HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Mauno Kemppi Tarja Malmivirta BUDJETOINTITASO (B) TILIÖINTITASO TB 2015 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ 1 536 200 Toiminto yhteensä: 500100 Yleishallinto yhteensä 248 000 Toiminto yhteensä: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 46 000 Toiminto yhteensä: 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 4 000 Toiminto yhteensä: 500161 Tyhy-toiminta yhteensä / Paukkonen 24 200 Toiminto yhteensä: 500162 Luottamustoiminta yhteensä /Malmivirta 48 000 Toiminto yhteensä: 500163 Työ- ja väestönsuojelu yhteensä / Paukkonen, Kau 58 000 Toiminto yhteensä: 500305 Henkilökunnan ruokailu yhteensä 66 000 Toiminto yhteensä: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 1 042 000 PALVELUJEN OSTOT 484 200 Palvelujen ostot: 500100 Yleishallinto yhteensä 220 000 Palvelujen ostot: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 33 000 Palvelujen ostot: 500161 Tyhy-toiminta yhteensä / Paukkonen 24 200 Palvelujen ostot: 500162 Luottamustoiminta yhteensä /Malmivirta 20 000 Palvelujen ostot: 500163 Työ- ja väestönsuojelu yhteensä / Paukkonen, Kau 21 000 Palvelujen ostot: 500305 Henkilökunnan ruokailu yhteensä 66 000 Palvelujen ostot: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 100 000 4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 116 000 50800200 500100 Yleishallinto 64 000 50800200 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 22 000 50800200 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 50800200 500163 Työ- ja väestönsuojelu / Paukkonen 2 000 50800200 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 27 000 TALPAMAKSU/Hirvikoski - viraston sisäinen jako erillisellä liitteellä (44.000 + muita asiant.palv. 16.000 ) Tili: 434100 Asiantuntijapalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 61 000
TILAKESKUKSEN VUOKRANHOITOMAKSU/Aronen - summa tilarekisteristä TB 2015 Tili: 434100 Asiantuntijapalvelut Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 27 000 SÄHKÖISISTÄ PALVELUISTA JOHTUVIA VUOSIMAKSUJA/ Salminen - kustannukset jaetaan henk.määrän suhteessa eri linjoille (ammatillisilla omat sopimuk Tili: 434105 IT-käyttö ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut Toiminto: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 22 000 PANKKIPALVELUT/ Hirvikoski Tili: 434130 Pankkipalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 2 000 KOPIOKUSTANNUKSET/ Rajamäki, Innanen - kirjataan käytön suhteessa kustannuspaikoille Tili: 434145 Toimistopalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 1 000 Tili: 434145 Toimistopalvelut Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 4373 Painatukset ja ilmoitukset 3 500 50800200 500100 Yleishallinto 3 500 Virastohallinnon painatuksia, mm. henkilöstökorttien painatukset/ Kaura-aho Tili: 437300 Painatukset Toiminto: 500100 Yleishallinto 3 500 4376 Posti- ja telepalvelut 98 000 50800200 500100 Yleishallinto 83 000 50800200 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 11 000 50800200 500162 Luottamusmiestoiminta 4 000 Hallintoon kohdistuvat postimaksut/rajamäki, Innanen Tili: 437600 Postimaksut Toiminto: 500100 Yleishallinto 16 000
Puhelinvaidepalvelu Palmiasta/Salminen Tili: 437650 ITC-palvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 67 000 Luottamusmiesten puhelut/rautakoski Tili: 437650 ITC-palvelut Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 4 000 Hallinnon henkilöstön Outlook sähköposti ja kalenteri/salminen - Toimittaja Fujitsu Finland OY Tili: 437650 ITC-palvelut Toiminto: 500120 Tietoh.- ja tietot.palvelut 11 000 4383 Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut 500 50800200 500100 Yleishallinto 500 Hallinnon vakuutusrahastomaksut/ Hirvikoski Tili: 438900 Vakuutusrahastomaksut Toiminto: 500100 Yleishallinto 500 4391 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 48 000 50800200 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 47 000 50800200 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 Hämeentien siivous/tähtinen - jako eri vastuualueille erillisellä liitteellä Tili: 439800 Siivouspalvelut Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 47 000 Tili: 439800 Siivouspalvelut Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 4392 Jätehuoltomaksu 19 000 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 19 000 Hämeentien jätehuolto/manner Tili: 439205-509290
Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 19 000 4402 Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut 5 000 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 5 000 Hämeentien kiinteistön kunnossapitokustannukset/mauno Kemppi Tili: 440300 Rakennusten kunnossapito Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 5 000 4422 Koneiden ja laitteiden rak. ja kunnossapitopalvelut 2 000 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 2 000 Hämeentien koneiden ja kaluston kunnossapitokust/kaura-aho Tili: 442500 Koneiden ja kaluston kunnossapito Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 2 000 4431 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 73 000 500161 Tyhy-toiminta/ Paukkonen 500162 Luottamusmiestoiminta/ Malmivirta 6 000 500163 Työ- ja väestönsuojelu/ Paukkonen 1 000 500305 Henkilökunnan ruokailu 66 000 Hallinnon henkilöstön henkilöstöruokailumenot (ei linjojen hallinnot)/ Hirvikoski Tili: 443100 Henkilöstöruokailu Toiminto: 500305 Henkilökunnan ruokailu 66 000 4441 Majoitus- ja kuljetuspalvelut 66 000 500100 Yleishallinto 60 000 500161 Tyhy-toiminta / Paukkonen 500162 Luottamusmiestoiminta/ Malmivirta 6 000
KTK-kuljetukset / Rajamäki, Innanen TB 2015 Tili: 444700 Rahti- ja kuljetuspalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 60 000 4451 Sosiaali- ja terveyspalvelut 9 000 500100 Yleishallinto 9 000 Hallinnon henkilöstön työterveysmaksut/ Malmivirta Tili: 445400 Henkilöstön työterveyshuolto Toiminto: 500100 Yleishallinto 9 000 4471 Opetus- ja kulttuuripalvelut 44 200 500161 TYHY-toiminta 24 200 500162 Luottamusmiestoiminta 2 000 500163 Työ- ja väestönsuojelu 18 000 Luottamusmiesten koulutus/malmivirta Tili: 447100 Henkilöstön koulutus Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 2 000 TYHY-toiminta /Malmivirta Tili: 447400 Opinto- ja virkistyspalvelut Toiminto: 500161 TYHY-toiminta 24 200 Väestönsuojelu /Kaura-aho Tili: 448400 Muu koulutus- ja kulttuuripalvelut Toiminto: 500163 Työ- ja väestönsuojelu 18 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 119 000 Aineet, tarv. tavarat: 500100 Yleishallinto yhteensä 24 000 Aineet, tarv. tavarat: 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 4 000 Aineet, tarv. tavarat: 500163 Työ- ja väestönsuojelu yhteensä / Paukkonen 37 000 Aineet, tarv. tavarat: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 54 000 4501 Toimisto- ja koulutarvikkeet 21 000 500100 Yleishallinto 21 000 Hallinnon tarvikevarasto / Rajamäki, Innanen
Tili: 451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet Toiminto: 500100 Yleishallinto 6 000 Tili: 451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet Toiminto: 500100 Yleishallinto 9 000 Tili: 451300 Värijauhekasetit Toiminto: 500100 Yleishallinto 6 000 4531 Kirjallisuus 4 500 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 4 000 500163 Työ-ja väestönsuojelu / Paukkonen 500 Hallinnon sanoma- ja aikakausilehdet / Joensuu Tili: 453700 Sanoma- ja aikakausilehdet Toiminto: 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 4 000 4555 Vaatteisto 2 000 500100 Yleishallinto 1 000 500163 Työ- ja väestönsuojelu / Paukkonen 1 000 Postituksen ja vahtimestarin työvaatteet Tili: 455600 Työ- ja suojavaatteet Toiminto: 500100 Yleishallinto 1 000 4561 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 26 000 500163 Työ- ja väestönsuojelu 26 000 Väestönsuojelun lääkkeet ja hoitotarvikkeet/ Kaura-aho Tili: 456900 Muut hoitotarvikkeet Toiminto: 500163 Työ- ja väestönsuojelu 26 000
4574 Siivous- ja puhdistusaineet 6 000 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 6 000 Hygieniatarvikkeet / Tähtinen Tili: 457400 Siivous- ja puhdistusaineet Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 6 000 4581 Lämmitys, sähkö ja vesi 48 000 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 48 000 Hallinnon lamput ja muut sähkötarvikkeet Tili: 458200 Sähkötavikkeet Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 4 000 Hallinnon osuus sähköstä / Aronen Tili: 458220 Sähkön osto Helsingin Energia Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 23 000 Tili: 458280 Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 21 000 4588 Kalusto 9 500 500163 Työ- ja väestönsuojelu / Paukkonen, Kaura-aho 9 500 500162 Väestönsuojelu (POIS 2015) 4621 Muut materiaalit 2 000 500100 Yleishallinto 2 000
Hallinnon kukkaistutukset/ Joensuu TB 2015 Tili: 462900 Muut materiaalit Toiminto: 500100 Yleishallinto 2 000 VUOKRAKULUT 927 000 Vuokrakulut: 500100 Yleishallinto 4 000 Vuokrakulut: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 13 000 Vuokrakulut: 500162 Luottamusmiestoiminta 28 000 Vuokrakulut: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 882 000 481800 Toimitilojen vuokrat 901 000 500162 Luottamusmiestoiminta 27 000 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 874 000 Hämeentien vuokrat/ Aronen Tili: 482000 Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 27 000 Tili: 482000 Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 874 000 4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat 5 000 500100 Yleishallinto 4 000 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 Kopiokoneiden vuokrat / Salminen Tili: 484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat Toiminto: 500100 Yleishallinto 3 000 Tili: 484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 Hämeentien vesiautomaattien vuokrat / Joensuu Tili: 485900 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat Toiminto: 500100 Yleishallinto 1 000
4861 Muut vuokrakulut 21 000 500120 Tietoh.- ja tietot.palvelut 13 000 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 8 000 Hallinnon Digium- lisenssit / Matikainen Tili: 486100 IT-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut Toiminto: 500120 Tietoh.- ja tietot.palvelut 13 000 WC-tilojen puuvillapyyherullat sekä Hämeentien mattovuokrat / Tähtinen Tili: 486800 Työvaate- ja tekstiilivuokrat Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 4 000 Hämeentien autopaikkojen vuokrat / Aronen Tili: 487900 Muut vuokrakulut Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 4 000 MUUT TOIMINTAKULUT 6 000 Muut toimintakulut: 500520 Ulkopuolisilta vuokratut tilat 6 000 490 Muut toimintakulut 6 000 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 6 000 Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön alkuperätakuu sertifikaatti/ Kouvonen Tili: 497500 Muut kulut Toiminto: 500520 Ulkopuolisilta vuorkratut tilat 6 000