LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot Ateriamaksut muilta Muut palvelut, sisäiset Lukukausimaksut Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut Muut tuet ja avustukset Muiden rakennusten vuokrat Muut tuotot 142 872,00 142 872,00 142 668,00 142 668,00 134 388,00 134 388,00 134 00 134 00 94 515,75 12 00 106 515,75-39 484,25 12 00-27 484,25 70,53 79,49 4001 4003 4004 4005 4012 4030 4160 Kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat -760,32 Erilliskorvaukset Lomarahat -703,76 Määräaikaisten palkat -590,79 Kokouspalkkiot Henkilöstökorvaukset 1 249,82-805,05 KVTEL-maksut -335,99 Eläkemenoperustainen KVTEL-maksu -40 554,84 Varhe-maksut -45,48 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -17,03 Työttömyysvakuutusmaksut -55,48 Tapaturmavakuutusmaksut -10,25 Muut sosiaalivakuutusmaksut -1,02 Sairausvakuutuskorvaukset -41 020,09 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -41 825,14 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelumaksut -1 141,54 ATK-palvelut -69,80 Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapalvelu Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön matkakorvaukset Henkilökuljetukset Tavarakuljetukset Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kultuuripalvelut Henkilöstön koulutus Muut palvelut Sisäiset ateriapalvelut Sisäiset muut palvelut Sisäiset painatukset Sisäiset konetyöt -1 211,34 Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Oppimateriaalit/työaineet Elintarvikkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Kalusto Kalusto seurattava Muu materiaali OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat -513,96 Muut vuokrat Sisäiset vuokrat -8 799,96-9 313,92 Muu kulut Jäsenmaksut Edustus/käyttövarat MUUT KULUT -88,62-2 022,63-2 111,25-347,30-46 391,85-71,78-40,61-59,11-10,56-1,06 120,46-46 801,81-48 913,06-433,57-264,94-165,00-863,51-513,96-6 326,04-6 84-41 657,58-227,37-41 884,95-41 884,95-9 -9-587,92-6 476,04-7 063,96-40 74-2 75-43 49-43 49-7 01-7 01-67,23-26 500,08-277,28-8,13-10,55-1,95-0,20-26 865,42-27 256,30-408,53-4 673,36-5 081,89-67,23 14 239,92 2 472,72-8,13-10,55-1,95-0,20 16 624,58 16 233,70-408,53 2 336,64 1 928,11 65,05 10,08 61,77 62,67 66,67 72,49-52 350,40-56 616,57-49 038,91-50 50-32 397,89 18 102,11 64,15 142 872,00-52 350,40 90 521,60 142 668,00-56 616,57 86 051,43 TP 14 134 388,00-49 038,91 85 349,09 TA 15 134 00-50 50 83 50 TP 15 106 515,75-32 397,89 74 117,86 Erotus -27 484,25 18 102,11-9 382,14 % 79,49 64,15 88,76 4100 4102 4103 4150 4160 4170 4180 4230 4340 4350 4360 4361 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4421 4422 4423 4430 4440 4441 4470 4490 4492 4495 4496 4500 4510 4511 4520 4541 4550 4580 4581 4600 4820 4840 4860 4890 4940 4941 4942 TULOSLASKELMA 7300 Tuotot Kulut Toimintakate
HUOM! TÄMÄ ON KOKOOMATAULU TILINPÄÄTÖS 2015 7301-7304 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä 7301-7304 TP 14 TA 15 TP 15 Muutos Muutos% LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS 813 787 847 656 866 329 812 202 812 202 10 Muut myyntituotot 6 733,94 5 257,17 3 545,15 2 282,74 2 282,74 3141 Ateriamaksut muilta 203,00 3192 Muut palvelut, sisäiset 4 571,00 7 101,00 8 302,00 70 70 318 366,30 242 949,00 241 782,94 260 00 23 104,81-236 895,19 8,89 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 19,00 3 941,76 3330 Muut tuet ja avustukset 11 00 10 00 12 00 50-50 3530 Muut tuotot 10 143,60 1 00 1 306,96 50 9-41 18,00 351 036,84 270 248,93 266 937,05 261 00 26 177,55-234 822,45 10,03-127 796,42-128 404,88-129 602,22-129 45-86 818,88 42 631,12 67,07 4003 Tunti- ja urakkapalkat -511 195,28-490 701,05-468 871,90-416 56-269 934,96 146 625,04 64,80 4004 Erilliskorvaukset 4005 Lomarahat -24 690,06-29 666,57-30 255,30-27 58-28 306,44-726,44 102,63-257 109,22-249 560,40-236 920,45-240 12-150 234,45 89 885,55 62,57-422,50-73 -837,88-1 20-395,00 805,00 32,92 4160 Henkilöstökorvaukset 2 485,76 1 646,68 1 646,68-918 727,72-899 062,90-866 487,75-814 91-534 043,05 280 866,95 65,53 4100 KVTEL-maksut -147 780,35-143 903,57-141 044,52-138 95-89 281,45 49 668,55 64,25 4103 Varhemaksut -19 130,35-17 789,33-17 912,99-17 36-10 744,77 6 615,23 61,89-23 816,44-23 712,71-22 054,07-24 94-13 835,55 11 104,45 55,48 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4 602,80-4 495,79-4 612,68-4 08-2 678,36 1 401,64 65,65-463,52-451,67-435,60-41 -267,79 142,21 65,31 948,22 635,80-195 793,46-189 404,85-185 424,06-185 74-116 807,92 68 932,08 62,89 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -1 114 521,18-1 088 467,75-1 051 911,81-1 000 65-650 850,97 349 799,03 65,04 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -40 472,44-26 854,62-29 882,77-18 71-31,35 18 678,65 0,17-16 395,28-16 531,12-13 349,34-17 85-11 505,84 6 344,16 64,46-4 294,88-4 834,14-4 852,09-5 75-1 191,36 4 558,64 20,72-5 343,71-3 450,37-2 579,57-5 00-4 180,64 819,36 83,61 4370 Vakuutukset -1 90-1 97-2 053,72-1 95-2 029,01-79,01 104,05 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu -411,76-40 40 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -35-1 037,35-687,35 296,39 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -2 521,78-1 047,09-900,79-1 05-450,90 599,10 42,94 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -966,22-723,74-1 233,21-3 50-580,38 2 919,62 16,58 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -28 243,30-69 564,30-4 644,31-4 00-1 762,60 2 237,40 44,07 4421 Henkilöstön matkakorvaukset -71 664,10-23 816,81-79 943,54-74 00-42 850,77 31 149,23 57,91 4422 Henkilökuljetukset -252,30 4423 Tavarakuljetukset -100,04 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -1 10 1 10-3 483,29-2 00 2 00 4441 Henkilöstön koulutus -2 946,16-2 211,33-1 313,94-4 50-1 652,63 2 847,37 36,73 4470 Muut palvelut -165,07-1 843,33-491,09-7 00-37 6 63 5,29 4490 Sisäiset ateriapalvelut -123,10-39,20-60,45-60,45 4492 Sisäiset muut palvelut -2 532,35-752,58-1 474,68-1 474,68 4495 Sisäiset painatukset -7 001,45-6 161,90-2 687,80-3 50-1 709,55 1 790,45 48,84 4496 Sisäiset konetyöt -453,00-185 786,94-162 492,04-144 723,95-150 66-70 887,51 79 772,49 47,05 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 691,87-2 801,77-2 916,25-4 00-944,47 3 055,53 23,61-773,31-823,49-875,74-2 25-959,01 1 290,99 42,62-8 385,63-4 982,72-6 764,75-6 00-1 900,92 4 099,08 31,68 4520 Elintarvikkeet -139,64-295,82-216,75-40 -258,56 141,44 64,64 4541 Hoitotarvikkeet -177,64-20 20 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -410,10-50 50 4580 Kalusto -1 032,13-2 565,41-5 367,38-6 50-2 446,32 4 053,68 37,64-1 110,63-1 995,95-2 877,89-8 00-531,25 7 468,75 6,64 4600 Muu materiaali -1 815,58-1 391,78-1 017,23-7 50-633,16 6 866,84 8,44 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -17 536,53-14 856,94-20 035,99-35 35-7 673,69 27 676,31 21,71 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -40 750,34-40 472,54-44 337,27-44 00-23 724,74 20 275,26 53,92 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -5 265,19-5 686,24-5 519,93-3 00-3 504,32-504,32 116,81-30 -10 10 4890 Sisäiset vuokrat -33 399,96-36 666,90-37 584,00-38 50-25 666,64 12 833,36 66,67-79 715,49-82 825,68-87 441,20-85 60-52 895,70 32 704,30 61,79 4940 Muu kulut -11 979,56-11 748,48-12 613,33-6 50-3 710,67 2 789,33 57,09-1 59-1 50-1 74-1 81-1 575,00 235,00 87,02 4942 Edustus/käyttövarat -10,44-40 40 MUUT KULUT -13 58-13 248,48-14 353,33-8 71-5 285,67 3 424,33 60,69-1 411 140,14-1 361 890,89-1 318 466,28-1 280 97-787 593,54 493 376,46 61,48 - -1 112 684,72-1 071 831,23-1 019 97-761 415,99 TULOSLASKELMA Tuotot 351 036,84 270 248,93 266 937,05 261 00 26 177,55-5 937,05 97,78 Kulut -1 411 140,14-1 361 890,89-1 318 466,28-1 280 97-787 593,54 37 496,28 97,16 Toimintakate -1 060 103,30-1 091 641,96-1 051 529,23-1 019 97-761 415,99 31 559,23 97,00 Kuntien netto-osuus -246 315,91-243 986,41-185 200,48-207 768,29 50 785,72-22 567,81 112,19
7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä 7301 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Tot% 235 998 239 039 238 057 235 279 235 279 10 Muut myyntituotot 4 323,99 3 336,33 1 100,85 987,74 987,74 3141 Ateriamaksut muilta 3192 Muut palvelut, sisäiset 4 319,00 6 788,00 7 601,00 70 70 92 218,11 76 419,85 83 458,35 100 00 8 473,15-91 526,85 8,47 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3 941,76 3330 Muut tuet ja avustukset 3 889,00 3 012,00 3 01 50-50 3530 Muut tuotot 10 143,60 50-50 114 893,70 93 497,94 95 170,20 101 00 10 160,89-90 839,11 10,06-36 079,37-36 292,13-33 048,57-36 53-24 622,36 11 907,64 67,40 4003 Tunti- ja urakkapalkat -122 863,97-118 553,50-116 262,92-100 32-64 318,66 36 001,34 64,11 4004 Erilliskorvaukset 4005 Lomarahat -8 544,01-10 764,15-10 341,29-10 10-9 871,61 228,39 97,74-120 148,67-112 287,28-100 565,30-106 78-69 141,44 37 638,56 64,75-10 -135,00-18 -34-105,00 235,00 30,88 4160 Henkilöstökorvaukset 175,96 378,61 378,61-287 560,06-278 032,06-251 606,30-254 07-167 680,46 86 389,54 66,00 4100 KVTEL-maksut -46 767,55-45 190,13-42 844,71-43 32-28 347,06 14 972,94 65,44 4103 Varhemaksut -6 069,00-5 598,26-5 436,65-5 41-3 420,17 1 989,83 63,22-7 515,69-7 390,69-6 696,88-7 77-4 396,31 3 373,69 56,58 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 437,68-1 390,33-1 378,15-1 27-840,18 429,82 66,16-144,75-139,64-132,66-13 -84,05 45,95 64,65 170,08 191,09-61 934,67-59 538,97-54 242,71-57 90-37 087,77 20 812,23 64,05 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -349 494,73-337 571,03-305 849,01-311 97-204 768,23 107 201,77 65,64 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -224,11-105,21-175,31-50 -14,26 485,74 2,85-2 903,89-3 935,58-3 051,06-4 00-2 642,73 1 357,27 66,07-775,15-956,11-1 408,78-1 25-324,11 925,89 25,93-1 525,08-944,27-675,84-1 00-1 157,81-157,81 115,78 4370 Vakuutukset -65-67 -759,84-50 -779,01-279,01 155,80 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu -5 5 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -25-988,85-738,85 395,54 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -1 148,21-851,93-564,77-25 -145,90 104,10 58,36 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -251,03-311,71-1 00-261,82 738,18 26,18 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -8 006,87-20 027,64-1 482,65-1 00-664,02 335,98 66,40 4421 Henkilöstön matkakorvaukset -22 695,84-7 869,64-21 168,56-18 00-10 378,66 7 621,34 57,66 4422 Henkilökuljetukset -73,16 4423 Tavarakuljetukset -95,11 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -30 30 4441 Henkilöstön koulutus -1 580,66-895,60-265,00-1 00-233,26 766,74 23,33 4470 Muut palvelut -1 561,99 4490 Sisäiset ateriapalvelut -51,77-3 -6,20-6,20 4492 Sisäiset muut palvelut -2 511,35-752,58-1 474,68-1 474,68 4495 Sisäiset painatukset -5 205,70-5 002,90-1 813,10-1 00-1 405,55-405,55 140,56 4496 Sisäiset konetyöt -453,00-48 150,93-42 820,87-32 459,20-30 10-20 476,86 9 623,14 68,03 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -934,72-522,99-730,43-1 00-316,23 683,77 31,62-281,68-410,15-250,04-25 -269,60-19,60 107,84-1 913,86-1 303,60-1 617,84-1 00-276,19 723,81 27,62 4520 Elintarvikkeet -61,33-96,76-39,46-10 -144,10-44,10 144,10 4541 Hoitotarvikkeet -84,59-5 5 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -10 10 4580 Kalusto -210,17-1 100,53-943,35-1 00-1 595,68-595,68 159,57-1 455,39-2 00 2 00 4600 Muu materiaali -727,88-166,84-1 50 1 50 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -4 214,23-3 434,03-5 203,35-7 00-2 601,80 4 398,20 37,17 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -6 24-5 80-6 76-5 00-2 82 2 18 56,40 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 699,35-3 256,31-3 491,25-1 00-1 880,90-880,90 188,09 4890 Sisäiset vuokrat -33 399,96-36 666,90-37 584,00-38 50-25 666,64 12 833,36 66,67-42 339,31-45 723,21-47 835,25-44 50-30 367,54 14 132,46 68,24 4940 Muu kulut -5 632,41-4 566,60-4 989,56-1 50-2 151,77-651,77 143,45-460,38-423,00-435,66-51 -444,15 65,85 87,09 4942 Edustus/käyttövarat -10 10 MUUT KULUT -6 092,79-4 989,60-5 425,22-2 11-2 595,92-485,92 123,03-450 291,99-434 538,74-396 772,03-395 68-260 810,35 134 869,65 65,91 - -354 782,56-312 212,83-294 68 TUOTOT 114 893,70 93 497,94 95 170,20 101 00 10 160,89 KULUT -450 291,99-434 538,74-396 772,03-395 68-260 810,35 TOIMINTAKATE -335 398,29-341 040,80-301 601,83-294 68-250 649,46 KUNNAN NETTO-OSUUS -99 399,95-102 001,93-63 544,88-59 400,93-15 370,39 5 829,80 1 092,03 6 921,83 4 143,95 106,13 99,72 97,70 93,48
7302 NIVALAN OSASTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä 7302 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Tot% 301 101 316 176 323 689 313 705 313 705 10 Muut myyntituotot 1 947,41 1 457,62 2 168,88 1 295,00 1 295,00 3141 Ateriamaksut muilta 3192 Muut palvelut, sisäiset 168,00 229,00 343,00 115 091,04 90 727,43 90 041,44 87 00 9 237,76-77 762,24 10,62 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 19,00 3330 Muut tuet ja avustukset 2 692,00 3 322,00 4 246,00 3530 Muut tuotot 1 00 88,05 9 9 119 917,45 96 690,75 96 887,37 87 00 10 622,76-76 377,24 12,21-48 512,89-48 728,56-46 656,80-48 70-33 244,10 15 455,90 68,26 4003 Tunti- ja urakkapalkat -178 133,68-170 767,75-176 816,44-159 38-104 513,84 54 866,16 65,58 4004 Erilliskorvaukset 4005 Lomarahat -8 551,70-10 589,38-12 163,62-10 38-10 466,82-86,82 100,84-95 727,68-96 147,69-88 297,45-84 23-52 229,18 32 000,82 62,01-137,50-305,00-272,88-45 -8 37 17,78 4160 Henkilöstökorvaukset 2 054,75 1 151,57 1 151,57-329 008,70-326 538,38-324 207,19-303 14-199 382,37 103 757,63 65,77 4100 KVTEL-maksut -53 144,80-52 443,97-53 360,92-51 69-33 966,88 17 723,12 65,71 4103 Varhemaksut -6 854,52-6 505,32-6 781,08-6 46-4 065,86 2 394,14 62,94-8 655,37-8 678,34-8 381,47-9 28-5 252,90 4 027,10 56,60 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 654,16-1 632,85-1 720,86-1 52-1 002,63 517,37 65,96-166,60-164,12-164,26-15 -100,32 49,68 66,88 617,23 444,71-70 475,45-68 807,37-69 963,88-69 10-44 388,59 24 711,41 64,24 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -399 484,15-395 345,75-394 171,07-372 24-243 770,96 128 469,04 65,49 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -326,08-102,30-170,75-1 50-13,33 1 486,67 0,89-7 624,24-6 499,01-5 200,23-5 00-5 131,85-131,85 102,64-1 655,25-2 023,47-1 816,37-2 00-514,25 1 485,75 25,71-1 945,79-1 248,98-936,45-1 50-1 560,17-60,17 104,01 4370 Vakuutukset -74-76 -773,86-60 -76-16 126,67 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu -5 5 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -30-75,00 225,00 25,00 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -51,06-93,53-204,75-1 00 1 00 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -9 346,17-23 071,18-920,99-1 00-100,95 899,05 10,10 4421 Henkilöstön matkakorvaukset -24 345,42-7 983,04-29 459,99-27 00-15 282,83 11 717,17 56,60 4422 Henkilökuljetukset -93,35 4423 Tavarakuljetukset 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -30 30-1 00 1 00 4441 Henkilöstön koulutus -428,09-898,63-461,44-1 50-1 091,09 408,91 72,74 4470 Muut palvelut -4-268,25-50 50 4490 Sisäiset ateriapalvelut -30,77-9,20-48,05-48,05 4492 Sisäiset muut palvelut 4495 Sisäiset painatukset -860,80-431,80-293,50-1 50-192,50 1 307,50 12,83 4496 Sisäiset konetyöt -47 487,02-43 380,19-40 247,53-44 75-24 770,02 19 979,98 55,35 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 295,75-897,27-1 185,67-1 00-237,90 762,10 23,79-42,52-150,42-140,34-50 -188,42 311,58 37,68-3 883,50-2 333,67-3 117,86-2 00-385,14 1 614,86 19,26 4520 Elintarvikkeet -101,41-83,19-10 -32,62 67,38 32,62 4541 Hoitotarvikkeet -84,59-5 5 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -10 10 4580 Kalusto -129,22-71 -2 841,08-2 00-817,57 1 182,43 40,88-676,00-85 -2 00 2 00 4600 Muu materiaali -586,33-1 228,42-485,85-2 00-520,81 1 479,19 26,04 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -6 697,91-5 421,19-8 703,99-9 75-2 182,46 7 567,54 22,38 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -26 338,88-27 699,28-31 400,33-28 00-17 843,55 10 156,45 63,73 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -965,55-957,36-814,66-50 -510,28-10,28 102,06 4890 Sisäiset vuokrat -27 304,43-28 656,64-32 214,99-28 50-18 353,83 10 146,17 64,40 4940 Muu kulut -4 545,37-3 460,13-5 509,42-2 00-1 264,34 735,66 63,22-588,57-559,50-754,20-68 -592,20 87,80 87,09 4942 Edustus/käyttövarat -10,44-10 10 MUUT KULUT -5 144,38-4 019,63-6 263,62-2 78-1 856,54 923,46 66,78-486 117,89-476 823,40-481 601,20-458 02-290 933,81 167 086,19 63,52 TUOTOT 119 917,45 96 690,75 96 887,37 87 00 10 622,76-9 887,37 89,79 KULUT -486 117,89-476 823,40-481 601,20-458 02-290 933,81 23 581,20 95,10 TOIMINTAKATE -366 200,44-380 132,65-384 713,83-371 02-280 311,05 13 693,83 96,44 KUNNAN NETTO-OSUUS -65 099,10-63 957,13-61 024,89-57 314,57 33 394,38 3 710,31 93,92
7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä 7303 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Tot% 189 612 199 199 196 097 189 874 189 874 10 Muut myyntituotot 302,70 285,26 192,29 3141 Ateriamaksut muilta 203,00 3192 Muut palvelut, sisäiset 42,00 282,00 81 209,29 47 380,82 46 682,00 50 00 3 385,40-46 614,60 6,77 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3330 Muut tuet ja avustukset 3 718,00 3 101,00 3 929,00 3530 Muut tuotot 7 85 432,99 50 780,54 51 155,29 50 00 3 385,40-46 614,60 6,77-30 011,03-30 144,88-33 048,57-29 48-20 108,43 9 371,57 68,21 4003 Tunti- ja urakkapalkat -134 159,12-121 764,78-113 799,13-99 54-66 517,44 33 022,56 66,82 4004 Erilliskorvaukset 4005 Lomarahat -5 224,40-5 379,19-5 317,11-4 71-5 265,96-555,96 111,80-27 099,91-29 230,12-34 135,96-32 26-18 483,87 13 776,13 57,30-8 -155,00-23 -27-105,00 165,00 38,89 4160 Henkilöstökorvaukset 164,38 58,25 58,25-196 410,08-186 673,97-186 530,77-166 26-110 422,45 55 837,55 66,42 4100 KVTEL-maksut -30 580,31-28 554,79-28 801,04-28 35-17 247,64 11 102,36 60,84 4103 Varhemaksut -3 965,09-3 538,66-3 658,03-3 54-2 084,51 1 455,49 58,88-4 800,37-4 628,06-4 395,07-5 09-2 660,44 2 429,56 52,27 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -982,04-933,50-1 00-83 -552,43 277,57 66,56-99,04-93,90-92,51-8 -55,17 24,83 68,96 122,23-40 426,85-37 626,68-37 946,65-37 89-22 600,19 15 289,81 59,65 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -236 836,93-224 300,65-224 477,42-204 15-133 022,64 71 127,36 65,16 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -33 918,89-23 459,85-17 419,74-16 21-3,76 16 206,24 0,02-3 169,19-4 047,97-2 326,73-4 50-1 720,07 2 779,93 38,22-1 389,89-1 291,07-1 093,13-1 50-235,63 1 264,37 15,71-1 309,98-888,70-682,07-1 50-997,60 502,40 66,51 4370 Vakuutukset -34-36 -349,27-35 -33 2 94,29 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu -411,76-25 25 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -10-48,50 51,50 48,50 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -628,20-195,16-336,02-25 -23 2 92,00 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -539,27-557,48-716,75-1 00-318,56 681,44 31,86 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -7 261,83-17 993,62-1 563,98-1 00-685,16 314,84 68,52 4421 Henkilöstön matkakorvaukset -16 720,86-5 808,47-21 848,26-22 00-11 708,31 10 291,69 53,22 4422 Henkilökuljetukset -58,78 4423 Tavarakuljetukset 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -20 20-50 50 4441 Henkilöstön koulutus -893,60-417,10-245,00-1 00-242,17 757,83 24,22 4470 Muut palvelut -125,07-13,09-4,84-50 -37 13 74,00 4490 Sisäiset ateriapalvelut -26,57-6,20-6,20 4492 Sisäiset muut palvelut 4495 Sisäiset painatukset -291,55-638,25-319,55-50 -13,10 486,90 2,62 4496 Sisäiset konetyöt -67 085,44-55 670,76-46 905,34-51 36-16 909,06 34 450,94 32,92 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -997,95-1 143,71-647,21-1 00-310,08 689,92 31,01-199,32-198,26-353,37-1 00-346,84 653,16 34,68-1 792,90-752,81-1 441,95-2 00-963,03 1 036,97 48,15 4520 Elintarvikkeet -78,31-97,65-67,47-15 -54,86 95,14 36,57 4541 Hoitotarvikkeet -8,46-5 5 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -410,10-20 20 4580 Kalusto -399,31-754,88-1 406,00-3 00-33,07 2 966,93 1,10-434,63-1 995,95-572,50-3 00-531,25 2 468,75 17,71 4600 Muu materiaali -250,86-115,78-347,60-3 00-12,03 2 987,97 0,40 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -4 571,84-5 059,04-4 836,10-13 40-2 251,16 11 148,84 16,80 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -7 521,57-6 713,69-5 824,94-8 00-3 061,19 4 938,81 38,26 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -883,49-945,77-1 180,42-1 00-825,14 174,86 82,51-30 -10 10 4890 Sisäiset vuokrat -8 705,06-7 659,46-7 005,36-9 10-3 886,33 5 213,67 42,71 4940 Muu kulut -1 458,91-3 076,66-1 441,20-1 50-227,44 1 272,56 15,16-370,65-352,50-365,70-42 -359,10 60,90 85,50 4942 Edustus/käyttövarat -10 10 MUUT KULUT -1 829,56-3 429,16-1 806,90-2 02-586,54 1 433,46 29,04-319 028,83-296 119,07-285 031,12-280 03-156 655,73 123 374,27 55,94 TUOTOT 85 432,99 50 780,54 51 155,29 50 00 3 385,40-1 155,29 97,74 KULUT -319 028,83-296 119,07-285 031,12-280 03-156 655,73 5 001,12 98,25 TOIMINTAKATE -233 595,84-245 338,53-233 875,83-230 03-153 270,33 3 845,83 98,36 KUNNAN NETTO-OSUUS -43 983,38-46 139,48-37 778,56-40 155,66 36 604,01-2 377,11 106,29
7304 REISJÄRVEN OSASTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä 7304 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Tot% 87 075 93 242 98 477 94 937 94 937 10 Muut myyntituotot 159,84 177,96 83,13 3141 Ateriamaksut muilta 3192 Muut palvelut, sisäiset 84,00 42,00 76,00 29 847,86 28 420,90 21 601,15 23 00 2 008,50-20 991,50 8,73 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3330 Muut tuet ja avustukset 701,00 565,00 815,00 3530 Muut tuotot 1 148,91 30 792,70 29 192,49 23 724,19 23 00 2 008,50-20 991,50 8,73-13 193,13-13 239,31-16 848,28-14 74-8 843,99 5 896,01 6 4003 Tunti- ja urakkapalkat -76 038,51-79 615,02-61 993,41-57 32-34 585,02 22 734,98 60,34 4004 Erilliskorvaukset 4005 Lomarahat -2 369,95-2 933,85-2 433,28-2 39-2 702,05-312,05 113,06-14 132,96-11 895,31-13 921,74-16 85-10 379,96 6 470,04 61,60-105,00-135,00-155,00-14 -105,00 35,00 75,00 4160 Henkilöstökorvaukset 90,67 58,25 58,25-105 748,88-107 818,49-95 351,71-91 44-56 557,77 34 882,23 61,85 4100 KVTEL-maksut -17 287,69-17 714,68-16 037,85-15 59-9 719,87 5 870,13 62,35 4103 Varhemaksut -2 241,74-2 147,09-2 037,23-1 95-1 174,23 775,77 60,22-2 845,01-3 015,62-2 580,65-2 80-1 525,90 1 274,10 54,50 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -528,92-539,11-513,67-46 -283,12 176,88 61,55-53,13-54,01-46,17-5 -28,25 21,75 56,50 38,68-22 956,49-23 431,83-21 215,57-20 85-12 731,37 8 118,63 61,06 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -128 705,37-131 250,32-116 567,28-112 29-69 289,14 43 000,86 61,71 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -6 003,36-3 187,26-12 116,97-50 50-2 697,96-2 048,56-2 771,32-4 35-2 011,19 2 338,81 46,23-474,59-563,49-533,81-1 00-117,37 882,63 11,74-562,86-368,42-285,21-1 00-465,06 534,94 46,51 4370 Vakuutukset -17-18 -170,75-50 -16 34 32,00 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelu -5 5 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -745,37-25 25 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -124,86-72,73-50 50 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 628,43-8 471,86-676,69-1 00-312,47 687,53 31,25 4421 Henkilöstön matkakorvaukset -7 901,98-2 155,66-7 466,73-7 00-5 480,97 1 519,03 78,30 4422 Henkilökuljetukset -27,01 4423 Tavarakuljetukset -4,93 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -30 30-3 483,29-50 50 4441 Henkilöstön koulutus -43,81-342,50-1 00-86,11 913,89 8,61 4470 Muut palvelut -486,25-6 00 6 00 4490 Sisäiset ateriapalvelut -13,99 4492 Sisäiset muut palvelut -21,00 4495 Sisäiset painatukset -643,40-88,95-261,65-50 -98,40 401,60 19,68 4496 Sisäiset konetyöt -23 063,55-20 620,22-25 111,88-24 45-8 731,57 15 718,43 35,71 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -463,45-237,80-352,94-1 00-80,26 919,74 8,03-249,79-64,66-131,99-50 -154,15 345,85 30,83-795,37-592,64-587,10-1 00-276,56 723,44 27,66 4520 Elintarvikkeet -26,63-5 -26,98 23,02 53,96 4541 Hoitotarvikkeet -5 5 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -10 10 4580 Kalusto -293,43-176,95-50 50-1 00 1 00 4600 Muu materiaali -250,51-47,58-16,94-1 00-100,32 899,68 10,03 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2 052,55-942,68-1 292,55-5 20-638,27 4 561,73 12,27 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -649,89-259,57-352,00-3 00 3 00 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -716,80-526,80-33,60-50 -288,00 212,00 57,60 4890 Sisäiset vuokrat -1 366,69-786,37-385,60-3 50-288,00 3 212,00 8,23 4940 Muu kulut -342,87-645,09-673,15-1 50-67,12 1 432,88 4,47-170,40-165,00-184,44-20 -179,55 20,45 89,78 4942 Edustus/käyttövarat -10 10 MUUT KULUT -513,27-810,09-857,59-1 80-246,67 1 553,33 13,70-155 701,43-154 409,68-144 214,90-147 24-79 193,65 68 046,35 53,79 TUOTOT 30 792,70 29 192,49 23 724,19 23 00 2 008,50 KULUT -155 701,43-154 409,68-144 214,90-147 24-79 193,65 TOIMINTAKATE -124 908,73-125 217,19-120 490,71-124 24-77 185,15 KUNNAN NETTO-OSUUS -37 833,48-31 975,08-22 013,92-29 302,83 17 752,02-724,19 96,95-3 025,10 102,10-3 749,29 103,11-7 288,92 133,11