 316 8 150 8 615 8,7 % 5 576 298 5,6 % 8 300-17 -0,2 % 150 1,8 % 8 200-99 -1,2 % Muut asiakkaat 5 737 5 129 5 669 5,4 % 3 400-68 -2,0 % 5 129-608 -10,6 % 0 0,0 % 5 065-64 -1,2 %
Konservatiivinen toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut sekä kehitysvammahuollon palvelut yhteensä TP 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma 1000 euroa 2017 12 kk 2017-08 2016 2017-08 2016 talousarviosta 2017 Asiakkaat yhteensä 112 168 107 448 118 779 77 864 6 611 9,3 % 117 948 5 780 5,2 % 10 500 9,8 % 114 109-3 839-3,3 % Jäsenkunnat 107 974 103 469 114 459 100,0 % 75 176 6 486 9,4 % 113 969 5 996 5,6 % 10 500 10,1 % 109 885-4 084-3,6 % Jyväskylän neuvottelurengas 64 037 60 239 68 892 60,2 % 45 536 4 855 11,9 % 68 597 4 560 7,1 % 8 358 13,9 % 64 984-3 613-5,3 % Hankasalmi 2 593 2 734 2 486 2,2 % 1 607-107 -6,3 % 2 476-118 -4,5 % -259-9,5 % 2 683 208 8,4 % Jyväskylä 56 430 53 036 61 168 53,4 % 40 455 4 738 13,3 % 60 906 4 476 7,9 % 7 870 14,8 % 57 282-3 624-5,9 % Muurame 3 471 3 225 3 579 3,1 % 2 395 108 4,7 % 3 563 93 2,7 % 338 10,5 % 3 533-30 -0,8 % Uurainen 1 542 1 243 1 659 1,4 % 1 080 116 12,1 % 1 652 109 7,1 % 409 32,9 % 1 486-166 -10,1 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 20 646 20 362 21 308 18,6 % 13 755 661 5,0 % 21 216 570 2,8 % 854 4,2 % 21 217 1 0,0 % Joutsa 1 933 2 050 2 583 2,3 % 1 731 650 60,2 % 2 572 639 33,1 % 523 25,5 % 2 294-278 -10,8 % Keuruu 4 688 5 278 4 503 3,9 % 2 997-185 -5,8 % 4 484-204 -4,4 % -794-15,0 % 4 670 186 4,2 % Konnevesi 1 223 1 309 1 379 1,2 % 918 157 20,6 % 1 374 151 12,3 % 64 4,9 % 1 344-30 -2,2 % Laukaa 8 632 7 832 8 206 7,2 % 5 072-427 -7,8 % 8 171-462 -5,4 % 338 4,3 % 8 475 304 3,7 % Luhanka 376 454 462 0,4 % 353 86 32,2 % 460 84 22,3 % 7 1,5 % 419-41 -8,9 % Multia 683 679 869 0,8 % 600 186 45,1 % 865 183 26,8 % 186 27,4 % 808-57 -6,6 % Petäjävesi 1 692 1 706 1 894 1,7 % 1 249 202 19,3 % 1 886 194 11,5 % 179 10,5 % 1 841-45 -2,4 % Toivakka 1 420 1 055 1 411 1,2 % 835-9 -1,0 % 1 405-15 -1,0 % 351 33,3 % 1 366-40 -2,8 % Pohjoinen Keski-Suomi 23 290 22 868 24 260 21,2 % 15 885 969 6,5 % 24 156 865 3,7 % 1 288 5,6 % 23 683-473 -2,0 % Kannonkoski 620 675 599 0,5 % 423-21 -4,7 % 597-23 -3,8 % -79-11,6 % 630 33 5,6 % Karstula 1 837 1 855 1 887 1,6 % 1 181 49 4,3 % 1 879 41 2,2 % 23 1,3 % 1 809-70 -3,7 % Kivijärvi 527 533 453 0,4 % 217-75 -25,6 % 451-77 -14,5 % -83-15,5 % 448-3 -0,6 % Kyyjärvi 1 069 618 790 0,7 % 489-279 -36,4 % 786-283 -26,4 % 168 27,1 % 874 87 11,1 % Saarijärvi 5 286 4 541 5 092 4,4 % 3 174-194 -5,8 % 5 070-216 -4,1 % 529 11,6 % 5 176 106 2,1 % Kinnula 714 801 718 0,6 % 486 4 0,7 % 715 0 0,1 % -86-10,7 % 718 4 0,5 % Pihtipudas 1 891 1 923 2 422 2,1 % 1 702 532 45,4 % 2 412 521 27,6 % 489 25,4 % 2 322-90 -3,7 % Viitasaari 2 790 2 833 3 135 2,7 % 2 197 346 18,7 % 3 122 332 11,9 % 288 10,2 % 3 067-55 -1,8 % Äänekoski 8 556 9 087 9 165 8,0 % 6 017 608 11,2 % 9 125 569 6,7 % 38 0,4 % 8 640-485 -5,3 % Muut asiakkaat 4 195 3 979 4 320 4 % 2 688 126 4,9 % 3 979-216 -5,1 % 0 0,0 % 4 224 245 6,2 %
Psykiatrian toimialue Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut sekä palveluasumisen palvelut yhteensä TP 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma 1000 euroa 2017 12 kk 2017-08 2016 2017-08 2016 talousarviosta 2017 Asiakkaat yhteensä 45 614 43 477 46 965 30 817 1 351 4,6 % 45 777 163 0,4 % 2 300 5,3 % 44 865-912 -2,0 % Jäsenkunnat 45 036 43 160 46 408 100,0 % 30 470 1 372 4,7 % 45 460 424 0,9 % 2 300 5,3 % 44 590-870 -1,9 % Jyväskylän neuvottelurengas 34 583 32 924 35 214 75,9 % 23 105 631 2,8 % 34 495-88 -0,3 % 1 571 4,8 % 33 795-700 -2,0 % Hankasalmi 657 692 698 1,5 % 470 41 9,7 % 684 27 4,1 % -8-1,1 % 677-6 -0,9 % Jyväskylä 32 630 31 022 33 062 71,2 % 21 690 432 2,0 % 32 386-243 -0,7 % 1 364 4,4 % 31 642-744 -2,3 % Muurame 1 062 941 1 091 2,4 % 689 29 4,5 % 1 069 7 0,7 % 128 13,6 % 1 118 49 4,6 % Uurainen 235 270 363 0,8 % 257 128 100,0 % 356 121 51,5 % 86 31,9 % 357 1 0,4 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 6 183 6 178 6 670 14,4 % 4 413 487 12,4 % 6 534 351 5,7 % 356 5,8 % 6 549 16 0,2 % Joutsa 753 783 707 1,5 % 402-46 -10,3 % 692-60 -8,0 % -91-11,6 % 771 78 11,3 % Keuruu 692 685 907 2,0 % 664 214 47,6 % 888 196 28,3 % 203 29,6 % 1 002 114 12,8 % Konnevesi 274 251 311 0,7 % 219 36 19,8 % 304 30 10,9 % 54 21,3 % 328 23 7,7 % Laukaa 3 462 3 398 3 856 8,3 % 2 609 394 17,8 % 3 778 315 9,1 % 380 11,2 % 3 383-394 -10,4 % Luhanka 20 7 14 0,0 % 3-6 -64,4 % 14-6 -30,6 % 7 108,4 % 15 2 11,5 % Multia 108 130 83 0,2 % 35-25 -41,7 % 82-27 -24,8 % -48-37,1 % 107 25 31,2 % Petäjävesi 643 801 610 1,3 % 401-34 -7,8 % 597-46 -7,2 % -204-25,4 % 761 164 27,5 % Toivakka 230 124 183 0,4 % 80-47 -36,9 % 179-51 -22,0 % 56 44,9 % 183 3 1,9 % Pohjoinen Keski-Suomi 4 270 4 058 4 524 9,7 % 2 952 254 9,4 % 4 431 162 3,8 % 373 9,2 % 4 246-185 -4,2 % Kannonkoski 30 58 38 0,1 % 32 8 35,3 % 38 8 25,1 % -20-34,6 % 37-1 -1,6 % Karstula 271 240 205 0,4 % 104-67 -39,2 % 200-71 -26,2 % -39-16,4 % 207 6 3,2 % Kivijärvi 17 34 8 0,0 % 5-9 -62,2 % 8-9 -52,3 % -26-76,2 % 13 5 62,0 % Kyyjärvi 88 101 21 0,0 % 16-67 -80,6 % 21-67 -76,6 % -80-79,6 % 64 43 209,5 % Saarijärvi 610 617 655 1,4 % 489 44 9,9 % 641 31 5,1 % 24 3,9 % 519-123 -19,1 % Kinnula 175 83 190 0,4 % 90 15 19,8 % 186 11 6,3 % 103 123,1 % 149-37 -20,0 % Pihtipudas 428 565 339 0,7 % 223-89 -28,4 % 333-96 -22,3 % -233-41,2 % 338 6 1,8 % Viitasaari 760 584 1 000 2,2 % 625 240 62,1 % 979 219 28,8 % 396 67,8 % 805-174 -17,8 % Äänekoski 1 889 1 777 2 068 4,5 % 1 368 178 15,0 % 2 025 136 7,2 % 249 14,0 % 2 114 89 4,4 % Muut asiakkaat 578 317 557 1 % 346-21 -5,6 % 317-261 -45,2 % 0 0,0 % 275-42 -13,2 %
Päivystysalue Erikoissairaanhoidon palvelut ja yhteispäivystys TP 2016 Talousarvio Toteuma Osuus Toteuma Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma 1000 euroa 2017 12 kk 2017-08 2016 2017-08 2016 talousarviosta 2017 Asiakkaat yhteensä 35 264 29 689 32 738 20 481-2 526-11,0 % 29 639-5 625-16,0 % -50-0,2 % 31 555 1 916 6,5 % Jäsenkunnat 33 156 27 839 30 935 100,0 % 19 334-2 221-10,3 % 27 789-5 367-16,2 % -50-0,2 % 29 714 1 924 6,9 % Jyväskylän neuvottelurengas 21 486 18 524 19 974 64,6 % 12 614-1 513-10,7 % 18 218-3 268-15,2 % -306-1,6 % 19 611 1 392 7,6 % Hankasalmi 883 749 851 2,8 % 587-32 -5,2 % 760-123 -13,9 % 11 1,5 % 845 85 11,2 % Jyväskylä 18 986 16 509 17 687 57,2 % 11 175-1 299-10,4 % 16 181-2 805-14,8 % -328-2,0 % 17 455 1 274 7,9 % Muurame 1 042 840 908 2,9 % 552-134 -19,5 % 816-226 -21,7 % -24-2,9 % 847 31 3,8 % Uurainen 575 426 527 1,7 % 299-48 -13,8 % 462-113 -19,7 % 35 8,3 % 464 2 0,5 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 5 106 4 148 4 972 16,1 % 3 073-134 -4,2 % 4 376-730 -14,3 % 228 5,5 % 4 607 231 5,3 % Joutsa 794 592 828 2,7 % 505 34 7,3 % 715-78 -9,9 % 123 20,8 % 754 38 5,4 % Keuruu 1 038 846 1 060 3,4 % 699 22 3,3 % 926-112 -10,8 % 80 9,4 % 1 014 88 9,5 % Konnevesi 306 198 324 1,0 % 198 18 9,9 % 286-20 -6,5 % 88 44,4 % 298 12 4,3 % Laukaa 1 847 1 528 1 734 5,6 % 1 048-113 -9,7 % 1 541-306 -16,6 % 13 0,9 % 1 599 58 3,8 % Luhanka 176 107 135 0,4 % 57-40 -41,3 % 116-60 -34,2 % 8 7,7 % 109-6 -5,5 % Multia 220 166 198 0,6 % 121-22 -15,1 % 172-48 -21,9 % 6 3,6 % 180 8 4,9 % Petäjävesi 412 410 421 1,4 % 261 9 3,5 % 375-37 -9,0 % -35-8,5 % 407 32 8,6 % Toivakka 314 301 272 0,9 % 184-42 -18,5 % 245-69 -21,9 % -56-18,6 % 245 0-0,2 % Pohjoinen Keski-Suomi 6 563 5 167 5 989 19,4 % 3 647-575 -13,6 % 5 195-1 368-20,8 % 28 0,5 % 5 496 302 5,8 % Kannonkoski 151 144 155 0,5 % 103 4 4,0 % 136-16 -10,4 % -8-5,6 % 143 7 5,5 % Karstula 570 421 433 1,4 % 255-137 -35,0 % 379-192 -33,6 % -42-10,0 % 402 23 6,1 % Kivijärvi 149 139 132 0,4 % 84-17 -16,7 % 119-29 -19,7 % -20-14,2 % 123 3 2,9 % Kyyjärvi 238 150 171 0,6 % 101-68 -40,2 % 146-92 -38,7 % -4-2,4 % 147 1 0,8 % Saarijärvi 1 261 956 1 047 3,4 % 639-214 -25,1 % 877-384 -30,5 % -79-8,3 % 987 110 12,6 % Kinnula 257 184 252 0,8 % 151-5 -3,4 % 222-35 -13,7 % 37 20,3 % 218-3 -1,6 % Pihtipudas 477 380 457 1,5 % 279-20 -6,6 % 420-57 -12,0 % 40 10,6 % 430 10 2,4 % Viitasaari 761 612 755 2,4 % 484-6 -1,2 % 661-100 -13,2 % 48 7,9 % 746 85 12,9 % Äänekoski 2 699 2 182 2 587 8,4 % 1 553-112 -6,7 % 2 236-463 -17,1 % 55 2,5 % 2 301 65 2,9 % Muut asiakkaat 2 108 1 850 1 803 5,5 % 1 147-305 -21,0 % 1 850-259 -12,3 % 0 0,0 % 1 841-8 -0,4 %
Päivystysalue Ensihoidon palvelut jäsenkunnille TP 2016 Talousarvio Osuus Ennuste Poikkeama Palvelusuunnitelma 2017 1000 euroa 2017 2017-08 2016 talousarviosta Jäsenkunnat 9 434 9 768 100 % 10 068 634 6,7 % 300 10 191 123 1,2 % Jyväskylän neuvottelurengas 5 463 5 581 57 % 5 752 289 5,3 % 171 5 902 150 2,6 % Hankasalmi 238 258 3 % 266 27 11,4 % 8 257-8 -3,1 % Jyväskylä 4 813 4 894 50 % 5 044 231 4,8 % 150 5 200 156 3,1 % Muurame 301 313 3 % 323 22 7,2 % 10 326 3 0,9 % Uurainen 110 116 1 % 120 9 8,4 % 4 119 0-0,2 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 1 782 1 844 19 % 1 901 118 6,6 % 57 1 926 26 1,3 % Joutsa 239 246 3 % 254 15 6,1 % 8 258 4 1,8 % Keuruu 444 468 5 % 482 38 8,6 % 14 479-3 -0,5 % Konnevesi 117 115 1 % 118 2 1,5 % 4 126 8 6,4 % Laukaa 661 677 7 % 698 37 5,5 % 21 715 17 2,5 % Luhanka 32 29 0 % 30-2 -7,3 % 1 35 5 16,7 % Multia 72 79 1 % 81 9 12,0 % 2 78-3 -3,6 % Petäjävesi 135 152 2 % 156 21 15,6 % 5 146-10 -6,6 % Toivakka 82 79 1 % 82 0-0,5 % 2 89 7 8,8 % Pohjoinen Keski-Suomi 2 189 2 343 24 % 2 415 227 10,4 % 72 2 362-53 -2,2 % Kannonkoski 63 76 1 % 78 15 24,3 % 2 68-10 -13,4 % Karstula 184 206 2 % 212 28 15,0 % 6 199-13 -6,2 % Kivijärvi 51 59 1 % 61 10 19,1 % 2 55-6 -9,3 % Kyyjärvi 64 64 1 % 66 2 3,0 % 2 69 3 4,8 % Saarijärvi 418 445 5 % 459 41 9,7 % 14 451-8 -1,7 % Kinnula 90 97 1 % 100 11 12,0 % 3 97-3 -3,5 % Pihtipudas 204 208 2 % 215 11 5,2 % 6 221 6 2,7 % Viitasaari 293 303 3 % 312 19 6,4 % 9 316 4 1,4 % Äänekoski 821 885 9 % 912 91 11,1 % 27 886-26 -2,8 %
Erityisvelvoitteet 1000 euroa TP 2016 TA 2017 Tpe 2017 Palvelusuunnitelma Jäsenkunnat 0 3 500 0 3 700 Jyväskylän neuvottelurengas 0 2 168 0 2 309 Hankasalmi 73 76 Jyväskylä 1 909 2 033 Muurame 136 146 Uurainen 51 54 Keski-Suomen seututerveyskeskus 0 630 0 662 Joutsa 65 68 Keuruu 141 146 Konnevesi 38 40 Laukaa 262 278 Luhanka 11 11 Multia 24 24 Petäjävesi 56 58 Toivakka 34 36 Pohjoinen Keski-Suomi 0 702 0 729 Kannonkoski 20 21 Karstula 59 62 Kivijärvi 17 17 Kyyjärvi 19 20 Saarijärvi 138 142 Kinnula 24 25 Pihtipudas 59 62 Viitasaari 93 97 Äänekoski 273 284
Ylijäämän palautus jäsenkunnille Palvelujen käytön laskutus vuonna 2016 Kunnan osuus Kunnan osuus ylijäämän palautuksesta Jyväskylän neuvottelurengas Hankasalmi 6 813 846 2,10 % 96 155 Jyväskylä 162 071 810 49,88 % 2 287 110 Muurame 9 695 003 2,98 % 136 813 Uurainen 4 067 451 1,25 % 57 399 Keski-Suomen seututerveyskeskus Joutsa 10 118 191 3,11 % 142 785 Keuruu 20 015 056 6,16 % 282 447 Konnevesi 5 573 506 1,72 % 78 652 Laukaa 31 599 762 9,72 % 445 927 Luhanka 1 848 980 0,57 % 26 092 Multia 3 215 820 0,99 % 45 381 Petäjävesi 6 681 580 2,06 % 94 288 Toivakka 4 391 675 1,35 % 61 974 Pohjoinen Keski-Suomi Kannonkoski 1 688 722 0,52 % 23 831 Karstula 5 019 727 1,54 % 70 837 Kivijärvi 1 480 361 0,46 % 20 890 Kyyjärvi 2 096 623 0,65 % 29 587 Saarijärvi 11 496 567 3,54 % 162 236 Kinnula 2 030 274 0,62 % 28 651 Pihtipudas 4 923 744 1,52 % 69 482 Viitasaari 7 446 165 2,29 % 105 078 Äänekoski 22 675 327 6,98 % 319 988 Yhteensä 324 950 189 100,00 % 4 585 601 Vuoden 2016 palvelujen laskutuksessa on otettu huomioon hoitopalvelujen tulot, myös seututerveyskeskuksen tuottamat palvelut, ensihoidon palvelut ja kalliiden hoitojen tasaus. Palautettava ylijäämänä laskelmaan sisältyy kuntayhtymän kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2016 vähennettynä seututerveyskeskuksen liikelaitoksen kumulatiivisella ylijäämällä.